| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000016 | 03/01/2011 | 814.85 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPOSTO DE; GABINETE ATX 04 BALAS ADVANCE D, 01 PLACA MÃE MOELO: KRONNUS, CPU INTEL CELERON DC 3300 2,5 GHZ, GRAVADOR DVD RW 22X SATA LG, MEMORIA RAM DDC3 1GB AVANAT,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/01/2011 | 40000.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1500.00 | 09391184000132 | GATO PRETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS-FRANCISCO CANIDÉ MARGARIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÕES ARTISTÍCA DE CANIDÉ MORENO E BANDA SOM REAL NO PARQUE DO FORRÓ DE SANTA LUZIA NO DIA 25/DEZEMBRO/2010 QUANDO REALIZOU-SE O SORTEIO DE PREMIOS DO IPTU. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 176.86 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | REFERENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 1000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 001/2010 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE SANTA LUZIA E A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFEZA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 90000.00 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 3360.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 PNEUS 195/75 R,16 CG 32 E 01 CÂMARA 16 TARTUGA LT 1616, DESTINADO A UNIDADE MÓVEL DE ODONTOLOGIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000026 | 03/01/2011 | 1280.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 21 B- C 9351 BB E CARTUCHO HP-22-C 9352 AB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/01/2011 | 100.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000019 | 03/01/2011 | 1075.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP 27 B- C 8727 BB E CARTUCHO HP-28-C8728 AB, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 2000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO E FORNECIMENTO DE BUFFET, PARA RALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A UMA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL EM FAVOR DO IBAMA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 238.00 | 12092127000167 | CONSTRULAR-DANTAS E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CORDÃO PARALELO, PREGOS, CABO FLEX E LAMPADAS, DESTINADO A SECRETARI MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000014 | 03/01/2011 | 780.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO HP60 B-CC 636 WB E CARTUCHO HP 60 COLLOR CC 643 QB, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000015 | 03/01/2011 | 250.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP JATO DE TINTA DESKJET D1660, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182010 | 0000027 | 03/01/2011 | 6000.00 | 00013299603434 | JOÃO FEITOSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA EXECURÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE PINGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082010 | 0000008 | 03/01/2011 | 0.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPEMHO DE Nº 2801/2010, RELATIVO AO FORNECIMNTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 500.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, NUTRICIONISTAS E FISIOTERAPEUTAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2011 | 1522.55 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: DE REDES NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 700.00 | 00007195775437 | MÉRCIA VITÓRIA DA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 198.93 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, REFERRENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 39.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2011 | 33.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2011 | 600.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2011 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA dDO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2011 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2011 | 2.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO, DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2011 | 2.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUZIA DEUZA D. BEZERRA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2011 | 9.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/01/2011 | 4860.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/01/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 10/01/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 10/01/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/01/2011 | 1.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRECÍMOS LEGAIS DE MARIA INÊS L. DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/01/2011 | 2.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRECÍMOS LEGAIS DE ADRIANA A. DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/01/2011 | 0.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/01/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/01/2011 | 9.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DA CASA DA FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/01/2011 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/01/2011 | 8.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO PETI MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/01/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/01/2011 | 1009.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/01/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/01/2011 | 1.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGASI DE MARIA CECILIA S. DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/01/2011 | 0.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE MARIA CECÍLIA S. DE BRITO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/01/2011 | 1.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE LUZIA DEUSA DEM. BEZERRA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/01/2011 | 1.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS, DE JAILMA BARBOSA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/01/2011 | 0.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS DE JAILMA BARBOSA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/01/2011 | 1.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRRESCIMOS LEGAIS DE FRANCISCO JOSÉ M. DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/01/2011 | 135.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 387.20 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 16.505-0, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 8874.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA- DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO E 13º (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO) /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2011 | 3120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 2600.00 | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO NUTRICIONISTA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTA EM CONTRATO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 2600.00 | 00004243062471 | PÉRICLES GIOVANNI DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 2600.00 | 00006262925490 | SYLVIA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00046818839487 | ANTONIO EDME TEIXEIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 1300.00 | 00037014079832 | STEFF GRAFF RICARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTA EM CONTRATO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2011 | 2600.00 | 00028012228874 | KELLY SANDRA DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTA EM CONTRATO ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2011 | 2600.00 | 00006419306400 | LUCIANA VELOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME EM CONTRATO ANEXO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2011 | 105.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE PVC E FAIXAS, DESTINADAS A SECRETARIA DO PROGRAMA NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2011 | 8060.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2011 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2011 | 2890.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2011 | 8486.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 10/01/2011 | 9517.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/01/2011 | 5886.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 10/01/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 10/01/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/01/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 10/01/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EDUCADOR FÍSICO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 10/01/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 10/01/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 10/01/2011 | 23582.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/01/2011 | 1234.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTES DE EDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2011 | 1174.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO,NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/01/2011 | 1960.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTES DE EDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALÁRIO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/01/2011 | 48.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRÉSCIMOS LEGAIS PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 270.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 600.03 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 387.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2011 | 3840.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2011 | 1788.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO DIRETOR MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2011 | 85.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/01/2011 | 1858.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2011 | 978.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO E MUSEU, TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2011 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2011 | 22655.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2011 | 11184.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2011 | 9180.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2011 | 1452.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE JCTE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/01/2011 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSSPARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/01/2011 | 21.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRECÍMOS LEGAIS DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/01/2011 | 1673.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/01/2011 | 21.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/01/2011 | 1907.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 136.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATAS D'AGUA, DESTINADAS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2011 | 300.00 | 00002381533478 | EDY LUZIA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SRª. EDY LUZIA DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2011 | 200.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. JOSEILTON ESTEVAM DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2011 | 200.00 | 00046104798420 | FRANCIS CO DE ASSIS CARNEIRO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2011 | 600.00 | 00005479524496 | RUMMENNIGGE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MUDANÇÃS DE PESSOA CARENTE DE SANTA LUZIA-PB PARA A REFERIDA CIDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 962.43 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2011 | 19512.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2011 | 2700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/01/2011 | 300.00 | 00007198739407 | EDJAN GLADSTONE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA EDJAN GLADSTONE DE ARAÚJO PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO ESTADUAL DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA REALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO NOS DIAS 14 E 15 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 1000.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BOTINA, PÁ, LUVAS CORDA DE SEDA, BOTAS, ENXADA, CABO LIXADO PARA ENXADA, CÂMARA DE AR, CORRENTE E PICARETA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 275.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LIXEIRAS PEQUENAS E GRANDES LOTADAS NA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2011 | 344.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2011 | 39335.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2011 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2011 | 2054.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2011 | 6174.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2011 | 3351.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS E POÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2011 | 275.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/01/2011 | 6.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/01/2011 | 3.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE LUIZ A.DE MEDEIROS,NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 10/01/2011 | 1568.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/01/2011 | 19.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/01/2011 | 156.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/01/2011 | 1535.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/01/2011 | 800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/01/2011 | 1625.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CABO LIXADO, ANCINHO, ESTROVENGA, PÁ DE BICO, CAVADEIRA ARTICULADA, CARRINHO, LIMA, ARAME GALY,CORDA DE SEDA, PÁ QUADRADA E CORRENTE DE ZINCO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/01/2011 | 3800.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; 47 BOTAS DE COURO, 40 LUVAS DE COURO, 30 LUVAS DE MALHA, 50 ÓCULOS , 10 MASCARAS , 200 RESPIRADOR E 02 TRENAS DE 5M E 30M, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/01/2011 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA D'AGUA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 130.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS; ÔNIBUS PLACA MMV-6854 E GOL PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 104.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 104 (CENTO E QUATRO) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 345.40 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCARDENAÇÃO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 632.35 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 50.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 567.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 4509.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 19547.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 2040.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF. A COMPETÊNCIA12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 1788.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 5595.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- MDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 1346.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS- EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 11329.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2011 | 100700.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2011 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2011 | 59993.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2011 | 1750.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088,MOW-9873,MMZ-9092 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2011 | 4320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2011 | 131.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/01/2011 | 1297.69 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/01/2011 | 648.04 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO - WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 3352.32 | 00006066366416 | JUCIANY PAULA DA SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA BRASIL ALFABETIZADO MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 24 HRS AULA SOB OS TEMAS: ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO,ALFABETIZAÇÃO E MUNDO DO TRABALHO, IDENTIDADE CULTURAL, DIREITOSHUMANOS E CIDADANIA, PROGRAMA OLHAR BRASIL, NO PERÍODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/01/2011 | 2234.88 | 00079899633453 | ANNE FRANCINE LACERDA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA BRASIL ALFABETIZADO MINISTRANDO AULAS NUM TOTAL DE 16 HRS AULA SOB OS TEMAS: ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA, MÉTODO PAULO FREIRE, FORMAS DE AVALIAÇÃO AJA, PERFIL DO EDUCADOR AJA, NO PERÍODO DE 17 A 21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/01/2011 | 98.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/01/2011 | 485.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS; AUATOMÁTICO DE PARTIDA, LÂMPADA, RELE E ROLAMENTOS DESTINADOS AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MMV-6854 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 75.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA NQG 0850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000054 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRª DILMA MORAIS NEGROMOMTE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 585.50 | 02783889000156 | POSTO DEDE JAIME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOB- 3617, MMO-4026 E NQG-0850, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 13200.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 1828.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2011 | 6249.90 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2011 | 47103.24 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2011 | 2053.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850, MOK-2054, MOB-3617, MOR-2514 E MMO-4026,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2011 | 2118.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2011 | 340.00 | 00006812410470 | SAYEGH KELLY MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2011 | 600.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/01/2011 | 2100.00 | 03876012000172 | DAFONTE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND TL-75 TRAÇÃO 4X4 ANO-2006 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/01/2011 | 2383.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/01/2011 | 531.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/01/2011 | 753.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; TALFON TOP-100 G, K-OTRINE-30ML E 250ML DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000053 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000056 | 10/01/2011 | 346.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 60/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 2243.84 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01UMA) PASSAGEM AÉREA NO TRECHO CPV/BSB/CPV, DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 25.00 | 00045298777449 | LUZIA CÂNDIDA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 50.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 200.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO O SR. RADY DE FIGUEIREDO MORAIS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 27397.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2011 | 111.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO.REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2011 | 674.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2011 | 306.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A SEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2011 | 127.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2011 | 93.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2011 | 8331.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/01/2011 | 13980.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/01/2011 | 182.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/01/2011 | 14228.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/01/2011 | 3453.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/01/2011 | 2146.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/01/2011 | 2559.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 80.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO COROLLA MOL-2253 PLACA MOL-2253 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 25.00 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA, NO MÊS DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 4800.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS - POLÍTICAS & NEGÓCIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMÁTIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 738.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOL--2253, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 16926.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/01/2011 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF AFIM DE ASSINAR CONVÊNIOS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO DIA 14 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/01/2011 | 890.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA DE PLACA MOL--2253 LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0000268 | 10/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/01/2011 | 10200.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/01/2011 | 335.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 3698/10 E AVISO DE PREGÃO 01/11, NO D.O DO DIA 07/01/2011, E PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PREGÃO Nº. 02/11, NO D.O DO DIA 08/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2011 | 41.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 15.077-0, CONF. EXTRATO DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2011 | 1779.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2011 | 22.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO NASF, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2011 | 1300.00 | 00046818839487 | ANTONIO EDME TEIXEIR ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00005526428435 | SABRINA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO NUTRICIONISTA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00006419306400 | LUCIANA VELOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00004243062471 | PÉRICLES GIOVANNI DE SOUZA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO EDUCADOR FÍSICO, NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00006262925490 | SYLVIA NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO COORDENADORA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNIPAL, NESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2011 | 1300.00 | 00037014079832 | STEFF GRAFF RICARTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FISIOTERAPEUTA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2011 | 2600.00 | 00028012228874 | KELLY SANDRA DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PSICÓLOGA NO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF), DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2845 DE 20 DE SETEMBRO DE 2010, ONDE CREDENCIA O NASF INTERMUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2011 | 135.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2011 | 5.73 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2011 | 7.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO PETI MONITOR, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2011 | 3.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CORTE E COSTURA NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2011 | 400.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: REDES NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2011 | 510.00 | 00025086634415 | LUZIA DEUSA DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2011 | 400.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2011 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAÇITAÇÃO OPERACIONAL DA NOVA VERSÃO DO CADASTRO ÚNICO-V7 NO HOTEL ATLÂNTICO PRAI OTHON NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2011 | 725.45 | 00008294780430 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. RELATIVA A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2011 | 180.00 | 00006227455490 | LUCIANO MEDEIROS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONÇERTO EM VENTILADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2011 | 331.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000329 | 20/01/2011 | 65000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DA PREFEITURA , DO SISTEMA DE CONTABILIDADE ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE COMPENSAÇÃO, ATRAVÉS DE PROCESSO INFORMATIZADO WINDOWS, PARA REMESSA AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PODER LEGISLATIVO, COM APRRESENTAÇÃO DAS PEÇAS TÉCNICAS DISCIPLINADAS PELAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2011 | 2627.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2011 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 12ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2011 | 7200.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DO SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000342 | 20/01/2011 | 700.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000343 | 20/01/2011 | 350.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚLICA: FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2011 | 102.53 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2011 | 1265.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2011 | 525.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA - M. LEMOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMZ-9201 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME CONTRATO DE COMADATO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000328 | 20/01/2011 | 59921.50 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM ESTRURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 01/2011 E CONTRATO Nº003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000338 | 20/01/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2011 | 720.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA FRANCISCA MARIA DA SILVA BULCÃO E FABIANA MARIA DA SILVA BULCÃO VIAJAR PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2011 | 2900.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KIT DE EMBREAGEM E LUVA DE FERRO EIXO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 25/01/2011 | 4400.00 | 02589474000146 | COMAC- RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2002 E ANO 2006, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000335 | 26/01/2011 | 39500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL 1,0 TOTAL FLEX 85CV, MARCA: VOLKSWAGEN DO BRASIL, MODELO: GOL, Nº DO MOTOR: 694157, COMBUSTÍVEL: GASOL/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2011 2011, COR: PRETO NINJA, CÓDIGO DO RENAVAM: 115714, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde para Todos | Aquisição de Veículo para Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022011 | 0000336 | 26/01/2011 | 55190.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO SPACEFOX G II MARCA: VOLKSWAGEN DO BRASIL, MODELO: SPACEFOX G II, Nº DO MOTOR: 141654,COMBUSTÍVEL: GASOL/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2010 2011, COR: PRATA VEGAS, CÓDIGO DO RENAVAM: 140625, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2011 | 224.50 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÉÇAS DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA NOK-2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2011 | 1185.18 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA IDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2011 | 5200.00 | 00004819695436 | ANNA VIRGINIA ARAÚJO ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CIRURGIÃ DENTISTA QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2011 | 415.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO GOL DE PLACA NPR-2098 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2011 | 200.00 | 00078934257415 | MARISETE DA NÓBREGA DANTAS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARISETE DA NÓBREGA DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2011 | 150.00 | 00001306315409 | Mª EDITE DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA EDITE DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2011 | 300.00 | 00044142560468 | LUZETE DA SILVA MARINHO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUZETE DA SILVA MARINHO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2011 | 250.00 | 00027431983468 | ELVIRA DA NÓBREGA GOMES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ELVIRA DA NÓBREGA GOMES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002369124458 | CICÉRO EUGENIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. CICÉRO EUGÊNIO DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2011 | 300.00 | 00045298513468 | SÉRVULA DE LOURDES SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SÉRVULA DE LOURDES SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2011 | 100.00 | 00029179112803 | ELINALVA DAS NEVES NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.ELINALVADAS NEVES NOGUEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2011 | 336.70 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0041/2011 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE: BOTINA, PÁ, LUVAS, CORDA DE SEDA, BOTAS, ENXADA, CABO LIXADO PARA ENXADA, CÂMARA DE AR, CORRENTE E PICARETA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000362 | 02/02/2011 | 865.32 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2011 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A UMA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL EM FAVOR DO IBAMA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2011 | 3200.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2011 | 494.50 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÁ. PICARETAS, ENXADAS, FOICE E CABOS PARA OS REFERIDAS FERRAMENTAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/02/2011 | 1500.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000363 | 02/02/2011 | 971.24 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000364 | 02/02/2011 | 1287.89 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000360 | 02/02/2011 | 6213.21 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850, MOB-3617, MOR-2514, MMO-4026 E MMU-9899,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000367 | 02/02/2011 | 405.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000359 | 02/02/2011 | 4733.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088,MOW-9873,MMZ-9092 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000365 | 02/02/2011 | 290.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 RECARGA JATO DE TINTA E 01 RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000369 | 02/02/2011 | 390.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA JATO DE TINTA PSC 4480 HP, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000370 | 02/02/2011 | 240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO TONNER LEX E 120 C CHIP COMPATIVEL E 01 PHOTO CONDUTOR LEX EI20, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000361 | 02/02/2011 | 1521.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000366 | 02/02/2011 | 952.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO K-550, TONNER HP CB-435A E TONNER HP- C 2612, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000379 | 02/02/2011 | 740.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/02/2011 | 1656.77 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/02/2011 | 1678.28 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2011 | 940.03 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: O1 EVAP. M55-09220VLIF ESTILO 9,000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO M5509 220 V ESTILO 9,00 BTUS, DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/02/2011 | 1320.00 | 04491306000149 | ERLY AZEVEDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 04 ESTANTES DE AÇO ED 003 E 02 ARMARIOS DE AÇO ED-190 DESTINADA A FARMÁCIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000368 | 02/02/2011 | 918.85 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPOSTO DE; GABINETE ATX 04 BALAS ADVANCE D, 01 PLACA MÃE MOELO: KRONNUS, 01 CPU AND SEMPROM1402,7GHZ 64 BITS, 01 GRAVADOR DVD RW 22X SATA LG, 01 MEMORIA RAM DDC3 1GBAVANAT, 01 DISCO RIGIDO, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2011 | 18.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2011 | 14.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2011 | 11.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2011 | 7.48 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000380 | 02/02/2011 | 600.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/02/2011 | 1135.05 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/02/2011 | 613.99 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/02/2011 | 83.94 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA O ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE CLAIR LEITÃO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000434 | 04/02/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | COCORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2011 | 14400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2011 | 46465.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/02/2011 | 1845.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000525 | 10/02/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/02/2011 | 6000.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000552 | 10/02/2011 | 1330.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2011 | 280.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA NQG 085O, MOB- 3617, MMO-4026, MOK-2054 E MNF-8635, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2011 | 145.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM BANCO, CONSERTO EM TRANCAS E REGULAGEM DE PORTAS, LANTERNAGENS E PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMU-9899 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/02/2011 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000432 | 10/02/2011 | 4980.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850, MOB-3617, MOR-2514, MMO-4026,MNF-8635 E MMU-9899,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2011 | 534.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000431 | 10/02/2011 | 5201.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088,MOW-9873,MMZ-9072 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2011 | 8525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2011 | 11329.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2011 | 93526.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2011 | 62165.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2011 | 4146.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2011 | 18600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2011 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2011 | 18575.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2011 | 1790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/02/2011 | 4552.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/02/2011 | 600.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO ÍNICIO DO ANO LETIVO NA EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 10/02/2011 | 4950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2011 | 50.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS; KOMBI PLACA MMZ-9072 E GOL PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/02/2011 | 1500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2011 | 600.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (GFIP) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, ARISTARCO MACHADO, JOVINO MACHADO, MARIA DO CARMO M. GOMES, PROFESSOR TRINDADE VERNA, CRCHE RUI DE F. MORAIS,ARUANDA, JOSÉ FLOSCÚLO DA NÓBREGA, FRANCISCO P. DE SOUZA E MIQUILINA SENHORA DAS NEVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2011 | 600.00 | 00009417971476 | LUÃ EMANUEL DE SOUZA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DAS ESCOLAS ANA BRITO E JUVINO MACHADO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000556 | 10/02/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2011 | 200.00 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CANETAS DE CORDÃO, DESTINADA AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO NA ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2011 | 2000.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2011 | 182.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS,NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2011 | 38.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO.REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/02/2011 | 2400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2011 | 550.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2011 | 7900.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 1200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 739.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2011 | 3600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIO PÚBLICO (REPETIDORA DE TV), DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2011 | 550.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 62/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2011 | 211.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2011 | 404.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2011 | 2300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2011 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2011 | 56628.48 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO RELATIVO A LEI Nº 590/2009 DE 22/12/2009, RELATIVO AS PARCELAS 7ª, 8º, 9ª,10ª, 11ª E 12ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2011 | 16802.28 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 24 MESES, RELATIVO AS PARCELAS; 18ª, 19ª,20ª, 21ª.22º, 23º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2011 | 4016.04 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE SEGURADOS 60 MESES, LEI 444/2007,RELATIVO AS PARCELAS: 40ª, 41ª,42ª,43ª, 44ª E45ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2011 | 27986.58 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 60 MESES, LEI 444/2007,RELATIVO AS PARCELAS: 40º, 41º,42º, 43º, 44º E 45º. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2011 | 18087.06 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA PARTE PATRONAL 240 MESES, LEI 444/2007, RELATIVO AS PARCELAS: 40ª, 41ª, 42ª, 43ª, 44ª E 45ª. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2011 | 27786.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2011 | 72675.44 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO-06 MESES CONSOLIDADO EM 04/08/2010, RELATIVO AS PARCELAS: 1º, 2º, 3º, E 4º, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/02/2011 | 101.76 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/02/2011 | 1260.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000537 | 10/02/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000544 | 10/02/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2011 | 3240.00 | 00022599070406 | ANTÔNIO VICENTE DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PENSÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO FALECIMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO ANTÔNIO DE MEDEIROS, OCORRIDO EM GRADE DE FERRO QUE PROTEGIA O POÇO EXISTENTE NA RUA: ANTÔNIO MOISÉS, S/N, BAIRRO: SÃO JOSÉ, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO Nº 032.2006.000.798-9, QUE FOI ACORDADO PELAS PARTES E CONSEQUENTEMENTE HOMOLOGADA PELO JUIZ DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0000551 | 10/02/2011 | 24200.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA ADMINISTRATIVA, ORIENTANDO O PREFEITO NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS SINDICÂNCIAS OU INQUÉRITOS ADMINISTRATIVOS E AINDA PROMOVER DEFESA DO MUNICÍPIO EM PROCESSO JUDICIAL EM QUALQUER ESFERA EACOMPANHAR OS PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/02/2011 | 3416.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS-PBCONFORME DEMOSTRA O OFICIO 0600/2009 DE 15/10/2009, OBJETO DO PROCESSO Nº 00152.2009.13.00-1, QUE TEM COMO AUTOR O SR. JOÃO MARTINS NETO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2011 | 5000.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O CHEFE DE GABINETE MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000427 | 10/02/2011 | 712.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2011 | 5900.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0000448 | 10/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2011 | 16897.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2011 | 3800.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 380(TREZENTO E OITENTA) CAMISAS DESTINADAS AO BLOCO DE CARNAVAL "AMÉLIA NUNCA MAIS", PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2011 NA GÊRENCIA DE POLITICAS PARA AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/02/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2011 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.004/2011 NO DO ED 21/01/2011 E PREGÃO PRESENCIAL N 005/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000394 | 10/02/2011 | 170.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 CONTRA PISO PARA O TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2011 | 296.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2011 | 400.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PIPA D'AGUA, TROCA DOS PRATOS DO ARADO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000429 | 10/02/2011 | 1698.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2011 | 5670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000533 | 10/02/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 5.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 615.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA,TURISMO E ESPORTE, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/02/2011 | 1800.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE NOS DIAS 18 A 20 DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/02/2011 | 11321.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2011 | 22446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/02/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000543 | 10/02/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2011 | 500.00 | 00092933548453 | JOÃO BOSCO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR.JOÃO BOSCO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2011 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 750.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 115.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000430 | 10/02/2011 | 1397.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2011 | 240.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2011 | 600.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CIRILO,481, ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2011 | 20335.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2011 | 150.00 | 00050468677453 | VÂNIA CRISTINA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. VÂNIA CRISTINA DE SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE JOÃO PESSOA PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000388 | 10/02/2011 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000392 | 10/02/2011 | 210.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 PORTA E 01 JANELA , DO PARQUE DO FORRÓ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000393 | 10/02/2011 | 610.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 03 TAMBORES DE LIXO,03 CARRO DE LIXO, 01 CARRO DE MÃO E EM 01 REBOQUE DA LIXEIRA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 2931.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS E POÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000428 | 10/02/2011 | 837.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2011 | 36000.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2011 | 6600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2011 | 200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/02/2011 | 40051.64 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/02/2011 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/02/2011 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2011 | 1400.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SCHNEIDER SUB 07/05S4E7 1/2CV MONO 5100/7, DESTINADA AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/02/2011 | 73.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO,,NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/02/2011 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2011 | 63.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2011 | 310.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 1250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2011 | 1300.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2011 | 120.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2011 | 4950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000528 | 10/02/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚMICO, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/02/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/02/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/02/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/02/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000541 | 10/02/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABLHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0000545 | 10/02/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA CASA DA FAMÍLA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2011 | 1992.45 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2011 | 576.00 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AI MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/02/2011 | 37.11 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF 3 LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, RF. A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2011 | 450.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 1700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 1150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/02/2011 | 7200.00 | 00002631663411 | TEÓGENES GAMBARRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 10/02/2011 | 1290.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O COMBATE A DENGUE NOS PRINCIPAIS BAIRROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/02/2011 | 19424.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2011 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2011 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2011 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2011 | 8596.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2011 | 9617.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2011 | 6013.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/02/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/02/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/02/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EDUCADOR FÍSICO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/02/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/02/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/02/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2011 | 990.00 | 10831701000126 | LARMED- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER OS TRATAMENTOS DE PACIENTES COM INFECÇÃO CRÔNICA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2011 | 1605.65 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2011 | 424.85 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/02/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/02/2011 | 14757.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 18/02/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/02/2011 | 950.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/02/2011 | 3222.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/02/2011 | 2432.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE,NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/02/2011 | 1486.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/02/2011 | 150.00 | 00006248674477 | ELENICE GOMES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ELENICE GOMES DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2011 | 1712.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/02/2011 | 2019.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS -PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/02/2011 | 5321.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/02/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/02/2011 | 1653.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/02/2011 | 5562.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/02/2011 | 10645.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PSF-MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/02/2011 | 1306.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/02/2011 | 1201.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2011 | 1069.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI-MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/02/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/02/2011 | 560.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,BOLOS, DOCE DE LEITE E REFRIGERANTES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 23/02/2011 | 1999.31 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/02/2011 | 202.02 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/02/2011 | 2995.01 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/02/2011 | 364.53 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/02/2011 | 428.72 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/02/2011 | 151.43 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/02/2011 | 180.24 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/02/2011 | 140.28 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/02/2011 | 1256.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADO A SALA DE VACINA NO PSF II NO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/02/2011 | 340.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA ANDERSON SILVA LEITE, VIAJAR PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/02/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/02/2011 | 7962.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/02/2011 | 13344.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/02/2011 | 1490.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/02/2011 | 1065.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2011 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE RESTITUIÇÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E COMUNIDADE PROJOVEM URBANO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000598 | 25/02/2011 | 4494.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088,MOW-9873,MMZ-9072 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000600 | 25/02/2011 | 4125.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635,MOK-2054, MMU-9899,MMZ-9201,MMO-4026,MOB--3617, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2011 | 2654.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2011 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 13ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2011 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2011 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE ASSINAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000594 | 25/02/2011 | 523.97 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000597 | 25/02/2011 | 366.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2002, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2011 | 380.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA MARCIA ROGERIA DA SILVA E PEDRO VINICIUS DA S. SOUZA, VIAJAR PARA O ESTADO DE BRASILIA-DF, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000595 | 25/02/2011 | 496.17 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2011 | 504.00 | 12668414000172 | CÍCERO ROMÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TUBO ESGOTO REC. PET 100MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000596 | 25/02/2011 | 1995.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2002 E ANO 2006 2X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2011 | 2400.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2011 | 18.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 16.583-2 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. EXTRATO DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/03/2011 | 650.00 | 12595628000166 | J.TORRES - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PORTAS LISA, FECHADURAS, FORRA, PARAFUSOS E CONJ. DOBRADIÇAS, DESTINADA A FARMACIA BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072010 | 0000892 | 01/03/2011 | 5300.00 | 03775588000143 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO MINISTRANTE DO CURSO MECÂNICO DE MOTOCICLETAS, NO PROGRAMA CRAS/PAIF, COM CARGA HORÁRIA DE 160 HORAS/ AULAS PARA 30(TRINTA) AUNOS, DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AO PAGAMENTO DA (2ª) SEGUNDA ETAPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/03/2011 | 1193.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-AVISO DE - PREGÃO Nº.06/2011, NO D.O DE 04/02/2011, PUBLICAÇÃ-AVISO DE - PREGÃO 03/2011, NO D.O DE 09/02/2011, PUBLICAÇÃO-AVISO DE T. DE PREÇOS 11/2011, NO D.O DO DIA 12,02,2011,PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO NºS. 12,07,08,11,E 14/2011, NO D.O DO DIA 16/02/2011 E PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO 10/2011, NO D.O DO DIA 18/02/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000644 | 02/03/2011 | 211.07 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 02/03/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 02/03/2011 | 81.48 | 00003082975470 | ELIZIÁRIO ETELVINO DA NÓBREGA NETO | CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE EMPENHO JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/03/2011 | 120.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA - HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONCERTO DA IMPRESSORA HP LAZER 1020 DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2011 | 2103.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000659 | 02/03/2011 | 820.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 02/03/2011 | 80.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 02/03/2011 | 80.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/03/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2011 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000637 | 02/03/2011 | 355.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE, E RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000639 | 02/03/2011 | 10.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01UM) CABO USB 2,0,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000640 | 02/03/2011 | 375.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA LASER MONOGROMATICA ML-1665 L SANSUNG, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2011 | 1250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000648 | 02/03/2011 | 3217.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635,MOK-2054, MMU-9899,MMZ-9201, MNF-8635 E MOR-2514, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2011 | 250.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBREAGEM,RETIFICA COM TROCA DE REDENTOR DA POLIA E AMORTECEDOR DE DIREÇÃO, DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA- MMZ-9201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2011 | 240.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) BATERIA BATERAZ 60 AMPERES E 02(DUAS) LÂMPADAS 12 HTS, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-9201 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 02/03/2011 | 184.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DA CHAVE DE SETA E REVISÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS KOMBI PLACA MMU-9899 E SAVEIRO PLACA MQG-0850, TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 02/03/2011 | 1729.99 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000638 | 02/03/2011 | 665.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PC, RECARGA JATO DE TINTA, E RECARGA TONNER C MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000647 | 02/03/2011 | 4735.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088,MOW-9873,MMZ-9072 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2011 | 350.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CARBURADOR E VELAS, CONSERTO DA BOMBA DO AR CONDICIONADO COM EXTRAÇÃO DOS PARAFUSOS, TROCA DE REDENTOR DA POLIA, BORRACHA DE ESTABILIZADOR E TAMPA DO CARTE, NOS VEÍCULOS KOMBI DE PLACA- MMZ-9072 E O GOL PLACA NPR--2088, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2011 | 570.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MDE COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/03/2011 | 132.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALTERNADOR, TROCA DE RELE DE PISCA E BUZINA DO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-9072 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 02/03/2011 | 2810.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEU COM MANCHÃO, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO, DESEMPENO DE EIXO DIANTEIRO, SERVIÇO DE PNEU E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO ÓNIBUS PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/03/2011 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A UMA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL EM FAVOR DO IBAMA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A PARCELA 59. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000646 | 02/03/2011 | 3398.53 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2002 E ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 02/03/2011 | 219.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS FAROS TRAZEIRO, REVISÃO DA CHAVE DE LUZ , TROCA DO EXTRANGULADOR ELÉTRICA DA BOMBA INJETORA DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 02/03/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2011 | 500.00 | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PATROCÍNIO AO BLOCO "DESMANTELO" PARA ABRILHANTAR O CARNAVAL 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00011235179400 | MANOEL FCº DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO GRES (GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA ILHA, PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2011 | 400.00 | 00008016827462 | FLAVIO SOUZA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "SÓ PISEIRO", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2011 | 1000.00 | 00001945059443 | HERBERTH WELLINGTON COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "SE MAMÃE DEIXAR", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2011 | 3000.00 | 00008196219431 | ANTÔNIO OTONIEL DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "COLORAU", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2011 | 500.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "ZÉ FOLIA", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2011 | 500.00 | 00001271037408 | HELENO FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "EMPURRA O BURRO", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2011 | 500.00 | 00003536975402 | EDNILDO SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "A VELHA DEBAIXO DA CAMA",PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2011 | 300.00 | 00042493269420 | MAILMA DE LUCENA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO RRETIRO DE CARNAVAL PROMOVIDO PELA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA NOS DIAS 06,07 E 08DE MARÇO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2011 | 300.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "CHARMOSINHAS", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2011 | 300.00 | 00009393179409 | ELIENE CARNEIRO SATURNINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PATROCÍNIO AO BLOCO "JUNTO E MISTURADO", PARA ABRINLHANTAR O CARNAVAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2011 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE CULTURA, GINASIO E MUSEU, TODOS DA SECRETARIA MUNIACIPAL DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2011 | 600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2011 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2011 | 500.00 | 00027431665415 | ANTÔNIO PEREIRA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SR. ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000643 | 02/03/2011 | 411.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2011 | 1120.00 | 09227489000103 | AGOSTINHO HERMES DE MEDEIROS & CIA LTDA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000649 | 02/03/2011 | 122.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2011 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2011 | 199.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DE INSTALAÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MMP-6903 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2011 | 1150.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMÍLIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2011 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2011 | 640.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONNER, RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DO PC, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2011 | 480.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 02/03/2011 | 413.50 | 12092127000167 | CONSTRULAR-DANTAS E OLIVEIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS, LIXAS DE FERRO,MASSA, LATEX, BANDEJA PARA PINTURA,CHUVEIRO,VERNIZ, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2011 | 5581.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2011 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2011 | 11202.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MEDICO, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2011 | 1675.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2011 | 286.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE(PRÓTESES), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2011 | 275.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DE JOANA DARC SILVA DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2011 | 8.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE JOANA DARC SILVA DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/03/2011 | 1210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/03/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEO DE APOI A FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/03/2011 | 2000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, NUTRICIONISTAS E FISIOTERAPEUTAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2011 | 2032.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2011 | 275.20 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 86(OITENTA E SEIS) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000728 | 10/03/2011 | 18000.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO: 2006, TIPO: PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DENTRO DA ZONA URBANA E RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000730 | 10/03/2011 | 19200.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO UNO, ANO 1995, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAL DO PROGRAMA DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO Nº 0004/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/03/2011 | 722.61 | 00013156365491 | INACIO MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) DIVISÓRIAS EM GESSO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/03/2011 | 160.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM NEBULIZADORES, BALANÇA, TENSIOMETROS , ESTETOSCÓPIOS E COLPOSCOPIO, DOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2011 | 125.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PEÇA AUTOMÁTICO COM ALAVANCA LIGA E DESLIGA, DESTINADO AO COMPRESSOR ODONTOLOGICO DO ESF ESTRATEGICA SAÚDE NA FAMÍLIA VI (SÃO SEBASTIÃO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2011 | 19624.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2011 | 8100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2011 | 1700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SERVIDOR DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2011 | 2920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA FOLHA DOS AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2011 | 5000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2011 | 7000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS MÉDICOS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2011 | 2500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS EMFERMEIROS DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2011 | 7971.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2011 | 2800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA FOLHA DOS ODONTÓLOGOS (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2011 | 9097.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2011 | 6013.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PSICÓLOGA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENTE SOCIAL DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EDUCADOR FÍSICO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/03/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NUTRICIONISTA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/03/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/03/2011 | 2600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF (FISIOTERAPEUTAS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2011 | 1089.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI-MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000716 | 10/03/2011 | 21725.07 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE ESTRURA FÍSICA DO CENTRO SOCIAL INÁCIO BENTO DE MORAIS (SEDE DO PETI), NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 02/2011 E CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/03/2011 | 1000.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) CAMISAS DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2011 | 383.27 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2011 | 6000.00 | 00073940160482 | GERLANE ROCHA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA; BRAZ MASCENA,411 BAIRRO; ANTONIO BENTO SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONARO PROGRAMA CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIEMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2011 | 4950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2011 | 1496.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SERVIÇOS URBANOS- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000703 | 10/03/2011 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000720 | 10/03/2011 | 688.22 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2011 | 40860.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2011 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2011 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2011 | 6490.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2011 | 750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2011 | 268.84 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE TAXAS DE DESMENBRAMENTOS DE UM TERRENO 15 X 36 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/03/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2011 | 400.00 | 00025141198472 | LUSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUSIMAR ARAÚJO DE MDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000718 | 10/03/2011 | 718.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2011 | 20335.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2011 | 150.00 | 00004451420490 | MARGARIDA MARIA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARGARIDA MARIA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2011 | 1330.00 | 10845972000130 | HR HERMANO RÉGIS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA ANGELIN,DESTINADA A RECUPERAÇÃO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/03/2011 | 220.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIÁS-GO, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000835 | 10/03/2011 | 732.89 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000704 | 10/03/2011 | 49500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DAS BANDAS: RENATO MARINHO, BANDA ECLIPSE, FEITIÇO DE MENINA, SWIGÃO SÓ PIZEIRO, ORQUESTRA DE FREVO, GIL CURTIÇÃO, PASSAGEIROS, SWING MANEIRO, MIBANDA, DJ MASTERING, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE SANTA LUZIA NOS DIAS 04 A 08 DE MARÇO DE 2011, CONFORME INEXIBIDADE Nº 02/2011, CONTRATO Nº012/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0000709 | 10/03/2011 | 17000.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃOLODE DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO COM AS DIMENSÕES 10,50M DE COMPRIMENTO E 4,60M DE ALTURA E 2,90 DE LARGURA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2011, E SOM COM SISYTEMA FLY PARA OS DIAS 05,06,07 E 08 DE MARÇO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 003/2011, PROCESSO Nº019/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/03/2011 | 1920.00 | 00009544411410 | ALLAN NOGUEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ÀGUIA DE AÇO CONTIGENTE DE 16 HOMENS NA ÁREA DO EVENTO ONDE REALIZOU-SE O CARNAVAL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/03/2011 | 400.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM PALCO PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO PALCO PRINCIPAL DURANTE O CARNAVAL NO PERIODE DE 04 A 08 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/03/2011 | 3364.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM ALIMENTAÇÃO DAS BANDAS FEITIÇO DE MENINA E ECLIPSE NOS DIAS 05 A 08 DE MARÇO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2011 | 22446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2011 | 60.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CARNAVAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇAO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2011 | 11395.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/03/2011 | 525.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO CARNAVAL REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/03/2011 | 2028.00 | 07529125000152 | AESA AG. EXECUTIVA DA GESTÃO DAS AGUAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TAXAS ADMINISTRATIVA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ANÁLISE PROCESSUAL E VISTORIA TÉCNICA( LICENÇA DE OBRA HIDRICA) DE POÇOS TUBULARRES NAS COMUNIDADES; CACIMBA DA VELHA, PONTA DA SERRA, VAQUEJADOR, SANTA ALIANÇA,VERTENTES, SÃO GONÇALO, LAGEDO DAS CABRAS, SALAMANDRA, TRAPIAR, OLHO D"AGUA DA C. DE PEDRA, RIACHO FUNDO, TANQUES E BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000723 | 10/03/2011 | 3130.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2002 E ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2011 | 320.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NOS MANAIS DO TRATOR NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2011 | 200.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO ARADO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2011 | 5670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2011 | 3204.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2011 | 1089.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000715 | 10/03/2011 | 10381.90 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM ESTRURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL: CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 02/2011 E CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0000717 | 10/03/2011 | 7682.50 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM ESTRURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL: CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 02/2011 E CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000721 | 10/03/2011 | 4321.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELGASOLINA COMUN E BIODIESIL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088,MOW-9873,MMZ-9072 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2011 | 232.50 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2011 | 4042.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2011 | 17765.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2011 | 1790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2011 | 5900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2011 | 240.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS; PLACA MMZ-9072, MOW-9873, MMV-6854,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2011 | 11329.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2011 | 94212.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2011 | 650.00 | 00073938041404 | VINICIUS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO INICIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2011 | 1650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2011 | 600.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (GFIP) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, ARISTARCO MACHADO, JOVINO MACHADO, MARIA DO CARMO M. GOMES, PROFESSOR TRINDADE VERNA, CRCHE RUI DE F. MORAIS,ARUANDA, JOSÉ FLOSCÚLO DA NÓBREGA, FRANCISCO P. DE SOUZA E MIQUILINA SENHORA DAS NEVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2011 | 4179.15 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000759 | 10/03/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000762 | 10/03/2011 | 2000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, MARIA DO CARMO MARINHO E TRINDADE VERNA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2011 | 61497.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2011 | 8525.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ÓNIBUS DE PLACA MOW-9873,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000833 | 10/03/2011 | 735.99 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2011 | 2260.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2011 | 180.00 | 09149733000167 | CASA DO FUSCA - M. LEMOS & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RETENTORES E ROLAMENTOS, DESTINADOS A KOMBI PLACA-MMU-9899, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000722 | 10/03/2011 | 3177.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635,MOK-2054, MMU-9899, MOR-2514 E MMO-4026, LOTADOS3603 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2011 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA MMO-4026, E MNF-8635, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082010 | 0000729 | 10/03/2011 | 2485.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000731 | 10/03/2011 | 3000.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/03/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2011 | 176.50 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2011 | 46265.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2011 | 2130.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042011 | 0000786 | 10/03/2011 | 1800.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO DE PLACA MOPB-3617 PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE , SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF A 18 DIAS DE MARÇO DE 2011.DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/03/2011 | 940.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-9201,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/03/2011 | 367.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACAMMU-9899, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/03/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000836 | 10/03/2011 | 1003.66 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA; NOG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/03/2011 | 1261.52 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/03/2011 | 101.77 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2011 | 14654.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2011 | 29597.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/03/2011 | 200.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 1ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/03/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 63/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/03/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000719 | 10/03/2011 | 351.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/03/2011 | 18737.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/03/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/03/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2011 | 4500.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CÁLCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÁLCULOS ATUARIAIS DA PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, REGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 8.883 DE 08 DE JUNHO DE 1994.COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 24, INCISO II DE REFERIDA LÉI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0000834 | 10/03/2011 | 1081.78 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0000837 | 10/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/03/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/03/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000852 | 21/03/2011 | 700.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/03/2011 | 1641.00 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE CAMPINA GRANDE A BRASILIA INDO DIA 29/03 COM RETORNO 01/04 DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/03/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/03/2011 | 120.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/03/2011 | 450.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18,21 E 24 DE MARÇO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/03/2011 | 450.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELAS TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL E ENCONTRO NORDESTINO DE PRIMEIRAS DAMAS, NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AVISO PREGÃO PRESENCIAL NºS. 016 E 013/2011, NO DO ED 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-ADIATAMENTO DE PREGÃO 08/2011, NO D.O DE 26/02/2011, PUBLICAÇÃO- AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2011, NO D.O DO DIA 05/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2011 | 1620.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃONACIONAL, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E MINISTÉRIO DO TURISMO NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000903 | 21/03/2011 | 18670.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE 02 AR SPLIT 18.000 BTUS, 01 DVD, 01 TV 29" COLLOR, 02 VENT.DE COL.02 VENT. DE MESA,01 GELADEIRA 280 LTS, 01 MINI SYSTEN USB, 01 BEBED.ELET,02 ARQUIVO DE AÇO, 02 QUADROS DE AVISO, 02 AMBIENTE SALA, 01 CADEIRAPRESIDENTE, 01 CAD.PRESIDENTE, 02 MÓVEL DE APOIO MDF, 02 MESAS P/ COPUT, 02 CAD. GIRAT. 02 CAD. LOGARINA, 02 POLTRONA, 02 CONJ. ESTOFADO,6 EST. DE AÇO, 01 MESA, 8 CAD. MDF,01 ARM AÇO, TODOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000853 | 21/03/2011 | 700.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O ASSESSOR JURIDICO DR. RONALDO PAULO DA SILVA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2011 | 13967.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 14ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000896 | 21/03/2011 | 600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS A LANCHES OFERECIDOS AO ATENDIMENTO DE 200(DUZENTOS) PACIENTES COM EXAMES DE VISTA E PARA TRIAGEM EM CIRURGIAS DE CATARATAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRODE 2011, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2011 | 4400.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FICHAS,RECEITUARIO AZUL, ESPECIAL E MÉDICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/03/2011 | 150.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DA UNDIME PB NO DIA 21 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/03/2011 | 1121.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/03/2011 | 1490.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/03/2011 | 8253.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/03/2011 | 12535.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/03/2011 | 545.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/03/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO KOMBI DE PLACA MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000895 | 21/03/2011 | 715.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052011 | 0000897 | 21/03/2011 | 10240.00 | 09037491000110 | APSERVICE - INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) CARTEIRAS EM TUBO DE AÇO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2011 | 450.00 | 00067535330444 | MARIA DE JESUS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX, NO HOTEL CAIÇARA NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2011 | 3570.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 255(DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO) DIÁRIOS DE CLASSE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/03/2011 | 674.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QIE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA PARA PERFURAÇÕES DE 13 POÇOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2011 | 300.00 | 00045765154468 | SUZANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE CULTURA,TURISMO E ESPORTES A SRª. SUZANA PAIVA M. DE MEDEIROS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERESPARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/03/2011 | 358.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE JOÃO PESSOA PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/03/2011 | 200.00 | 00002222668484 | JOSEILTON ESTEVAN DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SR. JJOSEILTON ESTEVAM DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/03/2011 | 500.00 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/03/2011 | 400.00 | 00002081744430 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.JUDITE MARIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/03/2011 | 100.00 | 00007687942426 | MESSIAS CÂNDIDO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. MESSIAS CÂNDIDO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/03/2011 | 450.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARACICÉRO FERREIRA DE LIMA E SEBASTIÃO DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIÁS-GO, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/03/2011 | 340.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA MARIA DO SOCORRO BENTO DO NASCIMENTO, VIAJAR PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO-RJ, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/03/2011 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª. ALESSANDRA GOMES OLIVEIRA DE MORAIS VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE MULHERES PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÔMICO NOS DIAS 29 E 30 DE MARÇO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000893 | 21/03/2011 | 5000.74 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000894 | 21/03/2011 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2011 | 1033.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DA INSTALAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, LICENÇA 1361/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/03/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES E DANÇAS PARA CRIANÇAS DO PETI NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/03/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTES E DANÇAS PARA CRIANÇAS DO PETI NO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/03/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSAICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/03/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/03/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/03/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/03/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/03/2011 | 800.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE CORTE E COSTURA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/03/2011 | 800.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE BORDADO EM PONTO RETO, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/03/2011 | 1000.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE REDES, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/03/2011 | 1090.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO E FEVERIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/03/2011 | 49.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/03/2011 | 23.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/03/2011 | 3.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0000881 | 21/03/2011 | 4791.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0000882 | 21/03/2011 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA SEM OSSO, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO,DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000905 | 21/03/2011 | 5273.85 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2011 | 310.00 | 00002794496409 | : ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL ALCIDES BATISTA DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO NA REFERIDA CIDADE, PARA UM DIA DE LAZER COM OS BENEFICIARIOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2011 | 604.00 | 06863079000160 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 521.26 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 3245.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES-FCº DE ASSIS SANTANA-ASS/TE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 19 MANUTENÇÕES GERAIS EM AR CONDICIONADO, 01 RESTAURAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR, 02 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SPLIT, 05 RESTAURAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DOS CAPACITORES DE AR CONDICIONADOS, 02 RESTAURAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DO PROTETOR TERMICO DO AR, DOS PSFS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 350.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES-FCº DE ASSIS SANTANA-ASS/TE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE 07 RESTAURAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE VENTILADORES, DOS PSFS I E II, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 250.00 | 09140740000106 | O REI DOS VENTILADORES-FCº DE ASSIS SANTANA-ASS/TE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CORREÇÃO DE VAZAMENTO C/ CARGAS DE GÁS SPLIT, DA UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 467.00 | 06165190000183 | MOTO PEÇAS- BRUNO SAMY DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÉÇAS DESTINADAS A MOTO HONDA FAN 125 CG DA VIGILÂNCIA SANITARIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2011 | 4817.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, ILUMINARIAS, SOQUETES, RELE, BASE PARA RELE, CABO FLEXIVEL, FITA ISOLANTE, START, REATORES E PINOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2011 | 560.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,BOLOS, DOCE DE LEITE E REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 900.00 | 13045626000166 | O REI DOS VENTILADORES - P. A. S. & SANTANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 04 MANUTENÇÕES GERAIS EM AR CONDICIONADO, 01 RESTAURAÇÃO C/ REPOSIÇÃO DE COMPRESSOR, 01 CARGA DE GAS DO ACT COM REVISÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2011 | 2684.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/03/2011 | 1380.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLAQUETAS DE PATRIMÔNIO PARA TOMBAMENTO DOS BENS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000928 | 30/03/2011 | 10168.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - GENILDO ALVES DA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; 02 MICROCOMPUTADORES, 02 IMPRESSORAS MULTI. JATO TINTA, 03 NOBREAK, 01 TELA DE PROTEÇÃO, 01 CÂMERA FOTOGRAFICA, 01 APARELHO FAX, 01 APARELHO TELEFONICO,01 FOGÃO 4 BOCAS, 01CAFETEIRA E 01 LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062011 | 0000929 | 30/03/2011 | 272.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - GENILDO ALVES DA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FAQUEIRO, BOTIJÃO DE GAZ E CONJUNTO DE JANTAR, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2011 | 666.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E ADESIVAGEM COMBI, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO A MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001074 | 01/04/2011 | 561.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/04/2011 | 1987.27 | 07376687000456 | JG- DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO TORRE INOX E 01 GELADEIRA CONSUL, DESTINADAS A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000944 | 01/04/2011 | 430.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, RECARGA DE TONNER, MANUTENÇÃO DO PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001022 | 01/04/2011 | 12600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSUTORIALTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE PATRIMÔNIO E FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/04/2011 | 15176.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0000933 | 01/04/2011 | 10812.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000947 | 01/04/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/04/2011 | 170.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO DE PLACA: MOR-2514, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000953 | 01/04/2011 | 1045.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DO PC E INSTALAÇAO DE SIATEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0000954 | 01/04/2011 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001128 | 01/04/2011 | 9886.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635,MOK-2054, MMU-9899, MOR-2514, MMO-4026, MMZ-9201 E O GERADOR DO GABINETE ODONTÓLOGICO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/04/2011 | 771.30 | 07376687000456 | JG- DISTRIBUIDORA LDTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 GELADEIRA CONSUL, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FLOSCULO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/04/2011 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR LSE NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/04/2011 | 1121.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/04/2011 | 8249.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000945 | 01/04/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000946 | 01/04/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/04/2011 | 180.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO, SERVIÇOS DE FREIOS E REVISÃO NO SISTEMA DA INJEÇÃO ELETRONICA NO VEICULO DE PLACA: NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000952 | 01/04/2011 | 685.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO TONNER DE JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/04/2011 | 1260.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/04/2011 | 1149.20 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A FEVERERIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/04/2011 | 1076.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BERNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRAS(TABULEIRO+ SERRA), TURNO MANHÃ, REF. FEVEREIRO/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/04/2011 | 728.00 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE) NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CAUBEIRAS, RIDINHA (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000961 | 01/04/2011 | 1019.20 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE) NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRAS, RIDINHA (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/04/2011 | 650.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000963 | 01/04/2011 | 910.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. AMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/04/2011 | 1284.40 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0000965 | 01/04/2011 | 1798.16 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001018 | 01/04/2011 | 2205.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001019 | 01/04/2011 | 1674.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001073 | 01/04/2011 | 7833.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELGASOLINA COMUN E BIODIESIL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088, MMZ-9072, MOW-9873 E MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2011 | 17.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/04/2011 | 913.00 | 00044142412434 | LINDINALDO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PARUFUSOS DA RODA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLA, LANTERNAS, LÂMPADAS, COLA, EMBUCHAMENTO D 60, PONTEIRA, SEMI-EIXO E PRISIONEIRO CUBO,DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001076 | 01/04/2011 | 1485.33 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/04/2011 | 1617.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/04/2011 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAÍBA - IMEQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO NAS BALANÇAS DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/04/2011 | 150.00 | 00004377475495 | ALZIRA PEREIRA DA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. ALZIRA PEREIRA DA SILVA SOUZA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/04/2011 | 120.00 | 00004310256490 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/04/2011 | 592.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO E ALINHAMENTO, SERVIÇO MECANICO E INJEÇÃO, NO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001077 | 01/04/2011 | 1579.42 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/04/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/04/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/04/2011 | 3500.00 | 10635205000105 | LIMPA JÁ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM FOSSAS REALIZADAS NAS RESIDÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001075 | 01/04/2011 | 3686.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2002 E ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/04/2011 | 425.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM TENSIOMETROS , DETECTOR FETAL DE MESA E NO AUTO CLAVE, DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001137 | 01/04/2011 | 6200.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 PROJETOR MULTIMIDIA , 02 IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL JATO DE TINTA, 02 NOTEBOOK ID, MEMÓRIA 02 GB, HD 320 GB, GRAVADOR DVD, TELA 14", DESTINADA AO NASF (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/04/2011 | 414.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/04/2011 | 580.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO C/ 4 BOCAS PMS 400 PROGÁS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0000951 | 01/04/2011 | 1000.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DO PC, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/04/2011 | 448.00 | 00782673000140 | PONTO A PONTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 14 PEÇAS DE BORDADO, DESTINADO AO FARDAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/04/2011 | 2830.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA Nº 8.716-5 FUS, CONF. EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/04/2011 | 691.60 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001008 | 05/04/2011 | 1383.20 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 05/04/2011 | 936.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATOFIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001010 | 05/04/2011 | 1456.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATOFIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001017 | 05/04/2011 | 1608.88 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/04/2011 | 220.00 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 06/04/2011 | 600.00 | 00006812410470 | SAYEGH KELLY MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOS, DE INAGURAÇÃO E ENTREGAS DE OBRAS NO DIA 25 DE MARÇO DE 2011, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001020 | 07/04/2011 | 16294.37 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA OBRA 04- RECUPERAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA DO CENTRO DE APOIO AS POLITICAS DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 02/2011 E CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001021 | 07/04/2011 | 24284.68 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA OBRA 01- SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DESCENTRALIZADA DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 02/2011 E CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/04/2011 | 12626.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/04/2011 | 549.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/04/2011 | 1490.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/04/2011 | 150.00 | 00002640592475 | JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SR. JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/04/2011 | 447.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA LEANDRO ELIAS DA SILVA SOUSA E VALDENISIA BENTO DA SILVA, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIÁS-GO, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2011 | 150.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA MOT-1425, NQH-3396, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 11/04/2011 | 500.00 | 00079900925491 | GERALDA CAMPINA DE ASSIS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. GERALDA CAMPINA DE ASSIS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 11/04/2011 | 90.00 | 00039587711491 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. LUIZ RODRIGUÊS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 11/04/2011 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/04/2011 | 51.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃOE MONTAGEM DE FOGÕES NO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/04/2011 | 530.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA GERLANDIO FERREIRA DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE PARÁ (BELÉM), SENDO IDA E VOLTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/04/2011 | 658.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA WELLIGTON SILVA EVARISTO E GERLANIA HENRIQUE DA SILVA EVARISTO, VIAJAR PARA O ESTADO DE SÃO PAULO-SP, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/04/2011 | 387.00 | 00055199119400 | JOZIMAR MARQUES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LATAS D'AGUA, DESTINADAS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/04/2011 | 250.00 | 00025141198472 | LUSIMAR ARAÚJO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUSIMAR ARAÚJO DE MDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/04/2011 | 342.00 | 00001836073410 | MARIA DA ANUNCIAÇÃO NÓBREGA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DA ANUNCIAÇÃO NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/04/2011 | 945.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS QUANDO DA ENTREGA E INAGURAÇÃO DE OBRAS NO CENTRO SOCIAL INÁCIO BENTO DE MORAIS NO DIA 25 DE MARÇO DE 20111, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/04/2011 | 640.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES A SRª. MARILEIDE FERREIRA DOS SANTOS DE SANTA LUZIA-PB PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/04/2011 | 360.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES A SRª. SHIRLEY ANNE MARIA DOS SANTOS DE SANTA LUZIA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/04/2011 | 444.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/04/2011 | 280.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000977 | 11/04/2011 | 530.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO NA GRADE DO TRATOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/04/2011 | 510.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS REFERENTE AO MANEJO E SANIDADE REPRODUTIVA DE CAPRINOS E OVINOS, BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DO PESCADO REALIZADO PELO SENAR NOS DIAS 11, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/04/2011 | 510.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA 60 (SESSENTA) PESSOAS REFERENTE AO TREINAMENTO, BENEFICIAMENTO E PROCESSAMENTO DO PESCADO REALIZADO PELO SENAR NOS DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/04/2011 | 300.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NA LÂMINA DO TRATOR, NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001036 | 11/04/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO,COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2011 | 200.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001034 | 11/04/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/04/2011 | 311.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 11/04/2011 | 3.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/04/2011 | 482.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/04/2011 | 363.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA FUNDEB-60%-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/04/2011 | 320.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO BANCO DO VEÍCULO DE PLACA MMP--6903,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000974 | 11/04/2011 | 440.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 09 (NOVE) CARRO DE LIXO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000975 | 11/04/2011 | 1030.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAMPA PARA ESGOTO COM GRADE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/04/2011 | 140.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM REBOQUE QUE CARREGA AS LIXEIRAS, DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/04/2011 | 650.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA TROCA DA EMBREAGEM DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 11/04/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2011 | 1575.00 | 24500894000147 | JOSÉ CIRILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 11/04/2011 | 260.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 11/04/2011 | 80.00 | 00070322597749 | JOSÉ ANDRADE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DA ESPOLETA DO BLOCO DO VEÍCULO DE PLACA KOMBI DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/04/2011 | 555.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR - RAMOS & MACÊDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 TALHA DE CORRENTE CSM 2 TON 3MT. DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 11/04/2011 | 170.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PÍNTURAS EM PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 11/04/2011 | 440.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PÍNTURAS EM TAMBORES DE LIXO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2011 | 120.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTITUIÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR JUNTO A 7ª DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR NOS DIAS 28/01/2011 E 28/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2011 | 120.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE RESTITUIÇÃO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTIFICA NOS DIAS 05 E 06 DE JANEIRO/2011,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001062 | 11/04/2011 | 7120.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "ESPAÇO DO POVO" REF. MOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, NA RADIO VALE DO SABUGY 102,5, CRIAÇÃO DE SPOT. CHAMADAS ESCOLAR E INSERSÕES DE RADIO NO MESMO PERIODO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 11/04/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 11/04/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1567945 ENVIADO EM 13/04/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/04/2011 | 13200.00 | 00007481604428 | KATUICIA GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: OTILIO DANTAS DA NÓBREGA, BAIRRO SÃO JOSÉ,, ONDE FUNCIONA AO CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO DA MULHER EM SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000996 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, SECRETARIA DO ESTADO DE INFRA ESTRUTURA, SUDEMA, AESA, NOS DIAS 15, 16, 18 E 21 DE MARÇO DE 2011 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/04/2011 | 350.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/04/2011 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/04/2011 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, DESCONTADA NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2011 | 55.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 11/04/2011 | 450.00 | 00009417971476 | LUÃ EMANUEL DE SOUZA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 11/04/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0001100 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001031 | 11/04/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001032 | 11/04/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/04/2011 | 800.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/04/2011 | 725.42 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 2ª PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/04/2011 | 2000.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVREIRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000994 | 11/04/2011 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O ASSESSOR JURIDICO DR. RONALDO PAULO DA SILVA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ETRIBUANL REGIONAL DO TRABALHO NOS DIAS 17, 22, 25 E 28 DE MARÇO DE 2011, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/04/2011 | 9.28 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 64/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 11/04/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/04/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 11/04/2011 | 100.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001105 | 11/04/2011 | 177.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/04/2011 | 145.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F.RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 11/04/2011 | 494.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MDE COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 11/04/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 11/04/2011 | 801.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMV-6854, DESTINADO AO TRNSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/04/2011 | 840.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO, 01 REVELADOR E 01 LÂMINA DE LIMPEZA DESTINADA A FOTOCOPIADORA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/04/2011 | 337.30 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2011 | 6.42 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001102 | 11/04/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001106 | 11/04/2011 | 193.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001107 | 11/04/2011 | 366.66 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001108 | 11/04/2011 | 372.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001109 | 11/04/2011 | 52.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001110 | 11/04/2011 | 704.46 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001111 | 11/04/2011 | 2107.33 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2011 | 130.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE VINICIUS DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/04/2011 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUC.DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO DAS ANUIDADES QUE REALIZA A PREFEITURA EM FAVOR DA UNDIME-PB, CONFORME CONVÊNIO Nº 170/2011 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNDIME E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/04/2011 | 3204.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/04/2011 | 1298.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 11/04/2011 | 80.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃOE MONTAGEM DE FOGÕES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/04/2011 | 370.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MEDEIROS MARINHO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 11/04/2011 | 306.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 306(TREZENTOS E SEIS) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/04/2011 | 250.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ARISTARCO DA SILVA MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000976 | 11/04/2011 | 1930.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/04/2011 | 355.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS;KOMBI PLACA MMZ-9072, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0000981 | 11/04/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000983 | 11/04/2011 | 256.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANADE-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GRÁFICA E 01 (UMA) VIAGEM A PATOS-PB COM FUNCIONÁRIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO 6º REGIÃO DE ENSINO NO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 11/04/2011 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001060 | 11/04/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/04/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2011 | 5.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-Empresa Brasileira de Telecomunicações | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/04/2011 | 520.00 | 00017606870497 | JOSÉ DE ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 ASSENTO SAFETY & COMFORT XADREZ CINZA E 01 BEBÊ CONFORT COM BASE XADREZ CINZA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR AS CRIANÇAS DE MENORES EM VIAGENS DE ATENDIMENTO MÉDICO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/04/2011 | 2304.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/04/2011 | 497.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DE EDELSON VILAR DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/04/2011 | 320.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/04/2011 | 240.00 | 00030089450400 | JOSÉ NEURIVALDO SOUTO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE TRANSPORTANDO COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE POR NÃO HAVER ESSE TIPO DE ATENDIMENTO NA REDE DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/04/2011 | 249.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 78(SETENTA E OITO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/04/2011 | 100.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS NOS VEICULOS DE PLACA: MMO-4026, NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000995 | 11/04/2011 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRª DILMA MORAIS NEGROMOMTE, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 23, 24 E 30 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000997 | 11/04/2011 | 1100.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0000998 | 11/04/2011 | 2200.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/04/2011 | 2396.00 | 00013948415404 | CLÓVIS DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE FORA DE DOMICILIO POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/04/2011 | 450.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO ÍNICIO DO ANO LETIVO NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/04/2011 | 100.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REVISÃOE MONTAGEM DE FOGÕES NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2011 | 6000.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPINA CENTRO, PARA FUNCIONAR O CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA-PB CASA DA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2011 | 3600.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001033 | 11/04/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABLHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001035 | 11/04/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001037 | 11/04/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | 5CORRESPONDENTE AO ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2011 | 7200.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CIRILO,481, ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 11/04/2011 | 190.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 11/04/2011 | 147.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 147(CENTO E QUARENTA E SETE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 11/04/2011 | 1089.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 11/04/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 11/04/2011 | 5.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE ADRIANA A. DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/04/2011 | 280.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE ADRIANA A. DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/04/2011 | 100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/04/2011 | 2.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE ANA RITA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/04/2011 | 109.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA ENÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/04/2011 | 2.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE MARIA INÊS LIRA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/04/2011 | 1.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE MARIA CECÍLIA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/04/2011 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA CECÍLIA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/04/2011 | 100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE ANA RITA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/04/2011 | 1.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE ANA RITA DA NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 11/04/2011 | 109.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA INÊS DE L.NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 11/04/2011 | 1.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE MARIA INÊS DEL. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/04/2011 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA CECÍLIA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 11/04/2011 | 0.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE MARIA CECÍLIA DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/04/2011 | 1070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/04/2011 | 5.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/04/2011 | 140.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINA SHELY M. DAMASCENA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 11/04/2011 | 10.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 11/04/2011 | 510.00 | 00005918628401 | FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MÚSICA,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JFEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/04/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/04/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/04/2011 | 625.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ARTE COTIDIANO ESCOLAR, DINAMICA DE GRUPO E SENSIBILIZAÇÕES, JOGOS PARA TODO O ANO, HISTORIAS CLASSICAS- DIVERSAS, DESTINADA PARA DISTRIBUIR COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/04/2011 | 1860.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÕES DE: COLEÇÃO ESCOLAR PEDAGOGA, COLEÇÃO ESCOLAR PARA ADOLESCENTE, COLEÇÃO ESCOLAR PARA CRIANÇÃS, COLEÇÃO PREVENÇÃO, KIT ESPORTE, KIT TUDO SOBRE DROGAS, KIT FOLCLORE BRASILEIRO, EDUCAÇÃO P/ SEXUALIDADE, EDUCAÇÃO INCLUSIVANO SEC. XXI E EDUCAÇÃO FISÍCA NA ESCOLA, PARA DISTRIBUIR COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/04/2011 | 1210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/04/2011 | 286.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE II-SUS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/04/2011 | 1554.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/04/2011 | 5625.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/04/2011 | 12742.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF-MÉDICO, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/04/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/04/2011 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 11/04/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF-NUCLEO DE APOI A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/04/2011 | 260.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS , DESTINADO AO COMBATE DA DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/04/2011 | 847.00 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/04/2011 | 4200.00 | 00007240104400 | ALIRIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 70(SETENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/04/2011 | 900.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O COMBATE A DENGUE NOS PRINCIPAIS BAIRROS: SÃO JOSÉ E NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/04/2011 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF VI, LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2011 | 510.00 | 00091040612172 | MARIA MÁRCIA DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2011 | 400.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/04/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/04/2011 | 996.09 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASILA-DF E BRASILIA-DF A JOÃO PÉSSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E MINISTÉRIO DO TURISMO NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2011 | 18587.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO CHEFE DE GABINETE MUNIICIPAL, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2011 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTERIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E MINISTÉRIO DO TURISMO NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2011 | 29696.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2011 | 1270.29 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2011 | 102.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2011 | 1789.50 | 00061832308472 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2011 | 2109.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 15ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2011 | 2711.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2011 | 47030.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2011 | 2095.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA GERENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2011 | 1100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2011 | 12782.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/04/2011 | 1732.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA (PROFESSORA) LOTADA NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/04/2011 | 240.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADA A ANA CLAÚDIA JERÔNIMO DE SOUSA VIAJAR A CIDADE DE PIRINOPÓLIS-GO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO OI TONOMUNDO (PROJETO OI FUTURA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) NOS DIAS 29 E 30/DE ABRIL DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/04/2011 | 70.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO ÓNIBUS DE PLACA MOW-9873,PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/04/2011 | 740.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÓNIBUS ESCOÇAR DE PLACA MOW-9873, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001131 | 20/04/2011 | 905.33 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2011 | 835.49 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO- ESTEFÂNIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AÉREA NO TRECHO JPA/BSB/JPA, DESTINADA A ANA CLAÚDIA J. DE SOUSA, INDO DIA 27/04 E COM RETORNO DIA 01/05 PELA CIA AÉREA PANTANAL. COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CONGRESSO OI TONOMUNDO (PROJETO OI FUTURA DO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA) NOS DIAS 29 E 30/DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2011 | 1773.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2011 | 1732.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2011 | 1805.11 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2011 | 1111.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/04/2011 | 1730.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2011 | 1836.93 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2011 | 1693.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2011 | 2097.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2011 | 1855.41 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADA NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2011 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2011 | 65093.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2011 | 18584.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2011 | 1790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2011 | 5900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2011 | 3327.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2011 | 689.86 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A UMA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL EM FAVOR DO IBAMA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REF. A PARCELA 60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2011 | 3000.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER E A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 G. COR VERDE, 8747474082, PLACA MNY-2035-PB, PARA ATENDER O TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2011 | 259.89 | 02062865000108 | IONALDO CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2011 | 784.85 | 02062865000108 | IONALDO CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 8 FUROS E TELHAS PRENSADA DE SEGUNDA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2011 | 72.44 | 03659166002903 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE A ENCARGOS COBRADO NO PAGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.000837/05-10, REF. A UMA FISCALIZAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A PARCELA 60. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2011 | 43932.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2011 | 1680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2011 | 2055.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2011 | 6526.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2011 | 425.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2011 | 5348.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2011 | 107572.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2011 | 22446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2011 | 5670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS SUBSÍDIOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2011 | 20485.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2011 | 2000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2011 | 720.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DA PÁSCOA COM BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NO MÊS DE ABRIL DE 2011,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2011 | 1990.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NA ESCOLA, DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA ESTILIZADA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2011 | 545.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE MÚSICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2011 | 5856.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2011 | 580.00 | 05782548000154 | URQ LABORATÓRIO COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE KITS COLILERT- SUBSTRATO CROMOGENICO OMPG- MUG COM 20 IDEXX, DESTINADOS AO TRABALHO CONTÍNUO DE AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, COM O CONTROLE DE AMOSTRAS DAS ÀGUAS DE CONSUMO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2011 | 20131.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2011 | 9067.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2011 | 9800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/04/2011 | 58619.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/04/2011 | 24571.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/04/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2011 | 5250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/05/2011 | 267.10 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MALHA HELANCA E MALHA POLY, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O GRUPO DE DANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL), NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/05/2011 | 363.60 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006613565407 | ANA MARIA DE ASSIS CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE CORTE E COSTURA, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/05/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PSF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/05/2011 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/05/2011 | 400.00 | 00007336360475 | ROSINALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO: CURSOS DE CABELELEIRO, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/05/2011 | 400.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE BORDADO EM PONTO RETO, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001253 | 02/05/2011 | 950.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE REDE E INSTALAÇAO DE SISTEMA, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 02/05/2011 | 203.85 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/05/2011 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001263 | 02/05/2011 | 5434.10 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 02/05/2011 | 502.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGRAMA CRAS/PAIF (CURSOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 02/05/2011 | 5.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO PROGRAMA CRAS/PAIF (CURSOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/201l, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 02/05/2011 | 319.20 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 21 (VINTE E UM) PARES SAPATILHAS MEIA PONTA PARA OS ALUNOS DO PETI NA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DE BALE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2011 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/05/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PSF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 02/05/2011 | 261.50 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADS BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 02/05/2011 | 3815.00 | 00084751010468 | JOSÉ NALDIVÂNIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE FLAUTAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 02/05/2011 | 3270.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NAS OFICINAS DE DANÇA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001293 | 02/05/2011 | 1939.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR,DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA MELHOR ATENDIMENTOE AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001294 | 02/05/2011 | 2733.18 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA MELHOR ATENDIMENTO E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001295 | 02/05/2011 | 653.91 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA MELHOR ATENDIMENTO E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001296 | 02/05/2011 | 1740.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA MELHOR ATENDIMENTO E AÇÕES DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001297 | 02/05/2011 | 2055.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO BEM COMO HIPERTENÇOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001298 | 02/05/2011 | 400.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001278 | 02/05/2011 | 1177.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 02/05/2011 | 200.00 | 00067658156434 | GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2011 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2011 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO CDA (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/05/2011 | 3008.82 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BRINDES), A SEREM SORTEADOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 02/05/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001266 | 02/05/2011 | 190.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001276 | 02/05/2011 | 3409.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/05/2011 | 400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO CENTRO DE FORMAÇÃO MUSICAL ERNANI DA VEIGA PESSOA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072011 | 0001260 | 02/05/2011 | 143256.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATTENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CARTA CONVITE 07/2011 E CONTRATO 063/2011. | 00652011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 02/05/2011 | 1440.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS INCANDESCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001277 | 02/05/2011 | 2429.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 (LOTADO) E O SAVEIRO PLACA MMZ-5121 (LOCADO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/05/2011 | 8562.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001239 | 02/05/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001252 | 02/05/2011 | 380.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001271 | 02/05/2011 | 5760.67 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E O MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001273 | 02/05/2011 | 2717.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELGASOLINA COMUN E BIODIESIL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MPR-2088 E MMZ-9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2011 | 418.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MDE COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2011 | 1085.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2011 | 8562.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2011 | 16214.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 02/05/2011 | 703.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 02/05/2011 | 1910.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE-60%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/05/2011 | 450.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NS DIAS 09, 10 E 11 DE MAIO DE 2011, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Aquisição de Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/05/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | CORRESPONDENTE A AUTORIZAÇÃO PARA ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2010/FNDE/MEC, RELATIVO A ORE CONVENCIONAL PEQUENO - CAP. 23 PASSAGEIROS ADULTOS OU 29 ALUNOS SENTADOS, DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DEALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 02/05/2011 | 50.37 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/05/2011 | 312.50 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, PARAFUSOS, KIT REVISÃO, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, ESTOPA PARA LIMPEZA, DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001254 | 02/05/2011 | 480.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001272 | 02/05/2011 | 9373.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635,MOK-2054, MMU-9899, MOR-2514, MMO-4026, MOK-5651 E MOK-5661, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 02/05/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MNF-8635 O NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 02/05/2011 | 1404.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001267 | 02/05/2011 | 550.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001269 | 02/05/2011 | 2513.38 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/05/2011 | 213.00 | 07234386000145 | ARGOHOST.NET - HOSPEDAGEM WEB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AO PLANO DE HOSPEDAGEM LINUX IV DO DOMÍNIO WWW.SANTALUZIA.PB.GOV.BR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/05/2011 | 2800.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICÍPAIS E CAPACITAÇÃO DE USUÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 02/05/2011 | 250.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 02/05/2011 | 316.60 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, PARAFUSOS, KIT REVISÃO, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, ESTOPA PARA LIMPEZA E LIMPA CORPO BORBOLETA, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA NQH-8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001258 | 02/05/2011 | 1300.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INFORMES INTERMUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB NO PROGRAMA PB-NÓTICIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001268 | 02/05/2011 | 145.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, DESTINADO AO GABINETE DO PRREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001274 | 02/05/2011 | 741.26 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001275 | 02/05/2011 | 509.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/05/2011 | 1836.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL EM: AVISO DE PREGÃO 15 E 09/11, AVISO DE CORREÇÃO PREGÃO 09/11, AVISO DE RESULTADO HABILITAÇÃO T. PREÇOS 01/11 E AVISO DE REVOGAÇÃO T. DE PREÇOS 01/11, TERMODE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 07/11,EXTRATO DE CONTRATO 55/11, AVISO DE PREGÃO 17,08 E 18/11, AVISO T. PREÇOS 02/11, AVISO DE CONCORRRÊNCISA 11/11 E AVISO DE PREGÃO 19/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/05/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2011 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDIVIDAMENTE NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 03/05/2011 | 2.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DOS SEGURADOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF (CURSOS), NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/201l, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2011 | 193.60 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001325 | 10/05/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS,DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001326 | 10/05/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2011 | 1450.90 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 3ª E 4ªPARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001363 | 10/05/2011 | 300.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A CONTADORA E BANCOS NO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AOS MESES DEMARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/05/2011 | 220.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRONICA - HAECIO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATAENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02(DUAS) IMPRESSORA HP 1005 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/05/2011 | 1262.37 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/05/2011 | 101.67 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/05/2011 | 15352.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/05/2011 | 68.14 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/05/2011 | 68.14 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/05/2011 | 50.00 | 00025074075491 | MARCO ANTÔNIO N. OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPSAL NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2011 | 180.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE PREGOEIRO NA FAMUP NOS DIAS; 25 A 27 DE MAIO DE 2011, NA REFERUIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 3744.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS-PBCONFORME DEMOSTRA O OBJETO DO PROCESSO Nº 4200-20-2009,5,13,0011, QUE TEM COMO AUTOR O SR. JOÃO INALDO DA NÓBREGA, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001441 | 10/05/2011 | 856.43 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/05/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/05/2011 | 7500.00 | 11442657000125 | VIA LESTE MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOTO MODELO: YBR 125 FACTOR, MARCA: YAMAHA Nº DO MOTOR: E3 C8 E 072580 COMBUSTÍVEL: GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2010/ 2010, COR: PRATA VERMELHA, CÓDIGO DO RENAVAM: 009612, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/05/2011 | 1739.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-NO DIARIO OFICIAL; AVISO DE PREGÃO 020//11, NO D.O DE 28/04/11, PUBLICAÇÃO EXTRATOS DE CONTRATOS PREGÃO 07/11, NO D.O DE 03/05/11, AVISO DE PREGÃO 21,22/11 E AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 02/11, NO D.O DE 05/05/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/05/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000242010 | 0001469 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001358 | 10/05/2011 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O ASSESSOR JURIDICO DR. RONALDO PAULO DA SILVA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SUDEMA, NOS DIAS 08, 15 E 25 DE ABRIL DE 2011, NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001359 | 10/05/2011 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, NOS DIAS 04, 11, E 18 DE ABRIL DE 2011 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001332 | 10/05/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2011 | 170.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MMO-4026, MOK-5651, MMU-9899,NQG-0850 E MOK-5661, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001360 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001362 | 10/05/2011 | 800.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS SENDO: 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMEONTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, E 01(UMA) Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A DE SERVIÇOS DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001379 | 10/05/2011 | 2060.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001383 | 10/05/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/05/2011 | 69.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA DOS VEÍCULOS PLACA MOR-2514, MQG-0850 TODOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 10/05/2011 | 2152.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/05/2011 | 95.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/05/2011 | 1013946.38 | 07914131000123 | GASA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO Nº 055/2011, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2010 E CONVÊNIO Nº 07452008 - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00662011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0001411 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/05/2011 | 64.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO,NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 10/05/2011 | 1.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/05/2011 | 129.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERES DESTINADO AO EVENTO PROGRAMA RURAL PARA O EVENTO " ÚTERO É VIDA", UMA PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, SENAR, FAEPA, PMSL E SINDICATO PRODUTORES RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001449 | 10/05/2011 | 1466.54 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS OU LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/05/2011 | 120.94 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/05/2011 | 1502.56 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE ANTONIO VELOSO DA S. LOPES NETO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/05/2011 | 150.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/05/2011 | 120.00 | 00091789664420 | ANTONIO DE PÁDUA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPAÇITAÇÃO DO HORUS-SISTEMA NACIONAL DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2011 | 240.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; KOMBI- MMZ-9072, ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873 E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2011 | 230.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001361 | 10/05/2011 | 900.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR, NOS DIAS 06,13 E 28 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001365 | 10/05/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/05/2011 | 1750.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) CARRADAS D'AGUA, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/05/2011 | 660.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (GFIP) E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, ARISTARCO MACHADO, JOVINO MACHADO, MARIA DO CARMO M. GOMES, PROFESSOR TRINDADE VERNA, CRCHE RUI DE F. MORAIS, ARUANDA, JOSÉ FLOSCÚLO DA NÓBREGA, FRANCISCO P. DE SOUZA E MIQUILINA SENHORA DAS NEVES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/05/2011 | 153.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 153(CENTO E CINQUENTA E TRÊS) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/05/2011 | 242.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 10/05/2011 | 1298.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 10/05/2011 | 3349.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001443 | 10/05/2011 | 321.10 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001444 | 10/05/2011 | 1235.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001445 | 10/05/2011 | 2992.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001446 | 10/05/2011 | 1217.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER PARTE DO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001447 | 10/05/2011 | 759.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO FINAL CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001448 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001450 | 10/05/2011 | 877.20 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDEDO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001453 | 10/05/2011 | 2440.36 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001454 | 10/05/2011 | 2272.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001459 | 10/05/2011 | 2729.35 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/05/2011 | 150.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2011 | 40.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM REBOQUE QUE CARREGA AS LIXEIRAS, DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2011 | 85.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM REBOQUE QUE CARREGA A CARNE DO MATADOURO JOSÉ FELIPE DANTAS PARA O MERCADO PÚBLICO (AÇOUGUE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2011 | 120.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM PNEUS NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0001368 | 10/05/2011 | 1650.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM: 11(ONZE) TAMBORES DE LIXO,15(QUINZE) CARRO DE LIXO,08 (OITO) LIXEIRAS E CONFECÇÃO DE 10(DEZ) PLACAS PARA LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0001369 | 10/05/2011 | 690.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 11(ONZE) LIXEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0001371 | 10/05/2011 | 310.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS EM FERRO DESTINADA AO MERCADO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001374 | 10/05/2011 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042011 | 0001384 | 10/05/2011 | 21600.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE CARGA COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 700KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTEMUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 52/2011, SEM A MÃO DE OBRA DO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/05/2011 | 250.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA COM TROCA DE REDENTORES E REGULAGEM DE EMBREAGEM, SERVIÇOS DE FREIO E LUBRIFICAÇÃO DE RODAS DIANTEIRAS, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA- MMP-6903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/05/2011 | 1545.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 164(CENTO E SESSENTA E QUATRO) TUMULOS ROTATIVOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONVENIO FDE 027/2008 TOMADA DE PREÇO 002/2008, OBS. A MESMA FOI FISCALIZADA NO PERÍODO DE 11/04/2008 A 30/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001329 | 10/05/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/05/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/05/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MÚSICOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001328 | 10/05/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2011 | 55.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO PIPA D'AGUA DO TRATOR, DA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2011 | 238.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2011 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Animal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Vacinação Massiva Contra Aftosa e Raiva | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/05/2011 | 4071.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLA E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA BOVCEL, A SEREM DESTRIBUIDAS COM OS PRODUTARES DA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/05/2011 | 150.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL CABAÇO, DESTE MUNICÍPIO.10795 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/05/2011 | 3226.08 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) CERTIDÕES DE TERMO DE DOAÇÃO DE TERRENOS PARA CONSTRUÇÕES DE POÇOS, LOCALIZADO NAS COMUNIDADES: OLHO D'AGUA DO TALHADO( CICÉRO CABOCLO), LAGOINHA (ERLY DANTAS DA NÓBREGA), RIACHO DO JOÃO MOLE (RITA NÓBREGA DE MEDEIROS),LAGOA SALGADA (ALCINDO RAMOS DA NÓBREGA), COQUEIRAL (TEREZINHA DE JESUS DANTAS), BAIXA VERDE (PAULOROBERTO DE SALES), BARRA DA CRAUBEIRA (PAULO CESAR DA N. FERREIRA), MANGUEIRA(ALMIR BATISTA DOS SANTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2011 | 150.00 | 00045298670482 | DIVANEIDE JOANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. DIVANEIDE DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2011 | 150.00 | 00003195545462 | IONEIDE MARIA DE LIMA] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. IONEIDE MARIA DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2011 | 150.00 | 00026257750415 | OSVANDO RODRIGUÊS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE O SR. OSVANDO RODRIGUÊS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2011 | 5140.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NO DIA 09 DE MAIO DE 2011, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUNANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/05/2011 | 150.00 | 00001306322448 | MARIA DO CEU FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DO CÉU FERREIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 10/05/2011 | 124.00 | 00073938009420 | SEVERINO FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 124 (CENTO E VINTE E QUATRO), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/05/2011 | 425.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA RAIMUNDO CARLOS DOS SANTOS, VIAJAR PARA O ESTADO DE SÃO PAULO(SP) PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001442 | 10/05/2011 | 828.32 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/05/2011 | 400.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) OVOS DE PÁSCOA PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL-PETI, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/05/2011 | 240.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE DO CLIC POSITIVO REFERRENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES COM BENEFICIÁRIOS DO PETI -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NO DIA 09 DE MAIO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/05/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/05/2011 | 40.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRECÍMOS LEGAIS, DA EMPRESA DO PROGRAMA CRAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/05/2011 | 1155.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/05/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/05/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001327 | 10/05/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001333 | 10/05/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001334 | 10/05/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2011 | 156.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2011 | 510.00 | 00005918628401 | FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/05/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PSF, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/05/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PSF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/05/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/05/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/05/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/05/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2011 | 265.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 83 (OITENTA E TRÊS) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/05/2011 | 510.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/05/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001390 | 10/05/2011 | 2156.79 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001391 | 10/05/2011 | 1423.30 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001392 | 10/05/2011 | 1466.33 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001393 | 10/05/2011 | 94.39 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGULHA P/INS 31G 8MM, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER OS PACIENTES DIABÉTICOS, COM USO CONTÍNUO DE INSULINA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001394 | 10/05/2011 | 381.64 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/05/2011 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/05/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS- SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/05/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/05/2011 | 1210.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 10/05/2011 | 5581.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 10/05/2011 | 1554.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/05/2011 | 286.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE II -SUS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/05/2011 | 11356.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001416 | 10/05/2011 | 1679.60 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001417 | 10/05/2011 | 2310.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001418 | 10/05/2011 | 1897.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001419 | 10/05/2011 | 2076.52 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001420 | 10/05/2011 | 607.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001421 | 10/05/2011 | 3060.44 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001422 | 10/05/2011 | 2267.84 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001423 | 10/05/2011 | 440.88 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) TENSIOMETRO E ESTETOSCÓPIO DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001424 | 10/05/2011 | 2385.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001425 | 10/05/2011 | 486.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO BEM COMO HIPERTENÇOS E DIABETICOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001426 | 10/05/2011 | 270.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001427 | 10/05/2011 | 2957.58 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/05/2011 | 1990.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA ESTILIZADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/05/2011 | 725.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PRESTADORES PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTAA LUZIA-PB, OBJETO DO CONTRATO Nº 055/2011, CONVENIO FUNASA Nº 0745/2008. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001476 | 10/05/2011 | 203.70 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001477 | 10/05/2011 | 198.90 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001478 | 10/05/2011 | 280.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/05/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 65/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 17/05/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/05/2011 | 476.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÀGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA PROVISORIAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, REF. A FEVEREIRO E SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001526 | 19/05/2011 | 402.22 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIFERENÇA CONSTADA NO VALOR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊD DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001452 | 19/05/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE) NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRAS, RIDINHA (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/05/2011 | 7512.82 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVEIRA LOPES NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UM PROFISSIONAL PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO TÉCNICO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONVITE Nº 06/2009 E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVO AO EMPENHO Nº 1350/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001613 | 19/05/2011 | 9085.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; 04 BUREAUX EM FORMICA C 2 GAVETAS, 02 ARQUIVOS EM AÇO C/ 04 GAVETAS, 08 CADEIRAS GIRATORIAS, 04 MACA COM GRADES LATERAIS, 01 DIVA BAIXO TABLADO P/ FISIOTERAPIA, 02 CAMAS ELÁSTICA, 02 MESAS P\R\ COMP. 01 ESCADA HOSPITALAR,60 CADEIRAS PLÁSTICA, DEST. AO (NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), POSTO PARTE DESSE EQUIPAMENTOS A DISPOSIÇÃO DA P. M DE SÃO MAMEDE, QUE É CONSORCIADO DESTE MUNICÍPIO CONF. TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032011 | 0001614 | 19/05/2011 | 6096.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; MEDIDOR DE TAXAS DE GORDURA E LIQUIDO, 04ESFIGNOMANOMETRO C/ ESTETOSCOPIO, 01 BARRA DE APOIO FIXA, 01 BARRA HORIZONTAL, 01 BARRA PARALELEFIXA PARA DEFICIENTE FÍSICO, 01 ESPELHO DE POSTURA, DEST. AO (NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA), POSTO PARTE DESSE UQUIPAMENTOS A DISPOSIÇÃO DA P. M. DE SÃO MAMEDE, QUE É CONSORCIADO DESTE MUNICÍPIO CONF. TERMO DE COMPRISSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001607 | 20/05/2011 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001608 | 20/05/2011 | 239.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/05/2011 | 653.99 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA- MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BOLAS CHUTEIRAS, JOELHEIRAS, LUVAS E TENNIS, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001507 | 20/05/2011 | 120.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTES MEDICAMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001508 | 20/05/2011 | 150.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTES MEDICAMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001509 | 20/05/2011 | 630.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTES MEDICAMENTOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001510 | 20/05/2011 | 295.08 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001511 | 20/05/2011 | 183.04 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001512 | 20/05/2011 | 382.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001557 | 20/05/2011 | 664.71 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001474 | 20/05/2011 | 1500.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001565 | 20/05/2011 | 5684.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 20/05/2011 | 866.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 20/05/2011 | 8.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001528 | 20/05/2011 | 5859.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, COSTELA, CARNE MOÍDA, SALSICHA E FRANGO,DESTINADOS AO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001550 | 20/05/2011 | 100.26 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS/PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001551 | 20/05/2011 | 675.68 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001552 | 20/05/2011 | 628.18 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/05/2011 | 51508.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2011 | 545.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) ADESIVOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS; SPACE FOX PLACA MOK-5651 E O GOL PLACA MOK-5661,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001486 | 20/05/2011 | 9214.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635,MOK-2054, MMU-9899, MOR-2514, MMO-4026, MOK-5651, MOK-5661 E NPV-8755, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/05/2011 | 1000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA RALIZAÇÃO DE TREINAMENTO DO PESSSOAL QUE IRÁ TRABALHAR NO SAMU, NOS DIAS 12,13, E 14 DE MAIO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/05/2011 | 1.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE CLOVIS DE MEDEIROS DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 20/05/2011 | 555.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; 01 REGULADOR DE VOLTAGEM, 01 CABO DE VELA, 02 LAMPÂDAS BIODO PÉ DE GALINHA, 02 PALH UNIVERS, 01 BATERIA HELLIAS E 01 CORREIA, DESTINADOS AOS VEÍCULOS; SAVEIRO PLACA NQG-0850 E O FIATPLACA MOR-2514, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2011 | 200.00 | 00045298696449 | ROSILENE DE FIGUEIREDO MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, NO ESPAÇO CULTURAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2011 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO DE 2011, NO ESPAÇO CULTURAL NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001482 | 20/05/2011 | 2292.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVELGASOLINA COMUN E BIODIESIL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA: GOL- MPR-2088 E A KOMBI -MMZ-9072, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001485 | 20/05/2011 | 7072.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5 E MOBIL DELVAC, DESTINADOS AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E O MMV-6854, DO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LOTADO NA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/05/2011 | 300.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A SRª. MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO PARA TUTORES DO LINUX, NO HOTEL CAIÇARA NA REFERIDA CIDADE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 20/05/2011 | 410.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; 01 BATERIA MOURA, 01 RELE AUXILIAR E 01 SINALIZADORES SIRENE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS; KOMBI PLACA MMZ-9072 E O ONIBUS MOW-9873, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001517 | 20/05/2011 | 355.11 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001518 | 20/05/2011 | 329.31 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001519 | 20/05/2011 | 203.17 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/05/2011 | 109309.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/05/2011 | 13010.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/05/2011 | 1650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/05/2011 | 3793.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/05/2011 | 7700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/05/2011 | 66799.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001523 | 20/05/2011 | 105.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SEDE, DESTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 20/05/2011 | 145.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 20/05/2011 | 2.25 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS, DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/05/2011 | 5.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MANOEL F. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/05/2011 | 357.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MANOEL F. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/05/2011 | 29229.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001480 | 20/05/2011 | 827.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001481 | 20/05/2011 | 951.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 20/05/2011 | 240.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DE FÓRUM NACIONAL DE ORGANISMOS GOVERNAMENTAIS DE POLITICAS AS MULHERES NOS DIAS; 24 E 25 DE MAIO DE 2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/05/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/05/2011 | 22977.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A MAIO/2011 E UM 13º SALÁRIO ANTECIPADO, CONF. LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/05/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001484 | 20/05/2011 | 1608.68 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 20/05/2011 | 447.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA RAFAEL SOUZA FILHO E DJALMA GOMES SILVA, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001529 | 20/05/2011 | 3531.41 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO- COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 20/05/2011 | 21935.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001483 | 20/05/2011 | 5498.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001516 | 20/05/2011 | 15000.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA FERAS PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 21 DE MAIO DE 2011 NO PARQUE DO FORRO(PRAÇA PÚBLICA), DURANTE AS FESTIVIDADS DO IV EVENTO MOTO FEST DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001490 | 20/05/2011 | 1391.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 (LOTADO) E O SAVEIRO PLACA MMZ-5121 (LOCADO), NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 20/05/2011 | 400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 20/05/2011 | 6.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 20/05/2011 | 386.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 20/05/2011 | 5.98 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE LUIZ A. DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 20/05/2011 | 4.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 20/05/2011 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/05/2011 | 664.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; 01 BATERIA MOURA, 01 BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA, 01 PORT ESC. PERKINS/MWM C/4 ESC, 01 RELE DE PISCA, 01 BUCHA LC, 02 PALH UNIVERS, E 02 LENTE PLANT, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PLACA MMP-6903, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001530 | 20/05/2011 | 1391.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, URSULA LA3, BOSCH DOT E MULTIGER EP, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001521 | 20/05/2011 | 2118.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001522 | 20/05/2011 | 698.20 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/05/2011 | 6471.69 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/05/2011 | 975.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/05/2011 | 46663.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/05/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/05/2011 | 10542.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/05/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/05/2011 | 7670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/05/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/05/2011 | 21193.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/05/2011 | 5350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/05/2011 | 3877.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0001520 | 25/05/2011 | 100.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0001558 | 25/05/2011 | 7825.35 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, ILUMINARIAS, RELE, BASE PARA RELE, FITA ISOLANTE, DJUNTORES MONAFASÍCO E TRIFASÍCO, CONECTOR, REATORES, ARRUELAS, BRAÇO PARA LUMINARIA E PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/05/2011 | 624561.51 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO CR Nº 0265.104-42/2008, PROGRAMA: PRO-MUNICÍPIO PEQUENO PORTE, MCIDADES/GIDUR/PMSL, TP Nº 004/2009 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0110/2009. | 00672011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001555 | 26/05/2011 | 400.00 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS COMUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001556 | 26/05/2011 | 1820.80 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ADESIVO PLÁSTICO, ARAME GALVANIZADO, JOELHOS, LUVAS, TE, SILICONE, SIFÃO, CIMENTO, FERRO, BACIA SANITARIA, ARAME E ENGATE PLÁSTICO, TODOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/05/2011 | 5958.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001536 | 30/05/2011 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA DURANTE A REALIZAÇÃO NA TRIAGEM DE EXAMES DE CATARATAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001537 | 30/05/2011 | 488.86 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA (APOIO) NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO PERÍODO NOTURNO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/05/2011 | 545.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE MÚSICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001549 | 30/05/2011 | 900.74 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGARAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001564 | 30/05/2011 | 300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO LANCHE DA PÁSCOA DO PESSOAL DAS EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001553 | 30/05/2011 | 340.50 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001533 | 30/05/2011 | 4155.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001534 | 30/05/2011 | 1543.89 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001535 | 30/05/2011 | 1236.60 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/05/2011 | 720.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DO BALLET NA FESTA PARA AS MÃES COM BENEFICIÁRIOS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NO MÊS DE MAIO DE 2011,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001571 | 30/05/2011 | 2062.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, GASOLINA COMUM, FILTRO PSL-560 E VS+ MAX SUPERMULTIVISCOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO E SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A MAIO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/05/2011 | 1420.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUBLAGEM DE PNEU DO TRATOR ARO 30 E SERVIÇOS DE PNEU NO TRATOR NEW HOLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/05/2011 | 1490.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUBLAGEM DE PNEU DO TRATOR ARO 34 E SERVIÇOS DE PNEU NO TRATOR NEW HOLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001580 | 30/05/2011 | 1791.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001573 | 30/05/2011 | 1173.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/05/2011 | 447.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE PARA MARIA JOSÉ DA SILVA CARNEIRO E FELIPE CARNEIRO DA NÓBREGA, VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIÁS-GO, AFIM DE ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001532 | 30/05/2011 | 5166.21 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001538 | 30/05/2011 | 243.50 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2011 | 626.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2011 | 8926.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/05/2011 | 1085.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/05/2011 | 14610.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/05/2011 | 1712.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE-60%, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001561 | 30/05/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001570 | 30/05/2011 | 4163.10 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, GASOLINA COMUM E LUBRAX, DESTINADO AOS VEÍCULOS:KOMBI- PLACA MNZ-9072, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E OONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001572 | 30/05/2011 | 809.42 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001554 | 30/05/2011 | 1980.88 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001579 | 30/05/2011 | 7144.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM, FILTRO PSL-560, HAVOLINE,LUBRAX, MOBIL SUPER MOTO 4 TEMPO, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; AMBULANCIA NOG-0850, MOTO-MOK-2054, KOMBI- MMU-9899,SPACEFOX PLACA- MOK-5651,GOL PLACA-5661, GABINETE ODONTOL[OGICO PLACA-MNF-8635,TODOS LOTADOS, FIAT-MOR-2514( LOCADO), FIAT- MMO-4026 (LOCADO),MINI ONIBUS- PLACA-NPV-8755 (LOCADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001581 | 30/05/2011 | 821.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2011 | 2738.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 16ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/05/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/05/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/05/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/05/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/05/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/05/2011 | 20231.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/05/2011 | 9800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2011 | 59920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/05/2011 | 24571.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/05/2011 | 9617.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/05/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/05/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2011 | 1530.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001622 | 01/06/2011 | 120.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DESTE TIPO DE MEDICAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/06/2011 | 1200.00 | 00001015696457 | JOSICLAÚDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE TEATRO NAS OFICINAS DE PROMOÇAO DA SAÚDE ESCOLAR, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/06/2011 | 4440.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12 ARQUIVO EM AÇO E 06 ESTANTES EM AÇO, DESTINADA AO PLANO OPERATIVO DO C E R(COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS), PARA ATENDER ESTRATÉGIAS DE MELHORIAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001680 | 01/06/2011 | 155.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001681 | 01/06/2011 | 168.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001682 | 01/06/2011 | 1587.04 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001683 | 01/06/2011 | 668.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO SAMU PARA ATENDIMENTO DE URGENCIAS E EMERGÊNCIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 01/06/2011 | 7115.00 | 12476328000168 | ANJOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 01/06/2011 | 251.50 | 10268333000150 | ODONTOMED | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADS BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2011 | 486.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PSF, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2011 | 510.00 | 00005918628401 | FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/06/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/06/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/06/2011 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/06/2011 | 400.00 | 00007336360475 | ROSINALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO: CURSOS DE CABELELEIRO, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 01/06/2011 | 156.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/06/2011 | 1090.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MARÇO E ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/06/2011 | 7950.00 | 08598666000103 | PEDRO TORRES DE MEDEIROS - A NOVA AMÉRICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BANHEIRAS DE BEBÊ, CAMISOLA, FLANELA, POPELINE, TECIDO FRALDA, TOALHA BANHO E TOALHA CAPUZ, A SEREM DISTRIBUIDAS JUNTOS AS GESTANTES BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMILIA QUE FREQUENTAM O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/06/2011 | 246.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/06/2011 | 5.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DOPROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/06/2011 | 1070.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 01/06/2011 | 16.59 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001662 | 01/06/2011 | 1340.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2011 | 375.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO MOTO DE PLACA; NQB-7144 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/06/2011 | 1982.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001652 | 01/06/2011 | 935.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP E 01 IMPRESSORA SANSUNG LAZER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001674 | 01/06/2011 | 1575.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO DE PC E DE REDE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001684 | 01/06/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001663 | 01/06/2011 | 1999.94 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001664 | 01/06/2011 | 500.09 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001665 | 01/06/2011 | 299.79 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2011 | 250.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DOS TRÊS DO FORRÓ DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ÚTERO É VIDA NO DIA 21 DE MAIO DE 2011 NO CENTRO INÁCIO BENTO DE MORAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL/ SENAR/ FAEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/06/2011 | 660.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE REDENTOR DA POLIA, SERVIOÇOS DE FREIOSDE 4 RODAS, TROCA DO HIDROVÁCUO, LIMPEZA DE CARBURADOE E VELAS, CONSERTO NA CAIXA DE DIREÇÃO, DO VEÍCULO GOL DE PLACA- MMV-9899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001661 | 01/06/2011 | 790.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2011 | 540.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO FOFO, FRUTAS, E DOCE DE LEITE, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001624 | 01/06/2011 | 182.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001625 | 01/06/2011 | 594.12 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001626 | 01/06/2011 | 1375.38 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001627 | 01/06/2011 | 60.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001628 | 01/06/2011 | 34.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001629 | 01/06/2011 | 380.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA, FRNAGO E SALSICHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001631 | 01/06/2011 | 190.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001632 | 01/06/2011 | 141.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001633 | 01/06/2011 | 165.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001634 | 01/06/2011 | 251.22 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001660 | 01/06/2011 | 930.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001666 | 01/06/2011 | 555.90 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, POUPAS DE FRUTAS E GALINHAS CAIPIRA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS JOVENS E ADULTOS-PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001667 | 01/06/2011 | 801.00 | 00005854964473 | JOSÉ ROBSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA E CARNE CAPRINA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS JOVENS E ADULTOS-PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001668 | 01/06/2011 | 276.40 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, GALINHA CAPRINA, ABOBORA CABOCLO E DOCE DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA-PNAE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001669 | 01/06/2011 | 374.63 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS JOVENS E ADULTOS-PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001670 | 01/06/2011 | 541.00 | 00004308345430 | ROGÉRIO DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FEIJÃO VERDE, CARNE CAPRINA E ABOBÓRA CABOCLO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA AS CRIANÇAS DA CRECHE RUI DE FIGEIREDO MORAIS,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001671 | 01/06/2011 | 620.00 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FEIJÃO VERDE E GALINHA CAIPIRA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PNAE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001685 | 01/06/2011 | 736.00 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, MELÂNCIA, ABOBORA CABOCLO E ABOBORA DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/06/2011 | 200.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DDE PLACA WPR-2088 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001692 | 01/06/2011 | 87.50 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ABOBÓRA CABOCLO E POLPA DE UMBU, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS JOVENS E ADULTOS-PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001693 | 01/06/2011 | 1342.86 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAXIXE,FEIJÃO VERDE, CARNE CAPRINA COUVE, MELANCIA, ABOBORA CABOCLO E ABOBORA DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS JOVENS E ADULTOS-PNAE-EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2011 | 500.00 | 00014198860459 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª MARIA DE FÁTIMA MARTINS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2011 | 800.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/06/2011 | 400.00 | 00009421337492 | LUANA ANDRÉIA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUANA ANDRÉIA DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001677 | 01/06/2011 | 200.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER COM MANUTENÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001678 | 01/06/2011 | 2045.00 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADO ANGELIN, DESTINADA A COBERTURA DE UMA CONSTRUÇÃOA DA CASA DA SRª MARIA DE FÁTIMA G. DOS SANTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, ATRAVÉZ DO PROGRAMA PRORECAP, APROVADO POR LEI DE Nº 608/2010, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 01/06/2011 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 01/06/2011 | 120.00 | 00004194283481 | MARICLEIDE MORAIS DE SOUZA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/06/2011 | 120.00 | 00000847997499 | NELSON XANDOCA DE MEDEIROS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO TRABALHADOR ADOLESCENTE NA PARAIBA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2011, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001676 | 01/06/2011 | 120.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001679 | 01/06/2011 | 420.00 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTA EXTERNO LATO CERÂMICA, DESTINADO A PINTURA DO PALCO DO PARQUE DO FORRO E CAMARINS E A DIRETORIA DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001675 | 01/06/2011 | 190.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001691 | 01/06/2011 | 1262.30 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; TINNER, LIXA, TRINCHA PINCEL, FECHADURA JOELHOS, CAIXA DE DESCARGA, MASSA CORRIDA VEDANTE, PÁ QUADRADA, LAVATORIO PLÁSTICO, CIMENTO, ALICATE E ASSENTO SANITÁRIO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 01/06/2011 | 30.00 | 10344761000114 | MD- PLACAS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PLACA PARA O VEÍCULO DE PLACA MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/06/2011 | 25.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2011 | 580.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLO FOFO, FRUTAS, DOCE DE LEITE E PÃO, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2011 | 330.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; KOMBI- MMZ-9072, ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873 E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2011 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 13.677-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0001734 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO ADE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES NO MUNICÍPIO DE PATOS, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2011 | 132.00 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01(UM) CARRO PIPA COM ÀGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2011 | 40.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UMA) CADEIRA DE COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/06/2011 | 200.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001751 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001779 | 10/06/2011 | 592.57 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/06/2011 | 310.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE CABEÇOTE DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001797 | 10/06/2011 | 159.00 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MILHO VEREDE) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS SO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0001798 | 10/06/2011 | 265.65 | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: POLPAS DE FRUTAS E MAMÃO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001833 | 10/06/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 10/06/2011 | 317.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; NQE-2254 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2011 | 317.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; NQE-2214 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2011 | 275.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: MOK-5651, MOK-5661,MOT-1425,NPV-8755,MOK-2054 MOR-2514, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001708 | 10/06/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0001711 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001.REF. AO M~ES DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2011 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001723 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2011 | 305.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃ DO DIA DA ENFERMEIRA EM 23 DE MAIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2011 | 250.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO SITE DO CLIC POSITIVO REFERRENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO ÚTERO É VIDA NO DIA 21 DE MAIO DE 2011 NO CENTRO INÁCIO BENTO DE MORAIS PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM PARCERIA COM A SENAR/FAEPA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001737 | 10/06/2011 | 1594.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR PASSAGENS, SENDO IDA E VOLTA COM PACIENTES, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2011 | 30.00 | 10344761000114 | MD- PLACAS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PLACA PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-2214, DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2011 | 30.00 | 10344761000114 | MD- PLACAS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PLACA PARA O VEÍCULO DE PLACA NQE-2254, DO SAMU LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/06/2011 | 411.85 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001753 | 10/06/2011 | 922.29 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saneamento é Saúde, Saúde é Vida | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132011 | 0001764 | 10/06/2011 | 91242.34 | 10402165000143 | JNA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PV'S 03, 05, 12 A 15, REVERSÃO DE REDE E COMPLEMENTAÇÃO DO CANAL PRINCIPAL NA RUA: ANILTON JOSÉ DE SOUSA, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, CONF. PROCESSO Nº 042/2011 E CONVITE Nº 013/2011. | 00682011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/06/2011 | 230.00 | 09062305000100 | BAND SAT - MOZART JOSÉ DE AZEVEDO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CADEIRA SAFETY XADREZ CINZA TUBY BABY, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001791 | 10/06/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/06/2011 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001809 | 10/06/2011 | 120.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE LEVAR DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0001859 | 10/06/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001918 | 10/06/2011 | 6212.18 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL, IPIRANGA GP, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850,MNF-8635, MMU-9899, MOR-2514, MMO-4026, MOK-5651, MOK-5661,MOK-2054 E NPV-8755, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001951 | 10/06/2011 | 2890.75 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS TIPO: VOLKSWAGEM GOL 1.0 TOTAL FLEX ANO 2010/2011 PLACA MOK-5661 CHASSI 9BWAA05U3BP142601, WOLKSWAGEM SAVEIRO AMBULÂNCIA 1.6 FLEX 2009/2009 E SPACE FOX GIL FLEX 2010/2011 PLACA MOK 5651 CHASSI 8AWPB05Z6BA507376, TODOS PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001749 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,SUDEMA, COOPERAR, NO MÊS DE MAIO DE 2011,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/06/2011 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E SEPLAG E CAIXA ECONÔMICA NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/06/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/06/2011 | 613.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-NO DIARIO OFICIAL;TOMADA DE PREÇOS 02/11 E RES. DA LICITAÇÃO CONCORRENCIA 01/11, NO D.O DE 02/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/06/2011 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEPLAG/ FUNASA E O PACTO SOLIDÁRIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2011 DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/06/2011 | 180.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 NOS DIAS 11, 12 DE ABRIL DE 2011 COMO TAMBÉM A CIDADEDE PATOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTA MILITAR JUNTO A 7ºDEL. SM/23º CSM, NO DIA 29 DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001910 | 10/06/2011 | 424.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001911 | 10/06/2011 | 621.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001953 | 10/06/2011 | 1609.68 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS TIPO:WOLKSVAGEM KOMBI 2010/2011 PLACA NQH 8896 CHASSI 9BWMF07XOBP016072, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/06/2011 | 485.92 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Convite | 000202010 | 0001702 | 10/06/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001707 | 10/06/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS,, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2011 | 35.00 | 10344761000114 | MD- PLACAS FABRICAÇÃO E COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTOPELO FORNECIMENTO DE PLACAS NQB-7144 DESTINADO AO VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0001744 | 10/06/2011 | 850.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O ESTACIONAMENTO ONDE GUARDA-SE OS VEÍCULOS DESTSA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/06/2011 | 941.70 | 00002582123498 | LUZIA MESSIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0001750 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA JUNTO A CONTADORA, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112011 | 0001766 | 10/06/2011 | 1000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DE CONTABILIDADE DO ESCRITÓRIO DE CLAIR LEITÃO DA CIDADE DE PATOS-PB E EQUIPE TÉCNICA DE LICITAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/06/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/06/2011 | 31.88 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2011 | 15561.05 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2011 | 1265.62 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2011 | 101.78 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0001712 | 10/06/2011 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2011 | 400.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS: TROCA DE LONA DE FREIO, TROCA DE REPARO DO BURRINHO, LUBRIFICAÇÃO DAS 04 RODAS, SOLDA NO CHASSIS, SOLDA NO PEGADOR DO ESCAPAMENTO, TROCA DO CHICOTE DO FREIO DE MÃO, NO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2011 | 14000.00 | 04462728000196 | SISTEMA SERVIÇOS TOPOGRAFICOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA URBANIZAÇÃO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA, CENTRO ESPORTIVO NO CONJUNTO INÁCIO BENTO E NA PRAÇA DO BAIRRO FREI DAMIÃO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0001742 | 10/06/2011 | 840.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS CO AMPLIAÇÃO EM 02(DUAS) LIXEIRAS GRANDES E SERVIÇOS DE SOLDAS EM LIXEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Sinalização Idicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0001743 | 10/06/2011 | 295.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A SINALIZAÇÃO DE TERRENOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/06/2011 | 150.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO FILTRO DE AR E SOLDA NO CANO DO ESCAPAMENTO DA CAÇAMBA FORD MMP-6903, LOTADOO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001768 | 10/06/2011 | 525.00 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REPARO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001775 | 10/06/2011 | 247.50 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; PÁ QUADRADA E CÂMARA DE AR, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000192011 | 0001799 | 10/06/2011 | 48730.00 | 10507466000131 | NOQUEIRA COLETA RESÍDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA (MUTIRÃO DE LIMPEZA), CAPINAÇÃO, VARRIÇÃO E PINTURAS DE VIAS, CONFORME CONTRATO Nº 071 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011, REFERENTE A 30 DIAS DE TRABALHADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001937 | 10/06/2011 | 7097.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, GASOLINA COMUM E LUBRAX, DESTINADO AOS VEÍCULOS:KOMBI- PLACA MNZ-9072, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E OONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001950 | 10/06/2011 | 20213.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE VEÍCULOS NOS AUTOMÓVEIS TIPO: ÔNIBUS ESCOLAR RURAL MODELO VE-02R, CHASSI-95322882WXA10951, ÔNIBUS MERCEDES BENZ, MOLDEO 1721 ANO 2003 (TRANSPORTE ESCOLAR) E WLKSWAGEM GOL CITY 1.0 FLEX 4 PORTAS ANO 2010- PLACA NPR 2088, TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001704 | 10/06/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/06/2011 | 1000.00 | 00056974175434 | MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO REALIZADA A LIGA SANTALUIZENSE DE DESPORTO, QUE TEM COMO PRESIDENTE " MANOEL MIGUEL DE ARAÚJO FILHO" , COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MATERIAS ESPORTIVOS PARA OS CLUBES AMADORES DESTE MUNICÍPIO E REALIZAR PEQUENOS REPAROS, BEM COMO FAZER A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESTÁDIO O MACHADÃO, COMPROMETENDO-SE ESTE DE PRESTAR CONTAS DE TODO RECURSO JUNTO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/06/2011 | 250.00 | 00002229971417 | ANA CLAUDIA JERONIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EMEIEF ANA BRITO DE FIGUEIREDO, BAIRRO N.S. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/06/2011 | 200.00 | 00039561534487 | MARIA LÚCIA DE LIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDERO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PATROCÍNIO PARA O SÃO JOÃO DA EEEFM PADRE JERÔNIMO, BAIRRO- SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE PROMEVER E INCENTIVAR O TURISMO E A CULTURA LOCAL, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2011 | 105.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001706 | 10/06/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2011 | 325.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2011 | 1105.92 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0001771 | 10/06/2011 | 2200.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0001778 | 10/06/2011 | 4360.77 | 05753974000160 | G e A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA OBRA 02- RECUPERAÇÃO DA ESTRURA FÍSICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DE LEITE DE CAPRINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE Nº 02/2011 E CONTRATO Nº011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/06/2011 | 300.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001913 | 10/06/2011 | 2846.73 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001912 | 10/06/2011 | 4697.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, GASOLINA COMUN, MOBIL DELVAC,FLUIDO P/ FREIO, TEXAMA E URSA,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADo, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2011 | 1666.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2011 | 100.00 | 00008947610488 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA BETÂNIA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2011 | 347.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA JACINTA BEZERRA DE LIMA SILVA, VIAJAR PARA O ESTADO DE BELO HORIZONTE PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2011 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001759 | 10/06/2011 | 2930.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001760 | 10/06/2011 | 2918.53 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/06/2011 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/06/2011 | 500.00 | 00001327806401 | IRENE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. IRENE ALMEIDA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/06/2011 | 150.00 | 00053141970491 | JASANEIDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª JOANEIDES DE ARAUJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000202011 | 0001952 | 10/06/2011 | 756.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS TIPO: FIAT UNO MILLE ECONOMY 1.0 FLEX ANO MODELO 2008/2009 4 PORTAS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIAPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001914 | 10/06/2011 | 1151.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001701 | 10/06/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001703 | 10/06/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0001705 | 10/06/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2011 | 510.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 170(CENTO E SETENTA) OVOS DE PÁSCOA PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM NO MÊS DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/06/2011 | 417.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS E TORTAS PARA A COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA DOS IDOSOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001755 | 10/06/2011 | 174.49 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001756 | 10/06/2011 | 6389.78 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001757 | 10/06/2011 | 4624.30 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/06/2011 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001762 | 10/06/2011 | 797.09 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/06/2011 | 109.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/06/2011 | 6.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/06/2011 | 5.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/06/2011 | 109.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NOBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/06/2011 | 150.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/06/2011 | 1800.00 | 11957691000132 | AMC- MONTES CLAROS ASSISTÊNCIA FUNERARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/06/2011 | 863.85 | 09441460000120 | PADRÃO-DISTRIBUIDORA PROD. EQUIP.HOSPITALAR PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; IMOBILIZADOR, JOGO DE CINTOS, COLETE IMOB SIMPLES, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/06/2011 | 3868.18 | 09441460000120 | PADRÃO-DISTRIBUIDORA PROD. EQUIP.HOSPITALAR PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; MANTA TERMICA, MALETA PORTA KITS, JOGOS DE CINTO, KIT P/ PARTO, KIT IMOB, MOCHILA TERMICA, COLETE IMOB, KIT P/ QUEIMADURA, TALAS E PRANCHAS, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/06/2011 | 1625.45 | 09441460000120 | PADRÃO-DISTRIBUIDORA PROD. EQUIP.HOSPITALAR PE. CALLOU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; IMOBILIZADOR E CABEÇOTE, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2011 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2011 | 847.00 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001727 | 10/06/2011 | 2000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2011 | 400.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS IDOSOS, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001733 | 10/06/2011 | 1680.00 | 12303690000137 | GF MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO - GENILDO ALVES DA FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; 24 CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, DESTINADO AO PLANO OPERATIVO DO CER(COMPENSAÇÃO DE ESPECIALIDADES REGIONAIS), PARA ATENDER ESTRATÉGIAS DE MELHORIAS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001754 | 10/06/2011 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AO LANCHE QUANDO REALIZOU-SE O TRENAMENTO DO SAMU NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/06/2011 | 2344.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001772 | 10/06/2011 | 68.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0001773 | 10/06/2011 | 80.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001774 | 10/06/2011 | 174.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142011 | 0001792 | 10/06/2011 | 16980.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO PESSOAL DO SAMU, NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/06/2011 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE TEÓGENES GAMBARRA SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/06/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES DE ENDEMIAS-SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001917 | 10/06/2011 | 2523.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MeS DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/06/2011 | 226.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BOLAS BAMBOLE E PANDEIRO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/06/2011 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/06/2011 | 1585.00 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RÁDIO HT, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 20/06/2011 | 1990.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA ESTILIZADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/06/2011 | 1074.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/06/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CEO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/06/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NASF- NÚCLEODE APOI A FAMÍLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/06/2011 | 6197.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-ODONTOLOGOS E AUX. DE ODONTOLOGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/06/2011 | 1675.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/06/2011 | 11642.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA PSF-MEDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/06/2011 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/06/2011 | 545.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE MÚSICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/06/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2011 | 400.00 | 00007336360475 | ROSINALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO: CURSOS DE CABELELEIRO, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2011 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/06/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/06/2011 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0001845 | 20/06/2011 | 1780.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001848 | 20/06/2011 | 269.44 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/06/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/06/2011 | 144.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE JANE DE ASSIS N. LIMA-PETI NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/06/2011 | 109.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 20/06/2011 | 109.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/06/2011 | 5.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/06/2011 | 6.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE MARIA INÊS DE L. NÓBREGA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/06/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/06/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/06/2011 | 510.00 | 00005918628401 | FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/06/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PSF, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/06/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/06/2011 | 21935.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/06/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/06/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/06/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/06/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/06/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/06/2011 | 45801.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/06/2011 | 6745.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/06/2011 | 775.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/06/2011 | 7720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0001780 | 20/06/2011 | 15104.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 360 (TREZENTOS E SESSENTA)CAFÉ DA MANHÃ, 464 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO)ALMOÇO E 680(SEISCENTOS E OITENTA) JANTAR, PARA AS BANADAS (OS TRÊS DO FORRÓ, DECA DO ACORDEON, LUIZ BENTO, GATINHA MANHOSA, DONA MARIA E FERRO NA BONECA), SEGURANÇAS, PESSOAL DA MONTAGEM DE PALCOS, POLICIAIS, NOS DIAS 23, 24,25 E 26 DE JUNHO DE 2011 NO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/06/2011 | 5000.00 | 04554759000177 | RAIMUNDA ARLANE DAVID DA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FOGOS ARTIFICIAIS PARA ABRILHANTAR O SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRAZIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001846 | 20/06/2011 | 487.89 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052011 | 0001855 | 20/06/2011 | 60000.00 | 00871282000100 | FRANCISCO DE ASSIS PAULO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA GATINHA MANHOSA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2011 NO PARQUE DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL),NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº.050/2011, INEXIGIBILIDADE Nº05/2011 E CONTRATO Nº 090/2011 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072011 | 0001856 | 20/06/2011 | 60000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SOLTEIRÃO DO FORRÓ NO DIA 24 DE JUNHO DE 2011 NO PARQUE DO FORRO NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO(O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL),NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº.052/2011, INEXIGIBILIDADE Nº 07/2011, CONTRATO Nº 092/2011, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/06/2011 | 190895.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 20/06/2011 | 6627.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/06/2011 | 22293.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/06/2011 | 5350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/06/2011 | 22246.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/06/2011 | 1650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 20/06/2011 | 13108.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/06/2011 | 7325.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/06/2011 | 110738.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO, 1/3 DE FÉRIAS E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/06/2011 | 500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0001844 | 20/06/2011 | 587.50 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARRO DE MÃO COM PNEU MACIÇO, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0001858 | 20/06/2011 | 2990.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ PARA A EQUIPE TÉCNICA DE TOPOGRAFIA QUE FIZERAM O LEVANTAMENTO TOPOGRFICO DO AÇUDE PE. IBIAPINA, CENTRO ESPORTIVO, PRAÇA DO BAIRRO FREI DAMIÃO, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/06/2011 | 530.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0001847 | 20/06/2011 | 2565.06 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/06/2011 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/06/2011 | 29796.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001971 | 20/06/2011 | 781.87 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/06/2011 | 22127.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/06/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/06/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 20/06/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1650804 ENVIADO EM 22/06/201, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001890 | 20/06/2011 | 5200.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL "ESPAÇO DO POVO" REF. MOS MESES DE; ABRIL E MAIO/2011, NA RÁDIO VALE DO SABUGY 102,5, E OUTRAS DIVULGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/06/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/06/2011 | 50986.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 20/06/2011 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A SECRETARIA NUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/06/2011 | 2161.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/06/2011 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/06/2011 | 64.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FRANCISCO F. FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/06/2011 | 20.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE EDGARDA S. SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/06/2011 | 82.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE EDELSONVILAR DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 20/06/2011 | 0.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/06/2011 | 570.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MDE COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/06/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/06/2011 | 1177.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/06/2011 | 3109.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO- MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/06/2011 | 363.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOFUNDEB 60%- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/06/2011 | 132.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FRANCIMARIA K. DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 20/06/2011 | 1091.65 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 20/06/2011 | 14790.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 20/06/2011 | 1869.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 20/06/2011 | 25238.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 20/06/2011 | 2927.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE-60%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 20/06/2011 | 70.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE PAULO SERGIO DE S. TORRES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001822 | 20/06/2011 | 3622.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001823 | 20/06/2011 | 3303.95 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA DIFERENÇA CONSTADA NO VALOR DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊD DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001824 | 20/06/2011 | 2631.20 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA(TABULEIRO+ SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001825 | 20/06/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE) NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRAS, RIDINHA (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001827 | 20/06/2011 | 681.75 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001828 | 20/06/2011 | 874.04 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001829 | 20/06/2011 | 1200.76 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/06/2011 | 1.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCIMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001831 | 20/06/2011 | 2657.69 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001832 | 20/06/2011 | 1495.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | 0VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA,BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0001808 | 21/06/2011 | 2392.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/06/2011 | 2100.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AOS MESES; MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/06/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 66/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/06/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001972 | 27/06/2011 | 146.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001974 | 27/06/2011 | 1951.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001976 | 27/06/2011 | 4001.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0001969 | 27/06/2011 | 246500.00 | 07899015000182 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO - ME | CORRESP.A CONTRAT. DAS BANDAS; OS 3 DO FORRO, D.DO ACORDEON, L.BENTO E FORRÓ ARUANDA, FORRO D.MARIA, FERRO NA BONECA, GILCURTIÇÃO, TITICO DO ACORDEON,TELENGO TENGO, P. DO ACORDEON, T. OLIVEIRA,CARLINHOS E BANDA, FORRO MANEIRO,PASSAG. DO FORRÓ, FLOR DA PELE, PAULO CASSIANO, FORRO DE LUXO,GEOVA DO ACORDEON, FORRO BOM SÓ SO, FERAS,3 DO NORDESTE E CAPILÉ,P/ABRILHANTAR O S.JOÃO(O M.ARRASTA PÉ DO BRASIL) DE S.LUZIA NOS DIAS 23 A 26/06/ 2011,CONF. PROC. Nº06/2011,INEXIB. Nº 06/2011,CONTRATO Nº 090/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001975 | 27/06/2011 | 544.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0001857 | 28/06/2011 | 74500.00 | 09093268000190 | CLEITON DA SILVA MELO-POMPOM IMPORTS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ALUGUEL E MONTAGEM DE TODA A ESTRUTURA DE PALCOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, ESTRUTURA DE PALHOÇÃO, TENDAS, BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR E SEGURANÇAS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA-PB (O MELHOR ARRASTA PÉ DO BRASIL), CONFORME PROCESSO Nº. 037/2011,CONVITE Nº016/2011, CONTRATO Nº 089/2011, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001973 | 28/06/2011 | 6492.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, GASOLINA COMUM, FILTRO PSL E URSA, DESTINADO AOS VEÍCULOS:KOMBI- PLACA MNZ-9072, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E OONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0001970 | 28/06/2011 | 7248.46 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2011 | 600.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO ARRAIÁ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 18 DE JUNHO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0001967 | 30/06/2011 | 18900.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS INSTITUCIONAIS DO SÃO JOÃO DE SANTA LUZIA 2011, REALIZADO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2011. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 17ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2011 | 2766.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00007640722420 | JOSÉ VICENTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS(ESPADAS, PUNHAIS, ANDORES PARA SANTOS, ORÁTORIOS E BANCOS EM MADEIRA), PARA A QUADRILHA ESTILIZADA QUE SE APRESENTOU NO PERÍODO JUNINO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2011 | 1680.00 | 00075969378453 | BETANIA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (ROUPAS JUNINAS) PARA QUADRILHA ESTILIZADA NO VALOR DE R$70,00 CADA PARA PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, UMA PARCERIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2011 | 1680.00 | 00002750061407 | MARIA JOSÉ DE OPLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24 (ROUPAS JUNINAS) PARA QUADRILHA ESTILIZADA NO VALOR DE R$70,00 CADA PARA PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, UMA PARCERIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/06/2011 | 250.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO ARRAIÁ DO PETI -SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2011 | 100.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO ARRAIÁ DO PROJOVEM, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/06/2011 | 100.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO ARRAIÁ DOS IDOSOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2011 | 192.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2011 | 720.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA NO SÃO JOÃO COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, NO MÊS DE JUNHO DE 2011,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00001015696457 | JOSICLAÚDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE TEATRO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/06/2011 | 965.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001915 | 30/06/2011 | 3858.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISICÃO DE 02(DOIS) REFRIGERADORES, E 12(DOZE) BUREAUX COM 02 GAVETAS CADA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DO PLANO OPERATIVO CER, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0001916 | 30/06/2011 | 5796.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESAS PLÁSTICAS E 100 (CEM) CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS, ATRAVÉS DO PLANO OPERATIVO CER, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA O MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2011 | 20031.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2011 | 9800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2011 | 59920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2011 | 24571.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2011 | 9617.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0001986 | 01/07/2011 | 4801.39 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0001996 | 01/07/2011 | 445.48 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DO SAMU E PROCEDIMENTOS DO U B S, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002004 | 01/07/2011 | 2364.20 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/07/2011 | 600.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/07/2011 | 700.00 | 00023814675487 | IRENE NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 3,5 TRÊS) DIÁRIAS E MEIA PARA VIAJAR À CIDADE DE BRASILIA BEM COMO O PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VALOR DE R$ 300,00(TRESENTOS REAIS) PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE NA REFERIDA CIDADE NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002009 | 01/07/2011 | 2800.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 08(OITO) ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002010 | 01/07/2011 | 1400.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002011 | 01/07/2011 | 3564.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) CAADEIRAS DE PLÁSTICAS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002031 | 01/07/2011 | 1973.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/07/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/07/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/07/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/07/2011 | 180.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRª VILMA AVELINA DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO7.0 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2011, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/07/2011 | 180.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRª VILMA AVELINA DE SOUZA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO7.0 NOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2011, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001992 | 01/07/2011 | 1070.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/07/2011 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Comunitária | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/07/2011 | 1200.00 | 01925677000101 | JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DE JOSÉ INOCENCIO DA SILVA, INDO SANTA RITA COM TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE ATÉ SANTA LUZIA. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/07/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/07/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS MUSICOS PRESTADORES DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2011 | 156.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GAXETA,ANEL ORING, DISCO RASPADOR E REPARO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/07/2011 | 200.00 | 12840273000123 | VANDERLEY DA SILVA ROCHA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE REPAROS DE 03(TRÊS) CILINDROS HAD DO TRATOR NEW HOLLAND TL-75 TRAÇÃO 4X4 ANO-2006 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162011 | 0001990 | 01/07/2011 | 12180.78 | 00000768631408 | RENATA DE SOUSA E NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO (ARQUITETÔNICO) PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO TURÍSTICO E REFORMA DA PRAÇA ALCINDO LEITE, CONFORME PREGÃO Nº 016/2011, CONTRATO Nº. 053/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062010 | 0002003 | 01/07/2011 | 29875.80 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/07/2011 | 1622.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA SERVIÇOS URBANOS- PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/07/2011 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00075971305468 | DALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. DALVA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/07/2011 | 120.00 | 00008295897403 | MOISÉS DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVE PARA VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/07/2011 | 1000.00 | 08664153000145 | EMPRESA FUNERÁRIA SÃO JOÃO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO FUNERAL DE MARLENE EUGÊNIO DOS SANTOS, PRESTASÇÃO DE SERVIÇOS ATAÚDE, E REMOÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002189 | 01/07/2011 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001977 | 01/07/2011 | 190.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001978 | 01/07/2011 | 60.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001979 | 01/07/2011 | 34.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001980 | 01/07/2011 | 594.12 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001981 | 01/07/2011 | 380.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001982 | 01/07/2011 | 165.88 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001983 | 01/07/2011 | 251.22 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRNAGO E SALSICHA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001984 | 01/07/2011 | 182.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0001985 | 01/07/2011 | 1375.38 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA,CARNE SEM OSSO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0001991 | 01/07/2011 | 141.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001994 | 01/07/2011 | 2190.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/07/2011 | 418.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 11(ONZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/07/2011 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS (CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/07/2011 | 660.00 | 40980187000151 | KALCULU`S COM. DE MÓVEIS E MAQ. PARA ESC. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BALANÇA CS LCD, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AFIM DE PESAR AS MERCADORIAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (MERENDA ESCOLAR),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/07/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/07/2011 | 90.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO LICITAÇÃO ( PREGOEIRO) NOS DIAS; 220, 21 E 22 DE JUNHO DE 2011, NA REFERUIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/07/2011 | 81.58 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/07/2011 | 15628.39 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO GABINETE DO PREFEITO, GESTÃO PÚBLICA, PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/07/2011 | 28.42 | 00002071924487 | HERACLITO LIBERALINO DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIO 2009, INSCRIÇÃO Nº. 01.031.0055.001(4243), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO ORA PAGO EM DUPLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/07/2011 | 5778.89 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS-PB CONFORME DEMOSTRA O OBJETO DO PROCESSO Nº 01142.2009.011.13.00-3 QUE TEM COMO AUTOR O SR. SEBASTIÃO SOARES, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001995 | 01/07/2011 | 540.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/07/2011 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002061 | 01/07/2011 | 3120.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE; SPORTS INSTITUCIONAIS E INFORMATIVO IMPRESSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MAIO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001998 | 01/07/2011 | 120.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/07/2011 | 1300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICIDADE DE MATERIAS INSTITUCIONAL-DOS FESTEJOS JUNINOS "O MAIOR ARRASTA PÉ DO BRASIL" E DEMAIS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/07/2011 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO-RESULTADO DO JUGAMENTO DA PROPOSTA - T. DE PREÇOS Nº 002/2011 NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO -23/06/2011; TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NO D.O- EDIÇÃO 30/06/2011; CONCORRÊNCIA Nº 001/2011- EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2011 NO D.O -EDIÇÃO -02/07/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/07/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0002020 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/07/2011 | 25.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE, NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/07/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0001993 | 01/07/2011 | 1145.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DO PC, INSTALAÇÃO DO SISTEMA E MANUTENÇÃO DA REDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002186 | 01/07/2011 | 680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR- 2514 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002187 | 01/07/2011 | 1960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA NPV-8755 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002188 | 01/07/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG-0850LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002228 | 05/07/2011 | 7553.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/07/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002141 | 08/07/2011 | 1153.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002143 | 08/07/2011 | 3824.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, GASOLINA COMUM, E CASTROL GTX, DESTINADO AOS VEÍCULOS:KOMBI- PLACA MNZ-9072, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E OONIBUS ESCOLAR MMV-6854, PERTECENTES AO ENSINO FUNADAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002226 | 08/07/2011 | 1365.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002225 | 08/07/2011 | 687.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: NQH - 8896, LOTADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2011 | 5000.00 | 17441197000105 | ECONOMISA CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO TAC (TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO) FIRMADO ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O BANCO" ECONOMISA" PARA PROMOÇÃO DE ACESSO DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E MORADIAS ADEQUADAS, POR MEIO DE CONTRATAÇÃO DE PRODUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS BENEFICIALIZADAS PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA PARA MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ 50.000(CINQUENTA MIL) HABITANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/07/2011 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 13.677-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002043 | 11/07/2011 | 1340.27 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002045 | 11/07/2011 | 308.68 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS AO C E O(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002046 | 11/07/2011 | 1461.37 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA FÁRMACIA BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002047 | 11/07/2011 | 261.38 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DA SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002049 | 11/07/2011 | 1105.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002050 | 11/07/2011 | 3306.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002052 | 11/07/2011 | 340.32 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002220 | 11/07/2011 | 3231.26 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002221 | 12/07/2011 | 4146.19 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2011 | 700.00 | 00009417971476 | LUÃ EMANUEL DE SOUZA SIQUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO SAMU, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002053 | 12/07/2011 | 496.74 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS A SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002054 | 12/07/2011 | 120.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE INOX, DESTINADA AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002055 | 12/07/2011 | 3393.30 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002056 | 12/07/2011 | 1801.90 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002057 | 12/07/2011 | 160.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002058 | 12/07/2011 | 900.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002062 | 12/07/2011 | 2505.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGARAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002035 | 12/07/2011 | 1645.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 12/07/2011 | 19.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 16.583-2 ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/07/2011 | 310.40 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 97(NOVENTA E SETE) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/07/2011 | 640.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI PÓLIO NO MÊS DE JUNHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002196 | 12/07/2011 | 5432.02 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO PETI(PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002200 | 12/07/2011 | 53.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CONVIVÊNCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/07/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/07/2011 | 1080.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO A FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 12/07/2011 | 395.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; KOMBI- MMZ-9072, ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873 E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 12/07/2011 | 250.00 | 00004331533425 | ARNALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 03(TRÊS) TV"S DAS ESCOLAS ANA BRITO DE FIGUEIREDO, TRINDADE VERNA E JUVINO MACHADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/07/2011 | 200.00 | 00001435659740 | BARNABÉ FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/07/2011 | 281.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSESRTO EM VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/07/2011 | 660.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (GFIP) E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, ARISTARCO MACHADO, JOVINO MACHADO, MARIA DO CARMO M. GOMES, PROFESSOR TRINDADE VERNA, CRCHE RUI DE F. MORAIS, ARUANDA, JOSÉ FLOSCÚLO DA NÓBREGA, FRANCISCO P. DE SOUZA E MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/07/2011 | 252.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002197 | 12/07/2011 | 377.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A CRECHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002198 | 12/07/2011 | 2328.49 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002199 | 12/07/2011 | 704.46 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002201 | 12/07/2011 | 300.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002202 | 12/07/2011 | 366.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002203 | 12/07/2011 | 100.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Fortalecimento da Gestão Produção Rural | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2011 | 2211.84 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 E 05/05 PARCELA DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA PARA O SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2011 | 268.84 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ESCRITURAÇÃO DA IMPLATAÇÃO DE UM CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR LOCALIZADA NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/07/2011 | 1500.00 | 00055199070487 | MARIA DAS GRAÇAS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ACESSÓRIOS(CHAPÉUS E ARRANJOS DE ROSAS PARA CABEÇA)) PARA QUADRILHA ESTILIZADA NO VALOR DE R$70,00 CADA PARA PARA ABRILHANTAR AS COMEMORAÇÕES REALIZADAS NAS DIVERSAS ESCOLASDA REDE MUNICIPALDE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO, UMA PARCERIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/07/2011 | 285.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2011 | 60000.00 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0022/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002059 | 12/07/2011 | 620.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/07/2011 | 140.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: , MOK-5651, NQG-0850, NPV-8755,MMO--4026 E MOK-5661, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0002028 | 12/07/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002032 | 12/07/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/07/2011 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 12/07/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002064 | 12/07/2011 | 1458.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002065 | 12/07/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SRª. DILMA MORAIS NEGROMEONTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NOS DIAS 06, 13 E 20 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002066 | 12/07/2011 | 1440.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/07/2011 | 100.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002193 | 12/07/2011 | 2948.24 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN E BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA; MOK-5661, MOK-5661, NQG-0850 E NPV-8755, LOTADOS OU LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002137 | 12/07/2011 | 5677.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, 0DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850, MMU-9899, MOR-2514, MMO-4026, MOK-5651, MOK-5661,MOK-2054 E NPV-8755, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/07/2011 | 1990.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA ESTILIZADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002194 | 18/07/2011 | 798.22 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO FIAT UNO PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002195 | 18/07/2011 | 412.87 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/07/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 67/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/07/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/07/2011 | 29924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/07/2011 | 1265.92 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/07/2011 | 108.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/07/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 18ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/07/2011 | 2793.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/07/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/07/2011 | 2000.00 | 10956929000142 | DATAVOX- PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA E ESTATISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA NO MINICÍPIO DE SANTA LUZIA, NO DIA 21 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/07/2011 | 401.43 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MOK- 2054, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 20/07/2011 | 145.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/07/2011 | 1393.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A PARCELA 01/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 20/07/2011 | 2593.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A PARCELA 01 DE 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/07/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/07/2011 | 21977.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 20/07/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/07/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/07/2011 | 1147.67 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE JOÃO PESSOA A BRASILIA A CAMPINA GRANDE, INDO DIA 01/08 COM RETORNO 04/08 DESTINADA AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO- JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS. COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2011 | 1620.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PREFEITOS CONTEPLADOS NO PAC PROINFANCIA E ACOMPANHAR PLEITOS JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO NACIONAL ,NOS DIAS 01, 02 E 03 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002214 | 20/07/2011 | 646.28 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOTADA NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002216 | 20/07/2011 | 1473.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2011 | 117.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | 1024VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LENÇOL DE PAPEL, PARA ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 20/07/2011 | 2161.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 20/07/2011 | 63.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE ROSINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/07/2011 | 50350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002190 | 20/07/2011 | 8240.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL-GTX, FILTRO PSL 560, BIODIESEL, MOBIL SUPER E LUBRAX ESSENCIAL, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA; NOG-0850, MMU-9899,MMO-4026, MOK-5651, MOK-5661,MOK-2054, MNF-8635, E NPV-8755, TODOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2011 | 560.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS,BOLOS,PÃO, DOCE DE LEITE E REFRIGERANTES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/07/2011 | 5350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/07/2011 | 23773.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/07/2011 | 8250.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/07/2011 | 3776.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTI -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/07/2011 | 64810.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/07/2011 | 11662.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/07/2011 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/07/2011 | 4763.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/07/2011 | 109621.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/07/2011 | 6020.00 | 00067658857491 | PAULO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 14(QUATORZE) BANCADAS PARA COMPUTADORES PARA ATENDER LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NAS ESCOLAS: FRANCISCO FREIRE, JOSÉ FLÓSCULO, ARUANDA, MIQUELINA SENHORA DAS NEVES E FRANCISCO PAZ, CONFORME CONSTA EM CONTARATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2011 | 1534.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE-60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2011 | 14762.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/07/2011 | 1085.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/07/2011 | 8726.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/07/2011 | 626.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002191 | 20/07/2011 | 1462.95 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002192 | 20/07/2011 | 5742.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, GASOLINA COMUM, E CASTROL GTX, DESTINADO AOS VEÍCULOS:KOMBI- PLACA MNZ-9072, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E ONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 20/07/2011 | 3230.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 20/07/2011 | 363.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 20/07/2011 | 1177.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 20/07/2011 | 124.27 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE JANIO CARVALHO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002212 | 20/07/2011 | 851.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/07/2011 | 23035.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/07/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/07/2011 | 500.00 | 01732659000103 | FUNERÁRIA ROSA DE SHARON LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRª MARIA APARECIDA RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2011 | 875.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGEM TERRESTRE PARA JOSÉ DELQUIAS DA SILVA E MADALENA DE MEDEIROS,, VIAJAR PARA O ESTADO DE SÃO PAULO(SP) PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2011 | 100.00 | 00002364666406 | CICERA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª CICÉRA OLIVEIRA ADA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00005878845415 | JOSÉ MAURÍCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SR. JOSÉ MAURICIO DE MEDEIROS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2011 | 100.00 | 00008123024436 | GILVANEIDE OLIVEIRA DA S. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª GILVANEIDE OLIVEIRA DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 20/07/2011 | 7.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRECÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/07/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/07/2011 | 24646.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/07/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/07/2011 | 7790.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002210 | 20/07/2011 | 960.39 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA PARA A REALIZAÇAO DE UM CURSO DE EMPRENDEDOR RURAL NA ZONA RURAL , NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002213 | 20/07/2011 | 1755.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/07/2011 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE NARCISO MATHEUS ELIAS DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/07/2011 | 49733.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/07/2011 | 6371.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/07/2011 | 1025.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002215 | 20/07/2011 | 6367.54 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, GASOLINA COMUN, MOBIL DELVAC,FLUIDO P/ FREIO, TEXAMA E URSA,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/07/2011 | 5885.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/07/2011 | 60.00 | 00049035703472 | ELOIDE MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOSDE GRAVAÇÕES EM CD DO PROJETO QUADRILHA ESTILIZADA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/07/2011 | 25585.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/07/2011 | 7950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/07/2011 | 52920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/07/2011 | 9317.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/07/2011 | 16171.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00001015696457 | JOSICLAÚDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE TEATRO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 20/07/2011 | 210.00 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/07/2011 | 6197.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/07/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/07/2011 | 4406.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/07/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 20/07/2011 | 11642.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 20/07/2011 | 1675.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 20/07/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA NASF-NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 20/07/2011 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE TEOGENES GAMBARRA SANTOS-, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 20/07/2011 | 16.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE EDGAR DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002204 | 20/07/2011 | 980.67 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002205 | 20/07/2011 | 752.80 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002206 | 20/07/2011 | 251.63 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/07/2011 | 522.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/07/2011 | 16.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 20/07/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 20/07/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/07/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 20/07/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 20/07/2011 | 400.00 | 00014642549404 | MARIA ANGELA DE M. VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO CURSO: CURSOS DE BORDADO EM PONTO DE CRUZ, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/07/2011 | 400.00 | 00007336360475 | ROSINALDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTOR DO CURSO: CURSOS DE CABELELEIRO, NO PROGRAMA CRAS/PAIF,COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/07/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/07/2011 | 510.00 | 00005918628401 | FRANCISCO JOSÉ MARINHO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MÚSICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/07/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PSF, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/07/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/07/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/07/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/07/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/07/2011 | 968.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGARAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/07/2011 | 15.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRECÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGARAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/07/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/07/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 20/07/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/07/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002227 | 21/07/2011 | 2872.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002222 | 21/07/2011 | 6103.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002229 | 21/07/2011 | 1374.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM,FILTRO PSL E HAVOLINE, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOTADA NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002223 | 22/07/2011 | 3014.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002224 | 22/07/2011 | 720.78 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/07/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002275 | 01/08/2011 | 1415.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002480 | 01/08/2011 | 457.96 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002481 | 01/08/2011 | 25.60 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002482 | 01/08/2011 | 493.16 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002483 | 01/08/2011 | 107.78 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002518 | 01/08/2011 | 160.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002239 | 01/08/2011 | 358.82 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002240 | 01/08/2011 | 2355.94 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2011 | 545.00 | 00084751010468 | JOSÉ NALDIVÂNIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE FLAUTAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2011 | 545.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE MÚSICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002249 | 01/08/2011 | 600.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO CARENTE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002259 | 01/08/2011 | 2828.98 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS AO C E O(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002260 | 01/08/2011 | 36.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS AO C E O(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002265 | 01/08/2011 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002266 | 01/08/2011 | 942.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002267 | 01/08/2011 | 586.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002268 | 01/08/2011 | 239.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002269 | 01/08/2011 | 1068.20 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2011 | 344.00 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, ABOBORA CABOCLO E ABOBORA DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002231 | 01/08/2011 | 465.60 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E ABOBORA CABOCLO ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS SO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002232 | 01/08/2011 | 677.04 | 00004308345430 | ROGÉRIO DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE CAPRINA, BATATA DOCE E MELANCIA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002233 | 01/08/2011 | 381.80 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, GALINHA CAIPIRA E OVOS DE CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002234 | 01/08/2011 | 356.40 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE CAPRINA, MARACUJA, OVOS DE CAPOEIRA E COENTRO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002235 | 01/08/2011 | 104.03 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ABOBORA DE LEITE, MELANCIA E COENTRO, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002236 | 01/08/2011 | 218.53 | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; MARACUJA, MAMÃO E OVOS DE CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002237 | 01/08/2011 | 279.18 | 00005150991473 | FRANCISCA ROSANGELA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; PIMENTÃO, MAMÃO, ABOBORA CABOCLO E ABOBORA DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002242 | 01/08/2011 | 175.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE E ABOBORA DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002243 | 01/08/2011 | 220.82 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMÃO HAVAI E MAMÃO FORMOSO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2011 | 120.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PDE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002262 | 01/08/2011 | 460.60 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO,CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002263 | 01/08/2011 | 1554.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002264 | 01/08/2011 | 536.14 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; PIMENTÃO, MAMÃO, ABOBORA CABOCLO E ABOBORA DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002273 | 01/08/2011 | 1383.20 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DO SÍTIO: PINGA, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, VEÍCULO DEPLACA: MMP-6893, MODELO ANO 1980 CAMINHONETE CHEVROLET, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002276 | 01/08/2011 | 1976.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DO SÍTIO: PINGA, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, VEÍCULO DEPLACA: MMP-6893, MODELO ANO 1980 CAMINHOETE CREVROLET, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002277 | 01/08/2011 | 1870.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/08/2011 | 300.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2011 NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002279 | 01/08/2011 | 579.76 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002357 | 01/08/2011 | 4884.10 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO: SACO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, VEÍCULO DE PLACA: BLN-3934, CAMINHONETE MODELO 1988, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002358 | 01/08/2011 | 2362.50 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO,MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: ATT-6511, CAMINHONETE MICROÔNIBUS, MODELO 1978, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002359 | 01/08/2011 | 1926.60 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MMI-1830, CHEVROLET D10, MODELO 1981, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002362 | 01/08/2011 | 2145.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAJEIRO BRANCO E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MNA-9663, CAMINHONETE CHEVROLET D10, MODELO 1988, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002363 | 01/08/2011 | 1560.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISES E LAGOINHA(TABULEIRO), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: KJA-0416, CHEVROLET MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002364 | 01/08/2011 | 1747.20 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ,NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002374 | 01/08/2011 | 1339.86 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA,CARNE SEM OSSO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002375 | 01/08/2011 | 122.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇÃS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002376 | 01/08/2011 | 260.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA,CARNE SEM OSSO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002377 | 01/08/2011 | 182.20 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002378 | 01/08/2011 | 380.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNEMOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002379 | 01/08/2011 | 165.96 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002380 | 01/08/2011 | 251.22 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, CARNE, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/08/2011 | 36.88 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS DE JUCYANI PAULA DA S. ALVES E ANNE FRANCINETE L. DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AOS MESES DE JANEIRO E JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002414 | 01/08/2011 | 537.00 | 00005854964473 | JOSÉ ROBSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, CARNE CAPRINA E COENTRO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002256 | 01/08/2011 | 120.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0002238 | 01/08/2011 | 18900.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS INSTITUCIONAIS DO SÃO JOÃO 2011 REALIZADO DE 23 A 26 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002257 | 01/08/2011 | 240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2011 | 507.00 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BOMBA SCHNERITER BCR-2010 1CV MONO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2011 | 64.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA NO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2011 | 1780.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS, DESEMPENO DO EIXO DIANTEIRO E SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO NO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2011 | 1380.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DUBLAGEM DE PNEU E SERVIÇO NOS PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2011 | 124.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE SISTEMA ELETRICO, TROCA DE LAMPÂDAS, CHAVE DE LUZ E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA. NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002479 | 01/08/2011 | 530.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002255 | 01/08/2011 | 210.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/08/2011 | 25.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE, NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/08/2011 | 50.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM PESSOAL DO BANCO DO BRASIL SOBRE TRANSFERENCIA ELETRÔNICAS, NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/08/2011 | 45.12 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/08/2011 | 50.00 | 00048448346491 | ELZA DE ALMEIDA D. MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO COM PESSOAL DO BANCO DO BRASIL SOBRE TRANSFERENCIA ELETRÔNICAS, NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/08/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002258 | 01/08/2011 | 1770.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE PC E DE REDE. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002244 | 01/08/2011 | 799.06 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002254 | 01/08/2011 | 545.47 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/08/2011 | 240.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO DE PLACA: MOk--5661, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/08/2011 | 265.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE CAMBAGEM E CONSERTOS DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA: MMO-4026 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/08/2011 | 190.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E FREIO, NO VEICULO DE PLACA: NPV-8755, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002274 | 01/08/2011 | 1620.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE PC E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/08/2011 | 718.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO- AVISO DE PREGÃO 26,24 E 25/11 NO D.O DE 19/07/2011, ADIANTAMENTO DE PREGÃO 25 E 24/11, NO D.O DE 26/07/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/08/2011 | 266.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) ANALISE BACTERIOLOGICA PARA SABER SE A ÀGUA ESTA DE BOA QUALIDADE PARA O CONSU8MO, PAGO PELA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/08/2011 | 240.00 | 33645482000196 | IBAM- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISSSTRAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTÃO DE FUNDOS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 03/08/2011 | 240.00 | 33645482000196 | IBAM- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISSSTRAÇÃO MUNICIPAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA INSCRIÇÃO DE ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE GESTÃO DE FUNDOS ESPECIAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/08/2011 | 120.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/08/2011 | 24.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0002410 | 08/08/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0002411 | 08/08/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/08/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/08/2011 | 125.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NO VEÍCULO COROLLA MOL-2253 PLACA MOL-2253 LOTADO NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002355 | 10/08/2011 | 338.15 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2011 | 300.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O CHEFE DE GABINETE MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARTICIPAR DE UM CEMINARIO CONTRATAÇÕES NO SERVIÇO PÚBLICO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 29 DE JULHO DE 2011 E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/08/2011 | 180.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/08/2011 | 700.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/08/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 7ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002329 | 10/08/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002330 | 10/08/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002338 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB COM O PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO COM A CONTADORA E BANCOS NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2011 | 2055.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO JUIZO DA VARA DO TRABALHO DE PATOS-PB CONFORME OBJETO DO PROCESSO Nº 01132200901113008, QUE TEM COMO AUTOR O SRª. MARIA DO CARMO MARTINS ALVESCONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/08/2011 | 2784.00 | 00067605877404 | FRANKLIN NEVES DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0546/2011, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CHICO VICENTE, 33 CENTRO, PARA FUNCIONAR O DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002393 | 10/08/2011 | 837.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002398 | 10/08/2011 | 249.89 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002399 | 10/08/2011 | 1002.60 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/08/2011 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 10/08/2011 | 56.00 | 00000957100434 | JOSÉ ANDRADE DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA RESTITUIÇÃO À TAXA COBRADA PELA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UM COMERCIO (CARTÓRIO ANDRADE) ( DAM), CONF. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/08/2011 | 1023.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS - MULTAS/JUROS, REF. A UMA DIFERENÇA DO MÊS DE MARÇO/2011, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE AGOSTO/2011, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/08/2011 | 15567.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/08/2011 | 4279.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. A UMA DIFERENÇA DA COMPETENCIA MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/08/2011 | 1267.49 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/08/2011 | 101.69 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0002287 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/08/2011 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/08/2011 | 240.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: ,MQG-0850, MOK-5651, NQG-0850, NPV-8755,MMO4026 E MOK-5661, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/08/2011 | 158.00 | 08716557000135 | CLÍNICA DR. WANDERLEY | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE BIÓPSIA TRANSRETAL NO PACIENTE JOÃO EUGÊNIO DOS SANTOS, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/08/2011 | 50.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. A JUNHO/2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002325 | 10/08/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002331 | 10/08/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002339 | 10/08/2011 | 1592.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2011 | 280.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE COM PLAIMAGEM, E TROCADE JUNTA DA BOMBA D'AGUA, NO VEÍCULO FIAT DE PLACA- MMO-4026, DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2011 | 40.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO FLUÍDO DO REDENTOR E REGULAGEM NAS CORREAS, DO VEÍCULO GOL DE PLACA- MZV-8755 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2011 | 40.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E LIMPEZA DE CARURADOR, DO VEÍCULO GOL DE PLACA- MMV-9899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002371 | 10/08/2011 | 12563.45 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002383 | 10/08/2011 | 2020.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/08/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/08/2011 | 8000.00 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICO DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS E PROJETOS PARA RECUPERAÇÃO TOTAL E REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO -POLICLINICA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGÔNIO, PARA ATENDER OBJETIVOS DO PACTO SOCIAL PELA SAÚDE DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. LOCALIZADO NA RUA QUIEZINHO FERNANDES S/N, BAIRRO N. SRª. DE FÁTIMA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 10/08/2011 | 98.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE ROSINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/08/2011 | 2205.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/08/2011 | 64.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2011 | 57.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE EDELSON V. DA SILVA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2011 | 833.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO DA REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO-POLICLINICA DR. KIVAL DE ARAÚJO GORGONIO LOCALIZADO NA RUA; QUIEZINHO FERNANDES, S/N, BAIRRO N.S. DE FÁTIMA NA CIDADE DE SANTALUZIA-PB, CONFORME PROJETOS E ORÇAMENTOS EM ANEXO, AREA TOTAL EXISTENTE 1.144M2, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/08/2011 | 192.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/08/2011 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00061832006468 | MARIA DO SOCORRO DANTAS PAULO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: BARTOLOMEU MEDEIROS, 34, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/08/2011 | 300.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA 4ª CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO NO DIA 26 DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/08/2011 | 348.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)) PASSAGEM TERRESTRE PARA RENATO WILLICE SANTOS PEREIRA, VIAJAR PARA O ESTADO DE BELO HORIZONTE PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/08/2011 | 150.00 | 00073938009420 | SEVERINO FRANCISCO ALVES NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/08/2011 | 50.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1425, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/08/2011 | 100.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REGULAGEM DE PORTAS E CONSERTO DAS TRANCAS DO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOT-1425 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/08/2011 | 200.00 | 00026257750415 | OSVANDO RODRIGUÊS DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. OSVANDO RODRIGUÊS DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/08/2011 | 500.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002351 | 10/08/2011 | 3839.08 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002354 | 10/08/2011 | 1500.22 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2011 | 60.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO 4º ENCONTRO DE ARTICULADORES COM OS TEMAS CULTURA E IDENTIDADE, COMUNICAÇÃO PARA IGUALDADE ÉTINICO- RACIAL, DO SELO UNICEF MUNICÍPIO APROVADO 2009/2012 DO DIA 06 DE JULHO DE 2011. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/08/2011 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/08/2011 | 200.00 | 00021896801404 | GEORGE COSTA GORGONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PASSAGEIROS PARA VIAJAR A CIDADDE DE NATAL-RN PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. TRERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002394 | 10/08/2011 | 2006.55 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE E FRANGO, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2011 | 150.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/08/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MÚSICO-PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/08/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/08/2011 | 185.00 | 10927378000199 | PLOTEC- PAULO ROMÃO DE S. SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS NUM TOTAL DE 18(DEZOITO) CÓPIAS, PROJETO REDE COLETORA DE SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/08/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/08/2011 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACAS; MMZ-5121, MMP-6903, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPÁL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/08/2011 | 200.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO VASCULHANTE DA CAÇAMBA FORD MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002326 | 10/08/2011 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002353 | 10/08/2011 | 11226.27 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/08/2011 | 1677.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/08/2011 | 700.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CAMARIM NO SÃO JOÃO NO MÊS DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002334 | 10/08/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2011 | 200.00 | 00000834745445 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELAS VIAGENS TRANSPORTANDO JOVENS E ADOLESCENTES ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS SOBRE A PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002401 | 10/08/2011 | 452.30 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/08/2011 | 215.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FUSIVEL, LAMPADAS,LATERNA E TERMINAL PARA CABO, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND 4 X 4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/08/2011 | 254.00 | 00008331435494 | LEIDYANE DA NOBREGA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/08/2011 | 530.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DO COLAR DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA PLAINA DO TRATOR, NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/08/2011 | 100.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/08/2011 | 650.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO RURAL REALIZADO EM PARCERIA COM O SENAR-SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE SANTA LUZIA E PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO O DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DE 2011 NA COMUNIDADE RURAL POÇO REDONDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/08/2011 | 100.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002332 | 10/08/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002400 | 10/08/2011 | 252.53 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/08/2011 | 1570.00 | 02461107000162 | JJ PINTO JUNTIOR EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O ÓNIBUS PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002418 | 10/08/2011 | 565.42 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 10/08/2011 | 3556.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 10/08/2011 | 484.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 10/08/2011 | 1177.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/08/2011 | 132.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DE FRANCIMARIA K. DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 10/08/2011 | 500.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/08/2011 | 5.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 10/08/2011 | 280.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/08/2011 | 2.80 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/08/2011 | 404.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 10/08/2011 | 4.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2011 | 34.72 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2011 | 25.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2011 | 61.43 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2011 | 46.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DA MULTA PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2011 | 30.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2011 | 14737.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB-60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/08/2011 | 38.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/08/2011 | 292.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002385 | 10/08/2011 | 886.02 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002387 | 10/08/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002402 | 10/08/2011 | 3499.82 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RUIM DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002405 | 10/08/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM VENCIMENTO 30/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002360 | 10/08/2011 | 34.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002361 | 10/08/2011 | 60.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA CARNE MOÍDA E FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/08/2011 | 540.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-8755, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/08/2011 | 325.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/08/2011 | 700.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0002288 | 10/08/2011 | 3000.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO ADE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES NO MUNICÍPIO DE PATOS, REF. AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/08/2011 | 405.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002297 | 10/08/2011 | 412.87 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO GOL PLACA-NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/08/2011 | 290.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873 E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/08/2011 | 160.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VELAS, CONSERTO DA EMBREAGEM COM RECUPERAÇÃO DE SOLDA NO PEDAL DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA- MMZ-9072 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/08/2011 | 55.00 | 00007669650400 | RENATO REGIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COSTURA DOS ENCOSTOS DAS CADEIRAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/08/2011 | 70.00 | 00041924363453 | JOSÉ NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE CONSERTOS EM FOGÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002337 | 10/08/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002340 | 10/08/2011 | 3150.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO E RIACHO DE SANTOANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA(TABULEIRO),ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002341 | 10/08/2011 | 1931.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO,CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, REF. A JUNHO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002342 | 10/08/2011 | 2954.12 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002343 | 10/08/2011 | 2080.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO MEDIO DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. JULHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/08/2011 | 532.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/08/2011 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/08/2011 | 870.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/08/2011 | 556.80 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 174(CENTO E SETENTA E QUATRO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/08/2011 | 270.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃ DO SAMU,NO MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/08/2011 | 165.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA OS ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0002345 | 10/08/2011 | 4480.00 | 00007240104400 | ALIRIO MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 81(OITENTA E UMA) PRÓTESES DENTÁRIAS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA LABORATÓRIO DE PRÓTESES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002346 | 10/08/2011 | 2060.52 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS AO C E O(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/08/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A JULHO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/08/2011 | 2400.00 | 00007596502415 | ANTÔNIO FRANKLIN DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ARLINDO BENTO DE MORAIS,115 BAIRRO SÃO JOSÉ, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº03), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002392 | 10/08/2011 | 1578.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 REFRIGERADOR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2011 | 200.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002397 | 10/08/2011 | 3600.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 02 06(SEIS) BEBEDOURO DE PRESSÃO E 06 (SEIS ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002403 | 10/08/2011 | 113.31 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0002404 | 10/08/2011 | 1640.35 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002406 | 10/08/2011 | 1086.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002407 | 10/08/2011 | 2171.58 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002412 | 10/08/2011 | 1880.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/08/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/08/2011 | 1990.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHA ESTILIZADA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 10/08/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 10/08/2011 | 1609.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 10/08/2011 | 120.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE TEOGENES GAMBARRA SANTOS-, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 10/08/2011 | 5628.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 10/08/2011 | 1089.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 10/08/2011 | 25.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE EDGAR DA SILVA SOBRINHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/08/2011 | 4349.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/08/2011 | 965.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/08/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NUCLEO DE APOI A FAMILIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 10/08/2011 | 10102.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/08/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/08/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/08/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JUlHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/08/2011 | 300.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CORONEL FRANCISCO ANTONIO,86 CENTRO, PARA FUNCIONAR OS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. AO MÊD DE JUNHO / 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A MAIO E JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/08/2011 | 353.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 156 (CENTO E CINQUENTA E SEIS), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002319 | 10/08/2011 | 350.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DO ENCERRAMENTO DOS CURSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF NA CASA DA FAMÍLIA NO DIA 30 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/08/2011 | 600.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CIRILO,481, ANTONIO BENTO, PARA FUNCIONAR O PROGRAMA PROJOVEM, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES.REF. A JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002333 | 10/08/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002335 | 10/08/2011 | 140.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0002344 | 10/08/2011 | 240.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/08/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002352 | 10/08/2011 | 884.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/08/2011 | 455.00 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PSF, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002408 | 10/08/2011 | 400.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002417 | 10/08/2011 | 517.60 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002419 | 10/08/2011 | 4549.88 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002420 | 10/08/2011 | 593.40 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE IMPESA E HIGIENE, DESTINADO AO CADASTRO UNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002423 | 10/08/2011 | 3340.36 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002424 | 10/08/2011 | 5582.10 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNE E COSTELA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 10/08/2011 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 10/08/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 10/08/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 10/08/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 10/08/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/08/2011 | 464.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOCREAS PAIF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/08/2011 | 1400.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0641/2011, RELATIVO A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF III LOCALIZADO NO BAIRRO: SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 13.677-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/08/2011 | 55.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEICULO KOMBI PLACA NQH-8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002587 | 12/08/2011 | 1086.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002586 | 12/08/2011 | 6123.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002591 | 12/08/2011 | 4121.72 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESIL B5, GASOLINA COMUM, E CASTROL GTX, DESTINADO AOS VEÍCULOS:KOMBI- PLACA MNZ-9072, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E ONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002592 | 12/08/2011 | 733.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX,FLUIDO E FILTTRO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002595 | 12/08/2011 | 385.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX,FLUIDO E FILTTRO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002589 | 12/08/2011 | 1852.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002590 | 12/08/2011 | 3774.16 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, GASOLINA COMUN, MOBIL DELVAC,FLUIDO P/ FREIO, TEXAMA E URSA,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002588 | 12/08/2011 | 800.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002583 | 15/08/2011 | 525.51 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 16/08/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 16/08/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 68/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002489 | 22/08/2011 | 177.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/08/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 19ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/08/2011 | 2821.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2011 | 328.33 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, PARAFUSOS, KIT REVISÃO, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, TAMPA E ADITIVO, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA NQH-8896, LOTADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA A MULHER, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/08/2011 | 555.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA COLOSTOMA DESTINADAS AOS PACIENTES QUE FAZ USO DAS MESMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 22/08/2011 | 845.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA EMANUEL FERNANDES DE ALMEIDA, MARIA DE FATIMA F. DA SILVA E FRANCISCA JESSICA DA NÓBREGA, PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002477 | 22/08/2011 | 2517.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002478 | 22/08/2011 | 686.64 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0002471 | 22/08/2011 | 4842.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, BRAÇO PARA LUMINARIA E CABO FLEXIVEL, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002486 | 22/08/2011 | 381.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002487 | 22/08/2011 | 590.61 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002488 | 22/08/2011 | 2311.26 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MERENDA DO ENSINO FUDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002491 | 22/08/2011 | 366.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002492 | 22/08/2011 | 100.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002493 | 22/08/2011 | 300.80 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/08/2011 | 600.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) E MEIA DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE MATA DE SÃO JOÃO-BA NO PERÍODO DE 01 A 02 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NAREFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/08/2011 | 626.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/08/2011 | 8842.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/08/2011 | 1740.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/08/2011 | 1031.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002485 | 22/08/2011 | 2696.57 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002467 | 22/08/2011 | 1788.00 | 08593904000180 | 3T COMERCIO DE MATERIAL DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) FOGÃO 4 BOCAS SEM AUTOMATICO, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152011 | 0002468 | 22/08/2011 | 3480.00 | 08233233000146 | FERNANDO GONZAGA DAS MERCÊS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 12(DOZE) MESAS P ESCRITÓRIO E 12(DOZE) CADEIRAS GIRATÓRIA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, ADQUIRIDOS COM RECURSOS DE CER( PLANO OPERATIVO DE APLICAÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS ANO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 22/08/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 22/08/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 22/08/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 22/08/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 22/08/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 22/08/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 22/08/2011 | 510.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ESPORTES, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002484 | 22/08/2011 | 799.95 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002490 | 22/08/2011 | 6439.82 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/08/2011 | 968.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/08/2011 | 15.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRECÍMOS LEGAIS DOPROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 23/08/2011 | 13229.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 23/08/2011 | 4763.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 23/08/2011 | 3217.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTI -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 23/08/2011 | 7837.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 23/08/2011 | 64656.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 23/08/2011 | 21345.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 23/08/2011 | 109426.74 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 23/08/2011 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/08/2011 | 22125.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 23/08/2011 | 49710.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 23/08/2011 | 22067.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 23/08/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 23/08/2011 | 1393.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A PARCELA 02/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 23/08/2011 | 30067.52 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002596 | 24/08/2011 | 301.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002597 | 24/08/2011 | 310.25 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002598 | 24/08/2011 | 726.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002600 | 24/08/2011 | 3597.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, GASOLINA COMUN,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC.JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002599 | 24/08/2011 | 1866.27 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, LUBRAX E FILTRO, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002594 | 24/08/2011 | 4364.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E ONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002593 | 25/08/2011 | 8989.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/08/2011 | 273.33 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO DE UMA TOMADA DE PREÇO PARA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NO SITIO PINGA, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2011 | 5900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2011 | 7670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2011 | 46219.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2011 | 6508.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2011 | 375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO E FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2011 | 499.50 | 08667024000100 | CREA-PB | .CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 04(QUATRO)UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002504 | 30/08/2011 | 3298.40 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2011 | 22400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2011 | 10950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2011 | 59920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2011 | 24571.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2011 | 9017.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2011 | 6013.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2011 | 57200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002505 | 31/08/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 12(DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002506 | 31/08/2011 | 2272.40 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DO SÍTIO: PINGA, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002507 | 31/08/2011 | 3303.95 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO: SACO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002508 | 31/08/2011 | 3465.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002509 | 31/08/2011 | 3211.00 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002510 | 31/08/2011 | 1430.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAJEIRO BRANCO E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002511 | 31/08/2011 | 2288.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISES E LAGOINHA(TABULEIRO), TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0002512 | 31/08/2011 | 2750.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, REF. A AGOSTO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002888 | 01/09/2011 | 4011.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0002608 | 01/09/2011 | 10000.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE; FICHAS, PASTAS, BOLETIM, FORMULÁRIO E DIÁRIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0002609 | 01/09/2011 | 6541.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE:CARTAZES, FOLDERS, ENVELOPES, PAPEL OFICIO, AUTORIZAÇÃO, REQUISIÇÃO, RECIBO E TAXAS DIVERSAS, , DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00816865000120 | RETIFICA BRASILIENSE DE MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMV-6854PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2011 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2011 | 646.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/09/2011 | 783.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR,, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/09/2011 | 18.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DO TRANSPORTE ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/09/2011 | 530.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO, CHAVE COMBINADA E OXIGÊNIO DO ÓNIBUS PLACA MMV-6854, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/09/2011 | 90.00 | 07622652000107 | MASTER VÁCUO- INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP-1315 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000252011 | 0002607 | 01/09/2011 | 16800.00 | 00004611240410 | FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA MOI--0374-PB CORSA SEUDÃO PREMIUM, CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2008 COM MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DELOCAÇÃO Nº 099/2011 PROCESSO 058/2011 E PREGÃO 025/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2011 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00036526134491 | JOSÉ DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR.JOSÉ DE ASSIS SILVA, PARA TRANSPORTAR O CORPO DA SENHORA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA QUE SE ENCONTRA EM BRASILIA-DF POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002617 | 01/09/2011 | 316.53 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002619 | 01/09/2011 | 1983.40 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; ADESIVO PLÁSTICO, ARAME GALVANIZADO, JOELHOS, LUVAS, TE, SILICONE, CIMENTO, ARAME , TORNEIRA E CADEADO,TODOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0002631 | 01/09/2011 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002635 | 01/09/2011 | 2300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA COBERTURA DO PARQUE DO FORRÓ, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0002636 | 01/09/2011 | 1000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA BASE DA LÂMINA DO TRATOR NEW HOLLAND,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/09/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/09/2011 | 1086.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO: AVISO DE PROPOSTA Nº 0237/11- D.O 11/08/11, AVISO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº001/11- D.O 19/08/11, HOMOLOGAÇÃO / RATIFICAÇÃO- DISPENSA Nº 001/11- D.O 24/08/11, ADJUDICIAL- DISPENSA Nº001/11-D.O 24/08/11, JUSTIFICAÇÃO- DISPENSA Nº 001/11- D.O 24/08/11, AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº 003/11- D.O 30/08/11, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0002616 | 01/09/2011 | 1762.23 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002618 | 01/09/2011 | 675.00 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TIJOLOS 8 FUROS, DESTINADO AO FECHAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ATENDENDO A UMA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0002640 | 01/09/2011 | 1002.60 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/09/2011 | 15544.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002603 | 01/09/2011 | 454.53 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0002628 | 01/09/2011 | 10582.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: ENVELOPES, REQUISIÇÃO DE EXAMES, PROGRAMA DE CONTROLE , PRESCRIÇÃO MÉDICA, CARTÕES, RECEITUÁRIO, SOLICITAÇÃO DE CONSULTAS, MAPA ODONTOLÓGICO, REGISTRO PERMANENTE, ATENDIMENTO A CRIANÇA E A GESTANTE , EXAMES DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0002629 | 01/09/2011 | 15494.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: FICHAS DE; CADASTRO DE FAMÍLIA, PROG. DE CONTROLE, ATENDIMENTO, PRE NATAL, VISITAS, GERAL, EXAMES DE LABORATÓRIO, TRATAMENTO DIÁRIO, PLANEJAMENTO FAMILIAR, CARTÃO HIPERTENSO,RECEITUÁRIO, PRESCRIÇÃO MÉDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2011 | 540.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BATERIA MOURA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPV-8755, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002881 | 01/09/2011 | 5864.96 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/09/2011 | 30.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM E LIMPEZA DE CARURADOR, DO VEÍCULO GOL DE PLACA- MMV-9899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/09/2011 | 539.50 | 00025209884449 | JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/09/2011 | 400.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS FOLCLORICAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2011 | 125.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 50(CINQUENTA) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2011 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0002627 | 01/09/2011 | 599.00 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CERAMICA, MASSA CORRIDA VEDANTE E COMPENSADO, DESTINADOS AOS CURSOS REALIZADOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/09/2011 | 625.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2011 | 545.00 | 00084751010468 | JOSÉ NALDIVÂNIO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DE FLAUTAS PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002620 | 01/09/2011 | 43.50 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS PARA O ATENDIMENTO DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002621 | 01/09/2011 | 6376.50 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTO DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0002622 | 01/09/2011 | 256.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002623 | 01/09/2011 | 414.18 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002624 | 01/09/2011 | 626.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002625 | 01/09/2011 | 82.68 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002626 | 01/09/2011 | 576.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DO SAMU,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002630 | 01/09/2011 | 942.42 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002643 | 01/09/2011 | 2000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002671 | 02/09/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002802 | 02/09/2011 | 996.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM MAGNETEC FLEX E FILTRO, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002803 | 02/09/2011 | 712.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 02/09/2011 | 25.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE, NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002801 | 02/09/2011 | 1494.57 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 02/09/2011 | 10.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR DO SÍTIO PEDRA DO BODE ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O LIXÃO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002805 | 02/09/2011 | 4677.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002804 | 02/09/2011 | 1057.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002670 | 02/09/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002672 | 02/09/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALO QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002885 | 02/09/2011 | 772.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX E FILTRO PSL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | .CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA- PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM CENTRO DE ARTESANATO LOCALIZADO NA AVENIDA BONIFACIO NÓBREGA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB.COM UMA AREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 1.261,50 M2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/09/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - PROJETO BÁSICO DE SUBSTITUIÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE COLETORA EXISTENTE DA SEDE DO MUNICÍPIODE SANTA LUZIA-PB, COMPREENDENDO: 8415,60 METROS DE REDE COLETORA, 135 POÇOS DE VISITA, 1.310,00 LIGAÇÕES DOMICILIARES BEM COMO O ORÇAMENTO DA OBRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/09/2011 | 78.00 | 08667024000100 | CREA-PB | .CORRESPONDENTE A RT- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NA AVENIDA EPITÁCIO PESSOA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, UMA AREA DE 972,34M2, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/09/2011 | 1809.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 09/09/2011 | 118.86 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 09/09/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 09/09/2011 | 116.26 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A JUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 09/09/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO DIA 14 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Habitação | Habitação Urbana | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Melhoria Habitacional | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/09/2011 | 90060.77 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04(QUARTO) UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES: VERONILDA MARIA DA SILVA CPF-024.243.794-08; LUCINALVA SANTOS DO NASCIMENTO CPF-105.370.814-96; EDMILSON CASSIANO DA SILVA CPF- 041.321.084-82 E ANA MARIA DO NASCIMENTO CPF-991.731.664-72,CONFORME CONSTA EM PROCESSO Nº 041/2011, CARTA CONVITE 012/2011 E CONTRATO 074/2011. | 00692011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/09/2011 | 1534.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/09/2011 | 150.00 | 00067531750406 | ELIZABETH NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, POR OCASIÃO DA FESTA QUE SERÁ REALIZADA NO PEÍODO DE 29/09 A 09/10/11 QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO CULTURAL DAS FESTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 09/09/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 09/09/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/09/2011 | 2600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 09/09/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 09/09/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 09/09/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 12/09/2011 | 300.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000172011 | 0002661 | 12/09/2011 | 500.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 12/09/2011 | 277.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 277(DUZENTAS E SETENTA E SETE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/09/2011 | 500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0406/2011, RELATIVO A CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002691 | 12/09/2011 | 1420.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E MANUTENÇÃO DE REDE, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/09/2011 | 133.00 | 00011062886453 | JOSÉ CLODOALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOBINA DO COMPRESSOR ODONTOLOGICO NO E S F, DO BAIRRO FREI DAMIÃO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002723 | 12/09/2011 | 1163.78 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROSCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002724 | 12/09/2011 | 1573.78 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROSCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002725 | 12/09/2011 | 1224.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROSCEDIMENTOS DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002726 | 12/09/2011 | 1756.84 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0002740 | 12/09/2011 | 1000.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PROFESSORES; JOSICLAUDIO DA SILVA (MINISTRADOR DE AULAS DE TEATRO) E LUCIANO PEIXOTO DA SILVA (MINISTRADOR DE DANÇAS REGIONAIS E QUADRILHAS ESTILIZADA) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDIDO PELO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/09/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 12/09/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 12/09/2011 | 345.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 108(CENTO E OITO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002681 | 12/09/2011 | 506.92 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0002682 | 12/09/2011 | 404.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002684 | 12/09/2011 | 750.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, COM PACIENTES HIPERTENSES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002686 | 12/09/2011 | 668.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002689 | 12/09/2011 | 4977.88 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002690 | 12/09/2011 | 3589.34 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 12/09/2011 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 12/09/2011 | 200.00 | 00019116250478 | SEVERINO EUFRAZINNO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. SEVERINO EUFRAZINO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 12/09/2011 | 350.00 | 00045764808472 | ANDRÉ VIEIRA DE ARAÚJO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. ANDRE VIEIRA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/09/2011 | 480.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA: NOVA , 52-BAIRRO FREI DAMIÃO, SANTA LUZIA-PB, PARA ABRIGAR A FAMILIA DA SRª. VALDIZIA ALEXANDRE AMORIM, POIS A MESMA SE ENCONTRA COMO FAMÍLIADE EXTREMA POBREZA, CONFORME LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002729 | 12/09/2011 | 1283.45 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E O CORSA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/09/2011 | 250.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS NO VASCULHANTE DA CAÇAMBA FORD MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 12/09/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 12/09/2011 | 230.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM LIXEIRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 12/09/2011 | 150.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ANDAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002731 | 12/09/2011 | 3324.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS,DESTINADO AOS VEÍCULOS; CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOCADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOCADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 12/09/2011 | 100.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DAS MANGUEIRAS DO HIDRAÚLICO E TROCA DE SUPORTE DA LAMA DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 12/09/2011 | 110.00 | 00027431380410 | GERMANO PRIMO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL BUQUEIRÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002730 | 12/09/2011 | 687.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/09/2011 | 1300.00 | 08618767000190 | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE SANTALUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO CURSO EMPRENDEDOR RURAL QUE FOI MINISTRADO PELO SENAR E SEBRAE COM PARCERIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA NO PERÍODO DE 16 DE JULHO A 12 DE SETENBRO DOCORRENTE ANO, COM 30(TRINTA) PARTICIPANTES, O MESMO REALIZOU-SE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 12/09/2011 | 210.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PDDE/PDE (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO NA ESCOLA), JUNTO AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E. M. E. I. F. PROFESSOR TRINDADE VERNA E E. M. E. I. F.JOVINO MACHADO DA NÓBREGA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/09/2011 | 60.00 | 00004183426448 | AMANDA GAMBARRA DA NÓBREGA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO SEMINARIO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO DIA 20 DE JUL,HO DE 2011 NO AUDITÓRIO DO SESI, EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002692 | 12/09/2011 | 3000.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002693 | 12/09/2011 | 887.60 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FEIJÃO VERDE, JERIMUM DE LEITE, CARNE CAPRINA, COUVE, COENTRO E GALINHA CAIPIRA DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR PNAE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002694 | 12/09/2011 | 165.60 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GALINHAS E OVOS DE CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002696 | 12/09/2011 | 498.00 | 00023635371491 | GILBERTO MEDEIROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FEIJÃO VERDE, JERIMUM DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 12/09/2011 | 400.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 12/09/2011 | 390.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873, E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 12/09/2011 | 204.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 204(DUZENTOS E QUATRO) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002733 | 12/09/2011 | 413.48 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002734 | 12/09/2011 | 3433.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E ONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002703 | 12/09/2011 | 2679.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA,CARNE SEM OSSO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002704 | 12/09/2011 | 1159.28 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002705 | 12/09/2011 | 520.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA,CARNE MOÍDA,CARNE SEM OSSO, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002706 | 12/09/2011 | 244.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002707 | 12/09/2011 | 120.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA CARNE MOÍDA E FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002708 | 12/09/2011 | 68.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002709 | 12/09/2011 | 364.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002710 | 12/09/2011 | 760.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/09/2011 | 560.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS, BOLOS, DOCE DE LEITE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002713 | 12/09/2011 | 276.80 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FEIJÃO VERDE, GALINHA CAIPIRA E OVOS DE CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002714 | 12/09/2011 | 369.14 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MAMÃO FORMOSO E MAMÃO HAVAI, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002717 | 12/09/2011 | 331.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERSDURAS, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002718 | 12/09/2011 | 502.26 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE SEM OSSO E FRANGO, DESTINADO AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/09/2011 | 540.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA ECAIXA ECONÔMICA FEDERAL,NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/09/2011 | 120.00 | 00020652127487 | ANTÔNIO DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR COM A GERENTE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CRAM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002727 | 12/09/2011 | 214.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002728 | 12/09/2011 | 646.31 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0002651 | 12/09/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 12/09/2011 | 95.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS; MOL-2253 E NQH-8896, LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002675 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS)) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2011,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/09/2011 | 260.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1002/2011, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2011 | 100.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002722 | 12/09/2011 | 610.05 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 12/09/2011 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A AGOSTO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 12/09/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 8ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/09/2011 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002676 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002732 | 12/09/2011 | 6866.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0002659 | 12/09/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 12/09/2011 | 310.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: ,NQG-0850, MOK-5651, NPV-8755 E MMU-9899, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0002669 | 12/09/2011 | 1000.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0002644 | 12/09/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/09/2011 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 13/09/2011 | 700.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0645/2011, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 13/09/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 13/09/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 69/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 13/09/2011 | 1393.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A PARCELA 03/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002697 | 13/09/2011 | 376.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FEIJÃO VERDE E JERIMUM DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002698 | 13/09/2011 | 102.96 | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; OVOS CAIPIRA E MAMÃO COMUM , DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002699 | 13/09/2011 | 265.08 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GALINHA CAIPIRA, OVOS CAIPIRA, COENTRO E MARACUJÁ, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002700 | 13/09/2011 | 281.00 | 00004308345430 | ROGÉRIO DE MEDEIROS ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FEIJÃO VERDE, JERIMUM DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002701 | 13/09/2011 | 246.47 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BETERRABA, CENOURA E POLPA DE ACEROLA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA,, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/09/2011 | 1400.00 | 10703674000106 | BOX BUREAU DE CRIAÇÃO GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS PADRONIZADAS DESTINADAS A REALIZAÇÕES DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO PARA O EXERCÍCIO 2012, DURANTE ESTE MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002843 | 20/09/2011 | 1001.87 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/09/2011 | 6197.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/09/2011 | 1529.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/09/2011 | 14722.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/09/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NUCLEO DE APOI A FAMILIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/09/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/09/2011 | 1543.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/09/2011 | 1990.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO INSTRUTOR NAS OFICINAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00001015696457 | JOSICLAÚDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE TEATRO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/09/2011 | 6650.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002826 | 20/09/2011 | 100.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO BEM COMO HIPERTENÇOS11935, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0002827 | 20/09/2011 | 125.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO BEM COMO HIPERTENÇOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2011 | 4928.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS AGENTES COMUNITARIOS DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/09/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/09/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/09/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PBF, POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/09/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/09/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/09/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/09/2011 | 510.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/09/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/09/2011 | 750.00 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 300(TRESENTOS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/09/2011 | 750.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 300(TRESENTOS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/09/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 20/09/2011 | 1090.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002829 | 20/09/2011 | 323.98 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002830 | 20/09/2011 | 1849.93 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002846 | 20/09/2011 | 272.30 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/09/2011 | 3358.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/09/2011 | 484.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/09/2011 | 1298.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/09/2011 | 120.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE JANIO CARVALHO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/09/2011 | 110848.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/09/2011 | 3157.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção das Atividades do Brasil Alfabetizado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/09/2011 | 815.99 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPRODUÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICO/LITERÁRIOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/09/2011 | 7562.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/09/2011 | 4763.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/09/2011 | 13595.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/09/2011 | 21880.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/09/2011 | 66006.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002847 | 20/09/2011 | 3511.52 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO MERENDA DO ENSINO FUDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, PAGO COM CONTRA PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002848 | 20/09/2011 | 1181.22 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PRÉ- ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002849 | 20/09/2011 | 759.55 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002850 | 20/09/2011 | 733.62 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002851 | 20/09/2011 | 100.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002852 | 20/09/2011 | 578.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2011 | 2.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DE JANIO CARVALHO DE ARAÚJO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/09/2011 | 7670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2011 | 300.00 | 12202664000112 | OFICINA SANTA LUZIA-PALLOMA EURIBIA SOUZA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DA TROCA DA TURBINA DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/09/2011 | 20305.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/09/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/09/2011 | 145.09 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/09/2011 | 80.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/09/2011 | 29433.01 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002832 | 20/09/2011 | 1110.55 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2011 | 2.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2011 | 1.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002853 | 20/09/2011 | 199.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NA REALIZAÇÃO DE COMFERÊNCIA PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002855 | 20/09/2011 | 516.44 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFERENCIA DA JUVENTUDE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/09/2011 | 720.00 | 00047414251420 | MARIA DO SOCORRO MASCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINAS NAS COMUNIDADES PARA SENSIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE CENTRO DE REFÊRENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES , NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/09/2011 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COM ANÚCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NO AU DE 28/08/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/09/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/09/2011 | 20907.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/09/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/09/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDEO O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE UBS I.rtf, NESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/09/2011 | 5335.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/09/2011 | 64.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/09/2011 | 2280.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/09/2011 | 63.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2011 | 1.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002892 | 21/09/2011 | 4178.14 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002882 | 21/09/2011 | 493.34 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002884 | 21/09/2011 | 1188.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002886 | 21/09/2011 | 2116.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002887 | 21/09/2011 | 1058.08 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS TRATORES NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002891 | 21/09/2011 | 3096.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, GASOLINA COMUN,DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC.JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002889 | 21/09/2011 | 863.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX,FLUIDO E FILTTRO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002890 | 21/09/2011 | 1797.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AO VEÍCULO: ONIBUS ESCOLAR MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002883 | 21/09/2011 | 1475.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873 E A KOMBI PLACA- MMZ--9072, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 21/09/2011 | 2.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO RECOLHIMENTO DO INSS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 27/09/2011 | 490.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO ÓNIBUS ESCOÇAR DE PLACA MOW-9873, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 27/09/2011 | 700.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO NO VEÍCULO ÓNIBUS DE PLACA MOW-9873,PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 27/09/2011 | 6416.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/09/2011 | 200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/09/2011 | 46986.75 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/09/2011 | 5000.00 | 08632345000170 | PROMEDIC NORDESTE COMERCIAL CIRURGICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM EXAME DE CATETER BALÃO, NA PACIENTE MARIA ETELVINA DE LIMA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002872 | 28/09/2011 | 117.25 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0002871 | 28/09/2011 | 5006.12 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002857 | 30/09/2011 | 6400.30 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002858 | 30/09/2011 | 3948.26 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/09/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/09/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/09/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/09/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/09/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/09/2011 | 56800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/09/2011 | 23900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/09/2011 | 10950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/09/2011 | 59920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/09/2011 | 25371.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/09/2011 | 8817.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/09/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/09/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/09/2011 | 48499.94 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/09/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 20ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/09/2011 | 2849.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/09/2011 | 109.08 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/09/2011 | 1277.04 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/09/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/09/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/09/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/09/2011 | 2200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/09/2011 | 626.91 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/09/2011 | 1789.16 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/09/2011 | 995.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/09/2011 | 14929.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/09/2011 | 8767.51 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/09/2011 | 6450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002880 | 30/09/2011 | 2500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002917 | 01/10/2011 | 348.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX,FLUIDO E FILTTRO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002924 | 01/10/2011 | 2695.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, MANUTENÇÃO NA REDE, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/10/2011 | 200.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS,,REFERENTE AOS ANOS DE; 2009 E 2011, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2011 | 800.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU JOVINO MACHADO DA NÓBREGA,REFERENTE AOS ANOS DE; 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2011 | 1050.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU MARIA DO CARMO GOMES,,REFERENTE AOS ANOS DE; 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0002907 | 01/10/2011 | 504.00 | 00005854964473 | JOSÉ ROBSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GALINHA CAIPIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002926 | 01/10/2011 | 2500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002939 | 01/10/2011 | 856.46 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN E BIODIESEL, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA; MOT-1425E NPV-8755, LOTADOS OU LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/10/2011 | 83.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/10/2011 | 150.00 | 00042411289472 | RADY DE FIGUEIREDO MORAIS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA: RADY DE FIGUEIREDO MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/10/2011 | 35.00 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE UM CERTIDÃO DOS TERRENOS LOCALIZADOS NO LOTEAMENTO VISÃO PANORÂMICA, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0002944 | 01/10/2011 | 6541.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: CARTAZES, FOLDERS, ENVELOPES, PAPEL OFICIO, AUTORIZAÇÃO, REQUISIÇÃO, RECIBO E TAXAS DIVERSAS, , DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/10/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/10/2011 | 448.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COLCHONETES WECKER, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002941 | 01/10/2011 | 1489.76 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/10/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002923 | 01/10/2011 | 964.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/10/2011 | 291.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO, BALANÇEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE CAMBAGEM E CONSERTOS DE PNEUS, NO VEICULO DE PLACA: MMO-4026 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002912 | 01/10/2011 | 2172.56 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002918 | 01/10/2011 | 5414.79 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002929 | 01/10/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002933 | 01/10/2011 | 3250.54 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002938 | 01/10/2011 | 1987.96 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN E BIODIESEL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA; NQG-0850 E NPV-8755, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2011 | 80.00 | 24285017000109 | SÓ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT DE BIELA PARA MOTORCOMPRESSOR ODONTOLÓGICO DESTINADO AO CONSERTO DOS COMPRESSORES ODONTOLÓGICOS DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL PSF I E PSF II, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2011 | 236.00 | 09197203000194 | FLORESTA- MÁQUINA E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARAS, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2011 | 282.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARTUCHO QUIMICO E PROTETOR FACIAL, DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0002927 | 01/10/2011 | 1546.93 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE, CARNE MOÍDA,COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002928 | 01/10/2011 | 1546.93 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/10/2011 | 353.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM; TENSIOMETROS , ESTETOSCÓPIOS, ESTUFAS E AUTOCLAVE, DOS PSFs DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002911 | 01/10/2011 | 1500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2011 | 15.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRECÍMOS LEGAIS DOPROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2011 | 1200.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO ENTRETERIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0002910 | 01/10/2011 | 1950.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, INSTALAÇÃO SISTEMA,MANUTENÇÃO DE REDE E EM PC, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 03/10/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0002901 | 03/10/2011 | 351.35 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002902 | 03/10/2011 | 850.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0002895 | 03/10/2011 | 736.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 03/10/2011 | 968.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002921 | 03/10/2011 | 921.49 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/10/2011 | 550.00 | 00055200052491 | VALDISMENIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 03/10/2011 | 183.00 | 00055200052491 | VALDISMENIO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS COMO VIGILANTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MÊS DE JUNHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 03/10/2011 | 733.00 | 00009035534492 | LUCENILDO CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO MÊS DE JUNHO E JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/10/2011 | 268.20 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A COFERENCIA REGIONAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/10/2011 | 25.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA INDEVIDAMENTE, NA CONTA Nº 16.214-0, CONF. COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002922 | 03/10/2011 | 912.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 03/10/2011 | 304.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A COFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 03/10/2011 | 1600.00 | 02397757000196 | CONTRUTORA COFRAN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTÁDIO O MACHADÃO, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002920 | 03/10/2011 | 4907.02 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002919 | 03/10/2011 | 816.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOSTRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0002916 | 03/10/2011 | 3186.09 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003118 | 03/10/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/10/2011 | 1090.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MMV-6854PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0002897 | 03/10/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 03/10/2011 | 800.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA ARISTARCO DA SILVA MACHADO,REFERENTE AOS ANOS DE; 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR TRINDADE VERNA, REFERENTE AOS ANOS DE; 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 03/10/2011 | 800.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU ANA BRITO DE FIGUEIREDO,,REFERENTE AOS ANOS DE; 2006, 2007, 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 04/10/2011 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES: TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - T. DE PREÇOS Nº 002/2011, NO D.O -EDIÇÃO -27/09/2011, AVISO DE T. DE PREÇO Nº 004/2011, NO D.O DO- EDIÇÃO-27/09/2011 E AVISO DE PREGÃO PRESIDENCIAL Nº 028/2011 NO D.O-EDIÇÃO 31/08/2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 10/10/2011 | 442.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00026399857449 | EDILEUSA DOS SANTOS PAULINOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE E REDE LOCAL DE ATENDIMENTO AS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INCLUINDO CONSULTORIA, ALIMENTAÇÃO E XEROX, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DAS MULHERES NESTE MUNICÍPIO, CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003020 | 10/10/2011 | 831.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003021 | 10/10/2011 | 300.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003032 | 10/10/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/10/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1789039 ENVIADO EM 18/10/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/10/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1788911 ENVIADO EM 18/10/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/10/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1803876 ENVIADO EM 31/10/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/10/2011 | 240.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA E PLACA DE ALISTAMENTO MILITAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/10/2011 | 6900.00 | 00021822620406 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES E HOMOLOGADOS PELO JUIZO DE DIREiTO DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, O DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DE PROCESSO 032.2010.0001.283-3, EM QUE TEM COMO AUTOR FRANCISCO DE ASSIS SANTOS E RÉU MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB,CONFORME CONSTA O TERMO DA AUDIÊNCIA REALIZADA EM 14/09/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/10/2011 | 2699.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 001/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.097-9 QUE TEM COMO CREDOR DANI JACKSON GOMES FERREIRA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/10/2011 | 2699.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 001/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB, O M.M JUIZ DE DIREITO, O DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.097-9 QUE TEM COMO CREDOR JOSEMAR MACIEL DE SOUSA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/10/2011 | 2657.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/10/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL , REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 9ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/10/2011 | 340.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/10/2011 | 100.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DVD DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003043 | 10/10/2011 | 1240.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003046 | 10/10/2011 | 605.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334 E CÓPIAS EXCEDENTES, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 10/10/2011 | 83.00 | 00003979090477 | GIOVANNIA GALVINCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 11 E 17 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 10/10/2011 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 10/10/2011 | 15295.08 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0003002 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2011 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/10/2011 | 350.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: ,NQG-0850, MOK-5651, NPV-8755 E NQE-2214, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003024 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003025 | 10/10/2011 | 4156.92 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/10/2011 | 50.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. A JULHO/2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003042 | 10/10/2011 | 1990.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE PC, MANUTENÇÃO NA REDE E INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2011 | 423.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2011 | 80.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2011 | 872.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2011 | 199.04 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2011 | 440.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2011 | 3677.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/10/2011 | 6482.29 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB-60%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/10/2011 | 801.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- CRECHE 60%, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2011 | 278.85 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2011 | 510.28 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2011 | 37.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011.3 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2011 | 23.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/10/2011 | 423.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/10/2011 | 600.00 | 00002220070441 | FRANCIMÁRIA KARLA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE (GFIP) E DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: ANA BRITO DE FIGUEIREDO, ARISTARCO MACHADO, JOVINO MACHADO, MARIA DO CARMO M. GOMES, PROFESSOR TRINDADE VERNA, CRCHE RUI DE F. MORAIS, ARUANDA, JOSÉ FLOSCÚLO DA NÓBREGA, FRANCISCO P. DE SOUZA E MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/10/2011 | 310.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873, E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003018 | 10/10/2011 | 4010.64 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/10/2011 | 170.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 170(CENTO E SETENTA) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/10/2011 | 15.58 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2011 | 100.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO; N. SRª DE FÁTIMA SANTA LUZIA-PB, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAR O CENTRO DE RESFRIAMENTO DO LEITE DE CAPRINOS, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003017 | 10/10/2011 | 1104.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000212011 | 0003199 | 10/10/2011 | 120425.84 | 03781328000180 | CONSTRUTORA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS E MELHORIAS NO LEITO DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CARTA CONVITE Nº 0021/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003022 | 10/10/2011 | 4094.15 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/10/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003044 | 10/10/2011 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003045 | 10/10/2011 | 150.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Construção de Passagens Molhadas e Mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0003048 | 10/10/2011 | 49233.05 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA NA ZONA URBANA DE SANTA LUZIA-PB, DE ACORDO COM CARTA CONVITE Nº 022/2011 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0102/2011, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00702011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 10/10/2011 | 1496.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/10/2011 | 3500.00 | 00005450502435 | SMITH MASAK MENDES DE PAIVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO NO YAYÚ CLUBE COM APRESENTAÇÕES DE CENÁRIO COM OS PERSONAGENS PATATI E PATATA COVER, BRINCADEIRAS E DUBLAGEM MUSICAL, COM PARTICIPAÇÃO DO MICKEY E MINNIE, PERNA DE PAU E NÚMEROS CIRCENSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 10/10/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBROO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 10/10/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00002959861400 | MARIA SANDRA CARNEIRO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UM TRANSPLANTE DE CORNÉA NA MENOR INTAMIRES CARNEIRO DA CUNHA, POR SER PESSOA CARENTE SENDO ESTE UM PROCEDIMENTO ESPECIALIZADO NÃO EXISTE NA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE,CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2011 | 150.00 | 00001516622405 | JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003019 | 10/10/2011 | 509.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/10/2011 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/10/2011 | 733.00 | 00006907891492 | QUITERIA DE FATIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/10/2011 | 733.00 | 00075969610453 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONZINHEIRA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/10/2011 | 2050.00 | 00003896068474 | RENE GABRIEL LUENGO GALVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDERNADOR GERAL DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/10/2011 | 2050.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDERNADOR MÉDICO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/10/2011 | 1200.00 | 00001015696457 | JOSICLAÚDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE TEATRO DO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2011 | 965.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PESSOAL PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA AATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/10/2011 | 733.00 | 00087344734400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS COMO CONZINHEIRA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00001978109423 | MARIA ARLENE B. DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ABEL DANTAS, BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA FUNCIONAR UM PSF MUNICIPAL (Nº 01), CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/10/2011 | 100.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA OS ESF-ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/10/2011 | 4072.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA: NQE-2254 E NQE 2214,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/10/2011 | 1175.00 | 00002580792406 | FRANCINEIDE GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003041 | 10/10/2011 | 4000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003112 | 10/10/2011 | 649.20 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/10/2011 | 1240.00 | 00073930334453 | JOÃO HERCULES BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO 3º SIMPOSIO SOBRE EPLEPISIA NOS DIAS 03, 04 E 05 DE OUTUBRO/2011, CAPACITANDO 12(DOZE) PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA REALIZDA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00003925186433 | JOAQUIM BENTO DE MORAIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/10/2011 | 1150.00 | 00087442310400 | ERIK DE CARVALHO MENDONÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/10/2011 | 1150.00 | 00004476651461 | FABIANO CHARLES DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/10/2011 | 800.00 | 00000120148501 | FÁBIO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/10/2011 | 1175.00 | 00002235387446 | JAENE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00007401904403 | MARIA DE FÁTIMA DANTAS DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00006052976497 | MARIA CRISTINA A. SANTOS MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00078830680400 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/10/2011 | 1112.00 | 00002854441400 | JOSEANE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00095363610434 | FRANCISCO ROMULODOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/10/2011 | 1050.00 | 00000827323450 | VINICIUS VIEIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/10/2011 | 733.00 | 00006264929476 | LUCIENE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOAUX. DE SERVIÇO GERAL DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/10/2011 | 1100.00 | 00005500101498 | LUCAS ELOYRODRIGUES VITORINO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/10/2011 | 1150.00 | 00006167513465 | ELTON JOHN RODRIGUES SSANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO CONDUTOR SOCORRISTA DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/10/2011 | 733.00 | 00006448656448 | JAILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVÇOS COMOAUX. DE SERVIÇO GERAL DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/10/2011 | 733.00 | 00034329013487 | ANTONIO ALEIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMOAUX. DE SERVIÇO GERAL DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/10/2011 | 733.00 | 00001107603447 | JOACIO ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVÇO GERAL DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/10/2011 | 733.00 | 00002870307411 | IRANILDO MASCENA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/10/2011 | 733.00 | 00087339625453 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/10/2011 | 733.00 | 00030320769860 | MANOEL JERONIMO DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA) NO PERÍODO DE 19 A 30 DE JUNHO E O MÊS DE JULHO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/10/2011 | 50.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM FREZEER PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/10/2011 | 298.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298(DUZENTAS E NOVENTA E OITO), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 10/10/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 10/10/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 10/10/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 13.677-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/10/2011 | 6090.14 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/10/2011 | 3345.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/10/2011 | 49257.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/10/2011 | 27947.32 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/10/2011 | 1512.49 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/10/2011 | 2118.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/10/2011 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003135 | 17/10/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 05, 13 E 21 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/10/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/10/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 70/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 19/10/2011 | 200.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CESTA BÁSICAS DA CONAB PARA A COMUNIDADE TALHADO, NESTE MUNÍCIPIO. 2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNF-8635, MMU-9899, NQG-0850, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/10/2011 | 100.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MOW-9873, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 19/10/2011 | 350.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) FAIXAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/10/2011 | 140.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003052 | 20/10/2011 | 1488.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AOSTRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003051 | 20/10/2011 | 4353.35 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003055 | 20/10/2011 | 911.70 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/10/2011 | 280.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/10/2011 | 3.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE FERNANDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 20/10/2011 | 300.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA TRANSPARÊNCIA DE CONTROLE SOCIAL, REALIZADO NO HOTEL SANTA LUZIA-PB, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 20/10/2011 | 600.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE NOS DIAS17 E 18 DE SETEMBRO DE 2011 NO CENTRO SOCIAL INÁCIO BENTO DE MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 20/10/2011 | 1419.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 20/10/2011 | 3577.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 20/10/2011 | 900.00 | 04686381000165 | ADRIANA GOMES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEU COM MANCHÃO, DESEMPENO DE EIXO DIANTEIRO,DO ÓNIBUS PLACA MMV-6854, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 20/10/2011 | 410.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO ROLAMENTO DESLIZANTE, TROCA DAS BASES DA CAIXA DE MARCHA E REGULAGEM DE FREIO DE RODAS TRAZEIRAS DO VEÍCULO KOMBI DE PLACA- MMZ-9072 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062011 | 0003113 | 20/10/2011 | 925.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 20/10/2011 | 694.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 20/10/2011 | 1962.13 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 20/10/2011 | 995.23 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 20/10/2011 | 423.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 20/10/2011 | 16821.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 20/10/2011 | 9054.63 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003068 | 20/10/2011 | 881.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX,FLUIDO E FILTTRO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003069 | 20/10/2011 | 2769.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003081 | 20/10/2011 | 2272.40 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A SETEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003082 | 20/10/2011 | 3447.60 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | CORRESPONDENTE A 23(VINTE E TRÊS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO: SACO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003083 | 20/10/2011 | 2288.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO MÉDIO) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISES E LAGOINHA(TABULEIRO), TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003084 | 20/10/2011 | 3465.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003085 | 20/10/2011 | 1755.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | CORRESPONDENTE A 22(VINTE E DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA, LAJEIRO BRANCO E SOLIDÃO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003086 | 20/10/2011 | 2750.80 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO,CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003087 | 20/10/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE A 12(DOZE) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003088 | 20/10/2011 | 3082.56 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE A 25(VINTE E CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, REF. A SETEMBRO/2011, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 20/10/2011 | 600.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E PALCO DA COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011 NO YAYÚ CLUBE SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 20/10/2011 | 484.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 20/10/2011 | 2070.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003056 | 20/10/2011 | 3519.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/10/2011 | 375.00 | 00015121640463 | DILMA MORAIS NEGROMONTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2,5 DUAS E MEIA) DIÁRIAS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGIONAL DE SAÚDE MENTAL COMUNITÁRIA (I ENCONTRO DOS TERAPEUTAS COMUNITÁRIOS DA PARAIBA) NO PERÍODO DE 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/10/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/10/2011 | 0.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/10/2011 | 64.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/10/2011 | 1.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ACRESCÍMOS LEGAIS DE FRANCISCO FORMIGA FILHO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/10/2011 | 145.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/10/2011 | 2.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DE MARCELLA CAROLINE F. RAMOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/10/2011 | 40.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/10/2011 | 0.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE ACRESCÍMOS LEGAIS DE REGINALDO REGIS BATISTA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 20/10/2011 | 1200.00 | 00043725015449 | JOSÉ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO OCORRIDO NOS BARIRROS DESTA CIDADE NOS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 20/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/10/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003053 | 20/10/2011 | 1310.11 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003054 | 20/10/2011 | 848.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003096 | 20/10/2011 | 3000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 04(QUATRO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/10/2011 | 350.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS OFICINAS DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 20/10/2011 | 6197.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE ASETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 20/10/2011 | 13182.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 20/10/2011 | 1499.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE-PRODUTIVIDADE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 20/10/2011 | 1463.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 20/10/2011 | 5258.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 20/10/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NUCLEO DE APOIO A FAMILIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 20/10/2011 | 1529.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/10/2011 | 510.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/10/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/10/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/10/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/10/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/10/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/10/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/10/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/10/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVOÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/10/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/10/2011 | 510.00 | 00003671358416 | PAULO NÓBREGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO DE NIVEL MÉDIO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES DE RECEPÇÃO ACOLHIDA , BUSCA ATIVA JUNTO AS FAMILIAS DO PBF, POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 20/10/2011 | 1770.00 | 35588664000106 | SEBASTIÃO MEDEIROS GAMBARRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110(CENTO E DEZ) CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003114 | 20/10/2011 | 2759.83 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/10/2011 | 1393.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, REF. A PARCELA 04/04. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 25/10/2011 | 14909.78 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 25/10/2011 | 5279.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 25/10/2011 | 68804.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 25/10/2011 | 2627.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 25/10/2011 | 7562.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 25/10/2011 | 122613.79 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 25/10/2011 | 500.00 | 00002794496409 | : ALEXANDRE LIMA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BALNEÁRIO NA CIDADE DE SANTANA DO SERIDÓ-RN, A FIM DE PROMOVER AÇÕES RECREATIVAS, ESPORTIVAS E DE LAZER COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/10/2011 | 29455.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/10/2011 | 21577.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/10/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 27/10/2011 | 4950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/10/2011 | 21145.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 28/10/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 28/10/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 28/10/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 28/10/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 28/10/2011 | 45768.82 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 28/10/2011 | 6398.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 28/10/2011 | 425.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 28/10/2011 | 7670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 28/10/2011 | 18680.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 28/10/2011 | 6450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 28/10/2011 | 100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 28/10/2011 | 6001.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 28/10/2011 | 257.27 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/10/2011 | 2502.40 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 28/10/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 21ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/10/2011 | 2878.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 28/10/2011 | 48623.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003204 | 29/10/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003205 | 29/10/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBROE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003200 | 29/10/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003201 | 29/10/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003202 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003203 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003206 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003207 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003210 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003211 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003208 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003209 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003212 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003213 | 29/10/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003214 | 29/10/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003215 | 29/10/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO3 DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/10/2011 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO CDA-CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/10/2011 | 677.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DE BRASÍLIA PARA SANTA LUZIA PARA MARCIA ROGERIA DA SILVA E PEDRO VINICIUS DA S. SOUZA, POR NÃO TEREM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE RETORNAR PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/10/2011 | 324.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE BICO, DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DE VELAS NO VEICULO DE PLACA: NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/10/2011 | 456.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/10/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/10/2011 | 150.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIO, NO VEICULO DE PLACA: MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/10/2011 | 150.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FREIO, NO VEICULO DE PLACA: MOK-5661 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/10/2011 | 301.88 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA;NQG-0850 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/10/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/10/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/10/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/10/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/10/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/10/2011 | 6576.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 31/10/2011 | 24900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 31/10/2011 | 10950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 31/10/2011 | 59920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/10/2011 | 25371.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/10/2011 | 8817.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/10/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/10/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/10/2011 | 59200.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/11/2011 | 260.00 | 01988925000155 | DIPROMED -COM. E REPRES. DE PROD.ODONT.MÉD.HOSP. | 1024VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA PARA COLISTOMIA DREN OPACA , DESTINADA PARA PACIENTES QUE FAZEM USO CONTÍNUO DESTE MATERIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003261 | 01/11/2011 | 668.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/11/2011 | 682.74 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALORVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADA AO CAPS - IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM OS USUARIOS ESPECIAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003273 | 01/11/2011 | 5000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA ),NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003330 | 01/11/2011 | 1000.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2403/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 01/11/2011 | 260.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2005/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 01/11/2011 | 100.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2395/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA Nº 16.583-2 - ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONF. EXTRATO DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 01/11/2011 | 170.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1619/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/11/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETENBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/11/2011 | 936.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003252 | 01/11/2011 | 367.52 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/11/2011 | 228.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/11/2011 | 342.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 09(NOVE)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003476 | 01/11/2011 | 2100.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 01/11/2011 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0424/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/11/2011 | 100.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA O EVENTO DA 3ª CONFÊRENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003251 | 01/11/2011 | 1296.06 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 01/11/2011 | 212.59 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1805620 ENVIADO EM 02/11/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003258 | 01/11/2011 | 1200.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA "ESPAÇO DO POVO", NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/11/2011 | 450.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SECRETARIO DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPALCAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2011 | 810.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NOS DIAS 01, 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2011 | 1438.29 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) PASSAGENS AEREÁS IDA E VOLTA DE JOÃO PESSOA-PB A BRASILA-DF E BRASILIA-DF A JOÃO PÉSSOA-PB PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2011 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES COMINFORMES NOTICIOSO DO INTEERESSE DE SANTA LUZIA NO AU DE 25.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2011 | 663.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO : AVISO DE PREGÃO 29.11 NO AU DE 0610COM ANÚCIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB, NO AU DE 06,10,11, RESULTADO DO JUGAMENTODA PROPOSTA T.DE PREÇOS 04/11 E RESULTADO DE HABILITAÇÃO T. DE PREÇOS 03/11, NO A.U DE 19.10.11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2011 | 110.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO : LICENÇA DE INSTALAÇÃO 1361/11, NO A.U DE 27/07/11 E AVISO DE PREGÃO 29/11 NO A.U DE 06/10/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL D.O NO PERÍODO DE 30/10/11 A 30/10/12, COM APRESENTAÇÃO., NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 01/11/2011 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 1119/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003220 | 01/11/2011 | 1375.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003221 | 01/11/2011 | 594.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003222 | 01/11/2011 | 380.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003223 | 01/11/2011 | 182.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003224 | 01/11/2011 | 251.24 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, SALSICHA E FRANGO, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003225 | 01/11/2011 | 165.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003226 | 01/11/2011 | 141.80 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003227 | 01/11/2011 | 190.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003228 | 01/11/2011 | 34.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003235 | 01/11/2011 | 3303.95 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003236 | 01/11/2011 | 3082.56 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL( PRIMEIRA E SEGUNDA FASES) DA ZONA RURAL A CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO, DO SÍTIO: TALHADO,ARAPUÁ (SERRA), COM PERCURSO DE 40 KM, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPÍO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003237 | 01/11/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CAUBEIRAS, RIDINHA (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003238 | 01/11/2011 | 2392.00 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003239 | 01/11/2011 | 1430.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003240 | 01/11/2011 | 2074.80 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003241 | 01/11/2011 | 2184.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/11/2011 | 150.00 | 00079898939400 | MARIA SUELY ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO II SIMINÁRIO ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO FORMAÇÃO CONTINUADA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO DIA 12/10/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/11/2011 | 600.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011, NA SEDE VELHA DO YAYÚ CLUBE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003248 | 01/11/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/11/2011 | 359.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS PINGÃO ENACIONAL, RELE AUXILIAR,TERMINAL SAPÃO, 3CH SETA MB E SOQUETE, DESTINADO AOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 E MOW-9873, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/11/2011 | 140.00 | 03001428000147 | JOSÉ RONE DA NÓBREGA DANTAS -RONE PNEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVES DE LUZ, REVISÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL CENTRAL, SERVIÇOS DE PNEUS, TROCA DE BUZINA E DO TERMINAL DE BATERIA, NOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MMV-6854 E MOW-9873, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/11/2011 | 380.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/11/2011 | 114.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003260 | 01/11/2011 | 0.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3113/2011, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003278 | 01/11/2011 | 60.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/11/2011 | 150.00 | 00067535178472 | SEVERINA CLEMENTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. SEVERINA CLEMENTINA DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/11/2011 | 300.00 | 00067658156434 | GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. GERALDO ROMÃO DO NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/11/2011 | 643.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACA; MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/11/2011 | 266.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07(SETE)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO C D A (CENTRO DE DISATRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/11/2011 | 200.00 | 00000007338490 | RITA FELIPE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. RITA FELIPE DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/11/2011 | 300.00 | 00078966345468 | ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES O. DE MORAIS A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AÇÃO SOCIAL NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011, NA REFERDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/11/2011 | 2433.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; TROFÉUS, BOLAS, REDE SALÃO E REDE CAMPO FIO, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDIBOL, VOLLEY BOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/11/2011 | 532.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CALÇÃO P,GG E CAMISA FUT NASSAU LAR/PT, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDIBOL, VOLLEY BOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2011 | 375.00 | 00045765154468 | SUZANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 2.5(DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SRª. SUSANA PAIVA DE MORAIS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE POLITICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE DA PARAIBA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2011. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/11/2011 | 182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA A GINASIO DE ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO, REF. A 2008, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003259 | 01/11/2011 | 1981.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LÂMPADAS E AREATOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003561 | 02/11/2011 | 746.82 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003560 | 03/11/2011 | 1838.69 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003392 | 04/11/2011 | 3150.00 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO,MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: ATT-6511, CAMINHONETE MICROÔNIBUS, MODELO 1978, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 06/11/2011 | 150.00 | 00031103502204 | MARIA JANETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA JANETE DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003522 | 07/11/2011 | 930.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003516 | 07/11/2011 | 2564.01 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003517 | 07/11/2011 | 1063.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, CASTROL GTX,FLUIDO E FILTTRO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003520 | 07/11/2011 | 3774.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003524 | 07/11/2011 | 1333.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 07/11/2011 | 1109.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DA COMPANHIA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO DE AUTOMÓVEIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/11/2011 | 910.07 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01) PASSAGEM AEREÁS IDA E VOLTA DE CAMPINA GRANDE-PB -SALVADOR-BA PARA A FUNCIONARIA JUCILÂNDIA FERNANDESN PEREIRA -MAT. 1009, TENDO EM VISTA QUE A MESMA IRÁ REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA IV CONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE ACONTECERÁ DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 07/11/2011 | 60.00 | 00045765537472 | SAULO JOSÉ ARAÚJO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 0) DIÁRIA A FIM DE VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUANL DE CONTAS DO ESTADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 07/11/2011 | 1080.00 | 00013183478404 | JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL JOSÉ ADEMIR PEREIRA DE MORAIS,VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA E MINISTÉRIO DAS CIDADES, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003521 | 07/11/2011 | 389.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003523 | 07/11/2011 | 333.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003526 | 07/11/2011 | 6058.74 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 10/11/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0003317 | 10/11/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 10/11/2011 | 385.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: ,NQG-0850, MOK-5651, NPV-8755, MOK-5651, MMU-9899, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2011 | 50.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 (UM) FREZER PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES , REF. A AGOSTO/2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/11/2011 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/11/2011 | 90.00 | 00050468863400 | JULIO CESAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL,LIMPEZA DE CARBURADOR E VELAS E CONSERTO DO SUPORTE DO FILTRO DE AR, DO VEÍCULO GOL DE PLACA- MMV-9899 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003357 | 10/11/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOLDE PLACA MOR-5651 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003358 | 10/11/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO FIAT DE PLACA MOR- 2514 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/11/2011 | 1916.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/11/2011 | 16.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/11/2011 | 600.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/11/2011 | 1800.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0452/2011, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003423 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003426 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/11/2011 | 442.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 10/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1818985 ENVIADO EM 17/11/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/11/2011 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/11/2011 | 3000.00 | 35570969000859 | LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE; BATEDEIRA, DVD, FERRO BRITÂNIA, FOGÃO DE GÁS, GRILL ELÉTRICA, GSM SAMSUNG, LIQUIDIFICADOR, REF. CONTINENTAL, SC BOPP, TV 32' E VENTILADOR, DESTINADOS AOS PREMIOS DO IPTU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/11/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/11/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/11/2011 | 15234.90 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 10/11/2011 | 17000.00 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2048/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 10/11/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 10ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2011 | 861.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/11/2011 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/11/2011 | 320.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO SOBRE O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/11/2011 | 2699.77 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 004/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.058-1 QUE TEM COMO CREDOR HUMBERTO JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/11/2011 | 2729.10 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 003/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.148-0 QUE TEM COMO CREDOR GILVAN BENTO DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003289 | 10/11/2011 | 1899.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: ENVELOPES, PAPEL OFICIO, AUTORIZAÇÃO, REQUISIÇÃO, RECIBO E TAXAS DIVERSAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/11/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/11/2011 | 3190.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 005/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.057, QUE TEM COMO CREDOR LUIZ DAMIÃO FERNANDES DA SILVA, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2011 | 400.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROLAMENTOS DAS RODAS DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003377 | 10/11/2011 | 2300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NO BULDOGUE DO TRATOR NEW HOLAND, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 10/11/2011 | 80.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS TRATORES NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003291 | 10/11/2011 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/11/2011 | 360.00 | 00005553264464 | LEANDRO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 10/11/2011 | 270.00 | 00008322149492 | FÁBIO FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 10/11/2011 | 180.00 | 00004197715498 | COSME CORREIRA PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 10/11/2011 | 360.00 | 00007940398474 | ADILIO MOTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 10/11/2011 | 360.00 | 00007834785427 | FABIANO DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 10/11/2011 | 210.00 | 00005181598412 | GUIMARÃES CARDOSO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 10/11/2011 | 360.00 | 00042917166720 | SEVERINO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADO NA CAPINARGEM E LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003315 | 10/11/2011 | 750.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) GUICHOS PARA LIXEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/11/2011 | 600.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL PARA O MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2011 | 500.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LATERNAGEM DOS PÉS DA CABINE(LD E LE), SERVIÇOS DE SOLDA NO; CAPU E NO SUPORTE DO PARALAMA DA CAÇAMBA FORD MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003378 | 10/11/2011 | 840.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 14 (CATORZE) CARRINHOS DE LIXO,LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0003379 | 10/11/2011 | 620.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 0TACHO PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 10/11/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/11/2011 | 1545.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/11/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/11/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/11/2011 | 150.00 | 00073939668400 | JOANA PERGENTINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. JOANA PERGENTINA DE MEDEIROS PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/11/2011 | 150.00 | 00003533475409 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JOSÉ SEVERINO DE SOUZA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/11/2011 | 150.00 | 00005027249438 | LUIZA MARIA DE MEDEIROS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. LUIZA MARIA DE MEDEIROS NASCIMENTO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/11/2011 | 300.00 | 00009540589410 | MARIA MARCIELY DA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª.MARIA MARCIELY DA CRUZ DANTAS, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003353 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA A SRª ALESSANDRA GOMES OLIVEIRA DE MORAIS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,NOS DIAS ; 06,17 E 26 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/11/2011 | 430.00 | 00060201649420 | ARI ANTONIO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. ARI ANTONIO DE ASSIS GOMES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/11/2011 | 120.00 | 00092940188491 | ANA PAULA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02( DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE SOUZA-PB A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA PARAIBA, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2011, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/11/2011 | 80.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 G. COR VERDE, 8747474082, PLACA MNY-2035-PB, FAZENDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE SÃO MAMEDE, CONF. DOCUMENTASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 10/11/2011 | 350.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD F-4000 G. COR VERDE, 8747474082, PLACA MNY-2035-PB, FAZENDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOCUMENTASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/11/2011 | 291.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. DOCUMENTASÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003389 | 10/11/2011 | 4000.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 NO YAYÁ CLUBE SESE NOVA COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUNANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003352 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 04, 19 E 25 DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/11/2011 | 3456.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/11/2011 | 1441.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/11/2011 | 968.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA -PRESTADOR DE SERVIÇO FUNDEB 60%, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/11/2011 | 30.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0066/2011, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/11/2011 | 221.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 221(DUZENTAS E VINTE E UMA) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/11/2011 | 70.00 | 00069182906491 | JOSÉ ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM VENTILADORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003386 | 10/11/2011 | 135.84 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BATATA DOCE E OVOS DE CAPOEIRA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/11/2011 | 1235.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE JANTARES, QUANDO A REALIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA COM PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/11/2011 | 500.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES REFERENTE AOS ANOS DE; 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003406 | 10/11/2011 | 100.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003477 | 10/11/2011 | 3510.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/11/2011 | 3200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0478/2011, RELATIVO AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/11/2011 | 450.00 | 00057624178400 | TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTDE DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO PDE ESCOLA, ESCOLA ACESSÍVEL, PDE CAMPO NO PERÍODO DE 09 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003284 | 10/11/2011 | 3450.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2011 NO YAYÚ CLUBE SEDE VELHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003303 | 10/11/2011 | 1572.00 | 00002423672403 | SEVERINO LÚCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA E MEL DE ABELHA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003304 | 10/11/2011 | 572.00 | 00000795758464 | DAMIANA SOLANGE DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCE DE MAMÃO, FEIJÃO E ABOBORA DE LEITE ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003305 | 10/11/2011 | 558.34 | 00006578716483 | JAILSON DINIS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MAMÃO HAVAÍ E FORMOSO ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003306 | 10/11/2011 | 504.00 | 00005854964473 | JOSÉ ROBSON MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNE CAPRINA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003307 | 10/11/2011 | 764.64 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA, GALINHA CAIPIRA, MARACUJÁ, FEIJÃO, COENTRO E OVOS DE GALINHA CAIPIRA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003308 | 10/11/2011 | 1336.75 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( FEIJÃO VERDE, MARACUJÁ, COENTRO, ABOBORA CABOCLO, ABOBORA DE LEITE, DOCE DE MAMÃO, MEL DE ABELHA E MELÂNCIA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003309 | 10/11/2011 | 393.21 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE GOIABA, BETERRABA, POLPA DE ACEROLA, CENOURA E TOMATE ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003310 | 10/11/2011 | 1236.72 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE UMBU, GALINHA CAIPIRA, MELÂNCIA, CARNE DE CAPRINO, E BATATA DOCE ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003311 | 10/11/2011 | 468.52 | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS (POLPA DE GOIABA, OVOS DE GALINHA CAIPIRA,DOCE DE MAMÃO, MAMÃO FORMOSO E GOIABA) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003321 | 10/11/2011 | 600.70 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GALINHA CAIPIRA, FEIJÃO VERDE, DOCE DE MAMÃO E OVOS DE GALINHA CAIPIRA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 10/11/2011 | 410.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873, E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003324 | 10/11/2011 | 2317.70 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003325 | 10/11/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003327 | 10/11/2011 | 5720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KCWC-6598, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003329 | 10/11/2011 | 368.81 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS JOVENS E ADULTOS EJA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003331 | 10/11/2011 | 639.31 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003340 | 10/11/2011 | 375.23 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003342 | 10/11/2011 | 308.15 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/11/2011 | 500.00 | 00000082550409 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA FESTA DO PROFESSORES NO DIA 14/10/2011 REALIZADO NA SEDE VELHA DO YAYÚ CLUBE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 10/11/2011 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/11/2011 | 230.00 | 09114170000171 | CLIC POSITIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO DIA DAS CRIANÇAS 12/12/2011 REALIZADO NA SEDE DO YAYÚ CLUBE PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/11/2011 | 326.40 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10(CENTO E DOIS) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/11/2011 | 5478.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/11/2011 | 70.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 10/11/2011 | 2000.00 | 00095380264468 | SYDNEY TOSCANO LOUREIRO DE FRANÇA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSULTAS OFTAMOLÓGICAS NUM TOTAL DE 100(CEM) EXAMES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. RELAÇÃO DE PESSOAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00085313807404 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR NAS OFICINAS DE MÚSICA NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, COM ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/11/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/11/2011 | 1499.87 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/11/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NÚCLEO DE APOI A FAMILIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/11/2011 | 13182.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/11/2011 | 6197.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/11/2011 | 1529.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/11/2011 | 1463.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003372 | 10/11/2011 | 388.38 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGO, DESTINADOS AO C E O(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO). DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 14.019-8, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003441 | 10/11/2011 | 6500.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2011 | 680.00 | 00002750061407 | MARIA JOSÉ DE OPLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO GRUPO DE TEATRO SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2011 | 205.00 | 00011062886453 | JOSÉ CLODOALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO TRANSFORMADOR DO REFLETOR, BLOCO DA COSPIDEIRA E CABO DO REFLETOR NO PSF I ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2011 | 4072.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA: NQE-2254 E NQE 2214,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/11/2011 | 3980.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01(UM) RAIO X, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 10/11/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/11/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/11/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS OUTUBRODE CASA DA FAMÍLIA/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/11/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/11/2011 | 1085.70 | 08756129000136 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAPA DE NYLON, ESCOVAS, SHAMPOO, TINTAS, CHAPA, SECADOR E MASCARA, DESTINADO AO CURSO DE CABELEREIRO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/11/2011 | 1313.50 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO AMA PETI REALIZADA NOS DIAS 07 A 11 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0003287 | 10/11/2011 | 1988.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE: FICHAS DE SOLICITAÇÃO, COMUNICADO, DISCUSSÃO, VISITAR DOMICILIAR, ROTEIRO VISITA, ENTREVISTA, FICHA DE ACOMPANHAMENTO, F. DE OCORRÊNCIA , IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO, EVOLUÇÃO, ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO,DESTINADOS AO CRAS/PAIF,, PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/11/2011 | 279.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 279(DUZENTAS E SETENTA E NOVE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003341 | 10/11/2011 | 3289.67 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003563 | 11/11/2011 | 1265.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E JATO DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003428 | 14/11/2011 | 6000.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO ADE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES NO MUNICÍPIO DE PATOS, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 15/11/2011 | 4680.50 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE BUFET COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA A 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL SOBRE TRANSFERÊNCIA E CONTROLE SOCIAL -CGO NO DIA 18/OUTUBRO/2011, COM OS PARTICIPÁNTES DAS PREFEITURAS DE; VARZEA, SALGADINHO, SÃO JOSÉ DO SABUGI E SANTA LUZIA-PBJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 16/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 1818985, ENVIADO EM 16/11/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003518 | 16/11/2011 | 557.63 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003519 | 16/11/2011 | 5921.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003525 | 16/11/2011 | 6002.29 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003527 | 16/11/2011 | 1426.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003514 | 16/11/2011 | 1566.59 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO,NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003515 | 16/11/2011 | 800.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003513 | 16/11/2011 | 453.50 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0003231 | 17/11/2011 | 255.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 17/11/2011 | 300.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERES PARA O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0003351 | 18/11/2011 | 53500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO KOMBI 1.4 TOTAL FLEX MARCA: VOLKSWAGEN DO BRASIL, MODELO: KOMBI 1.4 FLEX Nº DO MOTOR: BTJ 774121, COMBUSTÍVEL: GASOL/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2011 2012, COR: BRANCO CRISTAL, CÓDIGO DO RENAVAM: 203300, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000302011 | 0003350 | 18/11/2011 | 34500.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO GOL 1,0 MARCA: VOLKSWAGEN DO BRASIL, MODELO: GOL, Nº DO MOTOR: 314394, Nº DO CHASSI: 9BWAA05W9CPO70659, COMBUSTÍVEL: GASOL/ALCOOL, ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2011 2012, COR: BRANCO CRISTAL, CÓDIGO DO RENAVAM: 115778, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/11/2011 | 150.00 | 00049933736434 | FRANCISCO FORMIGA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE SARAMPO E RUBEOLA REALIZADA NO DIA 18/JUNHO/2011,NESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/11/2011 | 800.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFLUENZA REALIZADO NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 13 DE MAIO DE 2011, NESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 20/11/2011 | 464.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 20/11/2011 | 14.38 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 20/11/2011 | 464.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 20/11/2011 | 7.19 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 20/11/2011 | 307.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO NO VEICULO DE PLACAOFB- 8538 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/11/2011 | 220.00 | 00004359663404 | OTAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE POÇOS NA COMUNIDADE RURAL BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000222011 | 0003447 | 20/11/2011 | 1844.40 | 08849833000133 | WILDER OLIVEIRA DE ANDRADE-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; JOELHOS, LUVAS, TE, TUBOS E, CIMENTO, TODOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/11/2011 | 5400.00 | 11627738000108 | DREPENTE-GEMIA GORGANDI TORRES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO 1º FESTIVAL DE VIOLEIROS E REPENTISTA DO NORDESTE EM COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 140 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 20/11/2011 | 1500.00 | 10632539000117 | CF- TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS DE S SERVIÇOS DE FRETE DE UM MICROONIBUS PARA TRANSPORTAR O TIME DO BOTAFAGO DE JOÃO PESSOA-PB DE IDA E VOLTA,NO ANIVERSARIO DA EMACIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 20/11/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 20/11/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 71/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0003427 | 20/11/2011 | 3000.00 | 07523694000190 | CENTER GRÁFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA SER UTILAZADO NAS AÇÕES ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENÇÃO AS MULHERES DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 20/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - EXTRATOS DE CONTRATO Nº. 103/11 TOMADA DE PREÇOS 02/11 E AVISO DE PREGÃO 32/11, NO D.O DE 01/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1833015 ENVIADO EM 25/11/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/11/2011 | 182.22 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1832996 ENVIADO EM 25/11/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152011 | 0003417 | 20/11/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 21/11/2011 | 200.00 | 00004645367404 | JOSÉ ELPIDIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 21/11/2011 | 216.40 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003562113471 | ANA LUCIA DINIZ E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 21/11/2011 | 150.00 | 00091094364487 | EDNA MARIA DA NÓBREGA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/11/2011 | 100.00 | 00003921498422 | ELIS LUZIA ARAÚJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/11/2011 | 50.00 | 00027431819404 | MARIA DAS DÔRES NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/11/2011 | 50.00 | 00007129387459 | MARIA ELIZIANNE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/11/2011 | 150.00 | 00089331761449 | SILVANA PAIVA MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO E DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/11/2011 | 150.00 | 00073940259420 | Mª BETÂNIA VEIGA MACHADO GALVÍNCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO E DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/11/2011 | 150.00 | 00006233186447 | JOANA DARC SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO E DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/11/2011 | 150.00 | 00006045321480 | FABIANA NÓBREGADE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO E DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/11/2011 | 150.00 | 00004289087485 | EDILMA RODRIGUES ROMÃO | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. EDILMA RODRIGUES ROMÃO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002656157471 | ANDREA DE CÁSSIA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO E DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/11/2011 | 150.00 | 00002309247430 | LUCIANO GEORGE DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO DIGITADOR DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DE POLIOMELITE REALIZADA DE 13 A 18 DE JUNHO E DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 21/11/2011 | 150.00 | 00061830933434 | NEUMA DE LUCENA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 25/04/011 A 13/05/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/11/2011 | 300.00 | 00049934759420 | OCÉLIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 25/04/011 A 13/05/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/11/2011 | 100.00 | 00009119984898 | MANOEL ALVES DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 25/04/011 A 13/05/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/11/2011 | 126.64 | 00005927807402 | RAYANNE KARINNE NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 25/04/011 A 13/05/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/11/2011 | 50.00 | 00045765790453 | LUZIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO VACINADORA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA RUBEOLA E SARAMPO REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/11/2011 | 50.00 | 00001010706403 | JOSIANY DE MEDEIROS PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAMPANHA DE VACINADORA DA CAMPANHA DA INFLUENZA, REALIZADA NO PERIODO DE 25/04/011 A 13/05/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 23/11/2011 | 1030.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 412(QUATROCENTOS E DOZE) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 23/11/2011 | 912.50 | 00006202137444 | VILMA AVELINA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 365(TRESENTOS E SECENTA E CINCO) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/11/2011 | 2667.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 23/11/2011 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/11/2011 | 127386.36 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 23/11/2011 | 67632.44 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 23/11/2011 | 5279.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 23/11/2011 | 14893.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 23/11/2011 | 6902.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 25/11/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 25/11/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/11/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003444 | 25/11/2011 | 2869.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003445 | 25/11/2011 | 134.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003446 | 25/11/2011 | 236.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003462 | 25/11/2011 | 195.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR (PSICOTROPICOS), DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER OS PROGRAMAS SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003464 | 25/11/2011 | 2954.25 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003465 | 25/11/2011 | 564.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALTA ROTAÇÃO PERECTA MINI, DESTINADA AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003555 | 26/11/2011 | 1239.91 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003551 | 26/11/2011 | 975.60 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003552 | 26/11/2011 | 3787.98 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003553 | 26/11/2011 | 3042.05 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003556 | 26/11/2011 | 1624.19 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E DERIVADOS, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003554 | 26/11/2011 | 490.65 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003557 | 26/11/2011 | 348.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003565 | 28/11/2011 | 40.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E DOS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTAS MEDICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003564 | 29/11/2011 | 862.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E DOS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTAS MEDICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/11/2011 | 20595.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/11/2011 | 776.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - A UNIÃO SUPERITENDÊNCIA DE IMPRENSA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/11/2011 | 22110.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/11/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/11/2011 | 29659.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 30/11/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 22ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 30/11/2011 | 2907.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/11/2011 | 6240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 30/11/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DO OFICIO Nº 1838500 ENVIADO EM 30/11/2011, DESTE MUNICÍPIO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/11/2011 | 47577.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/11/2011 | 3360.00 | 09413758000126 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; AFTOVACIN OL.FR 250ML, AFTOVACIN OL.FR 50 ML E RAI-VET 25DS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/11/2011 | 7670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/11/2011 | 46105.18 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/11/2011 | 6435.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/11/2011 | 550.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/11/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2011 | 4000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA COM SONORIZAÇÃO DE PORTE MÉDIO COM MESA DIGITAL E UM GERADOR DE 180KVA, SUPER SILENCIOSO, MOVIDO A ÓLEO DIESEL PARA O DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTA CIDADE, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082011 | 0003559 | 30/11/2011 | 14000.00 | 10695070000165 | ADONIS REPRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA INEXBILIDADE Nº 08/2011 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/11/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/11/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/11/2011 | 690.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES AO SR. JOSÉ AILTON BEZERRA DE FREITAS, DE SANTA LUZIA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/11/2011 | 690.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES O SR. JOSÉ GEOVANNE DA SILVA MESSIAS DE JOÃO PESSOA PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/11/2011 | 690.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES O SR. WELLINGTON DOS SANTOS, DE SANTA LUZIA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/11/2011 | 690.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES O SR. LINDIVAL ANDRADE SOARES, DE JOÃO PESSOA PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2011 | 1015.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA DO FUNDEB, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/11/2011 | 19729.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/11/2011 | 6450.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/11/2011 | 50.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/11/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/11/2011 | 350.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES A SRª. SHIRLEY ANNE MARIA DOS SANTOS,DE CAMPINA GRANDE-PB PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/11/2011 | 648.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES O SR.CLAUDINO PAULINO DA SILVA, DE JOÃO PESSOA-PB PARA SANTA LUZIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322011 | 0003473 | 30/11/2011 | 2011.82 | 05899416000107 | JANIO DE SOUZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADA AO CAPS - IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM OS USUARIOS ESPECIAIS, NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/11/2011 | 6631.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/11/2011 | 24000.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/11/2011 | 10950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/11/2011 | 52920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/11/2011 | 25371.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/11/2011 | 9057.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/11/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2011 | 60700.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/11/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/11/2011 | 510.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/11/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE ARTE, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/12/2011 | 100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003570 | 01/12/2011 | 769.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003571 | 01/12/2011 | 800.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/12/2011 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; PÃES, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003576 | 01/12/2011 | 5197.95 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003577 | 01/12/2011 | 2654.78 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/12/2011 | 100.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003579 | 01/12/2011 | 250.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003580 | 01/12/2011 | 150.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003581 | 01/12/2011 | 714.28 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003583 | 01/12/2011 | 526.11 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2011 | 152.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2011 | 500.00 | 00061830615491 | MARIA IVANI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO AMA PETI PARA APRESENTAÇÃO NOS GRUPOS DE DANÇAS E TEATROS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2011 | 200.00 | 00050468235434 | JANETE DE MEDEIROS C. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS DO AMA PETI PARA APRESENTAÇÃO NOS GRUPOS DE DANÇAS E TEATROS COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, NO MES DE OUTUBO/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003632 | 01/12/2011 | 1325.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vículos de Crianças de 0 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/12/2011 | 481.00 | 00057623511491 | MARIA DO SOCORRO VALENTIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003662 | 01/12/2011 | 174.76 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003751 | 01/12/2011 | 1194.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -CRAS-PAIFATIVADO NO C. D. A. (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2011 | 400.00 | 00005334001476 | ALLINY PINHEIRO ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO EDUCADORA SOCIAL PROMOVENDO ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DO ENTRETERIMENTO ENVOLVENDO OS IDOSOS JUNTO AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, POTENCIALIZADAS PELO FMASPBVII, NESTEMUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003566 | 01/12/2011 | 3017.40 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003585 | 01/12/2011 | 1528.60 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003586 | 01/12/2011 | 2695.02 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00001015696457 | JOSICLAÚDIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA PARTE CULTURAL ADO FÓRUM DE ADOLESCENTE REALIZADO PELO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVENBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2011 | 2000.00 | 00002768986488 | LUCIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA PARTE CULTURAL DO FÓRUM DE ADOLESCENTE REALIZADO PELO PROGRAMA SAÚDE DA ESCOLA NOS DIAS 19 E 20 DE NOVENBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003625 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003626 | 01/12/2011 | 1700.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003627 | 01/12/2011 | 1261.52 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/12/2011 | 270.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU (1º ANDAR), NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/12/2011 | 353.00 | 08977393000108 | CONSERTE SERV. DE MAN. EM EQUIP. HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM; TENSIOMETROS, ESTESTÓSCOPIO, ESTUFA E AUTOCLAVE, DOS POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003657 | 01/12/2011 | 3861.95 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003658 | 01/12/2011 | 1162.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003659 | 01/12/2011 | 364.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003660 | 01/12/2011 | 259.00 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003661 | 01/12/2011 | 1310.50 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003724 | 01/12/2011 | 915.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2011 | 2000.00 | 14313179000141 | SNEP- EMPRESA CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHAN PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRTUÇÃO DE UNDADE BÁSICA DE SAÚDE PELO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2011 | 40.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 15.197-1, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003874 | 01/12/2011 | 377.40 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA POLIO (18/06/2011 E 2ª FASE (13/08/2011) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003875 | 01/12/2011 | 663.60 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA REALIZADA NO PERIODO DE 25/04 A 13/05/2011 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003998 | 01/12/2011 | 0.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3444/2011, PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/12/2011 | 499.00 | 08096856000114 | S.L.AUTOPEÇAS E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUSPENÇÃO E EMBREAGEM, NO VEICULO DE PLACA: MOT-1425, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/12/2011 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003573 | 01/12/2011 | 2154.78 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTODE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003574 | 01/12/2011 | 2223.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS-CDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/12/2011 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO)) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO C D A (CENTRO DE DISATRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2011 | 194.60 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS PARA O GOL G4 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2011 | 280.00 | 00003195545462 | IONEIDE MARIA DE LIMA] | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. IONEIDE MARIA DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003637 | 01/12/2011 | 999.96 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR), NESTE MUNICÍPIO.V | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/12/2011 | 338.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA)) PASSAGEM TERRESTRE PARA BRASILIA-DF PARA MARIA ISABEL GOMES DE OLIVEIRA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/12/2011 | 338.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01(UMA) PASSAGEM TERRESTRE PARA BRASÍLIA-DF PARA IVANILDO LUCIANO GUILHERMINO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/12/2011 | 690.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES O SR. EDMAR MEDEIROS DOS SANTOS, DE SANTA LUZIA-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003854 | 01/12/2011 | 1417.13 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004014 | 01/12/2011 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/12/2011 | 2208.00 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, AGUA MINERAL,CHOCOLATES, COPOS, PRATOS, COLHER, E GARFO DESCATAVÉIS, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003697 | 01/12/2011 | 500.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003698 | 01/12/2011 | 1000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003849 | 01/12/2011 | 917.85 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003850 | 01/12/2011 | 3717.36 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E DERIVADOS, DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003879 | 01/12/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2011 | 15.26 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3376/2011, RELATIVO A TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA 12.765-5, RELATIVO AO EXÉRCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2011 | 120.00 | 00046105360487 | MARIA SELMA DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PDE 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN PARA RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR ADQUIRIDO POR ESTAS EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003913 | 01/12/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003960 | 01/12/2011 | 2110.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO DE SISTEMA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2011 | 29.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2011 | 80.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AOS MESES DE: MAIO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/12/2011 | 570.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003596 | 01/12/2011 | 467.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA E FRANGO, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003597 | 01/12/2011 | 365.92 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003598 | 01/12/2011 | 68.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003599 | 01/12/2011 | 120.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003600 | 01/12/2011 | 520.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003601 | 01/12/2011 | 244.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003602 | 01/12/2011 | 398.40 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003603 | 01/12/2011 | 2679.70 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003604 | 01/12/2011 | 725.66 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA, FRANGO E SALSICHA, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003605 | 01/12/2011 | 1159.21 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003620 | 01/12/2011 | 3151.88 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CRECHE RUIM DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003624 | 01/12/2011 | 1536.04 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0003628 | 01/12/2011 | 1430.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MMV-6854, PÉRTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003629 | 01/12/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KCWC-6598, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003633 | 01/12/2011 | 1640.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA E MANUTENÇÃO EM PC, INSTALAÇÃO DE SISTEMA E REDE, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/12/2011 | 140.95 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-MDE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL, JUNHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/12/2011 | 25.57 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/12/2011 | 600.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 200(DUZENTAS) MESAS COM 04 CADEIRAS CADA PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003725 | 01/12/2011 | 1194.99 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO C D A (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2011 | 600.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA PARA FEIRA DE AGRICULTURA FAMILIAR NAS COMEMORAÇÕES DOS 140 ANOS DE EMNACIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003593 | 01/12/2011 | 213.47 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2011 | 2676.75 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVÉIS E ÁGUA MINERAL, PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS QUE REALIZOU-SE NO YAYÚ CLUBE SEDE NOVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2011 | 697.75 | 07316784000100 | NADIVALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, COPOS DESCARTAVÉIS E ÁGUA MINERAL, PARA A FESTA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2011 | 835.00 | 24211567000175 | RAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BOLAS E CALÇÃO, DESTINADO AO CAMPEONATO DE FUTEBOL, FUTSAL, HANDIBOL, VOLLEY BOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003614 | 01/12/2011 | 10400.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 800(OITOCENTOS) JANTARES QUANDO DO LANÇAMENTO DO SELO COMEMORATIVO DOS 140 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE SANTA LUZIA-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003619 | 01/12/2011 | 1094.78 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/12/2011 | 2674.83 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE CONSTRUÇÃO DE 01 GINASIO POLIESPORTIVO SITUADA A RUA QUIEZINHO FERNANDES, BAIRRO- N.S. DE FATIMA, NESTE MUNICÍPIO, COD. 6.6=I=82,0 UFRPB=PM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/12/2011 | 1673.68 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA JCTE I E II, (JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE, REFERENTE AOS MESES DE: ABRIL A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/12/2011 | 600.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 1000(MIL) CADEIRAS PARA O FESTIVAL DE VIOLEIROS NO PARQUE DO FORRO REALIZADO ÀS 20;00 HS NO DIA 23/11/2011 EM COMEMORAÇÃO AOS 140 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/12/2011 | 600.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 06(SEIS) TENDAS PARA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DIA 24/11/2011, NAS COMEMORAÇÕES DOS 140 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003618 | 01/12/2011 | 13064.80 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003636 | 01/12/2011 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003855 | 01/12/2011 | 2220.39 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2011 | 3547.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/12/2011 | 1500.00 | 09324045000196 | CONSTRUGEO - PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO NA ZONA RUAL DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003851 | 01/12/2011 | 1225.30 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2011 | 500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A UMA FOLHA EXTRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2011 | 32.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003847 | 01/12/2011 | 5012.23 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003848 | 01/12/2011 | 5778.58 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003582 | 01/12/2011 | 725.02 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003622 | 01/12/2011 | 1525.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003630 | 01/12/2011 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5651, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003631 | 01/12/2011 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA MOK-5661, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/12/2011 | 120.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0549/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/12/2011 | 2479.21 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/12/2011 | 49.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2736/2011, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003568 | 01/12/2011 | 199.40 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADO A CONFERÊNCIA DA JUVENTUDE REALIZADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/12/2011 | 1800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO COROLA DE PLACA MOL-2253, LOCADO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003621 | 01/12/2011 | 1010.10 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE REFÊNCIA DAS MULHERES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152011 | 0003638 | 01/12/2011 | 3600.00 | 08613222000191 | COOPERATIVA DOS PROP. AUT. DE ÔNIBUS, M. E V. DE TUR. DA G. J. PESSOA - EXTREMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO DE PLACA MOL-2253, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTA EDILIDADE, SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/12/2011 | 11.71 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO DAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003852 | 01/12/2011 | 448.99 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003853 | 01/12/2011 | 996.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2011 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO COM INFORMES NOTICIOSO NO AU DE 27/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2011 | 376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO - TERMO DO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T.DE PREÇOS 04/11, NO D.O DE 24/11/11, E EXTRATO DE CONTRATO 107/11 E TREMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO T. DE PREÇOS 03/11, NO D.O DE 26/11/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003592 | 01/12/2011 | 400.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003594 | 01/12/2011 | 1445.60 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2011 | 525.28 | 00013195719487 | LUZIMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU EXERCÍCIOS 2006, 2007,2008, 2009, E 2010 COM AS SEGUINTES INSCRIÇÕES Nº.07.004.0010..001 (497 86); 07004.0318.001 (50245); 07004.0020.001949794 E 07.004.0308.001 (50210) POR COBRANÇA INDEVIDA , CONF. DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/12/2011 | 1400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/12/2011 | 4492.22 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMOS LEGAIS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AOS MESES DE: JANEIRO A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00075968851449 | WERLISON MARIVAL LACERDA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO LOCAÇÃO DE 500(QUINHENTAS) MESAS COM 04 CADEIRAS CADA PARA O ORÇAMENTO PARTIÇIPATIVO 2011, DURANTE QUATRO DIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2011 | 80.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003912 | 01/12/2011 | 177.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2011 | 567.00 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PISA PLAZA NO PERIODO DE 07/11/ A 10/11/2011 PARA A FUNCIONARIA JUCILÂNDIA FERNANDENS PEREIRA -MAT. 1009, TENDO EM VISTA QUE A MESMA IRÁ REPRESENTAR O PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA IVCONFERÊNCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL QUE ACONTECERÁ DE 07 A 10 DE NOVEMBRO DE 2011, EM SALVADOR-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 03/12/2011 | 1931.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0068/2011, RELATIVO A TARIFA BANCARIA, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2011 | 304.00 | 04021236000165 | GÁS PRATA DO VALE-VITÓRIA P. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KGS, DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/12/2011 | 3160.00 | 13452186000161 | CONCA - CONSTUTORA, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO GRANÍTICO SOBRE COLCHÃO DE AREIA, REJUNTANDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NA ÁREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO MARINHO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 06/12/2011 | 250.50 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS PARA O VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/12/2011 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO -,AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/11, NO D.O- EDIÇÃO 30/11/2011, EXTRATO DE CONTRATO Nº 108/2011- T. DE PREÇOS Nº 003/2011, NO D.O- EDIÇÃO 01/12/2011 D.O . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003615 | 06/12/2011 | 700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO- AMBULANCIA DE PLACA NQG-0850, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 06/12/2011 | 960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEÍCULO CORSA DE PLACA MOI-0374, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003808 | 06/12/2011 | 6540.00 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E CAFÉ DA MANHÃ, PARA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMÍLIA: MÉDICOS, ENFERMEIRAS E ODONTÓLOGOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003877 | 07/12/2011 | 495.76 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003878 | 07/12/2011 | 3672.00 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/12/2011 | 1091.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003881 | 07/12/2011 | 1999.16 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003882 | 07/12/2011 | 2750.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O ENCERRAMENTO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/12/2011 | 122.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE A R T- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PROJETO ARQUITETÔNICO DE UM GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NA RUA; QUIEZINHO FERNANDES S/N, BAIRRO N. S. DE FÁTIMA NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, UMA AREA DE1.684,50 M2 DE AREA CONSTRUÍDA, NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 08/12/2011 | 360.00 | 00036165123449 | IRISMAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRª. IRISMAR BATISTA DE LIMA, VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE POLITICAS PARA AS MULHERES NOS DIAS; 13,14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2011, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242010 | 0003936 | 09/12/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 09/12/2011 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE DEZENBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 09/12/2011 | 4537.47 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 09/12/2011 | 15523.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2011 | 442.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 09/12/2011 | 60.00 | 00002431571424 | CLÁUDIA GONSALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIAS PARA A CLAÚDIA GONÇALVES DE SOUZA, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAS LICITAÇÕES JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 09/12/2011 | 1520.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/12/2011 | 15081.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 09/12/2011 | 1273.36 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA, CONF. DAF DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 09/12/2011 | 104.34 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE AO DÉBITO COBRADO SOBRE JUROS DO CONTRATO DE AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONF. DAF DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 09/12/2011 | 20103.30 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/12/2011 | 88.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E O HOSPITAL MUNICIPAL, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 09/12/2011 | 41605.26 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/12/2011 | 1573.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE SERVIÇOS URBANOS-PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 09/12/2011 | 6720.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 09/12/2011 | 38269.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 09/12/2011 | 2057.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA MÚSICO- PRESTADOR DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/12/2011 | 9487.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 09/12/2011 | 18800.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 09/12/2011 | 1723.92 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO SEC. JCTE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 09/12/2011 | 13846.66 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 09/12/2011 | 924.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2011 | 1122.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PETI- MONITOR, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2011 | 990.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO CREAS/PAEFI, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182011 | 0003681 | 09/12/2011 | 299.48 | 07206372000118 | MINI BOX FRIGOTUDO-INÁCIO COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 09/12/2011 | 4072.50 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO SEGURO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PLACA: NQE-2254 E NQE 2214,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322011 | 0003678 | 09/12/2011 | 16586.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 01 TV LCD, 01 REFRIGERADOR, 01 DVD, 01 LIQUIDIFICADOR, 01 BATERIA, 01 MICROSYSTE, 01 FOGÃO, 01 FREZER, 02 VENTILADORES PAREDE, 03 VENTILADORES DE COLUNA, 01 LAVADORA, 01 CONDESSADORA EXTERNA, 01 BEBEDOURO,03 ARMARIO DE AÇO, 04 ESTANTE, 01 ARMARIO DE AÇO, 06 CADEIRAS FIXAS, 03 MESAS,10 CADEIRAS DE BALANÇO, 01 MESA, DESTINADA AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322011 | 0003679 | 09/12/2011 | 2100.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 10 MESAS PLASTICAS E 60 CADEIRAS DE PLASTICOS, DESTINADAS AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 09/12/2011 | 17628.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/12/2011 | 120.00 | 12912754000105 | PAULO CESAR OLIVEIRA DA SILVA-ME | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE URNA FUNERÁRIA DESTINADA A SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2011 | 500.00 | 00034336346453 | RITA LEOPOLDINA DA NÓBRGEA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PADRE IBIAPINA-CENTRO,COM O OBJETIVO DE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2011 | 793.60 | 00000300330472 | MÁRIO CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 204(DUZENTAOS E QUATRO) GARRAFÕES D'AGUA, DESTINADAS AOS PSFs,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/12/2011 | 500.00 | 00012274933472 | MARIA JOSÉ LEITE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA IV MÍDIA X MODELO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/12/2011 | 500.00 | 00011229764453 | PETRONILA MESQUITA VIDERES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA III MÍDIA X CONHECIMENTO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/12/2011 | 500.00 | 00007252528472 | SOLANGE PAIVA GÓES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA I MÍDIA X VIOLÊNCIA) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/12/2011 | 500.00 | 00049199226987 | MARIÂNGELA DE MEDEIROS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA I MÍDIA X VIOLÊNCIA) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/12/2011 | 500.00 | 00017607094415 | JULIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA IV MÍDIA X CONSUMISMO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/12/2011 | 500.00 | 00012000094368 | FRANCISCA HILDA F. LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA IV MÍDIA X CONSUMISMO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003728 | 10/12/2011 | 6288.65 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003729 | 10/12/2011 | 412.70 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003730 | 10/12/2011 | 724.56 | 07055280000184 | F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003731 | 10/12/2011 | 261.30 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E DOS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTAS MEDICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003733 | 10/12/2011 | 1247.88 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AO SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2011 | 4800.00 | 00007097689404 | PEDRO FRANCISCO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA: GERALDO FERREIRA NEVES, CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA FUNCIONAR O CAPS-CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/12/2011 | 500.00 | 00025158937400 | LÍGIA DE FÁTIMA C. ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA II MÍDIA X EXPOSIÇÃO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003684 | 10/12/2011 | 2860.95 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/12/2011 | 838.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/12/2011 | 12.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O CENTRO DE ATENÇÃO PSIQUICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/12/2011 | 207.00 | 00003397235480 | ALDO ALVIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 207(DUZENTOS E SETE), LATAS D'ÁGUA, DESTINADAS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2011 | 2.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF IV LOCALIZADO NO BAIRRO: FREI DAMIÃO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/12/2011 | 131.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, NESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2011 | 1529.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO C E O, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003704 | 10/12/2011 | 127.24 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL DO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF A NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003706 | 10/12/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO( ENSINO INFANTIL), DOS SÍTIOS: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CRAUBEIRA, REDINHA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MOF-5270, CREVROLET MODELO 1987, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003707 | 10/12/2011 | 1755.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003709 | 10/12/2011 | 2496.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DOMUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF.NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003710 | 10/12/2011 | 2870.40 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: REDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003711 | 10/12/2011 | 2954.12 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MMI-1830, CHEVROLET D10, MODELO 1981, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003712 | 10/12/2011 | 1976.00 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO: PINGA, ATÉ A BR 230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, VEÍCULO DE PLACA: MMP-6893, MODELO ANO 1980 CAMINHOETE CREVROLET, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF. A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003713 | 10/12/2011 | 3734.90 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003715 | 10/12/2011 | 6401.36 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003716 | 10/12/2011 | 1914.83 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO PRÉ ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003717 | 10/12/2011 | 1140.01 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE OVALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003718 | 10/12/2011 | 910.49 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003719 | 10/12/2011 | 374.02 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; GALINHA CAIPIRA, BATATA DOCE, MAMÃO FORMOSA E DOCE DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE ARUANDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003734 | 10/12/2011 | 1078.43 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0003745 | 10/12/2011 | 3000.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO ADE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES NO MUNICÍPIO DE PATOS, REF. A SETEMBRO2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003758 | 10/12/2011 | 882.55 | 00003663422402 | GILVAN PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BATATA DOCE, FEIJÃO VERDE, CAJÚ, MAMÃO FORMOSO, MEL DE ABELHA E POLPA DE GOIABA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL-PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003759 | 10/12/2011 | 290.58 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; MEL DE ABELHA E MAMÃO FORMOSA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003701 | 10/12/2011 | 1088.25 | 00061831158434 | JOSEMAR PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; BATATA DOCE, MAMÃO FORMOSA, FEIJÃO VERDE E MEL DE ABELHA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLARDA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDAE QUILOMBOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003691 | 10/12/2011 | 2024.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/12/2011 | 900.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO A COBERTURA DOS DESFILES DAS ESCOLAS E DO PROJETO CIDADÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/12/2011 | 221.00 | 00006874701452 | JOSÉ GENILDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 221(DUZENTAS E VINTE E UMA) LATAS D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/12/2011 | 260.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS PLACA; ÔNIBUS ESCOLAR- MOW-9873, E ÔNIBUS ESCOLAR- MMV-6854,QUE TRANSPORTA OS ESTUNDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003670 | 10/12/2011 | 188.00 | 00048447757404 | ERONILDES PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GALINHA CAIPIRA, DOCE DE LEITE E MEL DE ABELHA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003671 | 10/12/2011 | 498.85 | 00003956082443 | LUZIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GALINHA CAIPIRA, OVOS CAIPIRA, POLPA DE ACEROLA, POLPA DE MANGA, ABOBORA CABOCLO E LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003672 | 10/12/2011 | 211.82 | 00069104298420 | LUZIA DE LIMA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; GALINHA CAIPIRA, POLPA DE GOIABA, CENOURA, PIMENTÃO E FEIJÃO VERDE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PARA OS ALUNOS DO EJA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003673 | 10/12/2011 | 2913.86 | 00050468294449 | TIBURCIO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: BATA DOCE, CARNE CAIPIRA, MEL DE ABELHA E MELÂNCIA ) DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003674 | 10/12/2011 | 887.75 | 00069061807468 | FERNANDO DA SILVA NORMANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; ABOBORA CABOCLO, CENOURA, POLPA DE GOIABA, TOMATE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL- PNAEF, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003675 | 10/12/2011 | 2932.94 | 00002875836439 | RAILDO PORFÍRIO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS; GALINHA CAIPIRA, CARNE DE CAPRINO, BATATA DOCE , TOMATE E MAMÃO FORMOSA, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRÉ ESCOLAR- PNAEP, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003676 | 10/12/2011 | 87.50 | 00008125749403 | JULIANA DAS CHAGAS NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS; (POLPA DE GOIABA E ,DOCE DE LEITE, DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0003677 | 10/12/2011 | 93.60 | 00028676576874 | FRANCISCO PAZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS; OVOS DE GALINHA CAIPIRA E MEL DE ABELHA,DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE- PNAEC, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2011 | 336.60 | 00004336507457 | ROSANA CRISTINA DE MEDEIROS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COSTURA DE SACOLAS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MINICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011 NO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/12/2011 | 1403.08 | 05222411000145 | SALETUR AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 02) PASSAGENS AEREÁS PARA O RIO DE JANEIRO PARA PESSOAS CARENTES MARIA DULCINEIA PAULO DA SILVA E WESCLEY SILVA DE ARAÚJO, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2011 | 1000.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB EM 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUN ICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/12/2011 | 150.00 | 00031466311568 | JOÃO ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ PARA VIOLEIROS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE VIOLEIROS NO PARQUE DO FORRÓ NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2011 NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/12/2011 | 2708.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ÀGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2011 | 400.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTOS DAS RODAS, REPARO DO CILINDRO DO TRATOR NEW HOLLAND, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/12/2011 | 400.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 10/12/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2011 | 200.00 | 00016050061491 | DAMIÃO LINO DOS PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDA NA CABINE DA CAÇAMBA FORD MMP-6903, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2011 | 413.00 | 00004081038414 | GERONCIO JOSÉ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE DO MATADOURO PÚBLICO PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2011 | 2072.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2011 | 228.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/12/2011 | 540.44 | 34028316372329 | ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0561/2011, RELATIVO A DESPESAS POSTAIS PELO ENVIO DE DOCUMENTOS DESTA MUNICIPALIDADE NO EXÉRCICIO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/12/2011 | 800.00 | 00021860700497 | DINARTE PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PEDRO AMÂNCIO FERREIRA DE LIMA , Nº 110, NO BAIRRO ANTÔNIO BENTO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2011 | 700.00 | 00002693178487 | MANOEL DIVALCY DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: EPITÁCIO PESSOA,14- CENTRO, SANTA LUZIA-PB, PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2011 | 380.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NOS VEÍCULOS DE PLACA: NQG-0850, MOK-5651, NPV-8755, MOK-5661,NQE-2254, MNF-8635, LOTADOS E LOCADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2011 | 1000.00 | 00025087720463 | MARIA DE F. SALES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE XÉROX E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003690 | 10/12/2011 | 1688.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082011 | 0003694 | 10/12/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2011 | 808.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003726 | 10/12/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0003727 | 10/12/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2011 | 1698.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/12/2011 | 6252.70 | 02494312000124 | PASEP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 3299/2011, RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, REF. AO EXERCÍCIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Outras Transferências | Gestão Encargos Especiais do Município | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/12/2011 | 6345.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP (DARF) DESTE MUNICÍPIO CONFORME AVISO, REF. AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2011 | 1100.00 | 00069183350497 | JOSINILVA ARAÚJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA CABOCLO ABEL, BAIRRO ANTONIO BENTO, ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA PREFEITURA DE SANTA LUZIA-PB, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2011 | 100.00 | 03126792000133 | J M GRÁFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2011 | 725.45 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEIREDO RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA LIBERAÇÃO DA CND E DOCUMENTOS PARA PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2011, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 03 DE JANEIRO DE 2011, REFERENTE A 11ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2011 | 3908.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 007/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.058-9, QUE TEM COMO CREDOR A SRª. LETICIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2011 | 3549.86 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 008/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.041-7, QUE TEM COMO CREDOR A SRª. JUDI MARIA DA NÓBREGA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Judiciais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2011 | 3908.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO RPV Nº 006/2011 ORIUNDO DO JUÍZ DA COMARCA DE SANTA LUZIA-PB,O M.M DR. PERILO RODRIGUES DE LUCENA, OBJETO DO PROCESSO Nº 032.2009.001.065-6 QUE TEM COMO CREDOR A SR. FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/12/2011 | 25.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2687/2011, RELATIVO A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/12/2011 | 9960.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2011 | 70.00 | 00087344556472 | ERASMO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DE PLACAS; MOL-2253 E NQH-8896, LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 12/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA-B085-SÉRIE LOJ574334, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 12/12/2011 | 151.85 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (IMPRENSA NACIONAL) DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003883 | 12/12/2011 | 1280.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO COM PROFESSORES, AGRICULTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000322011 | 0003680 | 12/12/2011 | 684.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 01 JOGO DE SOFÁ POPULAR, DESTINADO AO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PISCOSOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 12/12/2011 | 660.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 12/12/2011 | 60.00 | 00087447150487 | PAULO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR O SR. PAULO GOMES DE OLIVEIRA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/12/2011 PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS AOS CUIDADOS DO PAI BIOLOGICO E DA AVÓ PATERNA,NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 12/12/2011 | 60.00 | 00007198739407 | EDJAN GLADSTONE DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR O SR. EDJAN GLADSTONE DE ARAÚJO VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/12/2011 PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS AOS CUIDADOS DO PAI BIOLOGICO E DA AVÓ PATERNA,NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 12/12/2011 | 60.00 | 00049933639404 | ANANIAS MESSIAS DOS SANTOS - ANJOS DO ASFALTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O FUNCIONARIO DO CONSELHO TUTELAR O SR. ANANIAS MESSIAS SANTOS, VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 16/12/2011 PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS AOS CUIDADOS DO PAI BIOLOGICO E DA AVÓ PATERNA,NA REFERIDA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 14/12/2011 | 150.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA OS ESF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/12/2011 | 3260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A BRIQUEDOTECA DA CASA DA FAMÍLIA PARA SEREM UTILIZADOS COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMÍLIA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 15/12/2011 | 438.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E COBERTURA FOTOGRAFICA DO FORUM DO ADOLESCENTE DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003887 | 15/12/2011 | 3000.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE: MÉDICOS, ENFERMEIROS,E ODONTOLÓGOS, DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 15/12/2011 | 23100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 15/12/2011 | 1200.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA MARCOS, LUAN E CARLINHOS DOS TECLADOS E LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE CURSOS PROMOVIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA E ESPEP (ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA), NOS DIAS 12 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 15/12/2011 | 1878.30 | 00089331532415 | BOSSUEL MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOX DE ALUMINIO, ESPELHOS, BALCÃO DE PIA, VIDROS INCOLOR, VIDRO PARA ÔNIBUS, MASSA, MOLDURAS PARA QUADROS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003703 | 15/12/2011 | 3810.26 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF A NOVEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003838 | 15/12/2011 | 100.50 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Fortalecimento de Infra-Estrutura Rural | Construção de Passagens Molhadas e Mataburros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222011 | 0003702 | 15/12/2011 | 11815.93 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO 1º TERMO ADITIVO PELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO RIACHO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA NA ZONA URBANA DE SANTA LUZIA-PB, DE ACORDO COM CARTA CONVITE Nº 022/2011 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 0102/2011, CONFORME MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00702011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Fortalecimento da Gestão Ambiental | Construção de Aterro Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0004187 | 15/12/2011 | 408000.11 | 06176355000112 | IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO 002/2011 E CONVENIO Nº 0227/2009/ CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA. | 00722011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 15/12/2011 | 483.80 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ESCRITURA DE DOAÇÃO DE 01 (UM) TERRENO NO LOTE- 07 DA QUADRA- 04 NO VISÃO PANORAMICA, PARA A ASSOCIAÇÃO RURAL DOS CRIADORES DE CAPRINOS E OVINOS DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB - ARCCOMSL, REF. A LÉI Nº 640/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/12/2011 | 35075.02 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO-06 MESES CONSOLIDADO EM 04/08/2010, RELATIVO AS PARCELAS: 5ª E 6ª, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/12/2011 | 3146.22 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MULTA DO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO-06 MESES CONSOLIDADO EM 04/08/2010, RELATIVO AS PARCELAS: 5ª E 6ª, CONFORME COMPROVAMTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/12/2011 | 16227.12 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL/ESPECIAL -22, 23 E 24/24, CONF. TERMO CONSOLIDADO EM 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/12/2011 | 1385.24 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | ALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACRÉSCIMOS LEGAIS RELATIVOS AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL/ESPECIAL -22, 23 E 24/24, CONF. TERMO CONSOLIDADO EM 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Construção, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Sa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004177 | 15/12/2011 | 208718.44 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME TOMADA DE PREÇO 004/2011, FIRMADO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DA SAÚDE-TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO-SUS. | 00712011 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 16/12/2011 | 113354.97 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º E 14º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 16/12/2011 | 1757.83 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 14º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 16/12/2011 | 12466.06 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 14º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 16/12/2011 | 4753.45 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 14º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2011 | 300.00 | 00007687942426 | MESSIAS CÂNDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. MESSIAS CÂNDIDO DA SILVA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004140 | 17/12/2011 | 1200.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004141 | 17/12/2011 | 2700.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE GESTANTES ATIVIDADES PELOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA POTENCIALIZADO PELO CRAS-PAIF NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0004142 | 17/12/2011 | 2400.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET REFERENTE A CONFRATERNIZAÇÃO DO CICLO II DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003860 | 17/12/2011 | 1118.83 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003859 | 19/12/2011 | 3360.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003856 | 19/12/2011 | 1375.67 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003857 | 19/12/2011 | 4871.47 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/12/2011 | 7121.02 | 13452186000161 | CONCA - CONSTUTORA, COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO PARA DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM DA REDE DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA: JOSÉ JAIME DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003888 | 19/12/2011 | 3421.66 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN E DERIVADOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA; NQG-0850 E NPV-8755, LOTADOS E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003863 | 19/12/2011 | 8106.62 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003915 | 19/12/2011 | 1685.22 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO NO GABINETE, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003861 | 19/12/2011 | 391.90 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003862 | 19/12/2011 | 235.40 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003858 | 19/12/2011 | 1935.77 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003914 | 19/12/2011 | 3507.05 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE JANTARES, QUANDO A REALIZAÇÃO DE ABERTURA DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZADO NOS DIAS 18 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011, PELA ESPEP E A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003917 | 19/12/2011 | 2262.60 | 07613186000101 | POSTO AUTOMIX COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 19/12/2011 | 500.00 | 00013284827404 | MARIA DE FÁTIMA MARQUES MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA II MÍDIA X EXPOSIÇÃO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 19/12/2011 | 3200.00 | 00069077142487 | ANTÔNIO DA SILVA LUCENA JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA O III FÓRUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, QUE REALIZOU-SE NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2011 | 280.00 | 05535488000175 | INFORMED - CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOLSA COLOSTOMA DESTINADAS AOS PACIENTES QUE FAZ USO DAS MESMAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGANDO O III FORUM DO ADOLESCENTE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2011 | 1550.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | VALOR CORRESPONDENTE PARA ATENDER O PAGAMENTO DE UM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA, COM COMTRASTE + AGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL COM CONTRASTE, NO PACIENTE FRANCISCO JOSÉ DUDA, ORA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DO MESMO NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 20/12/2011 | 500.00 | 00023784369472 | LUCINÉA SOARES M. NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA III MÍDIA X CONHECIMENTO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/12/2011 | 500.00 | 00067681654453 | GEOVÂNIA MARIA MENESES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINAS REALIZADAS NO III FORUM DO ADOLESCENTE (TEMA IV MÍDIA X EXPOSIÇÃO) NO PERIODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003985 | 20/12/2011 | 3613.69 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003991 | 20/12/2011 | 605.20 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003992 | 20/12/2011 | 150.00 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003993 | 20/12/2011 | 2189.69 | 00995371000150 | STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DIABETICOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTA MEDICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00096473320415 | SIMONE FARIAS SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/12/2011 | 700.00 | 00000007474407 | GERALDO FRANCISCO BULCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2335 (DOIS MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO) SALGADOS PARA O LANCHE DO FORUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/12/2011 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2254 DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/12/2011 | 70.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA NQE-2214 DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/12/2011 | 249.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO PERFORMANCE 3D, FILTRO DE OLEO, ARRUELAS E FITRO COMBUSTIVÉL,DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/12/2011 | 249.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ÓLEO PERFORMANCE 3D, FILTRO DE OLEO, ARRUELAS E FITRO COMBUSTIVÉL,DESTINADOS AO VEÍCULO DO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0003920 | 20/12/2011 | 315.00 | 06224321000156 | DH DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTO HOSPITALARES LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICA DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL E DOS USUARIOS QUE FAZ USO CONTÍNUO DESTAS MEDICAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003927 | 20/12/2011 | 1381.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA E FRANGO, DESTINADOS AS REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO NO III FORUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003928 | 20/12/2011 | 1050.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRANGO, CARNE E COSTELA DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003930 | 20/12/2011 | 1350.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SAMU, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003943 | 20/12/2011 | 1030.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AS REFEIÇÕES QUANDO DA REALIZAÇÃO NO III FORUM DO ADOLESCENTE NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA REALIZADA NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/12/2011 | 423.50 | 00007240619400 | VANDICK MEDEIROS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITUADO A RUA: ABDON NÓBREGA, BAIRRO: CENTRO, ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, REF.AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00042412188491 | MARGARIDA NOGUEIRA DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: EZEQUIEL FERNANDES, 102- CENTRO,COM O OBJETIVO DE A MUNICIPALIDADE INSTALAR NO REFERIDO IMÓVEL O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003967 | 20/12/2011 | 673.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003968 | 20/12/2011 | 412.66 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003969 | 20/12/2011 | 936.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003970 | 20/12/2011 | 621.72 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003971 | 20/12/2011 | 480.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0003972 | 20/12/2011 | 968.46 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/12/2011 | 3000.00 | 00056989482400 | MARIA DO ROSARIO MAGNO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E CONTEXTUALIZADA PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000232011 | 0003996 | 20/12/2011 | 120.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: O3(TRÊS), GRIL SANDUICHEIRA, DESTINADA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA PARA POSTERIORES DESIGNAÇÕES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 20/12/2011 | 500.00 | 00017630916434 | JULIO SOARES LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JULIO SOARES DE LIMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/12/2011 | 1900.47 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS (BRINDES), A SEREM SORTEADOS NA FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 20/12/2011 | 360.00 | 00015103227878 | LUZIA NÓBREGA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ELVIRA CÂNDIDO, 70 B: SÃO SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VERA LÚCIA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2011 | 362.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2011 | 5.61 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2011 | 362.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2011 | 15.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE ACRESCÍMOS LEGAIS DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2011 | 968.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2011 | 968.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 20/12/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 20/12/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 20/12/2011 | 510.00 | 00005337145401 | ELISANGELA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇAS JUNTO ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF POTENCIALIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062011 | 0003987 | 20/12/2011 | 1073.02 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003988 | 20/12/2011 | 1725.85 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/12/2011 | 500.00 | 00039561593491 | ANA RITA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS ATIVIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA JUNTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF, EM PARTICULAR AS MULHERES QUE PARTICIPAM DO PROJETO DE CONFECÇÃO DE VARANDAS DE REDES, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/12/2011 | 1090.00 | 00008659877420 | MARIA INÊS DE LIRA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COMO INSTRUTORA DO PROGRAMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO, COM CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS SEMANAIS DISTRIBUIDAS EM TRÊS DIAS COM DURAÇÃO DE 02 HORAS DIÁRIAS, NESTE MUNICÍPIO, REF. A SETEMBRO E OUTUBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/12/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/12/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/12/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/12/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/12/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003923 | 20/12/2011 | 3452.03 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRANGO, CARNE, COSTELA, CARNE MOÍDA, PEIXES E SALSICHAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003924 | 20/12/2011 | 4117.02 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003931 | 20/12/2011 | 300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AO PROJOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de Apoio ao Idoso | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Idosos PBV II | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003932 | 20/12/2011 | 600.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003933 | 20/12/2011 | 6629.34 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132011 | 0003934 | 20/12/2011 | 4701.90 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/12/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/12/2011 | 510.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/12/2011 | 400.00 | 00004081044490 | GILBERLAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE PINTURA DE TELA, JUNTO AOS IDOSOS BENEFICIÁRIOS DO PBF ,POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF. NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/12/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0003963 | 20/12/2011 | 1110.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO, BEM COMO REGARGA DE JATO DE TINTA, MANUTENÇÃO DO PC, DESTINADO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003753 | 20/12/2011 | 1112.35 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES, DESTINADOS AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -CRAS-PAIF ATIVADO NO C. D. A. (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003754 | 20/12/2011 | 1970.30 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AS FAMÍLIAS REFERENCIADAS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -CRAS-PAIFATIVADO NO C. D. A. (CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/12/2011 | 320.00 | 00005978347417 | JANE DE ASSIS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇAS NATALINA COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, NO MÊS DE DEZ\EMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003766 | 20/12/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003767 | 20/12/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO PROGRAMA CRAS/PAIF, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003768 | 20/12/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2011 | 700.00 | 00005034317451 | KARLA MARIA FERNANDES DE ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2011 | 510.00 | 00005731391483 | ELVÂNIO CREIDE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2011 | 510.00 | 00007369200485 | ANTENOR MIGUEL SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ESPORTE DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Programa Bolsa Família - IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2011 | 1250.00 | 00007446364424 | RENE RODOLFO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ENTREVISTADOR NA REVISÃO CADASTRAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA COM VISITAS DOMICILIARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA DESTE MUNICÍPIO NUM TOTAL DE 500(QUINHENTOS) AO PREÇO UNITÁRIO DE R$ 2,50(DOIS REAIS E CIQUENTA CENTAVOS) DIARIAMENTE DAS 08:00 ÀS 11 HORAS E DAS 14:00 AS 17:00 HORAS ATÉ A CONCLUSÃO EFETIVA DOS DOMICÍLIOS. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2011 | 510.00 | 00007572242456 | DIEGO DA NÓBRGA MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE INFORMATICA, NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2011 | 1400.00 | 00004215215463 | ADRIANA ANGÉLICA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO COORDENADORA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2011 | 700.00 | 00004171353432 | REGINA SHELLY MEDEIROS DAMASCENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2011 | 510.00 | 00009393639418 | MARCIA MARIA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DO CURSO DE OFICINEIRO DE MOSÁICO,NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE COM CARGA HÓRARIA DE 40 HRS AULAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2011 | 570.00 | 00002168342440 | MARIA IZABEL DE MORAIS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) SALGADOS PARA O LANCHE NA ENTREGA DE ENXOVAIS NA CASA DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 20/12/2011 | 6050.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. AO 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2011 | 1463.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2011 | 1331.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE ENDEMIAS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 20/12/2011 | 5280.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/12/2011 | 5082.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE- AGENTE DE COMUNITARIO DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/12/2011 | 11642.40 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS PSF- MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUX. DE ENFERMAGEM, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2011 | 3432.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO NUCLEO DE APOI A FAMILIA-NASF, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2011 | 5581.62 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DOS ODONTOLÓGOS E AUX. DE ODONTOLÓGOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção da Junta do Serviço Militar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/12/2011 | 300.00 | 00039563200420 | IVALCI MASCENA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE INDENTIFICAÇÃO DI/P.115 NO MÊS DE NOVEMBRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0003816 | 20/12/2011 | 16500.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DAS MIDIAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA "ESPAÇO DO POVO" NA RÁDIO VALE DO SABUGY, BEM COMO CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROPAGANDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE SANTA LUZIA EM SITES, REVISTAS E JORNAIS DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003818 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 03(TRÊS)) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 20/12/2011 | 150.00 | 00006907991446 | MAÉCIO SUERDO DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA DO CHEFE DE GABINETE: MAÉRCIO SUERDO DE MEDEIROS, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 20/12/2011 | 600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A UMA FOLHA EXTRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS - UBAM | CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA BEMFAM CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/12/2011 | 5714.95 | 05510958000146 | SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVÊNIO Nº 0492010, REF. A CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 20/12/2011 | 2000.00 | 00052600580891 | JOSÉ NEUDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA CONFECÇÕES DD BRINDES NATALINOS (PORTA LAPIS, CANETAS E AGENDAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS FUNCIONÁRIOS INTERNOS DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Programa de Divulgação das Políticas de Governo | Divulgação dos Atos Governamentais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142010 | 0004012 | 20/12/2011 | 2050.00 | 11757155000193 | CMK5 COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS REFERENTE A PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DE FIM DE ANO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003763 | 20/12/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SEDE DESTA EDILIDADE, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/12/2011 | 1752.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A ENERGISA, 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Pagamento de Dívida Junto à ENERGISA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/12/2011 | 6935.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARCELA 72/0150 RELATIVO A NEGOCIAÇÃO DE DÉBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 000/22310 DO CDC 132548. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003983 | 20/12/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NO SETOR DE TRIBUTOS, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062011 | 0003986 | 20/12/2011 | 800.00 | 03091844000183 | ARMARINHO PADRE JERÔNIMO - ELIENE NAIR DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/12/2011 | 700.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA BETHA TRIBUTOS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232011 | 0003997 | 20/12/2011 | 790.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: O2(DOIS) ARMARIOS DE 2 PORTAS ,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003892 | 20/12/2011 | 4950.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DE TODAS AS SECRETARIAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003897 | 20/12/2011 | 1650.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS EM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SEMANA DE ENFRENTAMENTOS AO RACISMO NOS DIAS 17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003764 | 20/12/2011 | 480.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003819 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM: A SECRETARIA, COORDENADORES, E DIRETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADEW. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2011 | 730.00 | 00027432203415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - CARTÓRIO REG. CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/12/2011 | 6760.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A UMA FOLHA EXTRA NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 20/12/2011 | 50.00 | 00069100551449 | LILIAN ALVIANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOS-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CONTADORA NA REFERIDA CIDADE, NO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2011 | 1552.67 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2011 | 1868.35 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO 13º SALARIO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152010 | 0004011 | 20/12/2011 | 1950.00 | 11673945000190 | INFORTEC - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONNER COM MANUTENÇÃO,BEM COMO RECARGA JATO DE TINTA,INSTALAÇÃO DE SISTEMA, INSTALAÇÃO DE REDE E MANUTENÇÃO DE PC, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003975 | 20/12/2011 | 4140.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/12/2011 | 2080.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003977 | 20/12/2011 | 1120.00 | 00084605596704 | EDELSON VILAR DA SILVA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM JOÃO PESSOA-PB, POR NÃO HAVER NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/12/2011 | 3109.20 | 00093095260415 | PAULO SERGIO DE SOUZA TORRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 77.730 LITROS DE ÀGUA POTÁVEL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/12/2011 | 70.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA-JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 PORTA LD TRIP CV VD DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA MNZ-9072, PERTECENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0003896 | 20/12/2011 | 1020.00 | 03240640000167 | CLENILDO GERÔNCIO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE CAPACITAÇÃO COM TÉCNICOS EM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEMANA DE ENFRENTAMENTOS AO RACISMO NOS DIAS 17,18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0003820 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 05(CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0003822 | 20/12/2011 | 4000.00 | 00002836525436 | JOSÉ ALVES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BUFFET QUANDO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO ENSINO INFANTIL COM PROFESSORES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/12/2011 | 2020.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DCTF DA ESCOLA MUNICIPAL MIQUILINA SENHORA DAS NEVES, REFERENTE AOS ANOS DE; 2008, 2009 E 2010, NESTE MUNICÍPIO, REGULARIZADO NESTE MÊS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000182011 | 0003918 | 20/12/2011 | 2552.25 | 08029271000181 | HOTEL SANTA LUZIA LTDA. - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO FUNDEB, C A E, EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0003925 | 20/12/2011 | 850.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, COSTELA,FRANGO DESTINADO COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0003926 | 20/12/2011 | 850.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E OVOS, DESTINADO COMO CONTRA PARTIDA DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/12/2011 | 1961.59 | 09309105000100 | CARTÓRIO INACIO MACHADO 1º OFÍCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AVERBAÇÃO PARA ESCRETURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA BRITO DE FIGUEIREDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003944 | 20/12/2011 | 773.46 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A PARTE DO PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO INFANTIL, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO, MANSINHO, CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003945 | 20/12/2011 | 1116.54 | 00009207805472 | DARCI DANTAS DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO FINAL TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DOS SÍTIOS: SANTO ANTÔNIO, MARACAJÁ, PASSAGEM DO MEIO, ESGUICHO, RIACHO SANTO ANTÔNIO, MANSINHO,CACHOEIRA, GATO PRETO, POÇO REDINHO E CACIMBA DA VELHA (TABULEIRO), TURNO MANHÃ DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF A DEZEMBRO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003946 | 20/12/2011 | 1248.00 | 00004542767450 | LINDOALDO CARDOSO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: SACO DOS MOISÉS, LAGOINHA(TABULEIRO) ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003947 | 20/12/2011 | 1315.60 | 00005880041468 | BENEDITO FERNANDES DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: RIDINHA, RIACHO FUNDO, SÃO BARNABÉ, BOQUEIRÃO, BRANDÃO, CANOA, CRAUBEIRA (TABULEIRO + SERRA), TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MYY-0780, CAMINHONETE MODELO 1980, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003948 | 20/12/2011 | 1105.00 | 00061833940415 | FCº DE ASSIS DA N. FERREIRA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL QUE FREQÜENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO DOS SÍTIOS: RIACHO DO FOGO, BOM LUGAR, OESTE, CONTINÊNCIA, BERLINDA E SOLIDÃO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Atenção à Crianças de 0 a 6 Anos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003949 | 20/12/2011 | 873.60 | 00067534988420 | LOURIVAL PEREIRA DA NÓBREGA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO DAS COMUNIDADES: RIACHO FUNDO, LEITÃO, CAUBEIRAS, RIDINHA (TABULEIRO + SERRA), ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,TURNO MANHÃ, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003950 | 20/12/2011 | 1086.80 | 00003301104460 | MANOEL WELITON DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL) DO SÍTIO PINGA, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPIETARIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, TURNO: MANHÃ, REF. A DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003951 | 20/12/2011 | 1541.28 | 00059847476772 | MANOEL DIVALCI DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL) DOS SÍTIOS: TALHADO E ARAPUÁ (SERRA) ATÉ A BR-230 ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS ESCOLAR ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, TURNO MANHÃ, NO VEÍCULO DE PLACA: MMI-1830, CHEVROLET D10, MODELO 1981, DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO E ESTA EDILIDADE, REF. A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142011 | 0003952 | 20/12/2011 | 2011.10 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL QUE FREQUENTAM UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL NA CIDADE SEDE DO MUNICÍPIO (PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DO ENSINO FUNDAMENTAL), ESPECIFICAMENTE DOS SÍTIO: SÃO GONÇALO (TABULEIRO + SERRA) ATÉ A BR 230, ONDE OS ESTUDANTES PEGAM O ÔNIBUS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000232011 | 0004007 | 20/12/2011 | 1250.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: O1(UM) FOGÃO INDUSTRIAL, DESTINADA A CRECHE RUI DE FIGUEIREDO MORAIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 20/12/2011 | 1430.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO -PRESTADOR DE SERVIÇO, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 20/12/2011 | 847.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DO FUNDEB 60%- PRESTADORES DE SERVIÇOS, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 20/12/2011 | 3696.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DA EDUCAÇÃO-MDE, NESTE MUNICÍPIO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2011 | 1959.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2011 | 694.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%- EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2011 | 1959.96 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, CRECHE 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2011 | 625.55 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EJA, REFERENTE A 14º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2011 | 1640.53 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CHECHE-FUNDEB 60%, REFERENTE A 14º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2011 | 14686.17 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, REFERENTE A 14º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2011 | 231.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO-FUNDEB 40% REFERENTE A 14º SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2011 | 423.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2011 | 8913.70 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 40%- , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2011 | 908.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB -CRECHE 40%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2011 | 17402.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE ENPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2011 | 423.42 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2011 | 694.76 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO -FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2011 | 908.37 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA CRECHE FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2011 | 17313.34 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2011 | 8900.54 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO IPSAL PARTE DA EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003765 | 20/12/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012011 | 0003959 | 20/12/2011 | 31997.63 | 10676007000181 | RENILDO PAULO DA SILVA JÚNIOR - LIMPAR | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, ENTULHOS, RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00006/2010. REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000212011 | 0003921 | 20/12/2011 | 4512.55 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LAMPADAS, LUMINARIAS, RELE, FITA ISOLANTE, CONECTOR, REATORES, ARRUELAS, BRAÇO PARA LUMINARIA,PARAFUSOS, CHAVE DE LUMINAÇÃO PÚBLICA, FUZIVEL CARTUCHO, FITA DE ALTA FUSÃO, FOXLUX, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202010 | 0003769 | 20/12/2011 | 280.00 | 00087359340420 | JÚLIO CEZAR CABRAL DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE VIA RÁDIO, COMO TAMBÉM MANUTENÇÃO DO ACESSO A INTERNET, INSTALADA NA DIRETORIA DE CULTURA, NESTE MUNÍCIPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00080557341434 | CARLOS ALBERTO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E LOCAÇÃO DE PALCO PARA A FESTA DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURÍSTICO E CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/12/2011 | 1050.45 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PÁRA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PASSAGENS TERRESTRE PARA; RAQUEL SOUZA DA SILVA, NICOLLY EMMILAYNE DE SOUZA E MARCONI DOS SANTOS, PARA VIAJAR PARA O ESTADO DE GOIAIS-GO PARA ASSUMIR EMPREGO NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/12/2011 | 300.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VALDIVINO DA SILVA,155 , B; S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/12/2011 | 300.00 | 00008885126430 | MARIA DANTAS DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R- MANOEL VALDIVINO DA SILVA,154 B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE EDNALVA ALEXANDRE GABRIEL,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONT. FIRMADO ENTRE AS PARTE, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/12/2011 | 450.00 | 00008045838469 | LUZIA VALQUIRIA DE SOUZA MEDEIROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PROJETADA, B: N.S. DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOELMA DOS S. COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/12/2011 | 390.00 | 00075970511404 | ADENOR DA SILVA MACHADO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R- QUIEZINHO FERNANDES.227, CONJ. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIENI DA S.SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/12/2011 | 300.00 | 00079899005487 | CÍCERO EVARISTO DA SILVA | CORRESPONDEDNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA: PRÉ ESCOLAR,224 B; SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSEANE SATURNINO QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/12/2011 | 450.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R;TRV. AZEVEDO 39 B: CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VANIA CRISTINA DE SOUZA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M.DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/12/2011 | 450.00 | 00033889023487 | SÉLIA FERNANDES DE MEDEIROS ESCARIÃO | CORRESPONADENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MAURICIO E. DE MEDEIROS,253 B;SÃO JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARLY ALVES DA SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/12/2011 | 360.00 | 00007361827489 | JOSÉ ROBERTO MARTINS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRV.ARISTIDES GUERRA,40,CENTRO,NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE DAMIANA BENTO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/12/2011 | 210.00 | 00031896456472 | MARILEIDE FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PARA ATENDER O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCILENE S. FERNANDES, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF.A OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/12/2011 | 450.00 | 00002384148419 | JOACIR BRAZ DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DO CAMPO, B: N.S.DE FÁTIMA. NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA MARIA CARNEIRO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/12/2011 | 360.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R- PROF.JOÃO JOVINIANO DE MEDEIROS,B-S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VANESSA KELLY LUCENA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2011 | 390.00 | 00000921629400 | OLAVO SIMPLICIO DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: LUIZ XAVIER DE ANDRADE 45, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE GEOVANIA DE ARAÚJO ANASTACIO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002497812470 | MARIA SEVERINA FERREIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ CLEMENTINO DIAS,B: S.JOSÉ,NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ALZENIR Mª DO NASCIMENTO QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2011 | 240.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,02 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUZIA NUNES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2011 | 240.00 | 00092739547404 | INÊS CLEMENTINO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:MANOEL V. DA SILVA,67 B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELIANE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2011 | 300.00 | 00007114807457 | MARIA DO CÉU DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRÉ ESCOLAR B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PAULA FRASSINETTIS. NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2011 | 390.00 | 00002718235420 | MARIA NAZARETH DA NÓBREGA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,229 C. INÁCIO B. DE MORAIS, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ELENILDE MARIANO DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2011 | 450.00 | 00033087750425 | JUDENEIDE GOMES DE MORAIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. AZEVEDO,26 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ADRIANA ARAÚJO Mª D. DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2011 | 210.00 | 00003721866452 | MARIA DE FÁTIMA ALVES NOBERTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL VAALDIVINO DA SILVA, B:S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA DA COSTA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA,TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/12/2011 | 360.00 | 00004567433408 | SONEIDE AVELINA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: ANTONIO GOMES,160 B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª FRANCISCA DA S. NÓBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDOEM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2011 | 450.00 | 00050818643749 | JOSE DE MEDEIROS LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. ARISTIDES GUERRA, 50,CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª GIRLENE DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2011 | 300.00 | 00079899340430 | FRANCISCA MARTA DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: TRAV. SÃO FRANCISCO,89 B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LUCIENE DA NÓBREGA ARAÚJO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2011 | 300.00 | 00073937789472 | JOÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ CLEMENTINO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE FRANCISCA FERNANDES DE ANDRADE,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2011 | 450.00 | 00069107823487 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:ARILINDO B. MORAIS,167, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE JOSIVANIA DE FÁTIMA OLIVEIRA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2011 | 300.00 | 00031318606420 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: PRÉ ESCOLAR,77, B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE VIVIANE SILVA DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2011 | 300.00 | 00069107238487 | JOSIENE NASCIMENTO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRESIDENTE KENNENDY165, B: S. JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DAS VITORIAS ALVES DOS SANTOS,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2011 | 450.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:TRAV. SÃO FRANCISCO, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE LAUDIANE DA SILVA OLIVEIRA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2011 | 450.00 | 00006121868813 | IVANILDO N. GOMES -SACOLÃO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ T. FERNANDES, APTO 03, B: S.JOSÉ, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANGLA Mª I. DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2011 | 450.00 | 00005553701430 | REJANE LINO DA SILVA RAMOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:AMÉLIA A.DA NÓBREGA,601,B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE MARILENE ALVES DOS SANTOS, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002951280467 | MARIA DE LOURDES SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:PRÉ ESCOLAR, B: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE ANA CAROLINA S. DO NASCIMENTO ,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2011 | 240.00 | 00008118757412 | GILVANA MARIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ DIOMEDES,54, B: S. SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE Mª DE LOUDES DA N´OBREGA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2011 | 450.00 | 00056013370206 | OLIVIO RUFINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:JOSÉ DIOMEDES,93 B: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE CICÉRA SUENIA P. DA SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2011 | 450.00 | 00005486617402 | FRANCISCO BOLCÃO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: JOSÉ F. JÚNIOR,461 CENTRO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE PATRICIA DE LOURDES SILVA,QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA S.M. DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2011 | 240.00 | 00003185348435 | PAULO ANTONIO ALVES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R- PRÉ ESCOLAR,15, b: S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDEMIRA ALICE DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2011 | 150.00 | 00005473354408 | ALEXANDRA GOMES DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: DA PEDRA,67, B:N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; LUANA NOGUEIRA DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃOHUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2011 | 210.00 | 00006326885485 | MARCIANA OLIVEIRA DA S. ARAÚJO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: MANOEL V. DA SILVA,70, B: S.SEBASTIÃO,NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; Mª DO SOCORRO O. DA SILVA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2011 | 360.00 | 00005621608410 | CLEDYNEDJA SIMÕES DA NÓBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R:QUIEZINHO FERNANDES,17, B: N.S.DE FÁTIMA, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VITÓRIA CRISTINA DO NASCIMENTO, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2011 | 450.00 | 00002014192464 | LUZIA GONÇALVES DE LIMA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: BAIXO MONTE,15, S.SEBASTIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE;IRLANE LIRA LOPES DE MEDONÇA, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2011 | 360.00 | 00007302566429 | FRANCISCO BARTOLOMEU DANTAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO A R: NOVA,52, B: FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DE; VALDISÍA ALEXANDRE AMORIM, QUE SOLICITA A PARTICIPAÇÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOLIDARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, CONF. LÉI MUNICIPAL Nº 639/2011 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REF. A OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002718049472 | JOSÉ CAETANO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE AO SR. JOSÉ CAETANO DA NÓBREGA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004852030499 | MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE A SRª. MARIA DA CONCEIÇÃO NÓBREGA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 266/2001 DE 10 DE JANEIRO/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2011 | 327.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES AO SR. PRELINALDO SILVA DE ARAÚJO, DE SANTA LUZIA-PB PARA SOLEDADE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2011 | 390.00 | 00020505019434 | ANTÔNIO RIBAMAR DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES AO SR. LUZIVALDO DA SILVA NERIS, DE SANTA LUZIA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 21/12/2011 | 163.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA Nº 8.716-5, CONF. COMPROVANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003864 | 23/12/2011 | 4903.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003868 | 24/12/2011 | 716.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003870 | 24/12/2011 | 1212.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003869 | 24/12/2011 | 2009.00 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003867 | 24/12/2011 | 4581.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003865 | 24/12/2011 | 5268.61 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003866 | 24/12/2011 | 1629.38 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003871 | 24/12/2011 | 2136.84 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/12/2011 | 1.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS -PBVI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/12/2011 | 2.07 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS NO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS -PBVI, DESTE MUNICÍPIO, REF. A OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/12/2011 | 2667.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -FUNDEB 40%, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/12/2011 | 125347.46 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/12/2011 | 6902.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/12/2011 | 5279.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Conservação e Revitalização da Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 26/12/2011 | 14893.31 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CRECHE FUNDEB 60% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-60%-Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/12/2011 | 3850.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60% (PREST. DE SERVIÇOS), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do FUNDEB-40%-Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 26/12/2011 | 67734.12 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40% DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/12/2011 | 5900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/12/2011 | 20295.33 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/12/2011 | 7670.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO E TRABALHO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/12/2011 | 10707.50 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE II, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/12/2011 | 23375.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/12/2011 | 4980.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/12/2011 | 30811.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232011 | 0004104 | 27/12/2011 | 7515.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE: 01 CONDICIONADOR DE AR LG, 01 EVAPORIZADOR MISS, 01 AR CONDICIONADO MISS, 01 TV DE 29", 02 BEBEDOURO, 01 VENTILADOR,01 RACK, 03 MESAS POP, 01 CONZINHA EBANI, 01 FOGÃO 4 BOCAS, 01 CADEIRA FIXA, 01 CAMA DE SOLTEIRO, 02 COXÕES, 02 TELEFONE CELULAR, 01 COPÁ ROMENIA, 01 KITS OLÍMPIO STAR, 01 ESTUFADO MONACO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTIRIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232011 | 0004105 | 27/12/2011 | 300.00 | 02008137000118 | BAND SAT - JOSÉ DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) COLXÕES D-33 ELEGANCE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTIRIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/12/2011 | 48950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa PROJOVEM | Manut. do Serviço de Conv. Fortalecimento de Vínculos - jovens de 15 a | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/12/2011 | 240.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA- MATRIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; BOLAS DESTINADAS AS AÇÕES REALIZADOAS COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/12/2011 | 491.77 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO DE ÓLEO, PARAFUSOS, MINI KIT, OLEO MOTOR, FILTRO COMBUSTIVEL, ESTOPA PARA LIMPEZA, ÁGUA DEIONIZADA, ADITIVO PARA RADIADOR, ELEM FILTRO, ADITIVO AG 2000, E DESEMGRIPANTE, DESTINADO AO VEICULO CORSA DE PLACA NQH-8896, LOCADO NA SECRETARIA MUNICIAL DE PROMOÇÃO HUMANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 27/12/2011 | 159.75 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA ARREFECIMENTO, ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, SERVÇO DE REVISÃO,NO VEICULO DE PLACA NQH-8896 LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/12/2011 | 21215.84 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 28/12/2011 | 620.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TERNOS FUTEBOL PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA SAÚDE-NA ESCOLA - PSE, DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 28/12/2011 | 400.00 | 00092739296487 | MARIA CECÍLIA SANTOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS/TERAPIA OCUPACIONAL JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA EM PARTICULAR COM AS MÃES GESTANTES POTENCIALIZADAS PELO CRAS/PAIF, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/12/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 28/12/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (ASSISTENTE SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 28/12/2011 | 1400.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA CASA DA FAMÍLIA (PSICÓLOGA) DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 28/12/2011 | 80.00 | 00003174527465 | JOSÉ MARINALDO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA FAZENDO PARTE DO PROGRAMA CIDADANIA NO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004102 | 28/12/2011 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRANGO, CARNE MOÍDA, COSTELA E SALSICHA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12 DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Especial | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE- Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004103 | 28/12/2011 | 176.71 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA ARUANDA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12 DE 2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004106 | 28/12/2011 | 3000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré-Escola - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004107 | 28/12/2011 | 2306.25 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004108 | 28/12/2011 | 1408.75 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 01/12 A 16/12/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004109 | 28/12/2011 | 2000.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE, CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 01/12 A 16/12/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004110 | 28/12/2011 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERRENDA ESCOLAR DO EJA- JOVENS E ADULTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do PNAE EJA- Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004111 | 28/12/2011 | 300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PÁGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE; CARNE MOÍDA, COSTELA, DESTINADOS AO EJA- JOVENS E ADULTOS, NO PERÍODO DE 01/12 A 16/12/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122011 | 0004112 | 28/12/2011 | 200.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 16/12/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEC- Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112011 | 0004113 | 28/12/2011 | 300.00 | 08999454000120 | IVANILDO NORBERTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE MOÍDA, COSTELA E FRANGO,286 DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, NO PERÍODO DE 01/12/2011 A 16/12/2011, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 28/12/2011 | 225.00 | 00085313475487 | FRANCISCO PAULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NOS DESFILES DAS ESCOLAS MUNICIPÁIS FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2011, POR OCASIÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 29/12/2011 | 800.00 | 00053142810404 | SANTINO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURÍSTICO E CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00014786770400 | FRANCISCO BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS E LOCAÇÃO DE PALCO PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DE SANTA LUZIA QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO TURÍSTICO E CULTURAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/12/2011 | 24446.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E ESPORTE - JCTE I, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Incentivo à Cultura | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/12/2011 | 9350.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/12/2011 | 6435.03 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2011 | 900.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A HORA EXTRA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PREST. DE SERVIÇOS), REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2011 | 47928.20 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REF. A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082011 | 0004054 | 29/12/2011 | 3000.00 | 00015120619487 | PAULO LUIZ DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NPV-8755-PB FIAT/DUCATO/MINIBUS, CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, ANO MODELO 2009 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NO PERCURSO DE IDA E VOLTA DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ,SEM MÃO DE OBRA DO MOTORISTA E QUEM CONDUZIRÁ O VEÍCULO SÃO OS MOTORISTAS DA PREFEITURA. DESTE MUNICÍPIO, CONF. CARTA CONVITE Nº.008/2001, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000232011 | 0004158 | 29/12/2011 | 6070.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE; 06 ARQUIVO DE AÇO, 07 ESTANTES EDR, 05 ARMARIO DE AÇO COM 02 PORTAS, 04 VENTILADORES ARGE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA POSTIRIORES DESIGNAÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/12/2011 | 24860.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/12/2011 | 30187.99 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/60, CONF. TERMO CONSOLIDADO EM 15/02/2011 E DIFERENÇA DE CORREÇÃO DE PARCELAS, CONF. TERMO CONSOLIDADO EM 04/08/2010 E 18/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com a Dívida do IPSAL | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/12/2011 | 2817.84 | 02390313000129 | IPSAL-SANTA LUZIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOS RELATIVOS AO REPASSE AO IPSAL, REFERENTE AO PARCELAMENTO PATRONAL - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08/60, CONF. TERMO CONSOLIDADO EM 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/12/2011 | 272357.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AS COMPETÊNCIAS JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/12/2011 | 2936.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO INSS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Gestão Encargos Especiais do Município | Encargos com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/12/2011 | 13671.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI Nº 11.960/2009, PARTE PATRONAL - 1,2% DA RCL, RELATIVO A 23ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa Mulher em Movimento | Manutenção do Centro de Referência de Atenção as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/12/2011 | 6240.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ATENÇÃO AS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização do Setor Administrativo | Concluir e Equipar o Edifício da Sede Administrativa da Prefeitura Mun | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000232011 | 0004159 | 29/12/2011 | 500.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE; 01 MESA RED, 04 BASE CADEIRA FIXA, DESTINADAS AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças | Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2011 | 5940.02 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAÚDE AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2011 | 1300.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA CIRURGIÃ DENTISTA (SAÚDE PRODUTIVIDADE II - SUS) QUE FAZ ATENDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE E REABILITAÇÃO ORAL, PRESTA SERVIÇO PARA O PROJETO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Ação Comunitária | Manutenção dos Conselhos Tutelar e da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/12/2011 | 2750.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/12/2011 | 320.00 | 00003906139409 | EVANILSON MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08 FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO III FORUM DO ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE NOVEMBRO DE 2011 NA ESCOLA ESTADUAL PADRE JERÔNIMO LAUWEN, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0004016 | 30/12/2011 | 92.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004017 | 30/12/2011 | 40.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082011 | 0004018 | 30/12/2011 | 1584.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ATENDIMENTO DAS E.S.F, E SAMU, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Ação Social para Todos | Manutenção do Centro de Distribuição de Alimentos - CDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/12/2011 | 112.60 | 08664081000136 | CABRAL UTILIDADES - JAIR DE MEDEIROS CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO C D A (CENTRO DE ASSISTENCIA LIMENTAR) DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/12/2011 | 365.00 | 00057624003449 | EMANUEL MARINHO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES A SRª JUCIENE FERNANDES, DE SANTA LUZIA-PB PARA MANMAGUAPE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistência Comunitária às Pessoas Carentes | Doações Diversas a Pessoas Físicas - Instituída em Lei Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/12/2011 | 540.00 | 00004316299433 | DAMIÃO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DE SANTA LUZIA-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Promoção Humana | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Promoção Humana | Manutenção da Secretaria Municipal de Promoção Humana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004004 | 30/12/2011 | 2425.67 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOT-1425 E CORSA SEDAN PLACA MOI-0374, LOTADO E LOCADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO HUMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/12/2011 | 25371.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE ODONTÓLOGOS E AUXILIARES DE ODONTOLOGIA (SAÚDE BUCAL), DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/12/2011 | 8817.60 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PRODUTIVIDADE DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/12/2011 | 59920.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA DOS MÉDICOS, EMFERMEIROS E AUX. DE EMFERMAGEM DOS E. S. F. (ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMÍLIA), REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/12/2011 | 25020.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/12/2011 | 10950.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA C. E. O. DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Estratégia Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/12/2011 | 15600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/12/2011 | 20500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde para Todos | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/12/2011 | 63600.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIAS - SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072011 | 0004154 | 30/12/2011 | 1900.00 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO QUE FAZ USO DESTA MEDICAÇÃO BEM COMO HIPERTENÇOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004155 | 30/12/2011 | 373.60 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS SAÚDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento do Modelo de Atenção Básica à Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092011 | 0004156 | 30/12/2011 | 207.80 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOUBREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA ATENDER OS ATENDIMENTOS SAÚDE DA MULHER, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/12/2011 | 5100.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI MONITOR DESTE MUNICÍPIO, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atenção Integral à Família | Manut. do Serv. de Proteção Atendimento Especializado a Família e Indi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/12/2011 | 4500.00 | 09090689000167 | PREFEITURA M. DE SANTA LUZIA-PB | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA CREAS/PAEFI, REF. A DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/12/2011 | 255.00 | 00061830615491 | MARIA IVANI DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O CORAL DE NATAL COM OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004203 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O CHEFE DO GABINETE O SR. MAERCIO SUERDO DE MEDEIROS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004002 | 30/12/2011 | 660.20 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO KOMBI PLACA MMZ-8896,DO CENTRO DE REFÊRENCIA DAS MULHERES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do GAP | Manutenção das Atividades Administrativas do GAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004006 | 30/12/2011 | 740.44 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO COROLLA XEI 18 FLEX DE PLACA-MOL-2253, LOCADO E MOTO HONDA PLACA NQB-7144, NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/12/2011 | 380.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLÉBIO MESSIAS L. FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE INFORMÁTICA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/12/2011 | 6362.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/12/2011 | 644.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCRONTO DE CONTAS, COM CRÉDITO DA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, RELATIVO AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/12/2011 | 160.00 | 00002806705401 | EDGAR DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO DE SOM NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Gestão | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Gestão | Manutenção das Atividades Administrativas da SMG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/12/2011 | 200.00 | 00069181152434 | ALEXANDRE XANDOCA DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO CESTA BÁSICAS DA CONAB PARA A COMUNIDADE TALHADO, NESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004021 | 30/12/2011 | 472.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA T166, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004001 | 30/12/2011 | 7703.12 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS LOTADOS E LOCADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004202 | 30/12/2011 | 1832.80 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SR• DILMA MORAIS NEGROMONTE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, NA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004199 | 30/12/2011 | 1750.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NESTE MUNICÍPIO.REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/12/2011 | 400.00 | 00017669316420 | NARCISO M. ELIAS DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO CILINDROS DE RODA, REPARO DE CILINDRO, MANGUEIRA DE FREIO, ROLAMENTO DIANTEIRO DO VEICULO DE PLACA MMP-6903 LOTADO NA SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/12/2011 | 5050.00 | 00008048862450 | SEBASTIÃO ESCARIÃO DA NÓBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE ÁREA EM 08 (OITO) FIOS DE ARAME FARPADO EM ÁREA URBANA PARA FACILITAR A EXCURSÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA INÊS DE MEDEIROS LIMA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/12/2011 | 100.00 | 00004622973499 | JOSÉ NERIS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO EVENTO DE INAGURAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/12/2011 | 700.00 | 00048447056449 | PEDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA PRAÇA PÚBLICA ALCINDO LEITE, NESTE MUNÍICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/12/2011 | 650.00 | 00002071959434 | JOVINO COELHO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO JOSÉ FELIPE DANTAS, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, PARA O MERCADO PÚBLICO ( AÇOUGUE ) NO CENTRO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0004184 | 30/12/2011 | 2300.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM GRAMPO NO TELHADO DO PARQUE DO FORRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2011 | 347.00 | 00005980741470 | JOSÉ NEY DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS NOS TRATORES NEW HOLLAND LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000342011 | 0004166 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00061832553434 | LUIZ AUGUSTO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONCERTOS NAS LÂMINAS DOS TRATORES NEW HOLAND, LOTADO NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Serviços U | Manutenção das Atividades Administrativas da SESU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004005 | 30/12/2011 | 2467.66 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL E SEUS DERIVADOS, DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA MMP-6903 LOTADO, SAVEIRO PLACA-MNZ-5121 LOCADO, CAMINHÃO/BASCUL PLACA JVX-4924 LOTADO E O CAMINHÃO MRC. OPERAC. JVX-5144 LOTADO E LOCADOS, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Serviços Urbanos | Transporte | Serviços Urbanos | Programa Habitação e Desenvolvimento Urbano | Sinalização Idicativa e Informativa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/12/2011 | 370.00 | 09814346000106 | ART VIVA COMUNICAÇÃO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PLACA ILUSTRATIVA DA PASSAGEM MOLHADA DO RIACHO DO SANGRADOURO DO AÇUDE PADRE IBIAPINA PARA ACESSO AO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio a Secretaria Municipal de Produção Rural, Desenvolvi | Manutenção das Atividades da Secretaria de Produção Rural, Desenvolvim | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004003 | 30/12/2011 | 993.75 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL BIODIESEL, DESTINADO AO TRATOR NEW HOLLAND ANO 2006 4X4 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/12/2011 | 650.00 | 00004157897455 | SIDNEY LÚCIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGEM NO ANIVERSÁRIO DOS 140 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICÍPIO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Incentivo ao Turismo | Promoção de Turismo de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/12/2011 | 1800.00 | 00079880940415 | ROBSON ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E FOTOS DA CIDADANIA NO PROGRAMA CIDADAO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICIPIO, NO SIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/12/2011 | 1300.00 | 00001238548490 | MOACIR NEVES DOS SANTOS SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ARBITAGEM DO TÉCNICO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/12/2011 | 1050.00 | 00025473115420 | JOSÉ MARTINS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TABELAS E MEDALHAS PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Juventude, Cultura, Turismo e Esport | Cultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Juventude, Cultura Tur | Manutenção da Atividades da Secretaria de Juventude, Cultura Turismo e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/12/2011 | 4032.00 | 00003526915490 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 08(OITO) PADRÕES DE CAMISAS NUM TOTAL DE 18(DEZOITO) PARA OS TIMES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DO CORENTE ANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102011 | 0004201 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00095369317453 | ROSINALDO REGIS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SRª. TEREZINHA ALVES DA NÓBREGA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIAESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Programa de Jovens e Adultos | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000172011 | 0004175 | 30/12/2011 | 9000.00 | 00007961453423 | JÂNIO CARVALHO DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM 50(CINQUENTA) LUGARES PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS PARA FACULDADES NO MUNICÍPIO DE PATOS, REF. AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0003999 | 30/12/2011 | 1484.71 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPR-2088, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutenção e Estruturação da Educação Básica - séries inic | Manutenção do Desenvolvimento do Ensino-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012011 | 0004000 | 30/12/2011 | 5725.86 | 05911784000123 | POSTO DE COMBUSTÍVEL E CONVENIÊNCIA SANTO ANTÔNIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, BIODIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOW-9873, ONIBUS ESCOLAR MMV-6854 E KOMBI PLACA MMZ-9072, PERTENCENTES AO ENSINO FUNDAMENTAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004019 | 30/12/2011 | 275.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA FOTOCOPIADORA SHARP, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria Municipal de Educação | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000222010 | 0004020 | 30/12/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA DE XEROX (TOSHIBA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 4055
Última atualização: 11/06/2024