| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 459.42 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 172,3LITROS DE OLEO DIESEL E OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTAN SW4//LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 200.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A 01(UMA) DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA03 DE JANEIRO DE 2011, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS/RELACIONADOS COM O SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA/PREFEITURA, JUNTO AO ESCRITORIO DO SR.RICARDO GUERRA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 1780.26 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 638,67 LITROS DE GASOLINA E 02 LITROS DE OLEO/LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULAN-CIA DO SETOR DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2011 | 1799.60 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAES, REFRIGERANTES GUARANA, SPRITE, COCA COLAOVOS, LEITE EM PO, BOLACHAS COMUN, MARGARINAS, TARECO, BOLO COMUN, BOLO DE LEITE, CAFE , CIQUILHO EBOLACHAS CREAM CRACKER DESTINADOS AO HOSPITAL E CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAMSERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 06/01/2011 | 40.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENMS A CIDADE DE PIANCO -PB,/CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 06/01/2011 | 600.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SENHORA VANIA PEWREIRA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2011 | 5800.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO JEEP DESTINADOS LIMPESA PUBLICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 06/01/2011 | 400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 06/01/2011 | 910.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2011 | 500.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROESN ESPORTIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2011 | 332.63 | 01760259000101 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2011 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2011 | 50.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA/COM DESPESDAS DE VIAGENS A CIDADE DE SLOUSA-PB, //CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO SR. JO-SE NUNES DA COSTA(NUNES & OLIVEIRA LTDA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE dezembro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2011 | 1530.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE dezembro DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2011 | 400.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A 02 (DUAS) /DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB,/A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 10/01/2011 | 50.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, A FIMDE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 10/01/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 10/01/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 11/01/2011 | 1580.00 | 08568255000167 | CARVALHOS & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TI-PO CAMIONETA SW4 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE/DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 11/01/2011 | 100.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA, REERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA SERVICO DESTA PR4EFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 11/01/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 11/01/2011 | 220.00 | 10816333000228 | ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA -ME - DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 13 (TREZE) FOTOCELE DESTINADOS A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 12/01/2011 | 200.00 | 00071895485487 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIARIAPARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICO/DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 12/01/2011 | 1020.00 | 00019588941334 | ERIVAN DO QUERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NAS ACOES VINCULADASAS ENDEMIAS NO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 12/01/2011 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 12/01/2011 | 480.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CON SERTO DE PNEUS DO ONIBUS. CA-CAMBA E CAMIONEETA SILVERADO PERTENCENTES A ESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 12/01/2011 | 860.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 12/01/2011 | 1250.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/01/2011 | 1544.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSMECANICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL DO VEICULO TIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2011 | 3963.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPODUBLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2011 | 1360.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE ENMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO DU-BLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2011 | 5250.00 | 00087315602453 | FRANCISCO EMERSON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMINHAO FORD DESTINADOS AOS SERVICOSDE LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/01/2011 | 150.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A COBERTURA /COM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRO DO //NORTE -CE A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2011 | 992.00 | 35210897000162 | G. M. CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA LIMPESA PUBLICA //DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)///DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2011 | 300.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA, REERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARAM VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2011 | 1873.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 686 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MES /DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 24/01/2011 | 2300.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE EMPENHOS,/REKATIVI AO MES DE JNAEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 24/01/2011 | 4400.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUAB PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D=20 PARA VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, RELATIVO //AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 24/01/2011 | 1020.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A 41 ZONA ELEITORAL NA COMARCA DE //CONCEICAO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 24/01/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2011 | 500.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE PADROESN ESPORTIVOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2011 | 3600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2011 | 1800.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PRO-/GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFNATIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2011 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2011 | 3975.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS TELEFONICAS MOVEL, RELATIVO AO MES DE/JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2011 | 998.25 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE/APOIO A SEGURANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2011 | 2899.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E ACASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2011 | 8500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 27/01/2011 | 1600.00 | 35385269000118 | ALMEC ILUMINACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBGSTITUICAO NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/01/2011 | 363.80 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO/DE FEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2011 | 500.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAO/DE OCULOS DE GRAUS DESTGINADOS A PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 28/01/2011 | 1172.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE VERDURAS, FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A CASA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2011 | 1800.00 | 06373182000122 | BEARERE COMERCIO DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A AQUISICAODE LIVROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 1300.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUSSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DASINFORMACOES DO SIOPE - EDUCACAO E SIOPS SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2011 | 3900.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO UNO MILLER PARA OS SERVICOS GERAIS //DESTA PREFEITURA,. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2011 | 700.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS/DE RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB., RELATIVO AO /MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/01/2011 | 110.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2011 | 491.50 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2011 | 200.00 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2011 | 810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2011 | 48600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2011 | 6630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2011 | 35020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2011 | 15300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2011 | 3288.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.604 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DOM SETOR DEEDUCACAO/MDE DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2011 | 11244.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CONFORME FOLHA DEN PAGAMENTO DA SECRETARIA/DE EDUCACAO MDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE///2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2011 | 10692.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CONFORME FOLHA DEN PAGAMENTO DA SECRETARIA/DE EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2011 | 4559.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.224 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DOM SETOR DE EDUCACAO/MDE DESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2011 | 14170.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2011 | 2320.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2011 | 3618.22 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.381 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO UNO MILLER LOCADO PARA OS SERVICOS GERAISDESTA PREFEITURA E CAMIONETA S/10 DOASSESSOR DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2011 | 4000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2011 | 27500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AOS MESES DE AGOS-TO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2011 | 5500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2011 | 1219.09 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2011 | 6400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2011 | 1911.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2011 | 5087.13 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP, /RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2011 | 3660.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIASDE GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS,ACAO SOCIAL INFRA ESTRUTURA E CRECHES, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2011 | 8742.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO REAL CORRESPONDENTE A COBRAN-/CA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2011 | 4700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEGERAL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, PROGRAMA DE DOA-CAO, PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,EMISSAO /DE NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES E RECIBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2011 | 7650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2011 | 1260.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2011 | 3850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2011 | 1530.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2011 | 14810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2011 | 3537.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.350 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOTIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2011 | 8902.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CONFORME FOLHA DEN PAGAMENTO DA SECRETARIA/DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2011 | 4410.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2011 | 194.55 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2011 | 9180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2011 | 6680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2011 | 6338.00 | 10816333000228 | ALEXANDRO PEREIRA DE SOUSA -ME - DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERACAODE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2011 | 2972.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.450 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CACAMBA DA LIMPESA PUBLICA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2011 | 4500.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVICOS//DE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS URBA-/NOS DOMICILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIM-PLIFICADO, RELTIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009, CON-FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2011 | 11514.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,//RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2011 | 2442.81 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO852,49 LITROS DE GASOLINA E 08 LITROS DE OLEO LU-/BRIFICANTES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2011 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-/COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS/HUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/02/2011 | 60.00 | 00002416466429 | JOAO BOSCO V IEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE /DOCUMENTOS DA CIDADE DE ITAPORANGA A SANTA INES -/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/02/2011 | 74.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/02/2011 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2011 | 100.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/02/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/02/2011 | 2040.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/02/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/02/2011 | 104.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/02/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/02/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/02/2011 | 1800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/02/2011 | 761.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/02/2011 | 5970.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/02/2011 | 50.00 | 00071895485487 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURADE DESPESAS COM VIAGENS A CIDADE DE SAO MAMEDE-PBPARA PEGAR SEMENTES DE FEIJAO E MILHO PARA DISTRIBUICAO COM OS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/02/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/02/2011 | 2830.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/02/2011 | 31.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/02/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/02/2011 | 2600.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/02/2011 | 23.96 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSUMO//DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/02/2011 | 6630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/02/2011 | 12750.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/02/2011 | 2040.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/02/2011 | 371.50 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/02/2011 | 3050.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/02/2011 | 350.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/02/2011 | 615.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/02/2011 | 1326.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 09/02/2011 | 200.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR/ JOSE IVAN LOPES ABILIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 09/02/2011 | 60.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLANTACAO DA/VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 09/02/2011 | 1701.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AIO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AIO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2011 | 40.00 | 00002892657466 | JORDELIA RAIKA ALVES LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PARA IMPLANTACAO DA/VACINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 09/02/2011 | 18800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AIO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 09/02/2011 | 86.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTRE A AQUISICAODE RIPAS E CAIBROS PARA A RECUPERACAO DO PREDIO DADELEGACIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2011 | 4847.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1890 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO//TIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA,RE-LATIVO AO MES DE FEVERERIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/02/2011 | 1400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRRO E OUTUBRO DE201O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/02/2011 | 1400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRRO E OUTUBRO DE201O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/02/2011 | 2060.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRRO E OUTUBRO DE201O. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/02/2011 | 510.00 | 00001463274890 | REGINALDO ANTONIO MALTIDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS A 41 ZONA ELEITORAL NA COMARCA DE //CONCEICAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2011 | 900.04 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEU 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2011 | 2040.00 | 00019588941334 | ERIVAN DO QUERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NAS ACOES VINCULADASAS ENDEMIAS NO MUNICIPIO , RELATIVO AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/02/2011 | 900.04 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODIFERENCA DO 13 DECIMNO TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/02/2011 | 5832.25 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2845 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/02/2011 | 7650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PRE-/FEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/02/2011 | 5986.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2920 LITROS DE OLEO DEISEL DESTINADOS AO VEICU-LO ONIVUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/02/2011 | 4817.50 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.350 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO OMIBUS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/02/2011 | 5187.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.980 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICU-LOS LOCADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E MOTOSLOCADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2011 | 5400.00 | 00087315602453 | FRANCISCO EMERSON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMINHAO FORD DESTINADOS AOS SERVICOSDE LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2011 | 5970.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AOS MESES DESETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2011 | 400.00 | 00043174817404 | REDJAEDNA SANTANA DE LOURENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA A SENHORA REDJAEDNA SANTANA DE LOU-RENA E SA, CPF N 431.748.174-04, PARA VIAJAR A CI-DADE DE JOAO PESSOA -PB, PARA CAPACITACAO DO SIS-TEMA OPERACIONA V 7 , CONFORME DECLARACAO E REQUE-RIMENTOS EM ANEXO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2011 | 780.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS /MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2011 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR. FRANCISCO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARA VIA-JAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-/FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2011 | 3060.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0S MESES DE OUTUBBRO E NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2011 | 1055.00 | 00003351539410 | JOSE TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE TERCISIO RODRIGUES VIEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2011 | 1275.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D20 A //SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA E LOCACAO DOPREDIO LOCALIZADO A RUA MANOEL VIEIRA PARA FUNCIO-NAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08,09,10,11 E 12 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/02/2011 | 1200.00 | 00033069514472 | JOAO DE FIGUEIREDO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM IMOVEL LOCALIZADO A AV.29 DE ABRIL PARA FUNCIO-NAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS CORREIOS DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO,SE-TEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/02/2011 | 120.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. JOSE CIPRIANO DE SA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 16/02/2011 | 100.00 | 00001223700402 | FRANCISCO PAULO FARIAS E OUTROS | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDA/CONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PAULO DE FARIAS , PARA/TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2011 | 2086.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0S MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2011 | 500.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA,REFERENTE LOCACAO DE//UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MES /DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2011 | 429.87 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AOS MESES DEDEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2011 | 2300.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS NA ASSESSORIA AO SETOR DE EMPENHOS,/REKATIVI AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2011 | 10000.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA , //DESTINADOS AO CRAS E PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2011 | 3000.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPESA,DES-TINADOS AO PETI - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2011 | 129.86 | 00043174817404 | REDJAEDNA SANTANA DE LOURENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//PASSAGENS DE IDA E VOLTA DA CIDADE DE CONCEICAO ACIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A FIM DE PARTICIPAR DOTREINAMENTO PARA CAAPACITACAO V7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2011 | 700.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE DUAS (2) BATERIAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NOVEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/02/2011 | 3008.58 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 1.170.6 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2011 | 2600.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,.REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO, POLDRINHO EMINADOR, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO, RELATIVO AOSMESES DE JUNHO E JULHO DEN 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2011 | 90.00 | 00004572426473 | FAGUNDES RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SER-VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/02/2011 | 305.18 | 01760259000101 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO MICRO ONIBUS DO SETORDE EDUCACAO/fundeb ll. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0S MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE AGOSTO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/02/2011 | 615.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0S MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)///DIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2011 | 719.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2011 | 2800.00 | 00029442591487 | PEDRO VIEIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DEUM PREDIO LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES DO NASCIMENTO, LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELA-TIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2011 | 615.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE DEZEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/02/2011 | 3790.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE JANEIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2011 | 741.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE AGOSTO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE SETEMKBRO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2011 | 332.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO A0 MES DE DEZEMBROO/DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/02/2011 | 300.00 | 00005458265432 | FRANCISCO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA , PARA/TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/02/2011 | 100.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. MARCIO JOSE ALVES BEZERRA , PARATRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2011 | 856.90 | 08568255000167 | CARVALHOS & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TI-PO CAMIONETA SW4 LOCADA A DISPOSICAO DO GABINETE/DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2011 | 469.20 | 08568255000167 | CARVALHOS & FILHOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVICOSDE REVISAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA HILLUX TOYOTALOCADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/02/2011 | 360.80 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO/DE FEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2011 | 1400.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A CINCO(DIA-RIAS), SENDO 03 (TRES) PARA A CIDADE DE JOAO PES-SOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO ASSESSOR JURICO DESTE MUNICIPIO, 01 ( UMA ) PARA JUAZEIRO DO //NORTE PARA FAZER ALGUMAS COMPRAS DE MATERIAL PARA/ESTA PREFEITURA E UMA PARA A CIDADE DO RECIFE, TAMBEM FAZER COMPRAS PARA A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2011 | 800.00 | 00061943053120 | EGLEISON MOTA MONTARROYOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHAS, REFERENTE A DESPESASCOM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE DO-CUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2011 | 386.00 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FE4VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2011 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-/COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS/HUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2011 | 1950.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO PALIO A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS//GERAIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2011 | 3500.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS /COM HOSPEDAGEM DE PESSOAS A SEERVICO DESTA PREFEI-TURA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO,DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2011 | 4700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO //DOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADEGERAL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, PROGRAMA DE DOA-CAO, PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL,EMISSAO /DE NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES E RECIBOS, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO REAL CORRESPONDENTE A COBRAN-/CA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2011 | 5439.41 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2011 | 8801.48 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIORP DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2011 | 3660.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE ;EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SEECRETARIASMUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO,AGRICULTURA, CRECHE E ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)///DIARIA PARA VIAJAR As CIDADEs DE CAJAZEIRAS e PA-TOS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLA-RACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA)///DIARIA PARA VIAJAR As CIDADEs DE CAJAZEIRAS e PA-TOS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLA-RACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2011 | 5318.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2030 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO//TIPO GOL LOCADO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA PARAOS SERVICOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2011 | 1911.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2011 | 6400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2011 | 217.30 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2011 | 744.51 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS DA CONTA FOPAG, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2011 | 41.70 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 11244.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE ;EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2011 | 10692.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE ;EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2011 | 6630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2011 | 33830.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2011 | 15300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2011 | 40824.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/02/2011 | 11340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2011 | 810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2011 | 4410.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2011 | 1800.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO JEEP PARA OS SERVICOS DE LIMPESA E RETIRADA DE LIXO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2011 | 6680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2011 | 9180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2011 | 5839.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCA-DOS, PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE,//RELATIVO AO MES DE fevereiro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2011 | 5500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4, A DISPOSICAO DOGABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2011 | 2320.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2011 | 1267.90 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 493,3 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEI-CULO TIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA, RELATIVO AOS MESES DE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 8902.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO EPLO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS-EM-PRESA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE ;EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2011 | 14810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/02/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/02/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 1260.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2011 | 3850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2011 | 1530.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES FEVEREIRO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2011 | 70.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2011 | 120.00 | 00003351539410 | JOSE TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2011 | 60.00 | 00008540074400 | JOSE EDIGLEI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICI-/PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2011 | 240.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2011 | 94.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2011 | 2384.02 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO846,43 LITROS DE GASOLINA E 03 LITROS DE OLEO LU-/BRIFICANTES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2011 | 700.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGACAODE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM PROGRAMAS/DE RADIO DIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB., RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2011 | 474.37 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO215,72 LITROS DE OLEO DIESEL, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011, PARA A HILLUX SW4, LOCADA AOGAB. DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2011 | 80.00 | 00004350497471 | MARCIO JOSE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO E //MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2011 | 575.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAUS DESTGINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2011 | 228.00 | 08194514000137 | F. J. G. ESMERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS PARA O ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2011 | 220.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRONO PRE-/DIO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO E GRUPO ES-COLAR FELIX PEREIRA DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2011 | 600.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO /GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2011 | 640.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRUPO NESCOLAR/DO SITIO ALTINHO , FELIX PEREIRA DOS REIS NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2011 | 1520.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS/PREDIOS DO GINASIO POLI-ESPORTIVO, GRUPO ESCOLAR/DO SITIO ALTINHO.RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2011 | 601.50 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA/MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/03/2011 | 3514.24 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/03/2011 | 56.08 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 01/03/2011 | 3550.00 | 00004245564482 | JOSE EDMILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COM INFORMACOES DAS RAIS DAS COMUNIDADES RURAIS, DIRF E RAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/03/2011 | 1078.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVE//REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/03/2011 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-/COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS/HUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/03/2011 | 280.00 | 00003286668400 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA GELADEIRA DA CRECHE BALÃOMAGICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2011 | 77.00 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS ESCOLAS DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2011 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/03/2011 | 383.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2011 | 1454.50 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAES, REFRIGERANTES GUARANA, COCA COLA, OVOS,LEITE EM PO, BOLACHAS COMUN, MARGARINAS, BOLO CO-MUN, BOLO DE LEITE, CAFE , CIQUILHO , AO PETI -PROGRAMA DE APOIO A ERADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL E CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2011 | 13.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2011 | 46.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/03/2011 | 1110.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS TELEFONICAS MOVEL, RELATIVO AO MES DE/FEVEREIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/03/2011 | 100.00 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2011 | 2040.00 | 00019588941334 | ERIVAN DO QUERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NAS ACOES VINCULADASAS ENDEMIAS NO MUNICIPIO , RELATIVO AOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/03/2011 | 1047.36 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 03/03/2011 | 80.00 | 00004089437423 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BORRACHARIA NSO ONIBUS DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 03/03/2011 | 100.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE LOCOMOCAO A ESTA CIDADE PARA PRESTAR SERVICOS NO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 04/03/2011 | 160.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REDFERENTE A CONFECC-CAO DE PLACAS PARA O VEICULO UNO MILLER LOCADO AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2011 | 100.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REDFERENTE A CONFECC-CAO DE PLACAS PARA O MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCAÇAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2011 | 100.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REDFERENTE A CONFECC-CAO DE PLACAS PARA O VEICULKO DUBLO MODELO AMBU-LANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2011 | 96.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 02 (DUAS ) DUZIAS DE VASSOUROES DESTINADOS ALIMPESA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2011 | 1530.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DESALARIO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO EOUTUBRO DE 2010, POR SERIVIÇOS PRESTADOS COMOAGENTE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO TUTELAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2011 | 600.00 | 00006970412474 | RIQUELCE RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA VIAGEM A CIDADE DE CATINGA - SP, APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DESUBSIDIOS DO VICE - PREFEITO RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2011 | 500.00 | 00003484802456 | REGINA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA COMPRAR PASSAGEM PARA A CIDADE DESÃO PAULO, BUSCAR SEU FILHO MARCILIO MAIKE A. BE-ZERRA, QUE SE ENCONTRA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/03/2011 | 1000.00 | 00004245309458 | JANAINA CARLA ALVES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO UMA AJUDAPARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA EM PESSOATE DESTE MUNICIPIO.CAREN/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VOCOS PRESTADOS NA ELABORAÇAO DE PROJETOS DEOBRAS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DESUBSIDIOS DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2011 | 40.00 | 00003459581441 | JOSE FEITOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2011 | 369.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ECUPERACAODO GRUPOO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO , NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENCADE SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES MARCO DEDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2011 | 353.50 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS /MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2011 | 105.00 | 00052628957434 | IVO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/03/2011 | 1630.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOS DETRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MES /DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00004740194465 | AURINEIDE GOMES DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SENHORA AURINEIDE GOMES DOS REIS PARATRATMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLRACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-COS PRESTADOS NA DIVULGAÇAO DE DOCUMENTOS DESTA /PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/03/2011 | 1000.00 | 00004740194465 | AURINEIDE GOMES DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA TRATAM,ENTO DE SAUDE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2011 | 250.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SRA. ELISANGELA TEIXEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2011 | 120.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COSMECANICOS PRESTAODNO VEICULO TIPO DUBLO MODE-LO AMBULASNCIA DO SETOR DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/03/2011 | 369.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ECUPERACAODO GRUPOO ESCOLAR DO SITIO ALTINHO , NESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 16/03/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DEVENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011,POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOSGERAIS NA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 16/03/2011 | 280.00 | 00050121057453 | IRACI ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SRA. IRACI ALVES DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/03/2011 | 200.00 | 00007030027400 | CICERO JUNHO HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. CICERO JUNHO HENRIQUES DA SILVA/PARA VIAGEM DE SEU IRMAO DANIEL HENRIQUES DA SIL-VA, CONFORME DECLARACAO EMN ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/03/2011 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOSDE N. S 001 E 002/2011, NO DIARIO OFICIAL DO DIA01/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/03/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DEVENCIMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010,POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/03/2011 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PEREIRA LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMAS ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 19/03/2011 | 5583.99 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATAC. PROD. FARM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A FARMACIA BASICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2011 | 3500.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DUCATE DE SUA PROPRIEDADEA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELA//TIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/03/2011 | 5000.00 | 00046743600482 | JOSENILSA DA COSTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTOS DE OBRAS E ELABORACAO DE PLANILHAS DE GASTOS COM ELABORACAO DE UMRELATORIO PARA DEFESA JUNTO AO TCE, DAS CONTAS DE2007 E 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/03/2011 | 220.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE CONSERTO DE IMPRESSORA HP P1505N, E RECARGA DOSTONER 36A E HP49A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/03/2011 | 1969.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/03/2011 | 640.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SIFRONIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DIARIOS DO 6º AO 9º ANO E DE 1ºANO EBLOCOS, PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000345 | 23/03/2011 | 5283.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.380LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTA PREFEI-TURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2011 | 4484.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.080LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DO SETOR DE EDUCACAO DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000349 | 23/03/2011 | 5572.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.510 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO F.4000 LOCADO A DISPOISCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES ,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/03/2011 | 25.00 | 00043174817404 | REDJAEDNA SANTANA DE LOURENA E SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBA FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/03/2011 | 400.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR As CIDADEs DE CAJAZEIRAS e PA-TOS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/03/2011 | 150.00 | 00005450685416 | LUCILEIDE FIGUEIREDO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENMS A CIDADE DE PIANCO -PB,/CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/03/2011 | 1600.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A 06(SEIS) ,SENDO 01 (UMA) PARA JUAZEIRO DO NORTE /CE, NO DIA04, 02(DUAAS)P/J.PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 18, 01(UMA) PARA PATOS-PB, NO DIA 21, 01 (UMA) PARASOUSA PB, NO DIA 22 E 01 (UMA) PARA RECIFE-PE, AFIM DE RESOLVER ASSUNNTOS RELACIONADOS COM ESTAPREF., CONF. DECLAR. E REQUER. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/03/2011 | 400.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A 02(DUAS),/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB,NOS DIAS 30 E 31 A FIM RESOLVER ASSUNTOS RELACIO-NADOS COM ESTA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DO/SR. RICARDO GUERRA, CONFORME REQUEIRIMENTO E DE-/CLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2011 | 1520.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS DESTA PREFEITURAE LOCADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000343 | 23/03/2011 | 3102.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.100 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS LOCADOS TIPO GOL E PALIO, RELATIVO AO MES DE/MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/03/2011 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PAGAMENTO DEVENCIMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, DASEC. CHEFE DE GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/03/2011 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 0(QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 01(uma) PRA CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, NO DIA 04, 01(UMA)/PRA JOAO PESSOA, NO DIA 18, 01(UMA) PATOS NO DIA/21 E 01 (UMA) PRA SOUSA NO DIA 22, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000344 | 23/03/2011 | 3396.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.530LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO LOCADO TIPO SW4 LOCADOO A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/03/2011 | 400.40 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESIDENCIA DEAPOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000342 | 23/03/2011 | 3524.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.250 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOTIPO DOBLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/03/2011 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR. FRANCISCO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARA VIA-JAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-/FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2011 | 4280.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 04 PNEUS 1000/20, 04 CAMARAS DE AR 900/20 E 04COLETORES 1000/20 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CA-/MINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000347 | 23/03/2011 | 6482.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.920LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DO SETOR LIMPESA DESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/03/2011 | 500.00 | 00071895485487 | FRANCISCO RONALDO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)DIARIAS E MEIA PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO ES-SOA -PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM ESTA PREFEITURA, CONFORME REQUERIMENTOS EDECLACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2011 | 795.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESIDENCIADE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/03/2011 | 200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER A RESIDENCIA DE APOIO AO PROFISSIONAIS DE SAU/DE QUE PRESTA SERVIÇO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/03/2011 | 200.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/03/2011 | 200.00 | 00003227099462 | ELIZANGELA TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SRA. ELISANGELA TEIXEIRA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/03/2011 | 225.00 | 00005823215495 | ANTONIA JOSEVANIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A PESSOACARENTE DESTE MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/03/2011 | 300.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA, REERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARAM VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ASERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/03/2011 | 1200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/03/2011 | 200.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER A CRECHE BALÃO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2011 | 200.00 | 00009200395457 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2011 | 680.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE UMA BOMBA M1 CV BCR 2008 SC DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2011 | 1841.50 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-/CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2011 | 250.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 02 (DUAS ) PECAS DE FIO 04MMM (10) PT DESTINA-DOS A SUBSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2011 | 250.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 100(CEM) LAMPADAS 150W DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/03/2011 | 1800.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO JEEP A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS//DE COLETA DE LIXO NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/03/2011 | 2969.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2011 | 8030.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2011 | 5511.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2011 | 6744.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/03/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2011 | 6945.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/03/2011 | 2012.05 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 734,92 LITROS DE GASOLINA E 01 LITROS DE OLEO/FLEX DESTINADOS AO VEICULO DUBLO MODELO AMBULAN-/CIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/03/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2011 | 4850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2011 | 1835.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2011 | 6826.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2011 | 17670.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2011 | 12070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2011 | 8902.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE , RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2011 | 920.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AQUISICAODE PEÇAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO DUBLO MODELO AMBULASNCIA DO SETOR DE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2011 | 0.40 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESIDENCIADE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/03/2011 | 388.00 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO/DE FEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/03/2011 | 240.61 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 109,42 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA AW4 LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/03/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/03/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2011 | 2890.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2011 | 5500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4 , A DISPOSICAOGABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/03/2011 | 8108.20 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-/CAO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/03/2011 | 380.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-/CAO DA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2011 | 3925.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/03/2011 | 11340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2011 | 43958.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2011 | 16850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2011 | 38870.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2011 | 7285.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2011 | 11244.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO , RELATIVO AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2011 | 10692.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB , RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2011 | 3626.70 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE feverekiro DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2011 | 2.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/03/2011 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-/COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS/HUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/03/2011 | 1950.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO PALIO A DISPOSICAO PARA OS SERVICOS//DIVERSOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/03/2011 | 122.12 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA, REERENTE A DESPESAS/COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, I-DA E VOLTA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONA-/DOS COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/03/2011 | 7963.78 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARCELA-/MENTO ADNISTRATIVO , RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/03/2011 | 365.70 | 34028316366949 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM POSTAGEM DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA //PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/03/2011 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2011 | 0.51 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/03/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2011 | 7500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2011 | 3211.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2011 | 4700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LOCACAODOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADEGERAL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, PROGRAMA DE DOACAO, PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, EMISSAODE NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES E RECIBOS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.// | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2011 | 3660.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DAS SECRETA-/RIAS DE ACAO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO, FINANCAS,CONSELHO TURELAR ,CRECHE , INFRAESTRUTURAE LIMPESA PUBLICA, RELATIVO AO MES DEMARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2011 | 7650.00 | 24217317000142 | NUNES E OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL , RELATIVO AO MES DE MARCO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2011 | 684.30 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2011 | 234.86 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 02/04/2011 | 11340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 02/04/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 02/04/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 02/04/2011 | 1260.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 02/04/2011 | 4410.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 02/04/2011 | 9180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/04/2011 | 1500.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAES, REFRIGERANTES GUARANA, COCA COLA, OVOS,LEITE EM PO, BOLACHAS COMUN, MARGARINAS, BOLO CO-MUN, BOLO DE LEITE, CAFE , CIQUILHO , AO PETI -PROGRAMA DE APOIO A ERADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 07/04/2011 | 1981.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS TELEFONICAS MOVEL, RELATIVO AO MES DE/MARÇO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/04/2011 | 735.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 07/04/2011 | 1000.00 | 00005779822492 | JOAO BATISTA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA 29 DEABRIL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA PM,QUE PRESTAM SERVIÇO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 08/04/2011 | 552.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 08/04/2011 | 218.50 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO RESIDENCIADE APOIO AOS POLICIAIS MILITARES QUE PRESTAM SERVIÇO EM NOSSO M8UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 08/04/2011 | 4700.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA , REFERENTE A LOCACAODOS PROGRAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADEGERAL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO, PROGRAMA DE DOACAO, PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, EMISSAODE NOTA FISCAL, EMISSAO DE CHEQUES E RECIBOS,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011.// | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 08/04/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 08/04/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 08/04/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/04/2011 | 260.00 | 00004572426473 | FAGUNDES RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE VIAGENS A DIVERSAS CIDADES A SER-VICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PROTECAO DA AGRICULTURA PRESTAR ASSISTENCIA | APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PEREIRA DASILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/04/2011 | 30.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/04/2011 | 64.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/04/2011 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/04/2011 | 120.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/04/2011 | 694.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RELATIVA AOMES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/04/2011 | 80.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/04/2011 | 27.11 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2011 | 396.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIAEDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE2011.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/04/2011 | 74.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NAESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO BARRIGUDA RE/LATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/04/2011 | 94.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2011 | 5100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPENHOS E SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO /MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2011 | 2250.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2011 | 1911.60 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/04/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA //COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MESES NOVEMBRO E DE/ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/04/2011 | 3292.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES JANEIRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/04/2011 | 500.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A 02(DUAS),/DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOAS -PB,E MEIA DIARIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONFORMEREQUEIRIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES FEVEREI/RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/04/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MESES DE NO/VEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/04/2011 | 2040.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES FEVEREI/RO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/04/2011 | 1300.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO DE SUAB PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D=20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO INGAZEIRAPARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/04/2011 | 2000.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO POVOADO DE UMBUZEIRO, /FORMOSA, AÇUDINHO E SOBRADO PARA A SEDE DO MUNICI/PIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/04/2011 | 1300.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ENGENHO VELHO ESOBRADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/04/2011 | 1300.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO BIRÓ PARA A SEDEDO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00002011864461 | JOSE RILDO VIEIRA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE//DE ESTUDANTES DA REGIAO DOS SITIOS SAO VICENTE,//BARRO BRANCO, TAMANDUÁ, AROEIRA E MALHADA PARA ASEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/04/2011 | 1200.00 | 00097795046487 | GILMAR FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAODO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAO VICNETE ,/B. BRANCO, TAMANDUÁ, AROEIRAS E MALHADA PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAODO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSDPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIROS PARA/A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00000027491498 | ORLANDO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS SIPAUBA, SOZI//NHO E FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAZENDA NOVA E PÉ GROSSO PARA O POVOADODE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/04/2011 | 1000.00 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO SERRA DO ZABELÊ PARA O SITIO BIRÓ RELA/TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/04/2011 | 800.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D20 PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO/VARZEA DA CRUZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/04/2011 | 7963.00 | 06043090000184 | FRANCISCO CIRILO COSMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DE AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EJA,ENSINO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLAR E CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/04/2011 | 465.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA //COM VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE //2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/04/2011 | 500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MESES DE FE/VEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/04/2011 | 603.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORRELATIVO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/04/2011 | 40.00 | 00034169346874 | JOSE FILHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE 02 DOIS DIAS DE SERVIÇOS NA LIMPEZADA MURADA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/04/2011 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR. FRANCISCO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARA VIA-JAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-/FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/04/2011 | 400.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SENHORA VANIA PEWREIRA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/04/2011 | 3154.65 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETI/PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/04/2011 | 1400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI- PROGRAMAERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/04/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/04/2011 | 500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MESES DE FE/VEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/04/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES MARÇODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/04/2011 | 160.00 | 00009459097480 | CICERO MAIALYSON SA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NASEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/04/2011 | 445.00 | 00008812636489 | RONALDO SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO NNO CAMINHÃO NA RETIRADA DELIXO NA SEDE E 08 DIAS DE SERVIÇO NA LIMPEZA DEMATO EM TERRENO BALDIOS EM RUAS NA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2011 | 180.00 | 00008942151400 | REGINALDO ALVES BEZERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO NNO CAMINHÃO NA RETIRADA DELIXO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2011 | 350.00 | 00003348568412 | AFONSO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE MATO EM TERRE/NOS BALDIOS EM RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/04/2011 | 350.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DETERRENOS BALDIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/04/2011 | 705.00 | 00008463200451 | JOSSEMACIO FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CAMINHÃO DO LIXO NA SEDE DO MUNICIPIOE 08 DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2010, ESERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA EM RUAS NA SEDE DOMUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/04/2011 | 220.00 | 00008797911445 | MARCIEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAM,ENTO DE SERVIÇOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NASEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/04/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES OUTU-/BRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/04/2011 | 350.00 | 00003349088414 | ANTONIO VIRGULINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EMTERRENOS BALDIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/04/2011 | 350.00 | 00009894517471 | JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EMTERRENOS BALDIOS EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/04/2011 | 350.00 | 00009954240470 | GERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAM,ENTO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE MATO EMTERRENOS BALDIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2011 | 200.00 | 00005346679456 | JOSEFABIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATO EM TERRENO BALDIOEM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DEMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/04/2011 | 537.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 01(uma) PRA CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, 02(UMA)PRA JOAO PES-SOA,02(DUAS) PATOS, (UMA) PRA SOUSA, FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/04/2011 | 150.00 | 00003353765417 | PEDRO GERLADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EMPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2011 | 150.00 | 00007875571456 | KLEBIA KERLONI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2011 | 150.00 | 00009970102400 | JOSE CARLOS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DEPESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2011 | 380.00 | 00050121057453 | IRACI ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SRA. IRACI ALVES DE SOUSA PARA TRATA-MENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/04/2011 | 7000.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DUCATE DE SUA PROPRIEDADEA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELA//TIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/04/2011 | 236.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDO TIPO MURIM PARA CONFECÇÃO DEFAIXAS E LENÇOIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/04/2011 | 260.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A UNIDA-DE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO /MES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2011 | 8902.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DAS SECRETA-/RIAS DE SAUDE/FMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/04/2011 | 1020.00 | 00019588941334 | ERIVAN DO QUERINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NAS ACOES VINCULADASAS ENDEMIAS NO MUNICIPIO , RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/04/2011 | 11244.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DAS SECRETA-/RIAS DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/04/2011 | 10692.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DAS SECRETA-/RIAS DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2011 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DETUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO, POLDRINHOMINADOR, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012011 | 0000498 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURACOM DESPESAS DE LOCOMOCAO A ESTA CIDADE PARA PRESTAR SERVICOS NO SETOR DE LICITACAO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/04/2011 | 5100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO SETOR DE EMPENHOS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO //MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/04/2011 | 4658.14 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL C/ FPM N 17.708-3,/EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE //2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/04/2011 | 52.13 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL C/ FE N 17.704-4 ,/EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE //2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/04/2011 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, LEI CANDIR 87/67//ICMS DESONERAÇAO, EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/04/2011 | 0.21 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, ITR , EM FAVOR DOPASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 20/04/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 20/04/2011 | 350.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DEJANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/04/2011 | 1323.01 | 11718293000163 | J.FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFE4RENTE A AQUISI-/CAO DE TECIDOS DSTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL /DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/04/2011 | 1260.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA RESENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISCAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/04/2011 | 500.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA,REFERENTE LOCACAO DE//UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/04/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR As CIDADEs DE CAJAZEIRAS e PA-TOS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/04/2011 | 1736.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO BORGES CANDEIA RESENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISCAO/DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A SUBSTITUICAO NAREDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUI-CAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2011 | 2500.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06(SEIS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 01(uma) PRA CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, 02(UMA)PRA JOAO PES-SOA,01(UMA) PATOS, (DUAS) PRA SOUSA, FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/04/2011 | 340.00 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO/DE FEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/04/2011 | 352.50 | 11574851000164 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE ALMOÇO, REFRIGERANTES, AGUA MINERAL,E JANTAR PARA O PESSOAL DAS BANDAS, QUE SEAPRESENTARAM NO DIA 29 DE ABRIL FESTA DA CIDADEDE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/04/2011 | 1560.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM DAS BANDAS MULHER CHORONA, PAGODÃOS/A E DELANILSON E BANDA MENINA DENGOSA, QUE SEAPRESENTARAM NA FESTA DO DIA 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/04/2011 | 500.00 | 00007263433400 | ANA CLEIDE HENRIQUE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRAPARA OS COMPONENTES DA BANDA MULHER CHORONA, PARAA BANDA FILARMONICA E POLICIAIS MILITARES QUEPRESTARAM SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLI-TICA DO MUNICIPIO DE SANTA INES - PB, NO DIA 29DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/04/2011 | 1600.00 | 11029860000255 | JOSE JUNIO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA, REFERENTE DE 106.666KILOS DE TORTA DOCE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DEEMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/04/2011 | 540.00 | 00008699494467 | HELENA MARIELLY PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONZINHEIRAPARA OS COMPONENTES DA BANDA MULHER CHORONA, PARAA BANDA FILARMONICA E POLICIAIS MILITARES QUEPRESTARAM SEGURANÇA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLI-TICA DO MUNICIPIO DE SANTA INES - PB, NO DIA 29DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/04/2011 | 6400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/04/2011 | 1950.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO PALIO A DISPOSIÇÃO DE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/04/2011 | 3660.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARTE EM-PRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMERNTO DAS SECRETA-/RIAS DE GABINETE, ADMNINISTRACAO E FINANCAS, ACAOSOCIAL,AGRICULTURA, LIMPESA PUBLICA,INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE A BRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/04/2011 | 8021.22 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO EFETUADOPELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS - PARCELA-MENTO ADMINBISTRATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/04/2011 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES ABRIL//DE DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/04/2011 | 262.70 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/04/2011 | 993.34 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/04/2011 | 700.00 | 01760261000172 | SINDICATO DOS TRAB. RURAIS DE SANTA INES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE XEROX DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00042409586449 | JOAO RAMOS DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOPESSOAL PARA ATENDEMENTO PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/04/2011 | 2460.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO, ///FILMAGEM E CHUVA DE PRATA, NA FESTA DE 15 ANOS DEEMANCIPAÇÃO POLITICA DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/04/2011 | 1565.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/04/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/04/2011 | 60.00 | 00032500823415 | JOSE MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO JOR-/NAL O NORTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/04/2011 | 5500.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4 , A DISPOSICAOGABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/04/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/04/2011 | 700.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA-CAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM DERADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB., RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/04/2011 | 6630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2011 | 24000.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-CAO DAS BANDAS MULHER CHORONA, PAGODAO S/A E DELANILSON E MENINA DENGOSA E GERADOR E SOM PARA AS /FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADENO DIA 29 DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/04/2011 | 33830.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/04/2011 | 2040.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/04/2011 | 1400.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/04/2011 | 30.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DA CORRIDA DEJUMENTO EM COMEMORAÇÃO AO 15º ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/04/2011 | 300.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LIMPEZA NO ESPAÇO CULTURAL NO DIA 29DE ABRIL DE 2011, PARA A FESTA DE 15 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICa DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/04/2011 | 105.00 | 00021941912400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS NA FESTA DE 15ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIODESTE MUNICIPIO, EM 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/04/2011 | 2040.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO NADIGITAÇÃO E COM A ORGANIZAÇÃO DAS FICHAS DE PRE-SENÇA PARA ARQUIVOS DA PREFEITURA DAS PESSOASRELACIONADAS PARA ATENDIMENTO PELO SR. PREFEITO.REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/04/2011 | 300.00 | 00005458265432 | FRANCISCO PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PEREIRA VIEIRA , PARA/TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/04/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000580 | 29/04/2011 | 3456.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.200 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOTIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/04/2011 | 240.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/04/2011 | 120.00 | 00009276357475 | MARCILIO MAIKE ALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/04/2011 | 120.00 | 00009459097480 | CICERO MAIALYSON SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/04/2011 | 220.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/04/2011 | 120.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/04/2011 | 120.00 | 00009588588456 | EDIVALDO IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/04/2011 | 240.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIO FIO EM RUASDA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/04/2011 | 520.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER/VIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABASTECE A //AUNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/04/2011 | 6680.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/04/2011 | 680.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS/PREDIOS DO ESPACO CULTURAL E UNIDADE BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/04/2011 | 120.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS/PREDIOS DO ESPACO CULTURAL E UNIDADE BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/04/2011 | 260.00 | 00008540074400 | JOSE EDIGLEI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESPACO CUL-/TURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/04/2011 | 440.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE BASICA /DE SAUDE ES ESPACO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/04/2011 | 1800.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO JEEP PARA COLETA E RETIRADA DASESTACIONARIAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/04/2011 | 640.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DAUNIDADE BASICA DE SAUDE E ESPACO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/04/2011 | 480.00 | 00003351539410 | JOSE TARCISIO RODRIGUES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA /UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESPACO CULTURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/04/2011 | 320.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESPACO CULTURAL/DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000565 | 29/04/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE ABRIL DE 2011 , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/04/2011 | 2821.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000586 | 30/04/2011 | 4719.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.030 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BL 20 LTS DEOLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO PSL E 01FILTRO PSL900 DESTINADOS AO VEICULO TIPO CACAMBA ,RELAATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2011 | 1250.00 | 00003653322405 | CICERO OLIVERIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA-CAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2011 | 2550.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2011 | 16110.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2011 | 3850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2011 | 1530.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000581 | 30/04/2011 | 3456.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.200 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOTIPO UNO MILLER, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000584 | 30/04/2011 | 4409.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1930 LITROS DE OLEO DIESEL, 09 LITROS DE OLEOLUBRIFICANTES E 01 FILTRO DESTINADOS AO MICRO ONIBUS, RELAATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000585 | 30/04/2011 | 4117.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.740 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 BL 20 LTS DEOLEO LUBRIFICANTES E 01 FILTRO PSL E 01FILTRO PSDDESTINADOS AO ONIBUS, RELAATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000588 | 30/04/2011 | 4018.20 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.810 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS CONTRATADOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DEALUNOS DESTE MUNICIPIO,RELAATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2011 | 15300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2011 | 40824.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2011 | 810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2011 | 590.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2011 | 810.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUSSERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DAGUADESTE MUNICIPIO, POR TRES VEZES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000583 | 30/04/2011 | 2793.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.050 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOTIPO CAMIONETA S/10, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000587 | 30/04/2011 | 4195.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.890 LITROS DE OLEO DIESEL ,DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4 ,RELAATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2011 | 1470.00 | 00048460109453 | ADEILDO ANICETO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A GRATIFICA-ÇAO AOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA SEGURANÇA /DOAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTA /CIDADE, NO DIA 29 DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2011 | 12000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012011 | 0000582 | 30/04/2011 | 3024.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.050 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULOTIPO UNO MILLER, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2011 | 1490.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2011 | 5500.00 | 13062905000138 | J L CONTABILIDADE E ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/05/2011 | 1400.00 | 00097735892420 | FRANCISCA ANA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COM ASSESSORIA FINANCEIRA A ESTA/PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/05/2011 | 2320.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NO REFATURAMENTO DE TORNER DE DIVERESASIMPRESSORAS DESTA PREFEITURA, E NA MUNUTENÇÃO DAIMPRESSORA HP 1515n. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/05/2011 | 1300.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/05/2011 | 200.00 | 00001118294459 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DO MU/NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/05/2011 | 1180.18 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/05/2011 | 3818.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/05/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUB ENCARREGADO DEPROGRAMAS ESPECIALIZADOS EM EDUCAÇÃO, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO ACORDO FIRMADO EM PROCURAÇÃOPELA PREFEITURA MUNICIPAL E O SR. AFRANIO BEZERRADE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/05/2011 | 4280.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS PERTEN/CENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/05/2011 | 2702.00 | 00005194836422 | MARIA DO SOCORRO NUNES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, 65 KG DE FRANGO, 90 KG DE COSTELA BOVINA, 65 KG DE LINGUIÇA E26 KG DE CARNE MOIDA BOVINA, PARA A CRECHE BALÃOMAGICO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO,ABRIL E MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/05/2011 | 526.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO CRAS DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/05/2011 | 918.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON SELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/05/2011 | 272.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO CON SELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/05/2011 | 1999.77 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DOPROJOVEM DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/05/2011 | 3884.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/05/2011 | 900.00 | 00035923059487 | FRANCISCO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DESOUSA LEITE, 159, CENTRO DE SANTA INES - PB, PARAFUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOSMESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 04/05/2011 | 12900.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS:CONCEIÇÃO A SANTA INES, SANTA INES A SITIODO SITIO SOBRADO A SITIO ENGENHO VELHO, SOBRADOPOVOADO DE UMBUZEIRO E SANTA INES AO AÇUDE DESANTA INES.AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 04/05/2011 | 214.00 | 01760259000101 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT DOBLÔ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2011 | 200.00 | 00001607536358 | JOSE VALDERI DIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIGITAÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) ORÇA/MENTOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 04/05/2011 | 1420.00 | 03907043000143 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CASAMENTOS CIVIS, DIVORCIO, 2ª VIADE CASAMENTO CIVIS E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS,PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2011 | 200.00 | 00052522849468 | RINAURA RAMOS PEREIRA CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 04/05/2011 | 381.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA A DIVERSOS ORGÃOS, RELATIVO AO MES DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 04/05/2011 | 600.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COBERTURA/COM DESPESDAS DE VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, //CONDUZINDO DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DO SR. JO-SE NUNES DA COSTA(NUNES & OLIVEIRA LTDA), JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS AO ESCRITORIO DOSR. RICARDO GUERRA E AO ESCRITORIO DE JHONSONABRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/05/2011 | 385.00 | 09288168000119 | CARTORIO UNICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO UNICO REFERENTEAUTENTICAÇÃO, REGISTRO, FIRMAS E PROCURAÇÃO, EMDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, DE DIVERSAS SECRETA/RIAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011.A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/05/2011 | 700.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA-CAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM DERADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB., RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2011 | 200.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA A SEC. DE ADM. E FINANÇASEM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/05/2011 | 350.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2011 | 200.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O VICE - PREFEITO EM VIAGEM A CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/05/2011 | 150.00 | 00004377277421 | LUZINETE MOTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAUDEEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/05/2011 | 200.00 | 00008639495416 | JOAO BATISTA GALDINO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA A REALIZAÇÃO DE UM TRATAMENTO DE SAUDEEM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/05/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/05/2011 | 1600.00 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PES/SAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/05/2011 | 3000.00 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE REMEDIOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM PES/SAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/05/2011 | 350.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/05/2011 | 870.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRO DE 2010 E JANEIRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/05/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/05/2011 | 85.89 | 03983200000108 | GIGI AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DAS FARDAS /PARA O PESSOAL DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/05/2011 | 901.88 | 03983200000108 | GIGI AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DAS FARDAS /PARA OS POLDADORES, GARIS, MOTORISTAS E PESSOALCAÇAMBA.DA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/05/2011 | 5410.27 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFEUTADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE MAIIO DE 2011.FPM R$. 5.346,56F. ESPECIAL R$. 62,66ICMS DESONERAÇAO R$. 0,91ITR R$.0,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/05/2011 | 1180.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAES, BOLO COMUM, BOLO DE LEITE, PARA A CRECHEBALÃO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/05/2011 | 1241.50 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAES, REFRIGERANTES GUARANA, COCA COLA, OVOS,LEITE EM PO, BOLACHAS COMUN, MARGARINAS, BOLO CO-MUN, BOLO DE LEITE, CAFE , CIQUILHO , AO PETI -PROGRAMA DE APOIO A ERADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/05/2011 | 720.00 | 00004249209482 | JUBERLANDO MARCULINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMROÇA DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE SANTA INES AOSITIO SOBRADO, TOTALIZANDO 24 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/05/2011 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR. FRANCISCO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARA VIA-JAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-/FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/05/2011 | 470.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAUS DESTGINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/05/2011 | 1500.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA, REERENTE A DESPESAS/COM SERVIÇOS PRESTADOS NBO SETOR DE LICITAÇÃO COMOPRESIDENTE DA CPL, E PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICI//PIO, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/05/2011 | 1075.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/05/2011 | 1200.00 | 00083981039491 | MARIA LUCIA DE SOUSA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREALIZAÇÃO DE CIRURGIA DA SR. MARIA LUCIA DE SOUSALACERDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/05/2011 | 300.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O VICE - PREFEITO EM VIAGEM A CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/05/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/05/2011 | 100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE AO PAGAMENTODE MEIA DIARIA PARA O ASSESSOR CONTABIL EM VIAGEMA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CPL -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/05/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/05/2011 | 200.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABAS/TECE A SEDDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ENGENHO VELHO ESOBRADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/05/2011 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DETUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO, POLDRINHOMINADOR, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00072726652468 | FRANCISCO ABILIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 MOTOS PARA OS SERVIÇOSDOS AGENTES DE ENDEMIAS NA COMUNIDADES DESTEMUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/05/2011 | 335.50 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/05/2011 | 631.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/05/2011 | 1074.48 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/05/2011 | 580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/05/2011 | 580.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/05/2011 | 411.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 11 PEN DRIVE, TECLADO PADRÃO, MOUSE, E SUPORTEAJUSTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/05/2011 | 2500.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 02(DUAS) PRA CI-DADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, 01(UMA)PRA RECIFE,FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTAPREFEITURA,CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/05/2011 | 3304.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAS TELEFONICAS MOVEL, RELATIVO AO MES DE/ABRIL DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/05/2011 | 400.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABAS/TECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/05/2011 | 11200.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DO VEICULO TIPO UNO MILLER WAY 1.4 DE PLACA MON//0862-PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /ADMINISTRACAO E FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE//FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/05/2011 | 100.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL NODIA 29 DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS/PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/05/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)//DIARIAS PARA VIAJAR As CIDADEs DE CAJAZEIRAS e PA-TOS-PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2011 | 300.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO SÃO VICENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/05/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/05/2011 | 1300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/05/2011 | 1469.20 | 00004482204404 | JOAO MARINHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM TERRENO NO SITIO MAMO/EIRO PARA DEPOSITO DO LIXO RETIRADO DA SEDE DOMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO ELHO DE 2010.JU/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/05/2011 | 1500.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO SOBRADO AO POVOADO DE UMBUZEIRO, TOTALIZANDO 50KM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/05/2011 | 630.00 | 00003518311425 | LUIZ VIEIRA DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIOMINADOR A DIVISA DA PARAIBA COM O PERNAMBUCO TOTA/LIZANDO 21KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/05/2011 | 480.00 | 00003351422490 | JOSE IVANILDO MARINHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIOINGAZEIRA AO SITIO BIÓ, TOTALIZANDO 16KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/05/2011 | 630.00 | 00075954168415 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIOFURTUNA AO SITIO MINADOR, TOTALIZANDO 21KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 17/05/2011 | 300.00 | 00039640604453 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA VALOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA DE SANTA INES AOSITIO ALTINHO,. TOTALIZANDO 10 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/05/2011 | 10692.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB. RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/05/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTA/DOS COMO PROFESSORA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/05/2011 | 900.00 | 00008405593489 | JOAO MARCULINO VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMROÇA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO ALTINHO AO SITIOSÃO MATIAS, TOTALIZANDO 30 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/05/2011 | 300.00 | 00047780851400 | CICERO GENESIO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMROÇA DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TAMANDUA AO SITIONAFRICA, TOTALIZANDO 10 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/05/2011 | 338.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE DIFERENÇA DO SALARIO RELATIVO AO MES DE FE/REIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2011 | 238.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE DIFERENÇA DO SALARIO RELATIVO AO MES DE JA/NEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2011 | 238.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE DIFERENÇA DO SALARIO RELATIVO AO MES DE MAR/ÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/05/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/05/2011 | 11244.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA,MDE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB. RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE AO SEU SUBSIDIOS RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2011 | 9160.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETA-RIAS MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, FINANCAS, ACAO SOCIAL CONSELHO UTELAR,AGRICULTURA, CRECHE . RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2011 | 180.00 | 09192115000108 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSPRESTADOS NO REFATURAMENTO DE TORNER SANSUNG PARAA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/05/2011 | 7000.00 | 00069700850404 | JOSE ROBERTO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO DUCATE DE SUA PROPRIEDADEA SERVIÇO DA SEC. DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, RELA//TIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/05/2011 | 8902.52 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-/RIA MUNICIPAL DE SAUDE. RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/05/2011 | 1590.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA GELADEIRA CONTINENTAL PARA O CRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/05/2011 | 690.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM FOGÃO ATLAS GAS 6BC ATENAS TOTALBRANCO PARA O PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/05/2011 | 113.56 | 03983200000108 | GIGI AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DAS FARDAS /PARA OS GARIS QUE FAZ A LIMPEZA DA SEDE DO MUNI//CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/05/2011 | 34.36 | 03983200000108 | GIGI AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DAS FARDAS /PARA OS POLDADORES DE ARVORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/05/2011 | 720.00 | 06005441000162 | J. OLIVEIRA DA SILVA -EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 15 (QUINZE ) DUZIAS DE VASSOUROES DESTINADOS ALIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/05/2011 | 2853.40 | 02918631000110 | ANTONIO SOARES GALDINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAIXAS, BACIAS E PARAFUSOS PARA OS //BANHEIROS DA UYNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/05/2011 | 400.00 | 00004146848423 | MACICLEIDE PEIXOTO DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/05/2011 | 345.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 03 CAIXA DE PAPEL A4, PARA OS TRABALHOS DAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/05/2011 | 8073.67 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARC. ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 24/05/2011 | 300.00 | 00006792408450 | GERALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DAGUA QUE ABAS/TECE A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 24/05/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEGERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 24/05/2011 | 14400.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 24/05/2011 | 3060.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIO RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DE/ZEMBRO DE 2010, E JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRLDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/05/2011 | 400.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/05/2011 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ) //DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR. FRANCISCO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARA VIA-JAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CON-/FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 24/05/2011 | 500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DO COMPLEMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MESDE NO/VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 24/05/2011 | 500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DO COMPLEMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MESDE FE/VEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 24/05/2011 | 240.00 | 00003348472490 | ADALDETE DE OLIVEIRA AUGUSTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADAQUE LIGA SANTA INES AO SITIO FURTUNA DESTE MUNICI/PIO TOTALIZANDO 8 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 24/05/2011 | 600.00 | 00016037103453 | MARIA BEZERRA DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO JOÃO RODRIGUES DEFRANÇA, PARA FUNCIONAMENTO DE CONSELHO TUITELARDESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 24/05/2011 | 7445.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | INMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 25/05/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 25/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 25/05/2011 | 1020.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 25/05/2011 | 505.00 | 00005977808461 | JEFFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO 101 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUEPRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/05/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/05/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/05/2011 | 397.00 | 09041259000155 | EUNICE RAMOS DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO/DE FEIRAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/05/2011 | 1129.87 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/05/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/05/2011 | 22.20 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/05/2011 | 42.00 | 00001162692430 | MANOEL PEREIRA DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/05/2011 | 4150.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO CAMIONETA S/10 PARA CIDADES DE JOÃOPESSOA, CAJAZEIRAS, SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE -NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011.CEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/05/2011 | 9400.00 | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4 , A DISPOSICAOGABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/05/2011 | 1595.50 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCO//LAS MUNICIPAIS,RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/05/2011 | 664.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETIRELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/05/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/05/2011 | 5162.00 | 00087315602453 | FRANCISCO EMERSON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO CAMINHAO FORD DESTINADOS AOSDE LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE ENTULHOS DEE AVENIDAS DESTA CIDADE.RUASSERVICOSDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/05/2011 | 4207.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/05/2011 | 800.00 | 00046755985449 | IDELFONSO TEIXEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. RELATIVO AOEXERCICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/05/2011 | 422.35 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANÇA DE TARIFAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/05/2011 | 1200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/05/2011 | 1890.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CPL -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/05/2011 | 65.00 | 00087419904472 | MARIA APARECIDA BARROS FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCADERNAÇÃO DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO DESTA PRE/FEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2011 | 3801.60 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.320 LITROS DE GASOLINA,DESTINADO AO FIAT UNOMILE A DESPOSIÇÃO DA TESOURARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2011 | 3133.44 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.088 LITROS DE GASOLINA,DESTINADO AO FIAT UNOWAS A DESPOSIÇÃO DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, RELA/TIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2011 | 380.50 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA A DIVERSOS ORGÃOS, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2011 | 243.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2011 | 299.30 | 04431349000139 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CIMENTO, PEGOS, TOMADAS E TORNEIRA,PARA A REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/05/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/05/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/05/2011 | 2174.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/05/2011 | 7400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2011 | 3131.40 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA NDESTINADOS A PREFEITURA /MUNICIPAL, PARA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,ACAO SOCIAL, GABINETE DO PREFEITO, AGRICULTURA,FINANÇAS E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2011 | 4356.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.980 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA A SW4, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2011 | 1800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIO DO SEC. CHEFE DE GABINETE RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2011 | 200.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPARA PESSOA CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORMEDECLARAÇÃO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/05/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/05/2011 | 2890.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2011 | 4620.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.100 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ONIBUSDA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2011 | 4246.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.930 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO MICROONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2011 | 4070.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.850 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO A UMA //D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE UMBUZEIRO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2011 | 250.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOSD PRESTADOS NA CRECHE BALÃO MAGICORELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2011 | 11340.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2011 | 4280.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/05/2011 | 43958.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 31/05/2011 | 16850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/05/2011 | 7735.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/05/2011 | 40810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2011 | 3312.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.150 LITROS DE GASOLINA,DESTINADO A AMBULANCIAFIAT DOBLÔ, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2011 | 2270.00 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO + ESTEROSCOPIODUPLO PRESSURE - LOTE 0043, INALADOR E NEB 4SAIDAS S/C220V, PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2011 | 6826.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2011 | 1290.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2011 | 1885.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 31/05/2011 | 4850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/05/2011 | 12070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/05/2011 | 20505.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/05/2011 | 5000.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA /MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CASA DE APOIO AOS PRO-FISSIONAIS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2011 | 1868.60 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2011 | 3938.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.790 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO CAÇAM/BA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE MAIO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/05/2011 | 3614.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/05/2011 | 8030.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2011 | 5208.66 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO De /CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2011 | 250.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOSD PRESTADOS NO PETI RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2011 | 350.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOSD PRESTADOS NO PETI RELATIVO AO MESDE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2011 | 1200.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOSD PRESTADOS NO PRO JOVEM RELATIVOAO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2011 | 1274.40 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DO DEPARTA/MENTO DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE DEZEMBRODE 2010 E JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFI/CINA DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/05/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/05/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS VEN-CIMENTOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/06/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO NOSTERRENOS BALDIOS, RELATIVO AO MESES DE MARÇO EABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/06/2011 | 330.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADA DO SITIO TERRA NOVA AOSITIO BARREIROS, TOTALIZANDO 11 KM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/06/2011 | 400.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ATENDER A CRECHA BLÃO MAGICO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/06/2011 | 600.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 15 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARADER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.ATEN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/06/2011 | 150.00 | 00052628957434 | IVO LEONARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE MÃO DE OBRA NO ONIBUS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/06/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/06/2011 | 150.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUEN SE EMPENHA, REERENTE A DESPESAS/COM DIARIA PARA O DIRETOR DE EMPENHO, EM VIAGEM ACIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO E DE/CLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/06/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASADE APOIO AOS PMs QUE PRESTA SERVIÇO NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/06/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA CASADE APOIO AOS PMs QUE PRESTA SERVIÇO NO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/06/2011 | 700.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SEDE DA //P´REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - PB, RELATIVOAOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 09/06/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 09/06/2011 | 43.18 | 00004146848423 | MACICLEIDE PEIXOTO DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/06/2011 | 500.00 | 00020411839420 | VALDENORA VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPÍO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/06/2011 | 200.00 | 00073948195404 | JOAO VIEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA O VICE - PREFEITO EM VIAGEM A CIDADEDE PIANCO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/06/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 20011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/06/2011 | 5207.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMEN/TO DE SALARIOS RELATIVO AOS MESES DE MARÇO DEABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/06/2011 | 207.00 | 03284505000113 | HOSPITAL E MAT. SAO VICENTE DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVI-/COS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/06/2011 | 120.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ACASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE PRESTAM SERVIÇO EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/06/2011 | 479.90 | 05692550000132 | IVANILDO JOSE XAVIER FEITOZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM BOMBEADOR SUB. 4BPS1-12 EBARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/06/2011 | 1800.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/06/2011 | 3452.70 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FUNCIONA//MENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/06/2011 | 600.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10(DEZ)DIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR.CO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARAJAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARADO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/06/2011 | 455.00 | 00025888436895 | GELSON MOREIRA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA AMBULANCIA FIAT DOBLO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/06/2011 | 1735.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE BOLACHAS,BOLOS, REFRIGERANTES, LEITE, CAFÉ EOVOS, PARA O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/06/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/06/2011 | 120.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO/PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE E ESPAÇO CULTU/RAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/06/2011 | 10200.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE AO PAGAMENTOA SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTA PREFEITURARELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/06/2011 | 1500.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAES, PARA A CRECHE BALÃO MAGICO RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/06/2011 | 1587.00 | 00011447265491 | ANTONIO CARVALHO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS EM UMA D-20 DE SUA PROPRIEDADE A SERVIÇODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/06/2011 | 200.00 | 00090153995491 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA AO SR. FRANCISCO PEREIRA LOPES PARA TRATAMENTO DE SAUDE , CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/06/2011 | 400.00 | 00037420313415 | VALDEMAR NICOLAU BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARAN/TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/06/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/06/2011 | 2000.00 | 00003864638402 | LUIS ALVES MARINHO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO TIPO D-20, DE SUA PROPRIEDADEPARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUEPRESTAM SERVIÇO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/06/2011 | 200.00 | 00039600726434 | ROSINY LEITE VIEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA A SEC. DE ADM. E FINAN/ÇAS EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/06/2011 | 1241.84 | 03983200000108 | GIGI AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DAS ORNAMEN/TAÇÕES PARA AS FESTAS JUNINAS NO MUNICIPIO DESANTA INES - PB,PARA AS FESTA DE 27 E 28 DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/06/2011 | 608.00 | 00074747690344 | ANA DEBORAH SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARTIGOSJUNINOS PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO DESANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/06/2011 | 2340.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS PER//TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/06/2011 | 1280.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIAFIAT DOBLO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS -PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/06/2011 | 559.43 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALARIO RELATIVO AO MES DEMAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/06/2011 | 40.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER/VIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURALPARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 27 E 28 DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/06/2011 | 360.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO/PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/06/2011 | 50.01 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO FIAT UNOLOCADO A ESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DESOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/06/2011 | 340.00 | 00039600882487 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS/PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CRECHE BALÃOMAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/06/2011 | 1080.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E NA CRECHEBALÃO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/06/2011 | 240.00 | 00058611541472 | JOAO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RA RECUPERAÇÃODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/06/2011 | 240.00 | 00076819019491 | GILZERLANDIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI/PAL DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/06/2011 | 420.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICI/PAL DE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/06/2011 | 150.00 | 00039601013415 | ADEMAR LUCIO LEITE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ES/PAÇO CULTURAL PARA AS FESTA JUNINAS DOS DIAS 27 E28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/06/2011 | 240.00 | 00069699585404 | MARCOS ANTONIO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO RA RECUPERAÇÃODO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/06/2011 | 1000.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOS/PREDIOS PUBLICOS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/06/2011 | 340.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CRECHE BALÃOMAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/06/2011 | 440.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CRECHE BALÃOMAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2011 | 30.00 | 00003352643440 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTAJUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 27 E 26 DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/06/2011 | 140.00 | 00021941912400 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA AS FESTAJUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 27 E 26 DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/06/2011 | 200.00 | 00002467237427 | JOSE IVAN LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/06/2011 | 260.00 | 00009459097480 | CICERO MAIALYSON SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERA-CAO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DA CRECHE BALÃOMAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/06/2011 | 50.00 | 00002280233436 | ESTEVAM MARCIO ALVSES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN/TO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DA CIDADE DE SANTAINES A CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/06/2011 | 175.00 | 00054401119487 | FRANCISCO ERNANDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN/TO DE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DEPNEUS DOS ONIBUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/06/2011 | 4378.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.990 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA UTILIZAÇÃO EM UM VEICULO TIPO D-20 LOCADO A REFERIDA SEC. PARATRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DE UMBUZEIROPARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2011 | 12936.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 5.880 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA UTILIZAÇÃO DO ONIBUS EDO MICRO ONIBUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2011 | 11244.86 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MES DE JUN-HO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/06/2011 | 10692.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2011 | 465.00 | 00004146848423 | MACICLEIDE PEIXOTO DE FIGUEREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PASSAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ECULTURA DESTE MUNICIPIO E DIARIAS CONFORMNE RE-QUERIMENTO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2011 | 7735.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2011 | 43789.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2011 | 17050.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2011 | 54670.74 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2011 | 14172.30 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/06/2011 | 4825.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2011 | 400.00 | 00039600637415 | JOSE CIPRIANO DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESASCOM PAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/06/2011 | 420.00 | 00003484802456 | REGINA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA A COMPRAR DE MATERIAL DE CONSTRU/ÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO DE SUA RESIDENCIA POR TRA/TAR-SE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/06/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2011 | 5335.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/06/2011 | 244.77 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 111.311LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA SW4 LOCADA A DISPOSI-/CAO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2011 | 3542.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.230 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO A TESOURA/RIA PARA UTILIZAÇÃO EM UM VEICULO FIAT UNO MILLE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CPL -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MESDE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2011 | 1280.00 | 00002936714435 | SEBASTIAO MARCELINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃONAS DIVISORIAS E PORTAS DO PREDIO DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2011 | 510.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2011 | 3168.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.100 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO A SEC. DEADM. E FINANÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM UM VEICULOFIAT UNO WAY, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/06/2011 | 3000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOSHUMANOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DE //ABRIL E MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2011 | 117.60 | 04431349000139 | IVANILDO HOLANDA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LAMPADAS E BOCAIS PARA DIVERSOSPREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/06/2011 | 2800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃODE UM VEICULO TIPO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA MON0862 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FI//NANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/06/2011 | 9160.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DAS SECRETA-RIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO, FINANCAAS, ACAO SOCIAL AGRICULTURA, CRECHE, LIMPESAPUBLICA, CONSELHO TUTELAR RELATIVO AOMES DE JUNHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2011 | 8135.49 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DE /JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2011 | 4888.98 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFEUTADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.FPM R$. 4.825,64F. ESPECIAL R$. 62,37ICMS DESONERAÇAO R$. 0,91ITR R$.0,06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADEGERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2011 | 1790.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2011 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2011 | 10135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2011 | 3165.12 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.099 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZAÇÃO EM UM VEICULO AMBULANCIATIPO FIAT DOBLO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2011 | 600.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLARDO SITIO SÃO VICENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2011 | 8902.62 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2011 | 7055.86 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FUNCIONA//MENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2011 | 5423.10 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2011 | 12070.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2011 | 21250.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2011 | 6826.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/06/2011 | 1835.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/06/2011 | 4850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2011 | 1885.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/06/2011 | 2949.16 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.000,706 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO TIPO DUBLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2011 | 7445.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/06/2011 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/06/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A ERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2011 , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2011 | 5166.60 | 00087315602453 | FRANCISCO EMERSON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO CAMINHAO FORD DESTINADOS AOS DELIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/06/2011 | 3982.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.810 LITROS DE OLEO DIESEL,DESTINADO A SEC.DE AGRICULTURA PARA UTILIZAÇÃO NA CAÇAMBA RELATI/VO AO MES DE JUNHO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2011 | 8030.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/06/2011 | 4159.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/06/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/06/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/07/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/07/2011 | 434.17 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFEUTADO PELO BANCO DO BRASIL REF A TARIFASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.FPM R$.F. ESPECIAL R$.ICMS DESONERAÇAO R$.RECEITAS PROPRIAS:434,17 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/07/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/07/2011 | 115.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE BALÃO MAGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/07/2011 | 1500.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/07/2011 | 1050.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/07/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/07/2011 | 560.00 | 00094480230491 | RONILDA LOPES FRANCELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOSPOLDADORES DE ARVORES, AGENTE DE ENDENIAS EPESSOAL DA CAÇAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/07/2011 | 895.00 | 00066068665453 | VIRGINIA VERENICA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 50 SHORTES PARA O PETI E08 CAMISAS PARA OS MOTORISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/07/2011 | 605.00 | 00021941637434 | LUZINETE GOMES DE LEMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS AGENTESDE SAUDE E GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/07/2011 | 3400.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTRE A AQUISICAODE TELHAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNI//CIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/07/2011 | 370.00 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIAS XE-ROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/07/2011 | 100.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINACONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/07/2011 | 904.79 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO RELATIVO AO MES JUNHODE 2011, E DIFERENÇA DE SALARIO DO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 08/07/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 08/07/2011 | 377.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA A DIVERSOS ORGÃOS, RELATIVO AO MES DEJUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 08/07/2011 | 2210.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃODE ONIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 08/07/2011 | 1999.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃODO MICRO ONIBUS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 11/07/2011 | 480.00 | 00036735272404 | CICERO CAMPOS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/07/2011 | 68.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/07/2011 | 326.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/07/2011 | 86.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 11/07/2011 | 500.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA,REFERENTE LOCACAO DE//UMA MOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DOS SERVICOS GERAIS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESES DEMAIO E JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/07/2011 | 77.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/07/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS -PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/07/2011 | 17.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/07/2011 | 39.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/07/2011 | 585.00 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PAPEL A4, GRAV. DE DVD E COLLER P/ NOTEBOOK PARA OS TRABALHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAINES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/07/2011 | 950.00 | 01186098000186 | ARTEPOL COM. DE ART. E EQUIP.P. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 12 CARTEIRAS TIPOPORTA DOCUMENTOS FUNCIONAL PLL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/07/2011 | 70.00 | 06099708000128 | POSTO PADRE CICERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE COMBUSTIVEL UTILIZADO PELO FIAT UNOLOCADO A ESTA PREFEITURA EM VIAGEM A CIDADE DESOUSA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/07/2011 | 537.00 | 00054820235400 | ERIVALDO LIBERALINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU/RANÇA DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 27 E28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/07/2011 | 537.50 | 00091688574387 | ANDERSON HUGO BEZERRA NOVAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU/RANÇA DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 27 E28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/07/2011 | 537.50 | 00001186766441 | EDER JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU/RANÇA DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 27 E28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 18/07/2011 | 537.50 | 00040394611420 | WASHOGTON FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE POR SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGU/RANÇA DAS FESTIVIDADES DO SÃO PEDRO, NOS DIAS 27 E28 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/07/2011 | 660.80 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEBALÃO MAGICO RELATIVO AO 1 DE JULHO A 18 DE JULHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/07/2011 | 2030.00 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/07/2011 | 1200.00 | 00097795046487 | GILMAR FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAODO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO SAO VICNETE ,/B. BRANCO, TAMANDUÁ, AROEIRAS E MALHADA PARA A/SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00000027491498 | ORLANDO VIEIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS SIPAUBA, SOZI//NHO E FORTUNA PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/07/2011 | 800.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D20 PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO/VARZEA DA CRUZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/07/2011 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DETUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO, POLDRINHOMINADOR, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00002011864461 | JOSE RILDO VIEIRA MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DOS SITIOS SÃO VICENTE,BARRO BRANCO, TAMANDUÁ, AROEIRA E MALHADA PARA ASEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/07/2011 | 1300.00 | 00004316387480 | EDIVAN PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO BIRÓ PARA A SEDEDO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO SERRA DO ZABELÊ PARA O SITIO BIRÓ RELA/TIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/07/2011 | 1300.00 | 00019264623434 | PASTOR BELMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO SITIO ENGENHO VELHO ESOBRADO PARA A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/07/2011 | 770.00 | 01984583000103 | L L AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM RADIODOR PARA A AMBU/LANCIA FIAT DOBLÔ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/07/2011 | 500.00 | 00004350495428 | MARIA CLEONICE MELO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA PARA ATENDERAOS COMPONENTES DA BANDAS NAS FESTIVIDADES DE SAOPEDRO REALIZADAS NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/07/2011 | 776.50 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE BALÃO MAGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/07/2011 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/07/2011 | 1868.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/07/2011 | 3219.84 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.118 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO A UM VEI//CULO TIPO FIAT UNO MILLE LOCADO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/07/2011 | 3124.80 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 5.785 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS FIAT UNO QUE SE ENCONTA A SERVIÇO DASEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/07/2011 | 4221.12 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFEUTADO PELO BANCO DO BRASIL REF AO PASEPRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.FPM R$.4105,04F. ESPECIAL R$. 65,26ICMS DESONERAÇAO R$. 0,91ITR R$ 3,18 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/07/2011 | 38.20 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFEUTADO PELO BANCO DO BRASIL REF A TARIFASRELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.FPM R$.F. ESPECIAL R$.ICMS DESONERAÇAO R$.ITR R$ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/07/2011 | 8140.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2011 | 440.00 | 11183038000163 | JR INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISCAODE 02 (DOIS) HD DESTINADOS AO SETOR DE FINANCAS/DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/07/2011 | 161.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/07/2011 | 3490.56 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.212 LITROS DE GASOLINA, DESTINADO A UM VEI//CULO AMBULANCIA TIPO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/07/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/07/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/07/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/07/2011 | 3850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2011 | 18905.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/07/2011 | 2149.42 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 750.582 litros de GASOLINA COMUM DESTINADOS AOVEICULO TIPO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA, RELATI-VO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/07/2011 | 2736.59 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 901.812LITROS DE GASOLINA COMUM E 65.272LITROSDE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AO VEICULO TIPOAMBULANCIA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/07/2011 | 81.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/07/2011 | 227.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/07/2011 | 5445.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/07/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/07/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/07/2011 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/07/2011 | 4598.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.090 LITROS DE OLEO DIESIL, DESTINADO A UM VEICULO TIPO CAÇAMBA PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNLO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/07/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/07/2011 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/07/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE MAIO DE 2011 , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | CONSERVACAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2011 | 5166.66 | 00087315602453 | FRANCISCO EMERSON ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO CAMINHAO FORD DESTINADOS AOS ERVICOSDE LIMPEZA PUBLICA NA RETIRADA DE ENTULHOS DE EAVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/07/2011 | 111.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/07/2011 | 258.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/07/2011 | 73.79 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA PARA A ESCOLA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/07/2011 | 4290.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.950 LITROS DE OLEO DIESIL, DESTINADO A UM VEICULO TIPO D-20 LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃOPARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADO DEUMBUZEIRO A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/07/2011 | 12727.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 5.785 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS AMBULANCIA TIPO ONIBUS E MICROONIBUS PER/TENCENTE A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE //JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/07/2011 | 7085.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/07/2011 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2011 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/07/2011 | 6537.00 | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESASCOM HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE REFERENTE AOANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2011 | 39604.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/07/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/07/2011 | 53829.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/07/2011 | 4150.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO DOVEICULO TIPO CAMIONETA S/10 PARA CIDADES DE JOÃOPESSOA, CAJAZEIRAS, SOUSA E JUAZEIRO DO NORTE - CENO MES DE ABRIL 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/07/2011 | 2990.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/07/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/07/2011 | 139.04 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 63.229LITROS DE OLEO DIESEL COMUMDESTINADOS AOVEICULO LOCADO TIPO TOYOTA SW4 DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/07/2011 | 406.39 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 171.847 LITROS DE OLEO DIESEL E 01 LITRO DE //OLEO LUBRIFICANTE ECOFLEX DESTINADOS AO VEICULOLOCADO TIPO TOYOTA SW4 DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/07/2011 | 1625.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUEDER DE UM VEICULO DE SANTA INES AJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/08/2011 | 66.22 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENTE A DESPESAS/COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DO DIRETOR DE EMPENHODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/08/2011 | 1000.00 | 00008470710494 | JOAO PAULO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA EXAMES E CIRURGIA DE SEU FILHO ME/NOR MAYCON FAGNER FEITO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/08/2011 | 8837.55 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA ME//RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 06/08/2011 | 11074.95 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DEEDUCAÇÃO E CULTURA, PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 06/08/2011 | 4420.10 | 11895653000100 | LEIA-COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/08/2011 | 7571.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A DISTRUBIÇÃO NAS ES/COLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/08/2011 | 6566.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CRECHE BALÃO MAGICO NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2011 | 700.00 | 00003268542409 | PATRICIA TAVARES RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DAS //FESTAS JUNINAS DO DIA 27 E 28 DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2011 | 4511.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOA PARA CRECHE BALÃO MAGICONA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/08/2011 | 215.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/08/2011 | 22489.72 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO MDE , RELATIVO AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/08/2011 | 21384.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO FUNDEB, RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/08/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/08/2011 | 780.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/08/2011 | 10000.00 | 00002770115405 | VANDERLUCIO FABIO VIDAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO PALIO A DISPOSIÇÃO DE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/08/2011 | 473.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPALDE SANTA INES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/08/2011 | 382.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA A DIVERSOS ORGÃOS, RELATIVO AO MES DEJULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/08/2011 | 535.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS NA SEC DE ADM. EFINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/08/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS -PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/08/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/08/2011 | 18321.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS MUNI-CIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO E FINANCAS,ACAO SOCIAL, CRECHE , CONSELHO TUTELAR ESEC. DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AOS MESES DE JU-LHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/08/2011 | 16451.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOS MESES /DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/08/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/08/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/08/2011 | 14400.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHOE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/08/2011 | 10200.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE AO PAGAMENTOA SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTA PREFEITURAE SETOR DE EMPENHOS RELATIVO AOS MESES DE JULHO EAGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/08/2011 | 78.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/08/2011 | 8472.43 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/08/2011 | 405.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/08/2011 | 248.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/08/2011 | 17805.24 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/08/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE JUNHO DE 2011 , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2011 | 431.26 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOA PARA O CONSELHO TUTELARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/08/2011 | 163.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CONSELHO TUTELAR //DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/08/2011 | 1034.94 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/08/2011 | 868.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/08/2011 | 3740.65 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA PETI DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/09/2011 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCA-DO A ESWTA PREFEITURA, PARA FUNCIONAMENTO DO CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/09/2011 | 436.15 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AOS ME-/SES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/09/2011 | 920.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE DUAS (2) BATERIAS DESTINADAS A SUBSTITUICAO NOVEICULO TIPO CAMINHAO CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/09/2011 | 4290.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | PREVENCAO DE DOENCAS PREVENIR AS DOENCAS | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/09/2011 | 810.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/09/2011 | 1437.22 | 10779210000183 | MONICA MARTINS MARSICANO MANGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/09/2011 | 1400.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPODUBLO MODELO AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/09/2011 | 6566.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/09/2011 | 9757.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-/RIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/09/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/09/2011 | 436.15 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AOS ME-/SES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/09/2011 | 3900.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SE-/TEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/09/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/09/2011 | 7200.00 | 00002364440424 | ANA LUCIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/09/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/09/2011 | 12861.39 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETA-RIAS MUNICIPAL DE GABINETE DO PREFEITO, ADMINIS-TRACAO E FINANCAS, ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,INFRA ESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/09/2011 | 2223.81 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/09/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/09/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/09/2011 | 3100.00 | 35491257000178 | ILZA PEREIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A RECUPERA-/CAO DE UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/09/2011 | 340.00 | 00008540074400 | JOSE EDIGLEI ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA RECUPERACAO DA CRECHE BALAO MAGICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/09/2011 | 3800.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPOMICRO ONIBUS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/09/2011 | 7571.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/09/2011 | 12119.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-/RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/MDE , RELATIVO AO MES /DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/09/2011 | 12877.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETA-/RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO/FUNDEB , RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/09/2011 | 1678.60 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/09/2011 | 765.36 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO BB./SE-GURO DO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS, RELATIVO AO //MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/09/2011 | 49.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA, TELECENTRO EBIBLIOTACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 05/09/2011 | 1031.00 | 00003069721400 | ALVIMAR JACKSON ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOATENDIMENTO DO PESSOAL PELO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/09/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS -PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 05/09/2011 | 1500.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CPL -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/09/2011 | 210.00 | 00032500823415 | JOSE MIGUEL PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DE SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DO JOR-/NAL O NORTE PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/09/2011 | 8.70 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/09/2011 | 6000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOSHUMANOS E ELABORACAO DE GFIPS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/09/2011 | 96.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 19/09/2011 | 350.00 | 04823297000146 | COMERCIO DE SERVICOS DE EMBREAGEM ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO TIPO GMC CACAMBA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/09/2011 | 74.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 19/09/2011 | 375.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTA PREFEITURA A DIVERSAS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/09/2011 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/09/2011 | 44.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00065134893420 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇAODO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSDPORTEDE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO BARREIROS PARA/A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/09/2011 | 1500.00 | 00003526710414 | AMADEU COSMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO FAZENDA NOVA E PÉ GROSSO PARA O POVOADODE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 19/09/2011 | 1300.00 | 00035277823468 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO TIPO CAMIONETA D-20 PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTE DA REGIÃO DO SITIO INGAZEIRA PARA A SEDEDO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011.DO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 19/09/2011 | 2000.00 | 00076032442420 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTE DO POVOADO DE UMBUZEIRO, /FORMOSA, AÇUDINHO E SOBRADO PARA A SEDE DO MUNICI/PIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/09/2011 | 1110.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ASESCOLAS DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/09/2011 | 109.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00005346680462 | VANIA PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDACONCEDIDA A SENHORA VANIA PEWREIRA NUNES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/09/2011 | 3729.80 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/09/2011 | 4618.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI - PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/09/2011 | 4400.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/09/2011 | 780.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER/VIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE A SEDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/09/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS -PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/09/2011 | 827.00 | 02998332000132 | ARMAZEM LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DEW AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSPARA O PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHOINFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/09/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/09/2011 | 2390.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/09/2011 | 2390.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/09/2011 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/09/2011 | 37704.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/09/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/09/2011 | 46692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/09/2011 | 734.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/09/2011 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/09/2011 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/09/2011 | 37704.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/09/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/09/2011 | 46692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/09/2011 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/09/2011 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/09/2011 | 4900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/09/2011 | 4900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/09/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/09/2011 | 178.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/09/2011 | 340.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO AOSPM QUE PRESTAM SEGURANÇA AO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/09/2011 | 8322.81 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/09/2011 | 2709.89 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -JUROS E MULTAS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/09/2011 | 8140.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/09/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/09/2011 | 1000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/09/2011 | 8140.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/09/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE SETREMBRO DE 2011, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/09/2011 | 7260.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/09/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/09/2011 | 7260.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/09/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/09/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/09/2011 | 20872.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/09/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/09/2011 | 3850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBNRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/09/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/09/2011 | 20872.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/09/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/09/2011 | 3850.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/09/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/10/2011 | 9757.66 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/10/2011 | 240.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 QUATRODIARIAS PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA SR.CO ABILIO DE SOUSA CPF N 250.584.794-00, PARAJAR A DIVERSAS CIDADES DA PARAIBA E CEARADO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE,FORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/10/2011 | 569.80 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE PRESTADOSDE TAPEÇARIA, DE SERVIÇOS MECANICOS E ALINHAMEN//TO E BALACIAMENTO DA AMBULANCIA FIAT DOBLÔ PER//TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/10/2011 | 2430.20 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA FIAT DO/BLÔ PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/10/2011 | 5260.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS:CONCEIÇÃO A SANTA INES, SANTA INES A SITIO DOSITIO SOBRADO A SITIO ENGENHO VELHO, SOBRADOPOVOADO DE UMBUZEIRO E SANTA INES AO AÇUDE DESANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/10/2011 | 4563.46 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL EMFAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/10/2011 | 8245.94 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/10/2011 | 8381.50 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO , RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/10/2011 | 300.00 | 00070560862415 | JOSE BONIFACIO LOPES ABILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO ALMOXERIFADO PERTENCENTE E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/10/2011 | 300.00 | 00029170591504 | MANOEL LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO ALMOXERIFADO PERTENCENTE E ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/10/2011 | 150.00 | 00038056143491 | LUIZ ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO O ALMOXERIFADO DESTA PREF//TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/10/2011 | 150.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO O ALMOXERIFADO DESTA PREF//TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007126364474 | RAN CARLOS MOTA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NARECUPERAÇÃO DO PREDIO O ALMOXERIFADO DESTA PREF//TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/10/2011 | 12119.36 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/10/2011 | 12877.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/10/2011 | 900.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 01(UMA) PRADADE DE CAMPINA GRANDE, 01(UMA)PRA CAJAZEIRAS, 01UMA AJUDA DE CUSTA PARA A CIDADE DE ITAPORANGA,FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTAPREFEITURA,CONFORMEDECLARACAO E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/10/2011 | 80.00 | 00096489847434 | RAIMUNDO ALVES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE NAREALIZAÇÃO DE UM EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/10/2011 | 664.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE BOLOS COMUNS E DE LEITE, BOLACHA COMUM,CIQUILO, TARECO, MARGARINA E PAES, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/10/2011 | 613.50 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE BOLOS COMUNS E DE LEITE, BOLACHA COMUM,CIQUILO, TARECO, MARGARINA E PAES, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 07/10/2011 | 1600.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR A CIDADES DE RECIFE PE,FIM DERESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTA PREFEI//TURA,CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/10/2011 | 8549.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR, PARADESTRIBUIÇÃO GRATUITA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 14/10/2011 | 696.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/10/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/10/2011 | 1000.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÃODO SITIO FLAMENGO, BARRIGUDA, E FAZENDA NOVA PARAO POVOADO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/10/2011 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRANSPORTE DETUDANTES DA REGIAO DO SITIO TABULEIRO, POLDRINHOMINADOR, PARA O POVOADO DO UMBUZEIRO , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/10/2011 | 1600.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 01(UMA) PRA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, 01(UMA)P/ JUAZEIRO DONORTE - CE,FIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOSCOM ESTA PREFEITURA,CONFORME DECLARACAO E REQUE/RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/10/2011 | 2065.00 | 00004245564482 | JOSE EDMILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NOACOMPANHAMENTO DAS RESTRIÇÕES EINFORMAÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DASSEGUINTES DCTF: 1 E 2 SEMESTRE DOS ANOS DE 2006,2007, 2008 E 2009, DOS CONSELHOS ESCOLARES E DOFUNDO MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/10/2011 | 155.00 | 00054821509415 | JOANA DARC RODRIGUES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COPIASXEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/10/2011 | 800.00 | 00005977808461 | JEFFERSON MARCULINO LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO 80 REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUEPRESTAM SERVIÇO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAINES - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/10/2011 | 400.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS -PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/10/2011 | 300.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTAFEITURA A DIVERSAS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/10/2011 | 375.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/10/2011 | 750.00 | 00037999303453 | AFONSO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER/VIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTECE A UNIDADEBASICA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/10/2011 | 100.00 | 00002466774496 | ESPEDITO BENEDITO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE UMACONFORME REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/10/2011 | 424.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 08 (OITO)CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇÃO APESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/10/2011 | 100.00 | 00006345209465 | EDIVANIA SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/10/2011 | 150.00 | 00032587988349 | FRANCISCO ODILON DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/10/2011 | 80.00 | 00065134150478 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/10/2011 | 100.00 | 00003350971466 | IVONETE COSMO DOS REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE BARABLHA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/10/2011 | 50.00 | 00010858188457 | ALBERTO CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/10/2011 | 200.00 | 00003352837481 | MARIA DO ROSARIO FERREIRA FRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE JUAZEIRO DO NORTE - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/10/2011 | 100.00 | 00009200395457 | FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/10/2011 | 150.00 | 00010523226462 | JOSIEDSON GOMES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE BARBALHA - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/10/2011 | 500.00 | 00002009389409 | IZOMAR LACERDA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/10/2011 | 300.00 | 00042473217491 | ANTONIO OLEGARIO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/10/2011 | 300.00 | 00004287058470 | ELIANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE SERRA TALHADA - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/10/2011 | 100.00 | 00017603706491 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/10/2011 | 50.00 | 00001223700402 | FRANCISCO PAULO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CONCEIÇÃO - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/10/2011 | 100.00 | 00073947849400 | TERESINHA FAUSTINO BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/10/2011 | 731.40 | 01760259000101 | DETRAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN/TO DO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, O MICROONIBUS E O ONIBUSRELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/10/2011 | 3278.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.490 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULO CHEVROLET TIPO D-20 LOCADO A ESTA PREFEI/TURA PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO POVOADODE UMBUZEIRO PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOMES DE OUTUBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/10/2011 | 12232.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 5.560 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS QUE FAZEM O TRANS/PORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA OMUNICIPIO E DO ZONA RURAL PARA O POVOADO DEUMBUZEIRO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/10/2011 | 3600.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.250 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AOSVEICULO AMBULANCIA TIPO FIAT DOBLÔ PERTENCENTE AESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/10/2011 | 3559.68 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.236 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICU/LO FIAT UNO MILLE LOCADO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/10/2011 | 3424.32 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.189 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICU/LO FIAT UNO WAS LOCADO A ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/10/2011 | 4866.40 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 2.212 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULO CAÇAMBA TIPO GMC PERTENCENTE A ESTAPREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/10/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011 , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/10/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/11/2011 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/11/2011 | 4300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/11/2011 | 9740.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/11/2011 | 5500.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/11/2011 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/11/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/11/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/11/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/11/2011 | 20272.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/11/2011 | 2235.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/11/2011 | 6750.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/11/2011 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/11/2011 | 39904.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/11/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/11/2011 | 46692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/11/2011 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/11/2011 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/11/2011 | 49.16 | 10835932000108 | CELPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/11/2011 | 5915.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/11/2011 | 765.00 | 00169191000110 | CRISTAL OTICCA COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERNETE A AQUISICAODE OCULOS DE GRAUS DESTGINADOS A PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/11/2011 | 680.20 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS PARA A RESIDENCIA DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/11/2011 | 3000.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DA CPL -COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AOMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 04/11/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DE SEUS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE SETEM/BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/11/2011 | 810.00 | 00002028191406 | ADRIANO ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NO GRUPO ESCOLARDA COMUNIDADE BARRIGUDA, RELATIVOS AO MESES DEJUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/11/2011 | 2520.00 | 11367062000152 | THIAGO ARARUNA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TIPO ONIBUS PER//TENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/11/2011 | 400.00 | 00025058479400 | FRANCISCO ABILIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/11/2011 | 900.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVI//ÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADAS DO POVOADO DEUMBUZEIRO PARA O SIT. CRISPIM E DO SITIOTABULEIRO OU SITIO PAPA MEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/11/2011 | 61.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/11/2011 | 50.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/11/2011 | 99.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/11/2011 | 223.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/11/2011 | 205.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS E LOCADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/11/2011 | 350.00 | 00003351841469 | KATIA REJANE ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JUAZERIRODO NORTE - CE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/11/2011 | 180.00 | 00069608709415 | FRANCISCO CARDOSO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS - PBCONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/11/2011 | 275.00 | 34028316368720 | CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDECIAS DESTAFEITURA A DIVERSAS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/11/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS - PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE PROMOVER O ESPORTE N | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/11/2011 | 300.00 | 00009970102400 | JOSE CARLOS HENRIQUE MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA UM TORNIEO DE FUTEBOL MINI CAMPONA SEDE DO MUNICIPIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE2011, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE NA COMUNIDADE PROMOVER O ESPORTE N | MANUT.DAS ATIV. ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/11/2011 | 300.00 | 00090190106468 | IVANILDO TEXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA UM TORNIEO DE FUTEBOL MINI CAMPONA COMUNIDADE BARRIGUDA, ZONA RURAL DO MUNICIPIODE SANTA INES NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/11/2011 | 1672.75 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS RELATIVO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/11/2011 | 3000.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 1.363 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOSVEICULOS D-20, LOCADA A ESTA PREFEITURA QUEFAZEM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURALPARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 21/11/2011 | 2198.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 760 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICU/LO FIAT UNO MILLE LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/11/2011 | 2365.00 | 05988476000104 | VALDEMIRO TAVARES LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE 821 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICU/LO FIAT UNO WAS LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/11/2011 | 2300.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DA /SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXER-CICIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/11/2011 | 862.50 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AO PETIRELATIVO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/11/2011 | 1294.30 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CASADE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUN.RELATIVO AOS MESES SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/11/2011 | 200.00 | 00094530227804 | EVERALDO PEREIRA FRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DA BOMBA DAGUA QUEABASTECE A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/11/2011 | 1198.40 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A CRECHEBALÃO MAGICO, RELATIVO DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/11/2011 | 851.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VEIRIA GAZ - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 23 BUTIJÃO DE GAS DE 13 KG, PARA ASESCOLAS DO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/11/2011 | 7200.00 | 14040890000170 | ANA LUCIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DA CONTABILIDADE DES-TA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 24/11/2011 | 50.50 | 35588417000100 | RONALDO PAIVA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMaquisicao de material de expedienta para sec deadm.no mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/11/2011 | 800.00 | 00076031411415 | EUZENI CARVALHO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAOVEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CAMIONETA D20 PA-RA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIAO DO SITIO/VARZEA DA CRUZ PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 28/11/2011 | 1300.00 | 00075228978402 | LUIZ CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃODE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REGIÃO DO SITIO TABULEIRO PARA OPOVOADO DE UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/11/2011 | 2000.00 | 00004013100436 | JORLANDO RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTEDO SITIO SERRA DO ZABELÊ PARA O SITIO BIRÓ RELA/TIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-Q S E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00058664149453 | DAMIAO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENMHA,REFERENTE LOCACAO UMAMOTO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00048459992420 | EMIDIO ARRUDA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REGIÃODO SITIO FLAMENGO, BARRIGUDA, E FAZENDA NOVA PARAO POVOADO DE UMBUZEIRO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/11/2011 | 150.00 | 00072715839472 | MARIA NAZARETE ALVES BIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/11/2011 | 200.00 | 00004148382464 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARABLHA CECONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/11/2011 | 150.00 | 00010638248426 | ALUIZIO PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/11/2011 | 100.00 | 00008834371470 | JULYANA LEITE DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS - PB,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/11/2011 | 150.00 | 00004724971460 | MARIA AMALIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/11/2011 | 100.00 | 00009949880440 | MARIA DAS DORES RAMOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS ///PARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/11/2011 | 500.00 | 00072888695472 | CICERO ABILIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/11/2011 | 100.00 | 00009797774457 | ROZINEIDE MOTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 28/11/2011 | 150.00 | 00008699494467 | HELENA MARIELLY PAULO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARBALHA -CEARA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/11/2011 | 250.00 | 00004358711456 | CLEONES FURTADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA //GRANDE - PARAIBA, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/11/2011 | 100.00 | 00006345209465 | EDIVANIA SALVIANO TIMOTEO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADEDE CAJAZEIRAS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 28/11/2011 | 200.00 | 00004377287494 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA AJUDAPARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARBALHA CECONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/11/2011 | 1400.00 | 08240391000123 | MANOEL OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE DUAS URNAS FUNERARIAS PARA PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/11/2011 | 4489.50 | 02356205000130 | ABS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA OATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/11/2011 | 10292.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2011 | 20272.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/11/2011 | 2235.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/11/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/11/2011 | 1885.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/11/2011 | 4395.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/11/2011 | 1992.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/11/2011 | 1885.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/11/2011 | 4395.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/11/2011 | 1992.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/11/2011 | 765.36 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO TIPO DUBLO MODELOAMBULANCIA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/11/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/11/2011 | 120.72 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAL DE ESPEDIENTE DESTEINADOS AESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2011 | 39.00 | 33066408080801 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO REAL, CORRESPONDNETE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/11/2011 | 4100.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEENTE AO PAGAMENTOA SEUS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIAS DESTA PREFEITURAE SETOR DE EMPENHOS RELATIVO AO MES AGOSTO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/11/2011 | 2.28 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/11/2011 | 4692.31 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2011 | 13188.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTODAS SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E FINANCIAS, ACAO SOCIAL,AGRICULTURA E SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2011 | 2376.42 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -JRS E MULTAS , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2011 | 8436.44 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADM , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2011 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DOBRASIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEMOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2011 | 0.29 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS DESCONTOS EFETUADOS PELO BANCO DOBRASIL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DEMOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2011 | 4.93 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2011, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2011 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2011 | 4740.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/11/2011 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/11/2011 | 3663.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/11/2011 | 2.00 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/11/2011 | 3663.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/11/2011 | 2321.70 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILCORRESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/11/2011 | 989.80 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASILCORRESPONDENTES A COBRANÇAS DE TARIFAS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/11/2011 | 2000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/11/2011 | 49.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AODESCONTO EFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL /CORRESPONDENTE A COBRANCA E TARIFAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/11/2011 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/11/2011 | 66.61 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/11/2011 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/11/2011 | 0.29 | 00000000096520 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE N2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/11/2011 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/11/2011 | 2800.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCACAO /DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL, EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DE PAGA-MENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO /AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/11/2011 | 5900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/11/2011 | 1195.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/11/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/11/2011 | 1195.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/11/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/11/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011 ,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2011 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/11/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/11/2011 | 1690.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/11/2011 | 1690.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/11/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/11/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/11/2011 | 5343.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/11/2011 | 5186.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2011 | 5915.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO /DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/11/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/11/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/11/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/11/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA DE REVISTAS DO IBAM, RELATIVO AO MES/DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 30/11/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/11/2011 | 13306.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2011 | 13381.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DE 2011. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTODA SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2011 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2011 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2011 | 39904.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/11/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/11/2011 | 48642.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/11/2011 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFEREENTE A SEUS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/11/2011 | 676.00 | 00027775083808 | WILDERLANDIO XAVIER LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO ONIBUS DESTA/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/11/2011 | 3135.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/11/2011 | 2060.00 | 00004245564482 | JOSE EDMILSON VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPESA DOS COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/11/2011 | 2500.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE COMBUSTIVEL DESTINAODS AOS VEIULOS DESTA PRE-/FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/12/2011 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/12/2011 | 40449.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/12/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/12/2011 | 46692.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/12/2011 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/12/2011 | 11840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/12/2011 | 2045.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/12/2011 | 7630.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/12/2011 | 41123.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/12/2011 | 16650.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/12/2011 | 30830.66 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/12/2011 | 1134.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/12/2011 | 7840.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 01/12/2011 | 3816.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/12/2011 | 4615.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/12/2011 | 8000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/12/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/12/2011 | 4229.57 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/12/2011 | 10298.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 01/12/2011 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/12/2011 | 545.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/12/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/12/2011 | 1690.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/12/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/12/2011 | 7360.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/12/2011 | 454.16 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/12/2011 | 9810.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 01/12/2011 | 2972.91 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/12/2011 | 2725.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/12/2011 | 1635.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/12/2011 | 817.50 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 01/12/2011 | 953.75 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 01/12/2011 | 500.00 | 08194514000137 | F. J. G. ESMERALDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADOS A SUBSTITUICAO NO VEICULO TI-PO CAMINHAO CAÇAMBA DO SETOR DE INFRA-ESTRUTURA /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 01/12/2011 | 500.00 | 02633726000197 | MARIA CLEOMAR MOTA FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA PERTENCENTE AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/12/2011 | 4900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/12/2011 | 1195.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/12/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/12/2011 | 5900.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 01/12/2011 | 1740.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/12/2011 | 1453.33 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/12/2011 | 39.37 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/12/2011 | 2180.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/12/2011 | 4300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/12/2011 | 9740.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/12/2011 | 3663.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/12/2011 | 1271.65 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/12/2011 | 4300.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/12/2011 | 9231.24 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 01/12/2011 | 1090.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 01/12/2011 | 3980.91 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/12/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/12/2011 | 20272.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/12/2011 | 1690.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/12/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/12/2011 | 1885.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/12/2011 | 4395.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/12/2011 | 1992.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-P S F/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/12/2011 | 11570.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/12/2011 | 18771.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/12/2011 | 1935.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/12/2011 | 6426.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/12/2011 | 1885.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 01/12/2011 | 4395.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT. PROGRAMA AGENTES COMUN.DE SAUDE-PACS/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 01/12/2011 | 1992.28 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2011.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/12/2011 | 200.00 | 00078935172472 | MARIA NILDA SA DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 UMADIARIA PARA VIAJAR A CIDADE DE CAJAZEIRAS e PATOS - PB A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/12/2011 | 950.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAOGENEROS ALIMENTICIOS (PAES, BOLOS, BOLACHAS E MARGARINAS) PARA A CRECHE BALÃO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/12/2011 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. EM PLAN. E ADM. MUN. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS, PLANOSTRABALHO E CONSULTORIA TECNICA , RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/12/2011 | 3075.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAOCARNES, FRANGOS E LINGUIÇA PARA A CRECHE BALÃOMAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT. DOS PROG.SOCIAIS EM PARC.C/O GOV.FEDERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/12/2011 | 2440.00 | 05699051000177 | MANOEL AURICELIO ALVES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAOCARNES, FRANGOS E LINGUIÇA PARA O PETI- PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/12/2011 | 1274.75 | 00003861611430 | FRANCISCO FAGNER RAMALHO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS AS ESCO/LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 26/12/2011 | 2000.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03(TRES)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 01(UMA) PRA CIDADE DE SERRA TALHADA PE, 01(UMA)P/ JUAZEIRO DONORTE - CE E 01 (UMA) A CIDADE DE CAJAZEIRAS,AFIMDE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM ESTAPREFEITURA,CONFORME DECLARACAO E REQUERIMENTOS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 26/12/2011 | 200.00 | 00004404428421 | JOSE HUDSON CANDIDO DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARAREALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO NA CIDADE DE SERRA TA/LHADA - PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00008687535481 | GILVAN YA BRUNA ALVES CIRILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA A GILVANYA BRUNA ALVES CIRILO PARA SUAFILHA ANAHY REGINA CIRILO DOS SANTOS, PARATRATAMENTO DE SAUDE E REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 26/12/2011 | 300.00 | 00003353765417 | PEDRO GERLADO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE SANTA INES - PB.EM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 26/12/2011 | 150.00 | 00004012803492 | FRANCISCO ARTUR DE LEMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENTE A DESPESAS/COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOÃO PES/SOA - PB DO DIRETOR DE EMPENHO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 26/12/2011 | 200.00 | 00042411629400 | JUCELIO NUNES MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REERENTE A DESPESAS/COM PAGAMENTO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOÃO PES/SOA - PB DO ASSESSOR CONTABIL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 26/12/2011 | 501.40 | 00022572791404 | JORGE LUIZ DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DEENTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 26/12/2011 | 938.40 | 00051833565487 | JOAO ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NASRUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVOS AO MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/12/2011 | 955.00 | 00051962403815 | ADALBERTO ALVES TERTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DABOMBA SUBMESSA DO SISTEMA DAGUA DA SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/12/2011 | 662.39 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO PASEP DE OUTRAS RECEITAS, RELATIVO AOS ME-/SES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/12/2011 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/12/2011 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/12/2011 | 21.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/12/2011 | 87.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/12/2011 | 12774.93 | 07758231000108 | ANTONIO ORLANDO L. DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSAOS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/12/2011 | 134.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA ,REFERENTE AO PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PU-BLICOS , LOCADOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/12/2011 | 93.78 | 10835932000108 | CELPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PU/BLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | CRIANCA NA ESCOLA MANTER O ACESSO AO E | MANUT.DAS CRECHES/M D E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/12/2011 | 4618.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CRECHE BALÃO MAGI/CO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/12/2011 | 13381.06 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/12/2011 | 13306.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | MANUTENCAO DO MAGISTERIO/FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/12/2011 | 1184.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/12/2011 | 4276.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/12/2011 | 3510.85 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/12/2011 | 426.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL BALAO MAGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PARA TODOS MANTER O ENSINO NO M | PROG.DO ENS. PARCERIA C/UNIAO E ESTADO(PDDE,PNAT) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/12/2011 | 1074.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA PROMOVER A ARTE E A | MANUT.DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/12/2011 | 100691.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATA-CAO DAS BANDAS PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS/DO SAO PEDRO DE 2011: AMAZAN E BANDA DIA 27,FORRODA MIDIA DIA 27, JOGO DE CINTURA DIA 27, BONEQUEIROS DO FORRO DIA 28 E BONDE DO BRASIL DIA 28,CONFORME CONTRTATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/12/2011 | 1000.00 | 08301004000111 | J.MENDON€A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGA-CAO DE ATOS E PROJETOS DESTA PREFEITURA EM DERADIODIFUSAO DE JOAO PESSOA-PB., RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | IBAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA DE REVISTAS DO IBAM, RELATIVO AO MES/DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/12/2011 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNAON GONCALVES DE ABRANTES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/12/2011 | 2600.00 | 00055282954400 | RUY VICTOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/12/2011 | 2400.00 | 00003284870407 | ADJEFFERSON KLEBER VIEIRA DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 0 QUATRO)DIARIAS PARA VIAJAR AS CIDADES DE 02 (DUAS ) PARABARBALHA - CE E 02 (DUAS ) PARA RECIFE PE, CONFORME REQUERIMENTOS E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/12/2011 | 1732.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO/MES DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/12/2011 | 158.26 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOLOCADO TIPO TOYOTA SW4 DESTA PREFEITURA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/12/2011 | 4000.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS,COMO VICE-PREFEITO CONFORME FOLHA DE PAGA-MENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00073947415400 | VELTER LEITE IZAQUIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. VELTER LEITE EZEQUIELPARA TRATSMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/12/2011 | 450.00 | 00018880304453 | VALDEMIRO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA CONCEDIDA AO SR. VALDOMIRO RODRIGUES /LEITE PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/12/2011 | 765.36 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE A0SEGURO DO VEICULO DUBLO MODELO AMBULANCIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/12/2011 | 10292.26 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE SAUDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DA SAUDE AMPLIAR AS ATIVIDADE | MANUT.DA SAUDE PUBLICA(FMS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/12/2011 | 1826.24 | 09141763000550 | DPN DIST. DE PRED. NORDESTINOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO TIPO AM-BULANCIA MODELO DOBLO SW4 DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO GERAL MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DOS SERV. COORD. ADMINISTRATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/12/2011 | 1830.00 | 08568255000167 | CARVALHOS & FILHOS LTDA | AQUISICAO DE PECAS DESTINADOSS AO VEICULO TIPOCAMIONETA HILLUX LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/12/2011 | 5000.00 | 10488400000141 | WM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOSDE DESTINAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS DOMI-CILIARES, ATRAVES DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICA-DO, RELTIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011 , CONFORMECONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | PRESERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS CONSERVAR AS ESTRAD | CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/12/2011 | 10000.00 | 11483460000134 | JC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PATROLAMENTO DE ESTRADAS:CONCEIÇÃO A SANTA INES, SANTA INES A SITIO DOSITIO SOBRADO A SITIO ENGENHO VELHO, SOBRADOPOVOADO DE UMBUZEIRO E SANTA INES AO AÇUDE DESANTA INES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/12/2011 | 3270.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO (POLDADORES)/LOTADOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AOS /MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORIA DO AMBIENTE URBANO E RURAL MELHORAR O AMBIENTE | MANUT. DAS ATIV. JARD. E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/12/2011 | 12780.00 | 03007452000193 | IMCON - LIMPEZA & CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECUOPERACAO DE CALCAMENTOS E MEIO FIO DE RUASE AVENIDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL A FAMILIA PROMOVER ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS SOCIAIS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/12/2011 | 3722.00 | 05940593000190 | JOSE IVAN GOMES DE LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS O PETI - PROGRAMA DEERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/12/2011 | 1500.00 | 00004529266451 | ABILIO FERREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SER-VICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO A COMISSAO PER-MANENTE DE LICITACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/12/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL,EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DEPAGAMENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/12/2011 | 1500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFENTE A SEUS SERVI-COS PRESTADOS COM ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOSHUMANOS E ELABORACAO DE GFIPS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/12/2011 | 2704.05 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011.BANCO DO BRASIL C/FOPAG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/12/2011 | 350.55 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011.C/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/12/2011 | 21.50 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011.C/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/12/2011 | 4000.00 | 03500830000176 | RICARDO GUERRA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE A LOCACAODOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE GERAL,EMISSAO DECHEQUES E FINANCEIRO, TOMBAMENTOS, FOLHA DEPAGAMENTO E CONTROLE DE VEICULOS E DOACOES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/12/2011 | 7894.77 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/12/2011 | 68.04 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/12/2011 | 0.91 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/12/2011 | 0.45 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/12/2011 | 4.93 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,/RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/12/2011 | 6020.64 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -EMPRESA ,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETA-RIAS DE GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRACAO E FI-NANCAS, ACAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, SEC INFRAESTRUTURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/12/2011 | 8490.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO INSS -PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MANTER O PAGAMENTO D | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/12/2011 | 4.93 | 00000000096520 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/12/2011 | 1000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇAODE NOTAS E AVISOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURARELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/12/2011 | 6000.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG PONSSIANO BARREIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVICOSDE ACEESO INTERNET, DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA RELATIVO AO ANO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | COORDENACAO ADMINISTRATIVA MANTER A COORDENAÇÃO | MANUT.DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/12/2011 | 1200.00 | 00002353153461 | JOSENY LEITE VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE PEREIRASILVA, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/12/2011 | 1484.00 | 01612693000136 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCI-MENTOS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO/MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/12/2011 | 16800.00 | 11271447000111 | JANE ROBERTO ALVES ARARUNA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃODE UM VEICULO TIPO FIAT UNO WAY 1.4 DE PLACA MON0862 - PB, DESTINADO A SECRETARIA DE ADM. E FI//NANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A EZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS ADMINISTRAÇÃO DOS RE | MANUT.DAS ATIV. FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/12/2011 | 259.20 | 00000000096520 | PASEP | IMPOORTANCIA QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO DESCONTOEFETUANDO PELO BANCO DO BRASIL CORRESPONDENTE ACOBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024