| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,REFERENTEAOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 600.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E MIDIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIADESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 03/01/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 03/01/2011 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/01/2011 | 90.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO APROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 03/01/2011 | 43.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AADMINISTRCAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO QUE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/01/2011 | 1522.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO APROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 03/01/2011 | 1516.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO APROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 03/01/2011 | 3221.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO APROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0000370 | 03/01/2011 | 105000.00 | 07115086000147 | ADRISOM ADRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONTRATACAO DE BANDAS,DESTINADA A FESTA DE SAQO JOAO/2010,DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME CONVENIO N§ 740844 COM O MINISTERIO DO TURISMO,CONFORME INEXIGIBILIDADE 0004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 03/01/2011 | 789.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/01/2011 | 489.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 03/01/2011 | 1520.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/01/2011 | 397.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2011 | 31.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 03/01/2011 | 2344.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 03/01/2011 | 113.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 03/01/2011 | 2203.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000019 | 03/01/2011 | 330.90 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 828.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DESTA SECRETARIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2011 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 03/01/2011 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/01/2011 | 146.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 03/01/2011 | 402.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/01/2011 | 632.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 815.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 03/01/2011 | 1364.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/01/2011 | 433.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 03/01/2011 | 1001.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 03/01/2011 | 524.60 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 203.05 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 03/01/2011 | 419.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 03/01/2011 | 450.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062010 | 0000329 | 03/01/2011 | 2522.31 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS,DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE OS MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO/2010,CONFORME P/PRESENCIAL 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 03/01/2011 | 250.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 3236.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 1.618 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X 4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 3162.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIS ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 419.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2011 | 1313.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 1210.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/01/2011 | 3404.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/01/2011 | 8684.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 03/01/2011 | 8996.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 03/01/2011 | 1106.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 03/01/2011 | 1526.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 03/01/2011 | 362.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/01/2011 | 2621.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/01/2011 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 04/01/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 04/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 04/01/2011 | 141.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 05/01/2011 | 3.15 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.6835, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 05/01/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/01/2011 | 0.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 05/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 05/01/2011 | 6.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 05/01/2011 | 6.89 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000701 | 05/01/2011 | 542.95 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS,BEBIDA LACTEA E LEITE DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000671 | 05/01/2011 | 434.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,E BEBIDA LACTEA DESTINADO A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000680 | 05/01/2011 | 49.70 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO PROGRAMA DO CRASDESTE MUNICIPIO CONF.P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000698 | 05/01/2011 | 150.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO CENTRO DE IDOSOS(BPT)DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0000710 | 05/01/2011 | 460.90 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000752 | 06/01/2011 | 189.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000761 | 06/01/2011 | 270.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112010 | 0000779 | 06/01/2011 | 293.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 06/01/2011 | 599.09 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 06/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 06/01/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-INEXIGIBILIDADE,NO DIARIO OFIAL,EDICAO 24/12/2010 E RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 07/01/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 07/01/2011 | 14.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 07/01/2011 | 5.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 07/01/2011 | 321.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO ONIBUS ESCOLARDE PLACA:NQJ-8286,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 07/01/2011 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DA MERENADA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900-PB,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 07/01/2011 | 1100.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 07/01/2011 | 3629.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 07/01/2011 | 3770.50 | 12939278000108 | MANOEL MESSIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/01/2011 | 7312.50 | 08952179000199 | START CONSTRUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DEESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 10/01/2011 | 240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 10/01/2011 | 240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 10/01/2011 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 10/01/2011 | 240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 10/01/2011 | 316.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHOTUTELAR,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 10/01/2011 | 900.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 10/01/2011 | 1826.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 10/01/2011 | 3000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,DE PLACA;MOE-2290,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 10/01/2011 | 240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE)COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 10/01/2011 | 918.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE)COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 10/01/2011 | 306.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%)COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 10/01/2011 | 3060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(60%)COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 10/01/2011 | 205.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM TELECOMUNICACAO DO TELEFONE DE ACESSO 3536-1030,PERTENCENTEAO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYDE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 10/01/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DESTINADO A SEC.DE SAUDE,SENDO OS VEICULOS DE PLACAS:MMP-2965 E MNX-6941,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 10/01/2011 | 546.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 10/01/2011 | 714.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 10/01/2011 | 454.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 10/01/2011 | 1100.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 10/01/2011 | 10.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 10/01/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 10/01/2011 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 10/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 10/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 10/01/2011 | 1119.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 10/01/2011 | 1630.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 10/01/2011 | 1561.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/01/2011 | 1738.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 10/01/2011 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 10/01/2011 | 558.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 10/01/2011 | 535.99 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 10/01/2011 | 541.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 10/01/2011 | 485.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO MENSALDO TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 10/01/2011 | 420.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO MENSALDO TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 10/01/2011 | 2400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 10/01/2011 | 240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 10/01/2011 | 1511.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 10/01/2011 | 240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 10/01/2011 | 352.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022010 | 0003115 | 11/01/2011 | 1800.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO,CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2010,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/01/2011 | 7.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/01/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.000-O , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.000-O , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 11/01/2011 | 1973.50 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CARNES BOVINA E FRANGO DESTINADA AOHOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DEOLIVEIRA CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 11/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 11/01/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 11/01/2011 | 516.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM CONFECCAO E PINTURA DE 02(DOIS)PORTOES DE MADEIRA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANUARIO AVELINO DE SOUSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001155 | 11/01/2011 | 1397.69 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 11/01/2011 | 1004.88 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONF.PREGAO PRESENCIAL 009/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 11/01/2011 | 1000.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAMFLETOS E BOTTONS,CAMPANHA CONTRA A DENGUE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 11/01/2011 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE FRANCISCA MARIA DANTAS SARMENTO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/01/2011 | 1418.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/01/2011 | 1485.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/01/2011 | 250.00 | 00027342956449 | TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO OFTAMOLOGICO NA CIDADE DE SOUSA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/01/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/01/2011 | 48.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 16.611-1 ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 12/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 13/01/2011 | 329.56 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 13/01/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 13/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.000-O , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 13/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.000-O , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/01/2011 | 4054.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR CORRESP.AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTEPATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO GAB.PREFEITO,ADMINISTRACAO,PLANEJ.FINANCAS,INFRA-ESTRUT.E URBANISMO,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/01/2011 | 7211.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.INCLUIDOS NOS 40% E 601% DO FUNDEB,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/01/2011 | 6624.39 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIP.INCLUIDOS NOS 40% E 601% DO FUNDEB,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/01/2011 | 4572.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL E MDE 10%,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/01/2011 | 4959.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL E MDE 10%,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 13/01/2011 | 1682.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO 13§ SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 13/01/2011 | 1659.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/01/2011 | 4164.70 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/01/2011 | 3866.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/01/2011 | 540.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIRIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/01/2011 | 461.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)ELETROBOMBA,DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/01/2011 | 2902.40 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 14/01/2011 | 1338.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 14/01/2011 | 300.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE 03(TREIS)AR CONDICIONADOSPERTENCENTES AO HOSPITAL E METERNIDADE FRANSCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 14/01/2011 | 150.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE FOGOES E PANELAS PRESSAO APERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 14/01/2011 | 20.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO POSTO MEDICO DE CASINHA DOHOMEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 14/01/2011 | 53.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 14/01/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 14/01/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP-4050, COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000 IMPRESSOES/MES E TOTAL MANUTEN€AO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 14/01/2011 | 1967.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/01/2011 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/01/2011 | 157.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/01/2011 | 102.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 17/01/2011 | 565.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PAVILHAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 17/01/2011 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DO VEUCULO DE PLACA:NQG-2390/PB DE CHASSI N§9BD15844AA6398302,DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,RELATIVO A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/01/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/01/2011 | 218.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/01/2011 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/01/2011 | 1895.00 | 00004379317498 | KARIELAYNE MARTINS DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCENSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ACARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO 002/2011,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/01/2011 | 1895.00 | 00095201432468 | EDNA OLIVEIRA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEURVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSODE FORMA€ÇO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA EDESPORTOS,CONF.CONTRATO 001/2011,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/01/2011 | 1895.00 | 00095187197487 | FRANCICLAUDIO MIGUEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTRUTOR DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORESPOPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO 004/2011,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/01/2011 | 1895.00 | 00089342461468 | VALMIRA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE FORMACAO INICIAL PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E DESPORTOS,CONFORME CONTRATO 003/2011,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 17/01/2011 | 248.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/01/2011 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2360/PB,CHASSI 9BD15844AA6410794,DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/01/2011 | 2390.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A PROPRIOS PUBLICOS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 17/01/2011 | 45.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/01/2011 | 280.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12(DOZE)TUBOS DE CONCRETOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/01/2011 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 18/01/2011 | 15.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/01/2011 | 45.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CARAGEM MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 18/01/2011 | 311.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 18/01/2011 | 335.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 18/01/2011 | 1500.00 | 07671797000289 | NEW OTICA-SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU,DOADOS A PESSOAS RECONHECIDAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 18/01/2011 | 25.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/01/2011 | 1293.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/01/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 18/01/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/01/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.000-O , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/01/2011 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/01/2011 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CADEIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-x , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 19/01/2011 | 390.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E PARA AS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164,PERTENCETES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 19/01/2011 | 250.00 | 00007574778442 | FRANCISCO JUNIOR DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA EDUARDA DE SOUSA MEDEIROS NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 19/01/2011 | 115.80 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DE RECEITUARIO EM ANEXO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 19/01/2011 | 150.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 19/01/2011 | 250.00 | 00007096849408 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUAALVES DE FREITAS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 19/01/2011 | 200.00 | 00005043297409 | MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/01/2011 | 500.00 | 00006619115861 | NILTON CESAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DESOBSTRUCAO DE 02(DOIS)POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 19/01/2011 | 225.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIO E BENEFICIARIOS DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 19/01/2011 | 310.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE MULHERES E IDOSOS CADASTRADOS NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 20/01/2011 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 20/01/2011 | 59.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 20/01/2011 | 121.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 20/01/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 20/01/2011 | 1.42 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/01/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 20/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/01/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 20/01/2011 | 291.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 20/01/2011 | 13.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 20/01/2011 | 363.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 01,02 E 03/2011,NO DIARIO OFICIAL DODIA 14/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 21/01/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 21/01/2011 | 855.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/01/2011 | 3800.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE 02(DOIS)PNEUS DESTINADOS AO TRATOR MUNICIPAL,QUE PRESTASERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 21/01/2011 | 540.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 21/01/2011 | 540.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 24/01/2011 | 1992.50 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 24/01/2011 | 1040.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06(SEIS)BICOS INJETORES DESTINADOS AS CACAMBAS QUE PRESTAM SERVICOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0002135 | 24/01/2011 | 4800.87 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME P/PRESENCIAL 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 24/01/2011 | 63.26 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 24/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 24/01/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 24/01/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 24/01/2011 | 11.38 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 24/01/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 24/01/2011 | 84.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 24/01/2011 | 30.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UM)PAR DE PLACAS:NOJ-8286,DESTINADAA ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/01/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 25/01/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 25/01/2011 | 792.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA II,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 25/01/2011 | 739.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 25/01/2011 | 0.19 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 111-6,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 25/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 25/01/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/01/2011 | 9.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/01/2011 | 540.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 25/01/2011 | 540.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 25/01/2011 | 540.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 25/01/2011 | 540.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 25/01/2011 | 540.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 25/01/2011 | 540.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE DANCA PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 25/01/2011 | 540.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 25/01/2011 | 540.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 25/01/2011 | 540.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINA DE PRATICAS ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 25/01/2011 | 660.00 | 00003551714495 | MARIA SHIRLLEY GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 25/01/2011 | 375.36 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM UMA AFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 25/01/2011 | 540.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 26/01/2011 | 6.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 624.011-2,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME ESTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 26/01/2011 | 200.00 | 00004152481404 | Sebastiao Raimundo do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 26/01/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0002429 | 26/01/2011 | 3412.70 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS PARAALFABETIZADORES DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME ,PREGAO PRESENCIAL 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 26/01/2011 | 435.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,MOI-5499,MOK-2164E NOL-4529,NOS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 26/01/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 27/01/2011 | 7.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 27/01/2011 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO ERRATAS DO PREGAO01,02 E 03/2011,NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 27/01/2011 | 150.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 27/01/2011 | 200.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PORA REFORMA DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 27/01/2011 | 329.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2010,BOMBEIRO2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA;MOJ-5766,CHASSI 9BD15808814277315,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 27/01/2011 | 9295.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 28/01/2011 | 150.00 | 00007601347400 | GEISY ALICE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESESCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 28/01/2011 | 180.00 | 00000090632427 | OLINDINA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 28/01/2011 | 650.00 | 00004997962414 | RONALDO G.SOARES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ASSESSORAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 28/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 28/01/2011 | 120.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 28/01/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.EXTRATO BANCARIO,NO DIA 28/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 28/01/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 28/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002534 | 28/01/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/11,CONFORME P/PRESENCIL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0002542 | 28/01/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 28/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/01/2011 | 858.20 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 31/01/2011 | 111.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MINIPAES E BOLOS DESTINADOSA MERENDA DA CAPACITACAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADO DURANTE OS DIAS DE 17 A21/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 31/01/2011 | 840.00 | 00025144547869 | MARIA GILVANIA ROCHA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM VIAGENS A SOUSA-PB,COM ALUNOS DO ENSINO MEDIO,COMA FINALIDADE DE ASSISTIR AULAS DO PRE-VESTIBULAR,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO VEICULO DE PLACA:BWB-8251/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 31/01/2011 | 73.00 | 00004644179450 | JOSEILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DA CERCA DE ARAME DA ESCOLA EMEF GENURA GOMES SARMENTO NO SITIO TIRADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 31/01/2011 | 13735.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04, COMPETENCIA JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 31/01/2011 | 46489.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 31/01/2011 | 30497.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2011 CONFORME LOTACAO 15- SECRETARIA DE SAUDE (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 31/01/2011 | 2106.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - SE CRETARIA DE SAUDE (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 31/01/2011 | 3248.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 31/01/2011 | 1666.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME LOTACAO 23- SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 31/01/2011 | 4266.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011 - LOTACAO 24,SECRETAR IA DE EDUCACAO-INFANTIL- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 31/01/2011 | 1984.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME LOTACAO - 45,SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 31/01/2011 | 1900.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB,SOUSA-PB E J.PESSOA-PB,NO VEICULO DE PLACA:MMX-9296/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00002344749470 | FRANCISCA LEITE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIA-RN E SOUSA-PB,NO VEICULO DE PLACA:MMP-2965/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/01/2011 | 360.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPON DENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAUDE NA CIDADE DE NATAL-RN,NO VEICULO DE PLACA:NPS-9487/PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/01/2011 | 40.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB,PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 31/01/2011 | 19361.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 31/01/2011 | 3294.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 31/01/2011 | 12850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO 26 - SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO 58-SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002615 | 31/01/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/01/2011 | 4558.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 31/01/2011 | 2385.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 31/01/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 31/01/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PUBLICIDADES DOS EVENTOS REALIZADOS NESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 31/01/2011 | 1648.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADO A FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/01/2011 | 2390.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 31/01/2011 | 2406.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TREINAR APERFEI€OAR E CAPACITAR SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 31/01/2011 | 950.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIO DESTE EDILIDADE QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 31/01/2011 | 2038.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 31/01/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 31/01/2011 | 1208.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA JANEIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 31/01/2011 | 1282.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/01/2011 | 120.00 | 00008473400402 | MARIA DOS REMEDIOS BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOANA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 31/01/2011 | 150.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 31/01/2011 | 150.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 31/01/2011 | 150.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO WILAS SIQUEIRADA SILVA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011CONFORME LOTA€ÇO 37 - CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 31/01/2011 | 1610.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 31/01/2011 | 648.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME LOTACAO - 46,SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 31/01/2011 | 500.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TROCADE OLEO E SOLDA EM CACAMBAS E TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 31/01/2011 | 2959.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011 - LOTACAO 25 - SEC.IN FRA-ESTRUTURA URBANA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 31/01/2011 | 9720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME LOTACAO 60- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 31/01/2011 | 24836.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 31/01/2011 | 4800.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192010 | 0002658 | 31/01/2011 | 3714.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE,CONF.P/PRESENCIAL 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 31/01/2011 | 13979.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIADE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 31/01/2011 | 2700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDEVIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 31/01/2011 | 2787.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO-50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 31/01/2011 | 4195.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 31/01/2011 | 13209.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME LOTACAO 32- SEC.SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 31/01/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43, COMPETENCIA JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 31/01/2011 | 1064.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,LOTACAO - 44 PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/02/2011 | 250.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DO CENARIO DA PECA DE TEATRO A SANTINHA DO PAU OCO APRESENTADA PELO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2011 | 400.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRASDESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2011 | 123.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO PETIDESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2011 | 551.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE DESTINADOS AO CRAS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/02/2011 | 435.27 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2011 | 2334.00 | 08913824000598 | SOCIEDADE FARMAC.GON€ALVES RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2011 | 2371.36 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)BEBEDOUROS AGUA REFR.COLOMAQ 220V,06(SEIS)VENTILADORES MAX COLUNA PRETO GRADE 50CM E 05(CINCO)VENTILADORES PAREDE 60CM.ARGE PT,DESTINADOS PESSOAL ATENDIDOS PELO O BOLSA FAMILIA,A CARGO DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2011 | 1028.14 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)AR SPLIT,KOMECO MXS12FCE DE 12000BTUS,DESTINADO AO PESSOAL ATENDIDOS PELO BOLSA FAMILIA A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2011 | 910.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2011 | 1320.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 33(TRINTA E TREIS)ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003671 | 01/02/2011 | 2832.40 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2011 | 310.00 | 00005588684443 | EILZO SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS E RECONSTRUCAO DECERCA PARA AMPLIACAO DE UMA FUTURA RUA (RUA PROJETADA,ATUALMENTE CONHECIDA COMO RUA DO ACUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2011 | 2300.00 | 00009730243808 | JOAO RAFAEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS EM ALGUMAS RUAS DESTACIDADE E DOS DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PLACA:MZL-0609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2011 | 240.00 | 00000092679480 | JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODAGEM DE ARVORES DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2011 | 155.00 | 00052694305415 | JOSE LIVALDINO VIANA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PATIO E CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO,NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2011 | 280.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE SOLDAGEM DE LAMINA DE TRATOR E SCLEP PERTENCENTE ASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACA:MARSEYFERGUNSON 2002 DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2011 | 1550.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PICARRAMENTO DE DIVERSAS RUAS E RETIRADA DE VICERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2011 | 290.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO NO CONSERTO DO SCLEP DO TRATOR MARSEY FERGNSON DIESEL 2002 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2011 | 200.00 | 00098280384472 | RAIMUNDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2011 | 47.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2011 | 50.00 | 00001628750456 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002228570486 | MARIA IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA TARAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2011 | 534.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS (177FOTOS E 03 FILMAGENS)EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2011 | 150.00 | 00002587506425 | ASTROGILDA ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA CONFORME LEI 361/2007,DOCAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2011 | 50.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2011 | 250.00 | 00018593780482 | ADAUTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2011 | 100.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2011 | 150.00 | 00011001557409 | MARILIA CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA ESPECIALIZADA DE SUA FILHA MARIA GABRIELLY ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2011 | 250.00 | 00006639167476 | FRANCISCA ANTUNES SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2011 | 250.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2011 | 250.00 | 00003083281404 | FRANCISCO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2011 | 250.00 | 00006726155417 | FRANCISCO JOAQUIM DE SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2011 | 110.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2011 | 230.00 | 00032182909885 | JOSE FILHO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/02/2011 | 307.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A REPITIDORA DE TV,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/02/2011 | 8764.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.(VENC.23/11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2011 | 857.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO(VENC.23/11/2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2011 | 158.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2011 | 30.00 | 06866793000102 | FRANCISCO DENES FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2011 | 1900.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2011 | 3913.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2011 | 1100.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) AR SPLITSAMSUNG FRIO HI WALL BASI 2 UBA 220 VOLTS,DESTINADO A MANUTENCAO DO GABINETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2011 | 337.50 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02(DOIS)VENTILADORES ARGE COLUNA 50CM PRETO BIVOLT,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2011 | 168.75 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM)VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM PRETO BIVOLT,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2011 | 168.75 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM)VENTILADOR ARGE COLUNA 50CM PRETO BIVOLT,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2011 | 265.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA)IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET F 44880 01(UM)CABO USB 2.0 DE 1.EM CONECTOR AB,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE ATRAVES DOS SISTEMAS DE SONS,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2011 | 85.44 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/02/2011 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PSTOMEDICO MUNICIPAL,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE ,COMPETENCIA DEZEMBRO/2010.CONF.FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003662 | 01/02/2011 | 8793.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2011 | 36.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2011 | 1400.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2011 | 691.44 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2011 | 400.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA SEMANA DECOMBATE A DENGUE(FORCA TAREFA) NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2011 | 140.05 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXO,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2011 | 400.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO E VULCANIZACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 E NQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2011 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2011 | 13935.65 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2011 | 13935.65 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/02/2011 | 910.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESAADOS NOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766, MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360, PERTENCENTE AO PSF, AA CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003611 | 01/02/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE (HUM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACAS:NQR-5608,DESTINADO A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONF.P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0003620 | 01/02/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE (HUM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACAS:NQR-5608,DESTINADO A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2010,CONF.P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2011 | 1624.50 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0003654 | 01/02/2011 | 1897.36 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2011 | 330.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNASPORTE DA MERENADA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO NO VEICULO DE PLACA:MOO-4900-PB,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2011 | 4433.80 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 02/02/2011 | 250.00 | 03248818000116 | FARMACIA SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO INACIO DA SILVA,A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 02/02/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 02/02/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 02/02/2011 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 03/02/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 03/02/2011 | 7.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 03/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 03/02/2011 | 6.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 04/02/2011 | 466.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ANIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E NQR-5608,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 04/02/2011 | 3760.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60(SESSENTA)CAMISAS NA MALHA PV PARA FARDAMENTO ESCOLAR E 250(DUZENTOS E CINQUENTA)CONJUNTOS DE SHORTES INFANTIL EM TACTEL E CAMISAS INFANTIL NA MALHA PV PARA FARDAMENTO ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 04/02/2011 | 1003.71 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA LINDALVA ANDRADE ALVES,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS,CONFORME LEI 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 04/02/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 04/02/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 04/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 04/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 04/02/2011 | 680.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER DE URGENCIA.A CARGO DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 04/02/2011 | 390.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO PETI,CRAS E CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE4 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 04/02/2011 | 620.00 | 00006714308400 | PATRICIO MACENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADA A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 04/02/2011 | 390.00 | 00038262338839 | SAMUEL MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DA SEDEDO MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004278 | 07/02/2011 | 681.30 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS(LANCHES E BEBIDAS LACTEA)PARA O MESDE JANEIRO E 07(SETE)DIAS DE FEVEREIRO,DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004286 | 07/02/2011 | 136.55 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004294 | 07/02/2011 | 21.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004316 | 07/02/2011 | 176.65 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 07/02/2011 | 250.00 | 00005076088442 | RITA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 07/02/2011 | 250.00 | 00032577486472 | MARIA PURISSIMA DE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 07/02/2011 | 200.00 | 00008601773435 | MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 07/02/2011 | 50.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0004308 | 07/02/2011 | 238.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS ELITROS DE LEITE DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 07/02/2011 | 115.00 | 09162744000187 | MERCANTIL SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES DEPLACAS:MNK-1529,SA-2950 E MNP-6913,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 07/02/2011 | 528.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 08/02/2011 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO AO SENHOR BENTO SOARES DE LIMA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 08/02/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 09/02/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 09/02/2011 | 1060.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-0 ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 09/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 09/02/2011 | 338.24 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2010,BOMBEIRO2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA;MOQ-2164,CHASSI 9BWECO5X12P512207,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 09/02/2011 | 217.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIMANETO 2010,BOMBEIRO2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656,SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULOS DE PLACA MOJ-5866,CHASSI DE N§ 9BD15808814277633,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 10/02/2011 | 228.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 10/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIUO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 10/02/2011 | 442.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 10/02/2011 | 746.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO , COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 10/02/2011 | 0.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 400.375-6,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 10/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 10/02/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 10/02/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 10/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 10/02/2011 | 68.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 10/02/2011 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 10/02/2011 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 10/02/2011 | 91.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 10/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 10/02/2011 | 5055.93 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIFERENCA DE GFIP - INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 10/02/2011 | 2734.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIFERENCA DE GFIP - INSS PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 10/02/2011 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE EDITAL 04,05,06,07, E 08/2011 NO DIARIO OFICIAL DO DIA 02/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 10/02/2011 | 1300.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS NO MES DE DEZEMBRO/2010,NAS AREAS CONTABEIS E ADMINISTRATIVA DO RPPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 10/02/2011 | 246.74 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 10/02/2011 | 438.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO MENSALDO TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 10/02/2011 | 91.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 10/02/2011 | 34.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 10/02/2011 | 16.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO PREDIO DOS CORREIOS A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 10/02/2011 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE,REFERENTE A DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004448 | 10/02/2011 | 90.14 | 04276307000170 | CEPAM - CONS. EM PLAN E PLANEJ. E ADM MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA 1¦ ETAPA DO PLANO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSE DE N§ 0236 360-48/2007/PAC/SANTA CRUZ-PB,MINISTERIO DASCIDADES CT 00014/2010 E CONVENIO DE N§ 614890,CONF.P/PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 10/02/2011 | 250.00 | 00005297077486 | ADRIANA ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOSTERMOS DA LEI 361/2007POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 10/02/2011 | 250.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 10/02/2011 | 32.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 10/02/2011 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 10/02/2011 | 36.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 10/02/2011 | 8569.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 10/02/2011 | 6929.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTODRES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 10/02/2011 | 11254.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0004456 | 10/02/2011 | 2897.00 | 04276307000170 | CEPAM - CONS. EM PLAN E PLANEJ. E ADM MUNICIPAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAO DA 1¦ ETAPA DO PLANO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL,CONFORME CONTRATO DE REPASSEDE N§0236 360-48/2007/PAC/SANTA CRUZ-PB,MINISTERIO DAS CIDADE CT.00014/2010 E CONVENIO DE N§614890,CONF.P/PRESENCIAL 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 10/02/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 10/02/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 10/02/2011 | 46.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 10/02/2011 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A REPITIDORA DE TV DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 10/02/2011 | 8865.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DE ENERGIA ELETRICA ,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 11/02/2011 | 918.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 11/02/2011 | 998.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004847 | 11/02/2011 | 1225.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 11/02/2011 | 1224.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004863 | 11/02/2011 | 1232.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES CARNAVALESCAS DO CRASE CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 11/02/2011 | 818.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004910 | 11/02/2011 | 250.00 | 00001469645432 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 11/02/2011 | 250.00 | 00035683074304 | SEBASTIAO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A RECUPERACAO DE MORADIAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 11/02/2011 | 250.00 | 00002840221446 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NA FORMA DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004952 | 11/02/2011 | 130.00 | 00010751899852 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDOCOM A LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004898 | 11/02/2011 | 45.80 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 11/02/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB A CARGO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 11/02/2011 | 3075.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (PARTE DE UMA NEGOCIACAO DE CONTAS ATRAZADAS DO ANO DE 2010 DOPOCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO SANTANA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004961 | 11/02/2011 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 11/02/2011 | 10.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIAFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 11/02/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 57-8 ,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 11/02/2011 | 1878.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 11/02/2011 | 38.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 11/02/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 11/02/2011 | 450.00 | 01015133000102 | MOTO PIKE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DAS MOTO DE PLACAS:NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 11/02/2011 | 28.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE EUFRASIO LEITE RIBEIRO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 11/02/2011 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICOCASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 11/02/2011 | 265.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQG2360/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 11/02/2011 | 283.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO UNO MILLE DE PLACANQG2390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 14/02/2011 | 200.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 14/02/2011 | 450.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE INTENSIFICACAO E COMBATE ADENGUE REALIZADA PELA SEC. DE SAUDE ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 14/02/2011 | 2120.00 | 00007597664877 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA JOAO PESSOA/PB E SOUSA/PB EM SEU VEICULO, A CARGO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 14/02/2011 | 520.00 | 00230981000163 | HELIO GLAUBER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 14/02/2011 | 1924.50 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY, CONF.PREGAO PRESENCIAL 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 14/02/2011 | 255.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICOE SEC. DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 14/02/2011 | 1611.08 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 14/02/2011 | 1663.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 14/02/2011 | 300.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES NO DISTRITO DE SAO PEDRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 14/02/2011 | 2720.00 | 00057009236453 | EDINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM CAMINHA F 4000,DURANTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 14/02/2011 | 370.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 14/02/2011 | 54.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 14/02/2011 | 48.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 14/02/2011 | 482.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 14/02/2011 | 1607.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 14/02/2011 | 5317.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 14/02/2011 | 3730.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 10% DO MDE RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 14/02/2011 | 474.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 14/02/2011 | 5158.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB RELATIVO AO MESNOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 14/02/2011 | 3782.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 10% DO MDE RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 14/02/2011 | 1555.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 14/02/2011 | 1598.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 14/02/2011 | 1583.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 14/02/2011 | 280.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0, NO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 14/02/2011 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A PROPRIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 14/02/2011 | 356.00 | 00003538914443 | KASSIA JANY RAFAEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE FINANCAS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 14/02/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 14/02/2011 | 1500.00 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVA A INSTALACAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 14/02/2011 | 518.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 14/02/2011 | 350.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS SPLIT NO GABINETEDO PREFEITO E NO TELECENTRO COMUNITARIO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 14/02/2011 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DARENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 14/02/2011 | 135.51 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE ARACAJU PARATRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR VALDILENE ANANIAS DE SOUSA, CONFORME LEI 361/2007 FEITA ATRAVATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 14/02/2011 | 3025.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,PARA AUXILIAR DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 14/02/2011 | 2602.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§ 072/120 DO PARCELAMENTO 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 14/02/2011 | 3125.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§090/120 DO PARCELAMENTO 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 14/02/2011 | 3679.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§090/120 DO PARCELAMENTO 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 14/02/2011 | 9755.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§23/26 DO PARCELAMENTO 002/2009, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 14/02/2011 | 3795.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§23/36 DO PARCELAMENTO 001/2009, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 14/02/2011 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO, A CARGO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 15/02/2011 | 480.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 15/02/2011 | 400.00 | 00001152132440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCUCAO DE CAMPANHAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 15/02/2011 | 919.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DDE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ P.DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 15/02/2011 | 267.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 15/02/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPALREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 15/02/2011 | 560.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNA NA GARAGEM MUNICIPAL,DURANTE O MES DE JANEIRO E A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 15/02/2011 | 240.00 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CARATER EMERGENCIAL NA MANUTENCAO ELETRICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005738 | 15/02/2011 | 3804.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AS CACAMBAS DE PLACAS;MNC-8140 E MOE-2290 E TRATOR MARSEY FERGUNSON 95-X,AGRALE-4.200 E MARSEY FERGUNSON 2002,DESTINADO A SEC.DEINFRA-ESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 15/02/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 15/02/2011 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 15/02/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 15/02/2011 | 213.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 15/02/2011 | 100.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 15/02/2011 | 120.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO EM SEU FILHOWILAS SIQUEIRA DE SOUSA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 15/02/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCA CAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 15/02/2011 | 150.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO EM SUA FILHA MIRELI LOPES DO NASCIMENTO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 15/02/2011 | 250.00 | 00007139146454 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 15/02/2011 | 150.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA BRASILIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 15/02/2011 | 500.00 | 00032956149890 | THIAGO JOAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DACAPACITACAO DE GESTAO E OPERACAO DO CADASTRO UNICO NOS DIAS 10 E 11/02/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 15/02/2011 | 22.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 15/02/2011 | 540.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS EADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005673 | 15/02/2011 | 1459.23 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 577LITRO DE GASOLINA COMUMDESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 15/02/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 15/02/2011 | 85.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 15/02/2011 | 24.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO AO IPESC NESTE BMUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 15/02/2011 | 358.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A REPETIDORA DE TV,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 15/02/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A PREDIO DA CADEIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 15/02/2011 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0, NO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 15/02/2011 | 1498.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 15/02/2011 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNIIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,DURANTEOS DIAS 14 E 15/02/2011,CONFORME CONCESSAO DEDIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 15/02/2011 | 54.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 15/02/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL,ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 15/02/2011 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 15/02/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 15/02/2011 | 975.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.385 LITROS DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 15/02/2011 | 13.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 15/02/2011 | 11.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 15/02/2011 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 15/02/2011 | 523.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E METERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 15/02/2011 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0005908 | 15/02/2011 | 4309.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390,NQG-2360,NQW-1629,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 16/02/2011 | 388.24 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSPARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 16/02/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8, NO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 16/02/2011 | 1228.65 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 17/02/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO ACOUGUE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 17/02/2011 | 90.00 | 00001122677421 | MARIA ABCEMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 17/02/2011 | 220.00 | 00005319993439 | FRANCISCA CANIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS EM SUA FILHA MARIA APARECIDA CANDIDO FERREIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 17/02/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8, NO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 17/02/2011 | 10.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 17/02/2011 | 246.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE PROPRIOS PUBLICOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0006050 | 17/02/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 17/02/2011 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2360/PB,CHASSI 9BD15844AA6410794,DESTINADO ASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 17/02/2011 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2390/PB,CHASSI 9BD15844AA6398302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 17/02/2011 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 17/02/2011 | 870.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (REGULADOR PRESSAO MEDICINAL,CATETER NASAL,OXIGENIO MEDICINAL E UMIDIFICADOR C/FRASCO 250ML.M UNIVERSAL)DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 17/02/2011 | 42.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICOMUNICIPAL, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 17/02/2011 | 950.00 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MATRICIAL LX 300, DESTINADO A MANUTENCAODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 17/02/2011 | 783.30 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 17/02/2011 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 18/02/2011 | 1700.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURAE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRADESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 18/02/2011 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 18/02/2011 | 719.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 18/02/2011 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE EDITAL DE LICITACAO NO D.O - ED. 05/02/2011 E 11/02/2011, A CARGO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 18/02/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 18/02/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 18/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 18/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 18/02/2011 | 1799.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 18/02/2011 | 2000.00 | 00005324828408 | ALLISSON WEBER ALVES DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS NO PROGRAMABOLSA FAMILIA, NA ASSESSORIA E ELABORACAO DEPLANO DE TRABALHO, FLUXOGRAMA E INSTRUMENTOSVISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTAO DO REFERIDOPROGRAMA NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 21/02/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8, NO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 21/02/2011 | 1631.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIOPARTE PATRONAL DE N§ 07/60,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 21/02/2011 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO PARTE PATRONAL,REFERENTE A 12¦ PARCELA DA LEI 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 21/02/2011 | 547.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 004/60,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 21/02/2011 | 1576.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 004/60,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 21/02/2011 | 541.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 004/60,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 21/02/2011 | 1121.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A 07/60,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 21/02/2011 | 563.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A 003/60,COMPETENCIA JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 21/02/2011 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 22/02/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 21/02/2011 | 43.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 22/02/2011 | 60.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 22/02/2011 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO AO SENHOR BENTO SOARES DE LIMA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 22/02/2011 | 250.00 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 22/02/2011 | 200.00 | 00005107603416 | ITAMAR WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DOADO ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 22/02/2011 | 379.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 22/02/2011 | 372.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA II, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 23/02/2011 | 521.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 23/02/2011 | 1457.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 23/02/2011 | 905.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE MAQUINA COPIADORA, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 24/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 24/02/2011 | 1300.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DO RPPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 24/02/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8, NO MESDE FEVEREIRO/2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 24/02/2011 | 350.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,MOI-5499,MOK-2164E NOL-4529,NOS TRANSPORTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 24/02/2011 | 300.00 | 01207751000146 | PROMEDICA LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME ANATOMO-PATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIADO SOCORRO OLIVEIRA ISHARA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 24/02/2011 | 1900.00 | 02585645000169 | AGROVETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)ROCADEIRA(IMPLEMENTO AGRICOLA)DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 24/02/2011 | 8918.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 24/02/2011 | 120.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA DE MINHA FILHA MARIA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DOADA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 24/02/2011 | 200.00 | 00005522087447 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 24/02/2011 | 65.00 | 00001403566496 | ERICA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 24/02/2011 | 200.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2§, DOADO ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 24/02/2011 | 50.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNIICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0006513 | 25/02/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0006505 | 25/02/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/11,CONFORME P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 25/02/2011 | 3800.00 | 02326830000309 | RUTH FERNANDES DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50(CINQUENTA)CADEIRAS ESCOLAR C/ASS/ E BRACO EM MDE EM TUE,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 25/02/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DESTINADA AO PERIODO DE 17/02/2011 A 17/02/2012.A CARGO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 28/02/2011 | 32.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 28/02/2011 | 2694.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 28/02/2011 | 4278.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 28/02/2011 | 1390.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 28/02/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/11,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 28/02/2011 | 2184.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 28/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 28/02/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 28/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0006581 | 28/02/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/11,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 28/02/2011 | 4598.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03, COMPETENCIA FEVEREIRO/11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 28/02/2011 | 3361.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 28/02/2011 | 2007.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 28/02/2011 | 399.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO 2011,VISTORIA/LACRE E SEGUARO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA:MOK-8932,CHASSI 93PB42G3PAC030953,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 28/02/2011 | 14223.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 28/02/2011 | 47954.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 28/02/2011 | 31286.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOTACAO 15-SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 28/02/2011 | 3500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOTACAO - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 28/02/2011 | 3693.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 28/02/2011 | 6945.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LOTACAO 23SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 28/02/2011 | 4165.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 28/02/2011 | 2198.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 28/02/2011 | 2584.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 ,SECRETARIA DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 28/02/2011 | 540.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC. PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 28/02/2011 | 19783.04 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 28/02/2011 | 8520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA FEVEREIRO/2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 28/02/2011 | 11850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOTACAO 26 SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/20011,CONFORME LOTACAO 58SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 28/02/2011 | 3055.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,PARA AUXILIARDESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 CONSELHO TUTELAR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 28/02/2011 | 3031.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 28/02/2011 | 2025.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LOTACAO - 46 ,SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 28/02/2011 | 21552.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 28/02/2011 | 8824.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011 - LOTACAO 25 - SEC.INFRA-ESTRUTURA URBANA COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 28/02/2011 | 8100.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LOTACAO 60SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 28/02/2011 | 28890.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 28/02/2011 | 12138.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME LOTACAO 32SEC.SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 28/02/2011 | 8670.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 34 SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 28/02/2011 | 2700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE(ACE)VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 28/02/2011 | 5760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011,CONFORME LOTACAO-50 SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 28/02/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 28/02/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011,LOTACAO - 44 PROCURADORIA JURIDICA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2011 | 450.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECACAO DE 02(DUAS)PORTAS DE COMPENSADO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO MONITOR DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 01/03/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/03/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR-FORMACAO TECNICA GERAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 01/03/2011 | 545.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007331 | 01/03/2011 | 1486.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS. DE GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007340 | 01/03/2011 | 910.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIC. DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2011 | 4110.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 2.055 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X 4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007196 | 01/03/2011 | 6225.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS:CACAMBAS MMX-2284 E MNC-8140 (LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2011 | 600.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2011 | 410.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DE SAO PEDRO ENA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2011 | 130.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE 02(DUAS)ESCADAS PEQUENAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2011 | 120.00 | 00060120711400 | ALZIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POE SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2011 | 150.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2011 | 45.00 | 00006385870421 | MARIA JOSE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007102 | 01/03/2011 | 4932.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 1.950 LITROS DE GASOLINA COMUM DEST.AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007111 | 01/03/2011 | 991.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 391,855 LITROS DE GASOLINACOMUM DEST.AOS VEICULOS DA SEC.DE SAUDE DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007170 | 01/03/2011 | 1009.50 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 3 FILTRO TECFIL PSL 55,11 LUBRAX MG1/40 LITRO E 36 LUBRAX TECNO SM DE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/03/2011 | 360.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2011 | 100.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2011 | 158.50 | 00037972197334 | JOSE MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 01/03/2011 | 194.79 | 00008482170473 | FRANCISCA EMILIA DE SOUSA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2011 | 180.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072010 | 0007072 | 01/03/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE (HUM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACAS:NQR-5608,DESTINADO A SEC.DE EDUC.DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/ 2010,CONF.P/PRESENCIAL 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007315 | 01/03/2011 | 1947.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS. DE OLEO DIESEL DESTINADO AOSVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0007323 | 01/03/2011 | 1012.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2011 | 160.00 | 00006249314474 | TADEU ANDRADE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DA ESCOLA MARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 01/03/2011 | 600.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 02(DUAS)PORTAS DE MADEIRA,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/03/2011 | 2079.33 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EJA E CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2011 | 289.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/03/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/03/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0007544 | 02/03/2011 | 10400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DESTINADO AO CORTE DE TERRAS,CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 02/03/2011 | 14.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/03/2011 | 220.00 | 00009695126430 | MARIA APARECIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 02/03/2011 | 801.60 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 02/03/2011 | 3386.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 02/03/2011 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE 33(TRINTA E TREIS)ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 02/03/2011 | 600.00 | 00009077154434 | PEDRO ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE UM PLANTAO EM CARATER DE URGENCIA NO MES DE JANEIRO/2011,NOHOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DEOLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 03/03/2011 | 281.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 03/03/2011 | 600.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA LUDICAS DE DANCA REGIONAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/03/2011 | 250.00 | 00009067149403 | MANOEL ADRIANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSTRUCAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 03/03/2011 | 200.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS-S.M.BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 03/03/2011 | 300.00 | 12650347000169 | MASSEIMAQUINAS-S.M.BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE HASTE,MANGA DE EIXO E CONFECCAOA DE PINOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/03/2011 | 100.00 | 00008104852493 | JEANE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/03/2011 | 100.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/03/2011 | 250.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/03/2011 | 250.00 | 00005667116480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO DAVID WESLEY B.PEREIRA,NO HOSPITAL SANTA TEREZINHA,NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/03/2011 | 216.06 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/03/2011 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/07.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 03/03/2011 | 200.00 | 00002093182440 | MARIA DO CEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAPARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 03/03/2011 | 2332.02 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 03/03/2011 | 250.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/03/2011 | 1100.00 | 00004361967431 | JURANDI NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE REFORMA E PINTURA DA CRECHE ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/03/2011 | 450.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS ANIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO) E CB-2241,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/03/2011 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA UMA REUNIAO SOBRE O PROGRAM PROJOVEM CAMPO NO DIA 24/02/2011CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/03/2011 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA UMA REUNIAO COMO GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/03/2011 | 600.00 | 00026092996804 | Fabio Lopes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE JOVENS PARA A PRATICA DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO PARA AS SEGUINTES LOCALIDADES:APARECIDA-PB,TENENTE ANANIAS-RN,DISTRITO DE RAMADA-PB,DISTRITO DE SAO PEDRO-PB,BOA ESPERANCA-PB E LASTRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 04/03/2011 | 402.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADO A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EJA E CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 04/03/2011 | 1500.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150(CENTO E CINQUENTA)DIARIOS DE CLASSE,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 04/03/2011 | 1717.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATOS DE CONTRATOS PREGOES,01,02,03,04,05,07,08 E 09/2011,NO D.O EDICAO 23/02/11.PUB.HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-P/PRESENCIAL 01,02,03,04,05,07,08, E 09/2011 NO D.O EDICAO 23/02/2011.PUB.AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO 06,11 E 12/2011 NOD.O. EDICAO 23/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 04/03/2011 | 200.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 04/03/2011 | 275.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 04/03/2011 | 174.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 04/03/2011 | 263.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO DO CRAS,PETI E CENTROS DO IDOSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 04/03/2011 | 243.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 09/03/2011 | 176.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 09/03/2011 | 9.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 10/03/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 10/03/2011 | 3700.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO 104/2009,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 10/03/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 10/03/2011 | 692.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA,PAES PARA AS ESCOLAS E PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 10/03/2011 | 1196.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO,(FUNDEB 60%)COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 10/03/2011 | 1349.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO,(MDE 10%)COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/03/2011 | 160.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007919 | 10/03/2011 | 668.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BEBIDASLACTEA E LITROS DE LEITE DEST.AO HOSP.E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 10/03/2011 | 735.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DUBLO DEPLACA:MOI-5499,PERETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 10/03/2011 | 490.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DUBLO DE PLACAS:MOI-5499,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 10/03/2011 | 2587.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA:M00-2164/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 10/03/2011 | 630.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAMOO-2164/PB,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 10/03/2011 | 815.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMT-5971/PB,E MOT-9866/PB,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 10/03/2011 | 103.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMT-5971/PB,E MOT-9866/PB,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 10/03/2011 | 1225.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMT-5971/PB,E MOT-9866/PB,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 10/03/2011 | 475.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS:MMT-5971/PB E MOT-9866/PB,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 10/03/2011 | 16568.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 10/03/2011 | 10717.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTODRES DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007889 | 10/03/2011 | 90.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E PAES DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007897 | 10/03/2011 | 687.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011,REFERENTEA DEZ DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0007901 | 10/03/2011 | 569.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE A DEZ DIAS DO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 11/03/2011 | 100.00 | 00005040797435 | JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0008087 | 11/03/2011 | 15000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICAO EM PARALELEPIPEDONO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME C/CONVITE 002/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 11/03/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA:MMX-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 11/03/2011 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 11/03/2011 | 18.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 11/03/2011 | 861.03 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC.PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:NQR-5608(LOCADO)DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 11/03/2011 | 170.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT ANA VEIC.PC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:NQR-5680 (LOCADO)DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 11/03/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS:JNZ-5478,AAH-5772 E HZI-1937,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 11/03/2011 | 43.10 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0008184 | 11/03/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 11/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 14/03/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS DIVULGADOSNO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NO 104 FM,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 14/03/2011 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 14/03/2011 | 190.00 | 00012247952453 | DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA COPIADORA RICOH-MP 1500 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 14/03/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 14/03/2011 | 375.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA,PINTURA E LIMPEZA DE 01(UMA)GELADEIRA PERTENCENTE A CRECHE ROSA ANTUNES DE EM 01(UM)FREEZER DA EMEF MARAI MARTINS LOPES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 14/03/2011 | 1542.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DOFUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 14/03/2011 | 7054.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,DOFUNDEB 60% RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 14/03/2011 | 812.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E SEGUROS DO VEICULO DE PLACA:MNK-1529 DE CHASSI-34405811629959 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 14/03/2011 | 1012.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 14/03/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 14/03/2011 | 2318.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO EFEITO,SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 14/03/2011 | 200.00 | 00008421180479 | MARIA JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 14/03/2011 | 958.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO E SEGUROS DO VEICULO DE PLACA:BXH-8312 DE CHASSI-8AB384079RA107423 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 14/03/2011 | 151.79 | 00007954886450 | FRANCISCA MARTA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 14/03/2011 | 80.00 | 00002952908460 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 14/03/2011 | 250.00 | 00005217770465 | FRANCISCA DO SOCORRO RODRIGUES FERNADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADAEM MINHA FILHA NELCINA K.R.FERNANDES,CONFORMELEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 14/03/2011 | 1404.50 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 14/03/2011 | 400.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENEDR AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA DA SEDE E DO MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 14/03/2011 | 230.00 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM CARATER EMERGENCIAL,A CARGO DA SECRETRAIA DE INFRA-EXTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 14/03/2011 | 740.00 | 00015568111871 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO SEMITERIO PUBLICO DA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 14/03/2011 | 250.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 14/03/2011 | 250.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 14/03/2011 | 100.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 14/03/2011 | 150.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA E RECUPERACAO HABITACIONAL,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 14/03/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 14/03/2011 | 150.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 14/03/2011 | 2223.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)MESAS,03(TREIS)GAVETEIROS,09(NOVE)CADEIRAS FIXAS E 07(SETE)ARMARIOS DEST.AO PSF DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 15/03/2011 | 112.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 15/03/2011 | 250.00 | 00003389195467 | GILBERTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 15/03/2011 | 250.00 | 00005000755499 | MARIA DAS GRACAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 15/03/2011 | 250.00 | 00002551442451 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007DOACAO FEITA ATARVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 15/03/2011 | 150.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 15/03/2011 | 94.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIAO DE PAISDE ALUNOS DA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 15/03/2011 | 280.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO GERAL DO TRATOR MARSEY FERGUNSON 2002 E CACAMBA DE PLACA MMX-2284 PERTENCENTE A SECRETRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 15/03/2011 | 165.00 | 00022542884404 | AVELINO AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 15/03/2011 | 900.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 15/03/2011 | 200.00 | 00098280384472 | RAIMUNDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 15/03/2011 | 400.00 | 05505947000178 | PARE - INCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO RECONDICIONAMETO DE INSTINTORES PERETENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 15/03/2011 | 210.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 15/03/2011 | 142.00 | 00037578987453 | JOAO CONSTANTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE SOUSA-PB A SANTA CRUZ-PB,PARA REALIZAR TRABALHO COMO AGENTE DE SAUDE PUBLICA PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 15/03/2011 | 200.00 | 00004147095437 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 15/03/2011 | 200.00 | 00002572916444 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM COSULTORIA E ELABORACAO DE PROJETOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 15/03/2011 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.A JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 15/03/2011 | 250.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 15/03/2011 | 155.00 | 00010503626406 | CARLOS ANDRE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,PINTURA E CAPINAGEM DA ESCOLA EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,NA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 15/03/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 15/03/2011 | 105.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FELINTO FURTADO NO SITIO SANTANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 15/03/2011 | 100.00 | 00009628568434 | CICERO SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE CADEADOS E FECHADURAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 15/03/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 15/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 15/03/2011 | 326.48 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 , ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 16/03/2011 | 9.24 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 16/03/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES NO DISTRITO DE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 16/03/2011 | 467.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 16/03/2011 | 150.00 | 00004244857451 | FRANCISCA ANA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 16/03/2011 | 600.00 | 06331643000102 | UNIVIDROS - P RONELLY DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MOI-5499,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 16/03/2011 | 100.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 16/03/2011 | 100.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIASOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 17/03/2011 | 18.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010.CONF.FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 17/03/2011 | 535.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 17/03/2011 | 507.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 17/03/2011 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2390/PB,CHASSI 9BD15844AA6398302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 17/03/2011 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2360/PB,CHASSI 9BD15844AA6410794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 17/03/2011 | 521.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-AVISO DE EDITAL DE PREGAO 13/11,NO D.O.DO DIA 02/03/11,PUBLICACAO-ESTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-PREGAO 11/11 NO D.O. DE 03/03/11,PUBLICACAO-TOMADA DE PRECOS 01/11 NOD.O. DE 04/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 18/03/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GEFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 18/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 18/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO POSTO DE SERVICO,REFERENTE A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 18/03/2011 | 1878.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SEDEREFERENTE A MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,CONFORME RETENCAO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,NO DIA 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 18/03/2011 | 544.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 08/600.COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 18/03/2011 | 1592.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 05/60.COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 18/03/2011 | 546.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 05/60.COMPETENCIA FEVEREIRO/2011(CAMARA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 18/03/2011 | 1632.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 07/60.COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 18/03/2011 | 6955.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 13¦ DA LEI 11.960/2009.COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 18/03/2011 | 552.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A PARCELA 005/60,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 18/03/2011 | 40.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DO HOEMEM NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 18/03/2011 | 97.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EUFRASIO LEITE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 18/03/2011 | 75.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:MOJ-5766,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 18/03/2011 | 249.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO FIAT DE PLACA:MOJ-5766,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 18/03/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 18/03/2011 | 963.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 18/03/2011 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PARTICIPAR DO FORUM DA UNDIME,NO DIA 18/03/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMECAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 18/03/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO 167/2011,FIRMADO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO-UNDIME/PB,SECCIONAL PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 18/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL VIECENTE SOBRINHO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 18/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL GE.MONS.MANOEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 18/03/2011 | 102.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 18/03/2011 | 761.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 18/03/2011 | 356.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEME,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 18/03/2011 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 18/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 18/03/2011 | 15.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PCO DE ABSTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 18/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 18/03/2011 | 700.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 165C E 01(UM) BULK INK COM 400 ML DE TINTA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 18/03/2011 | 480.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE UMA PLACA MEDINDO 4X1 M DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 21/03/2011 | 154.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2(DUAS)VIAGENS COM ONIBUS DEPLACA:BWS-2469-PB,01(UMA)PARA A CIDADE DE BOMSUCESSO E OUTRA PARA O DISTRITO DE SAO PEDRO COM TIME DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009407 | 21/03/2011 | 1509.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 21/03/2011 | 554.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 10 DEZ)DE JANEIRO A 20(VINTE)DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 21/03/2011 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009431 | 21/03/2011 | 4498.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS:CACAMBAS MMX-2284 E MNC-8140(LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 21/03/2011 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 21/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 21/03/2011 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A GARAGEM MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 21/03/2011 | 275.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 21/03/2011 | 11445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 21/03/2011 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 21/03/2011 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 21/03/2011 | 93.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A EMEFFRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 21/03/2011 | 168.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 21/03/2011 | 23.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A EM GENURA G.SARMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009393 | 21/03/2011 | 2919.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS. DE OLEO DIESEL DESTINADO AOSVEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009415 | 21/03/2011 | 869.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS. DE GASOLINA COMUM DEST.AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 21/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 21/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 21/03/2011 | 116.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 21/03/2011 | 142.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS E ARMACOES PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 21/03/2011 | 390.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOO SERVICOS PRESTADO NA COFECAO DE UM PEQUENO PORTAO E CONSERTO DE PORTAO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 21/03/2011 | 320.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 21/03/2011 | 73.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSAO EFOGAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE BMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 21/03/2011 | 330.00 | 00005347709839 | MARIA LINDALVA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 17(DEZESSETE)REDES PARA BALANCAS USADAS PELAS AGENTES DE SAUDE E 05(CINCO)UNIFORMES PARA OS AGENTES DO PEVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 21/03/2011 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 21/03/2011 | 173.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0009423 | 21/03/2011 | 4421.95 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009547 | 21/03/2011 | 790.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REF.AO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONF.ESTRATO BANCARIO,NO DIA 21/03/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 21/03/2011 | 7.15 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ENVIODE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 21/03/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS EVENTOS E DIVULGACOES DE AVISOS ATRAVES DO SISTEMA DE PUBLICIDADE,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANET O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 21/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 21/03/2011 | 133.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 21/03/2011 | 406.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO PAVILHAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 21/03/2011 | 157.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESTAADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 21/03/2011 | 410.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESTAADMINISTRACAO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 21/03/2011 | 386.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 21/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A CADEIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 21/03/2011 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO IPESC,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 22/03/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 22/03/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 22/03/2011 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 22/03/2011 | 150.00 | 00007860761432 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 23/03/2011 | 47.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 23/03/2011 | 528.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 23/03/2011 | 234.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 23/03/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 23/03/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,GIDUR/JP(GERENCIADE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEDE DA CAGEPA NOS DIAS 23 E 24/03/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 23/03/2011 | 858.37 | 00071123172900 | MARLON CARVALHO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA AO MUNICIPIO,JUNTO AO CONSSORCIO INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE-CIRSGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 23/03/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEDE DA CAGEPA NOSDIAS 23 E 24 DE MARCO/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 24/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 24/03/2011 | 1003.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-RESULTADO DA HABILITACAO OU INABILITACAO-T.PRECO 01/11 NO D.O.DO DIA 10/03/11,PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS-PREGOES 11 E 12/11,LICITACAO DESERTA PREGAO 06/11,NO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO 11 E 12/11 E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGAO 14,15 E 16/11 NO D.O. DE 12/03/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 24/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO POSTODOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 24/03/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 24/03/2011 | 3015.45 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 24/03/2011 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 24/03/2011 | 0.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA NA C/C 11.629-7 NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 24/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 24/03/2011 | 20.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 24/03/2011 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 24/03/2011 | 568.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 24/03/2011 | 491.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 24/03/2011 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.137-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 25/03/2011 | 20.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 32.137-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 25/03/2011 | 45.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009784 | 25/03/2011 | 205.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 25/03/2011 | 75.02 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 28/03/2011 | 140.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 28/03/2011 | 750.00 | 00075052083491 | FRANCISCA N. GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03 (TREIS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DAFORMACAO ESPECIFICA DE TUTORAS DO LINUX,DURANET OS DIAS DE 29 A 31/03/2011,CONF.CONCESSAO DE DIRIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 28/03/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 28/03/2011 | 1.17 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 28/03/2011 | 58.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 29/03/2011 | 810.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-O ,REF.AO PASEP,PERIODO DE APURACAO 31/01/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 29/03/2011 | 715.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.500-O ,REF.AO PASEP,PERIODO DE APURACAO 28/02/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 29/03/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 29/03/2011 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE NATAL-RN,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(REVISAO DO ONIBUS DE PLACA:NQJ-826,PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,NOS DIAS 25 E 26/03/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009971 | 29/03/2011 | 666.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA,PAES PARA AS ESCOLAS E PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 29/03/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARCO/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 29/03/2011 | 185.00 | 00011966392800 | EDIGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DOS BANCOS DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DE PLACA MOQ-2164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 29/03/2011 | 112.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009938 | 29/03/2011 | 333.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS ELITROS DE LEITE DEST.AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009946 | 29/03/2011 | 301.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORMEP/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009954 | 29/03/2011 | 239.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BEBIDAS LACTEA DESTINADA AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0009962 | 29/03/2011 | 20.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BEBIDAS LACTEA DESTINADA A CASA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 29/03/2011 | 40.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O (CEO)CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 29/03/2011 | 80.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | DISTRIBUI€ÇO DE ALIMENTOS AOS DESNUTRIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 29/03/2011 | 4970.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 30/03/2011 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 30/03/2011 | 2523.35 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 30/03/2011 | 681.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 30/03/2011 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 30/03/2011 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 30/03/2011 | 133.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 30/03/2011 | 550.55 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 30/03/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8140 (LOCADO)DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 30/03/2011 | 1659.00 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS03(TREIS)UNIDADES DO PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 30/03/2011 | 2523.35 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MARTENIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 30/03/2011 | 246.00 | 09327652000100 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BALDES DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PSOTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 30/03/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 30/03/2011 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/03/2011 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGENS,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 30/03/2011 | 1152.45 | 08787505000150 | RODRIGO RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTEINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 30/03/2011 | 36.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 30/03/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MARCO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A DELEGACIA DE POLICIA,REFERE4NTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 30/03/2011 | 114.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 30/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 30/03/2011 | 1577.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 30/03/2011 | 523.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 31/03/2011 | 1965.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 31/03/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 31/03/2011 | 2045.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 31/03/2011 | 144.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 31/03/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUARL DE SAUDE NOS DIAS 05 E 06/03/2010,CONFORME CONCESSAODE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 31/03/2011 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,EM VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,NO DIA 11/03/2010CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 31/03/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 31/03/2011 | 5122.90 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 31/03/2011 | 5315.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 31/03/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 31/03/2011 | 4822.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 31/03/2011 | 2607.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 31/03/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 31/03/2011 | 10.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA NA C/C 7.500-0, NO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 31/03/2011 | 2045.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 31/03/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 31/03/2011 | 1005.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DA KOMBI DE PLACA:NQR-5608,QUE SE ENCONTRAVA EM JOAO PESSOA-PB,E FOI EMCAMINHADA PARA SOUSA-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 31/03/2011 | 40.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO MICRO-ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 31/03/2011 | 13743.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 31/03/2011 | 46924.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 31/03/2011 | 545.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO -COMISSIONADO - LOTACAO 12,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 31/03/2011 | 30548.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 31/03/2011 | 3525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 31/03/2011 | 3703.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 31/03/2011 | 8585.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 31/03/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 31/03/2011 | 2552.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIADE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 31/03/2011 | 2584.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 -45 ,SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%) ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 31/03/2011 | 545.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC. CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 31/03/2011 | 415.02 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXOS,QUAMDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 31/03/2011 | 385.50 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES DAS NOTAS EM ANEXOS,QUAMDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 31/03/2011 | 63.26 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 31/03/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 31/03/2011 | 1415.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO (OXIGENIO MEDICINAL)DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 31/03/2011 | 120.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUT.DO VEICULO UNO MILLE DEPLACA NQG-2360/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 31/03/2011 | 2721.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 31/03/2011 | 19208.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 31/03/2011 | 9675.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 31/03/2011 | 14550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/20011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 31/03/2011 | 3153.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS APSF DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 31/03/2011 | 1261.65 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS ASAUDE BUCAL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 31/03/2011 | 3410.28 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 31/03/2011 | 28429.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 31/03/2011 | 12223.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 31/03/2011 | 8685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE -(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 31/03/2011 | 5780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 31/03/2011 | 1100.00 | 09149304000190 | FEDERACAO BRAS.DE EPILEPSIA-EPI-BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE 15(QUINZE)INSCRICOES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,PARA PARTICIPAREM DO I SIMPOSIO DE EPILEPSIA E SAUDE MENTAL NA CIDADE DE SOUSA,DURANTE OS DIAS 15 E16/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 31/03/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 31/03/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - PRO-T LOTACAO 43,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 31/03/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 31/03/2011 | 9067.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 31/03/2011 | 21435.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA MARCO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 31/03/2011 | 9692.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011 - LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 31/03/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 31/03/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MARCO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 31/03/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA MARCO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 31/03/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACOMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 31/03/2011 | 3522.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/04/2011 | 365.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/04/2011 | 600.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO PETI,E EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/04/2011 | 3880.00 | 09002908000109 | POSTO SÇO JOS�-LUZIA ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL 1.940 LITROS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:TRATORES 95-X 4.200 E 2002,MNC-8140 E MOE-2290,QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/04/2011 | 411.00 | 09631506000173 | AGM MADEIRAS E MATERIAS DE CONSTRUCAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUETNCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011100 | 01/04/2011 | 5918.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS:CACAMBAS MMX-2284 E MNC-8140(LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/04/2011 | 500.00 | 00042508550400 | CONRADO SARMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADO QUE LIGA O SITIO TIGRE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/04/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/04/2011 | 3778.60 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011134 | 01/04/2011 | 1661.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DEST.AOS VEIC. DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/04/2011 | 957.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2011 | 638.67 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/04/2011 | 492.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/04/2011 | 115.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/04/2011 | 565.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/04/2011 | 4776.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DEST.AOS VEIC.DEST.A SEC.DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122011 | 0011185 | 01/04/2011 | 10039.60 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/04/2011 | 125.00 | 00010752219863 | Francisco Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO E LIMPEZA GERAL DO POSTO MEDICO JOAO IVANI SALDANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 01/04/2011 | 183.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/04/2011 | 429.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REF.A FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/04/2011 | 3431.22 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,EJA E CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011142 | 01/04/2011 | 2087.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIF.DEST.AOS VEICULOS DA SEC.EDUC.E PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0011151 | 01/04/2011 | 1231.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC.EDUC.E PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/04/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/04/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0011193 | 01/04/2011 | 692.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES PARA O EJA,PAES PARA AS ESCOLAS E PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/04/2011 | 950.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB,UIRAUNA-PB,ANTONIOMARTINS-RN E SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/04/2011 | 750.00 | 08719881000107 | AEVENTUS - ELIANA MARQUES DA N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 50(CINQUENTA)INSCRICOES PARA A PALESTRA DE HAMILTON WERNECK,NO GINASIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA NO DIA 1§ DE ABRIL/2011,COM O TEMA,"COMO ENSINAR O ALUNO A LIDAR COM O ERRO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/04/2011 | 750.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINOCIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NA METODOLOGIA DO LEVANTAMENTOSITUACINAL ESCOLAR-LSE.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO,NO PERIODO DE 04 A 06/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/04/2011 | 220.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERTO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DE PLACA:MNK-1529. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/04/2011 | 155.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO E LIMPEZA GERAL DA CRECHE ROSA ANTUNES,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/04/2011 | 0.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/04/2011 | 500.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS EMCARATER EMERGENCIAL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/04/2011 | 406.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 04/04/2011 | 217.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO2010,LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO D4E PLACA:MNZ-7707 DE CHASSI 93HES16501Z014561 A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 04/04/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE \BRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 04/04/2011 | 0.88 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 04/04/2011 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 04/04/2011 | 500.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO EM LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 04/04/2011 | 804.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 04/04/2011 | 730.00 | 05369157000102 | MARMORARIA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS EM GRANITO DESTINADO A ESCOLA ADAUTO FERREIRA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 04/04/2011 | 150.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 04/04/2011 | 150.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENBTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 04/04/2011 | 120.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 04/04/2011 | 150.00 | 00001347807446 | ERIVANALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 04/04/2011 | 250.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 04/04/2011 | 245.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 04/04/2011 | 150.00 | 00008898959451 | THAIS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 04/04/2011 | 100.00 | 00010296626490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 04/04/2011 | 699.00 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UM)AR 9000 BTUS SPLIT KOMECO MXS09FCE,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011584 | 04/04/2011 | 50.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME RECEITUARIO ANEXO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 04/04/2011 | 150.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 04/04/2011 | 100.00 | 00087398320400 | ZUMIRA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 04/04/2011 | 150.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 04/04/2011 | 150.00 | 00003716024406 | MARIA DAS GRACAS SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 04/04/2011 | 110.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 04/04/2011 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOA,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/07.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 04/04/2011 | 856.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2006,BOMBEIRO 2006,LIC.ATRASADO LEI 7.656,LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007,LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008,LICENCIAMENTO 2009,BOMBEIRO2009,LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010 E SEG.OBRIGATORIO DO VEIC.DE PLACA MOL-4529 E CHASSI9C2JC30301R003910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 04/04/2011 | 619.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2008,BOMBEIRO 2008,LIC.ATRASADO LEI 7.656,LICENCIAMENTO 2009,BOMBEIRO 2009,LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010,E SEG.OBRIGATORIO 2010,DO VFEICULO DE PLACA:MOU-0188 DE CHASSI 9C2KC08307R000455,A CARGO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 04/04/2011 | 379.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO 2010,BOMBEIRO 2010,LIC.ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2010 DO VEICULO DE PLACA:NQJ-1120 DE CHASSI 9C2JC4140AR000347,A CARGO DESTA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 04/04/2011 | 135.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZARCAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE COMBATE A DENGUE NESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA:MOO-7679/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 04/04/2011 | 135.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SAUDE PARA REALIZARCAMPANHA DE INTENSIFICACAO DE COMBATE A DENGUE NOS DISTRITOS DE CASINHA DO HOEMEM E SAO PEDRO NOS DIAS 16 E 22/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 04/04/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS BENEFICIRIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 04/04/2011 | 245.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 04/04/2011 | 173.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 04/04/2011 | 196.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 04/04/2011 | 72.00 | 00071323287434 | MARILENE DINIZ SOBREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA DO CARNAVAL DOS JOVENS QUE FAZ PARTE DO PRO JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 04/04/2011 | 1080.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE PORTOES DE MADEIRA DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E PARA LAVANDERIA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 04/04/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8140 (LOCADO)DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 04/04/2011 | 250.00 | 00006665690458 | VALDEMIRO JUNIOR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 04/04/2011 | 100.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 04/04/2011 | 250.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 04/04/2011 | 250.00 | 00005667120402 | FRANCISCO ZILTON FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 04/04/2011 | 200.00 | 00004561231480 | FRANCISCO VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 04/04/2011 | 200.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011606 | 04/04/2011 | 30.00 | 00028483936453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 04/04/2011 | 120.00 | 00002840426412 | GILSOLANDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 04/04/2011 | 250.00 | 00035053194491 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 04/04/2011 | 200.00 | 00005633812484 | MARIA DALVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 04/04/2011 | 200.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 04/04/2011 | 200.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 04/04/2011 | 250.00 | 00080829309853 | FRANCISCO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 04/04/2011 | 150.00 | 00003041138409 | BELARMINA LOPES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 04/04/2011 | 120.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 04/04/2011 | 120.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 04/04/2011 | 250.00 | 00002985198445 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 04/04/2011 | 250.00 | 00007850035410 | AURICELIA SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 04/04/2011 | 200.00 | 00002749259401 | MANOEL FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 04/04/2011 | 200.00 | 00070047110481 | ANTONIO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 05/04/2011 | 100.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 05/04/2011 | 98.00 | 00007084600469 | MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 05/04/2011 | 250.00 | 00005335224479 | ANA LUCIA MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 05/04/2011 | 988.65 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 05/04/2011 | 250.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 05/04/2011 | 402.84 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 05/04/2011 | 415.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO,LICENCIAMENTO ATARSADO LEI 7.656 E SEGURO ABRIGATORIO,DO VEICULODE PLACA:MOV-0122 E CHASSI 9532882W3BR133797,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 05/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 05/04/2011 | 700.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTI DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE A OFICIO CIRCULAR 001/2011 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE NOS DIAS 06 A 08/11/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 05/04/2011 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOE ESTADO-TCE,NO DIA 06/04/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 06/04/2011 | 30.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA O VEICULO DE PLACA MOV-0122,DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012645 | 06/04/2011 | 84.44 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA C.GRANDE-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTODE SAUDE,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 06/04/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 07/04/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 07/04/2011 | 84.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR ARNO FACICLE 2VLLN 30 BC 220,DESTINADOA MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 07/04/2011 | 99.97 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR BRITANIA ELETRONIC FILTOR 8VPT/PRATA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE VONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 07/04/2011 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)TOMOGRAFIA DE CRANIO,REALIZADA EM FRANCISCA MARIA DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 07/04/2011 | 329.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 07/04/2011 | 10.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 08/04/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 08/04/2011 | 6.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 08/04/2011 | 250.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA)DIARIA AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,NO DIA 08/04/2011,CONFORME CONCESSAO DEDIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0012076 | 08/04/2011 | 196020.00 | 06020318000110 | COM DE VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUIS.DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIF.P/TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 115/2010 E CONVENIO SIAFI 662324. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000012010 | 0012084 | 08/04/2011 | 1980.00 | 06020318000110 | COM DE VEIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CONTRA-PARTIDA NA AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO C/ESPECIF.P/TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 115/2010 E CONVENIO SIAFI 662324. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 08/04/2011 | 420.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS-LIVIA DANILA DE L.GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:MOK-8932 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 08/04/2011 | 335.69 | 07019741000163 | SUPERMOTORS-LIVIA DANILA DE L.GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:MOK-8932 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 08/04/2011 | 420.00 | 07019741000163 | SUPERMOTORS-LIVIA DANILA DE L.GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICVULO DE PLACA:MOK-8932,DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 08/04/2011 | 1253.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO,(FUNDEB 60%)COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 08/04/2011 | 1740.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SEC.DE EDUCACAO,(MDE 10%)COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 08/04/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)US DE ABDOMEN TOTAL,REALIZADA EM GABRIEL DE SOUSA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 08/04/2011 | 150.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORMELEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 08/04/2011 | 455.00 | 10756757000163 | FARMACIA BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 08/04/2011 | 17237.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 08/04/2011 | 160.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2011.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 08/04/2011 | 12080.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTODRES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003735080421 | MARIA GADELHA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 08/04/2011 | 1548.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PICARRAMENTO DE DIVERSAS RUAS E RETIRADA DE VICERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 08/04/2011 | 150.00 | 11066955000168 | PRO CAMPO-KARINY SILVA DE ABRANTES COURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 08/04/2011 | 1000.00 | 00023817925468 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE BMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 08/04/2011 | 3856.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 11/04/2011 | 6.61 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 624.011-2,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME ESTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 11/04/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012408 | 11/04/2011 | 1986.82 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012416 | 11/04/2011 | 1041.85 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O PROGRAM DE PROJOVEM ,DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAO 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0012424 | 11/04/2011 | 418.25 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAO015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRA€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 11/04/2011 | 30000.00 | 53263331000180 | COBANSA-COMPANHIA HIPOTECARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,NO PROJETO DE CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO AMBITO DOPROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA,CONFORME TERMODE ADESAO 34/2010 ENTRE PREFEITURA E COBANSA. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 11/04/2011 | 150.00 | 00006240108480 | MARIA DO SOCORRO FORTUNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0012386 | 11/04/2011 | 10000.00 | 10651152000108 | JAPF – Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETO PARA AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO MUNICIPAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 11/04/2011 | 250.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 11/04/2011 | 200.00 | 00009457944445 | EVA TAMIRES ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 11/04/2011 | 1842.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 11/04/2011 | 350.94 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 11/04/2011 | 520.00 | 05057131000129 | CENTER LANCHE - ROSA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 11/04/2011 | 360.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA DE REFORCO ESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 11/04/2011 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE NATAL-RN,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO(REVISAO DO ONIBUS DE PLACA:MOK-8932 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,NOS DIAS 08 E 09/04/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 11/04/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 11/04/2011 | 515.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS,PINTURA E MANUTENCAO DE GELADEIRAS E FREEZERS DA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 11/04/2011 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 11/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0012700 | 12/04/2011 | 6400.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,CONFORME CARTA CONVITE 001/2011,REFERENTE A 80 HORAS DE MAQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 12/04/2011 | 33.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 12/04/2011 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE GAS GLP 03(TREIS)BOTIJOES DE GAS 13 KG.DESTINADO A MANUTENCAODA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0012602 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 12/04/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS DIVULGADOSNO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NO 104 FM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 12/04/2011 | 1877.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDEDA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 12/04/2011 | 14.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE SERVICOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 12/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012653 | 12/04/2011 | 147036.29 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 1¦ MEDICACAO NA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHELAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,CONFORME CONVENIO DE N§702585/2010/FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTACRUZ-PB,CONFORME T/PRECO 001/2011. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0012661 | 12/04/2011 | 3044.21 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA CONSTRUCAO DE ESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHELAGEM DA REDE ESCOLARPUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,CONFORME CONVENIO DE N§702585/2010/FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTACRUZ-PB,CONFORME T/PRECO 001/2011. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 12/04/2011 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MANOEL VIECENTE SOBRINHO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 12/04/2011 | 12.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA GE.MANSENHOR MANOEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 12/04/2011 | 123.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 12/04/2011 | 330.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 12/04/2011 | 243.19 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRIMEIRO LICENCIAMENTO,BOMBEIRO PREVENCAO DE INCENDIO,LICENCIAMENTO ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO 2010,DO VEICULO DE PLACA:NQF-9675,CHASSI 93YADCUH6AJ452075,DESTINADA AAMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 12/04/2011 | 47.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 16.611-1 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012696 | 12/04/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA:MMX-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 12/04/2011 | 12.00 | 04074661000112 | CASA DOS VENTILADORES - RENIO LIMA & CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012858 | 12/04/2011 | 30.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE 01(UM)PAR DE BLACAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:NQF-9675,AMBULANCIA DO SAMU,CHASSI 93YADCUH6AJ452075,QUEPRESTA SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 12/04/2011 | 2977.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 12/04/2011 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EUFRASIO LEITE RIBEIRO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 12/04/2011 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DOHOMEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0012629 | 12/04/2011 | 20000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SAO PEDRO)NESTE MUNICIPIO CONFORME C/CONVITE 002/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 12/04/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8140 (LOCADO)DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 12/04/2011 | 74.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE DAGUA REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 12/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 12/04/2011 | 187.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 12/04/2011 | 371.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEMREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 12/04/2011 | 701.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 12/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOGUE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 12/04/2011 | 120.00 | 00001916822410 | CICERO RUFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UAMA AJUDA DE CUSTO EM PASSAGENS PARA FREQUENTAR CURSO NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 12/04/2011 | 1090.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012521 | 12/04/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 12/04/2011 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 12/04/2011 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 12/04/2011 | 13.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 25.850-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 12/04/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ-PB,DURANTE A MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 12/04/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012742 | 12/04/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 12/04/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012769 | 12/04/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012777 | 12/04/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 12/04/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 12/04/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 12/04/2011 | 545.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 12/04/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 12/04/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR-FORMACAO TECNICA GERAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012831 | 12/04/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 12/04/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 12/04/2011 | 2100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DE PLACA:NQC-3015/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 13/04/2011 | 200.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 13/04/2011 | 100.00 | 00003698358409 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 13/04/2011 | 27.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 13/04/2011 | 200.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 13/04/2011 | 116.98 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 13/04/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 13/04/2011 | 250.00 | 00027650006468 | CICERO VIEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES PRE-OPERATORIO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 13/04/2011 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 13/04/2011 | 171.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 13/04/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES NO DISTRITO DE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 13/04/2011 | 77.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 13/04/2011 | 106.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFFRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 13/04/2011 | 277.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREITA REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 13/04/2011 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL GENURA G.SARMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 13/04/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 13/04/2011 | 361.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PAVILHAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 13/04/2011 | 121.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 13/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 13/04/2011 | 245.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ADMINISTRCAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 13/04/2011 | 289.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 14/04/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 14/04/2011 | 484.10 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 14/04/2011 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ADMINISTRCAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 14/04/2011 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CADEIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 14/04/2011 | 6.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 14/04/2011 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA MUNNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 14/04/2011 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 14/04/2011 | 7258.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 14/04/2011 | 7397.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 14/04/2011 | 1793.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 14/04/2011 | 1851.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 14/04/2011 | 233.96 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DEPASSAGENS PARA J.PESSOA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTODE SAUDE,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 14/04/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 14/04/2011 | 200.00 | 00007293633416 | MARCIA MARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 14/04/2011 | 200.00 | 00013160856860 | ADEMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 14/04/2011 | 2545.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 14/04/2011 | 274.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 14/04/2011 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 14/04/2011 | 12.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 14/04/2011 | 36.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 14/04/2011 | 34.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 14/04/2011 | 3105.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,PARA AUXILIAR NAS DESPESASDE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 14/04/2011 | 3105.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011,PARA AUXILIAR NAS DESPESASDE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 14/04/2011 | 2500.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DE 175/70R13P400 E 04(QUATRO)PNEUS 165/70R13 GPS3 DESTINADOS,MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360 PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 14/04/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ-PB,DURANTE A MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 14/04/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 14/04/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 14/04/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 14/04/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 14/04/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 14/04/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 14/04/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 14/04/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 14/04/2011 | 545.00 | 00005125551414 | NADIEL CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINA LUDICAS DE DANCA REGIONAIS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DE 07 A 15 ANOS DAS FAMILIAS REFERENCIADAS DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 15/04/2011 | 160.00 | 00003580110438 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADAA INSCRICAO DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DO DISTRITO DE SAO PEDRO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL NACIDADE DO LASTRO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 15/04/2011 | 200.00 | 00000132106450 | IZABEL MENENSES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA UMA URNA FUNERARIA PARA SEU FILHO EILZO SARMENTO DE MENESES,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 15/04/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITAATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 15/04/2011 | 176.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 15/04/2011 | 310.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 15/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 15/04/2011 | 1545.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 15/04/2011 | 1150.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 15/04/2011 | 70.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 15/04/2011 | 413.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 15/04/2011 | 510.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 15/04/2011 | 70.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 15/04/2011 | 410.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOV-0122,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 15/04/2011 | 188.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 15/04/2011 | 1552.55 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 15/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 18/04/2011 | 6.35 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 18/04/2011 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PSOTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 18/04/2011 | 405.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 100.683-5,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0013803 | 18/04/2011 | 1012.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E EJA DURANTE O MES DE MARCO/2011.CONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 18/04/2011 | 648.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013854 | 18/04/2011 | 3150.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MZI-1937,NQX-3496 E JNZ-5478,PERT.A SEC.DE EDUC.TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 007/2011,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0013862 | 18/04/2011 | 5100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,AAH-5772,DAQ-6691 E HZK-2109,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 007/2011,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 18/04/2011 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 18/04/2011 | 151.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0013757 | 18/04/2011 | 1720.50 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 18/04/2011 | 134.09 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2360/PB,CHASSI 9BD15844AA6410794, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 18/04/2011 | 156.19 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO DE PLACA:NQG-2390/PB,CHASSI 9BD15844AA6398302, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 18/04/2011 | 66.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 18/04/2011 | 397.50 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 18/04/2011 | 150.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 18/04/2011 | 210.00 | 09193681000126 | INMETRO - INST.DE METROLOGIA E QUALID.IN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA VERIFICACAO DA BALANCA MARCA FILIZOLA SERIE 42889,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 18/04/2011 | 14.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013994 | 19/04/2011 | 5625.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUIS.DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DEST.AOS VEICULOS DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS:CACAMBAS MMX-2284 E MNC-8140(LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013978 | 19/04/2011 | 2352.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEIC. DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 19/04/2011 | 420.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOO SERVICOS PRESTADO NA COFECAO DE PORTAO METALICO DESTINADO AO NECROTERIODO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYDE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 19/04/2011 | 600.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE VITAL DE OLIVEIRA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ORGAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0013986 | 19/04/2011 | 5620.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM,E OLEO DIESEL DEST.AOS VEIC.DA SEC. DE SAUDE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122011 | 0014028 | 19/04/2011 | 800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 19/04/2011 | 805.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 19/04/2011 | 50.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM PESSOAS CARENTES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,QUANDO EM VIAIGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0014001 | 19/04/2011 | 4341.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE GASOLINA COMUM,OLEO DIESELE LUBRIF.DEST.AOS VEIC. DA SEC.EDUC.E PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 19/04/2011 | 1015.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE MATERIAL PEDAGOGICO E TESTE COGNITIVO DE ENTRADA A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 19/04/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 19/04/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO 104/2009,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 19/04/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 20/04/2011 | 53.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 20/04/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DDAFOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DA GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 20/04/2011 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREWSPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE E MERCACAO DE EXAMES JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 26 E 27/04/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 20/04/2011 | 250.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE,PARA ACOMPANHAR A SENHORA ADILANDIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO COM SEU FILHO A REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITACAO NO DIA 25/04/2011.CONFORME CONCESSAQO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 20/04/2011 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 18 E 19/04/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 20/04/2011 | 780.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO DE 01(UM)AR CONDICIONADO SPLIT NA FARMACIA BASICA,CONSERTO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE,CONSERTO DE MAQUINA DE LAVARROUPA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ-PB E CONSERTO DE AR CONDICIONADO DO POSTO DESAUDE JOAO IVANI SALDANHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 20/04/2011 | 1169.60 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIVERSAS AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 25/04/2011 | 250.00 | 00088556972420 | NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 25/04/2011 | 6.43 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 25/04/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DETINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 27/04/2011,NA GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NO DIA 28/04/2011,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 25/04/2011 | 1476.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 25/04/2011 | 200.00 | 00000091072409 | LEONILA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014184 | 26/04/2011 | 2321.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014206 | 26/04/2011 | 488.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 26/04/2011 | 12.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014222 | 26/04/2011 | 944.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014214 | 26/04/2011 | 216.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014231 | 26/04/2011 | 374.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014192 | 26/04/2011 | 2782.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 27/04/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 27/04/2011 | 8673.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 28/04/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 28/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 28/04/2011 | 60.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE PESPESAS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA COM PESSOAS CARENTES,PARA TRATAMENTO DE SAUDE,QUANDO EM VIAIGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 29/04/2011 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A 01 (UMA) DIARIACOM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO, CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO,NO DIA 15/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 29/04/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 29/04/2011 | 270.00 | 12925624000107 | DINALTEC-DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE 01(UMA)IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 29/04/2011 | 233.92 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIVERSAS AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014443 | 29/04/2011 | 501.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOSDESTINADOS A MANUT.DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 29/04/2011 | 1477.90 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 29/04/2011 | 19242.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 29/04/2011 | 9911.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 29/04/2011 | 12550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/20011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 29/04/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 29/04/2011 | 24195.59 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 29/04/2011 | 49732.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 29/04/2011 | 14214.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 29/04/2011 | 3525.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 29/04/2011 | 3702.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 29/04/2011 | 10220.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 29/04/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 29/04/2011 | 6587.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIADE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 29/04/2011 | 2584.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME LOTACAO - 45 -45 ,SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%) ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 29/04/2011 | 545.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC. CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014320 | 29/04/2011 | 920.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 29/04/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 29/04/2011 | 5141.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 29/04/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0014338 | 29/04/2011 | 550.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 29/04/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 29/04/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 29/04/2011 | 5125.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 29/04/2011 | 144.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 29/04/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 29/04/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 983.142-8,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 29/04/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 29/04/2011 | 4443.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 29/04/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 29/04/2011 | 5166.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 29/04/2011 | 4700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 29/04/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 29/04/2011 | 7005.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011 - LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 29/04/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 29/04/2011 | 11445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 29/04/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 29/04/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 29/04/2011 | 3994.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014401 | 29/04/2011 | 73.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BEBIDAS LACTEA DESTINADA A CASA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014419 | 29/04/2011 | 452.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEAS)DESTINADA AO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011,DURANTEO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0014427 | 29/04/2011 | 787.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEAS)DESTINADA AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 29/04/2011 | 430.00 | 07273378000108 | DEARAUJO CULTURAL- RAIMUNDO A.DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PETI-PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 29/04/2011 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 33592-4, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRAO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 29/04/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA ABRIL/2011,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 29/04/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 29/04/2011 | 11298.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE(SAUDE BUCAL E AGENTES DE SAUDE)REFERENTE AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 29/04/2011 | 358.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 29/04/2011 | 28905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 29/04/2011 | 12223.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 29/04/2011 | 8685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE -(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 29/04/2011 | 5780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE ABRIL/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/05/2011 | 21044.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/05/2011 | 310.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PATIO LOCALIZADO EM FRETE A IGREJA DO SITIO AGUA BRANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0015202 | 02/05/2011 | 3990.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACAS:CACAMBAS MMX-2284 E MNC-8140(LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 02/05/2011 | 100.00 | 00008195786499 | MARIA EDNEIDE DUCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA O CEARA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE M UNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/05/2011 | 200.00 | 00001839237406 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0015130 | 02/05/2011 | 1070.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA VEIC. DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/05/2011 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/05/2011 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/05/2011 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/05/2011 | 569.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROC.13450000414/2010-62-DCG 37.133882-4(CAMARA)- PARCELA 05/20,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 02/05/2011 | 569.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROC.13450000414/2010-62-DCG 37.133882-4(CAMARA)- PARCELA 05/20,COMPETENCIA FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 02/05/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO I/UW BORA DE PLACA:MOO-1101,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO EMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/05/2011 | 1659.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACOES DE MATERIASS NO DIARIO OFICIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO DIAS:19,22,23 E 24/03/2011.E NO DIA 07/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/05/2011 | 289.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/05/2011 | 406.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0015008 | 02/05/2011 | 909.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA AS ESCOLAS E PAES PARAO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0015113 | 02/05/2011 | 836.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUN DESTINADO AOS VEIC. DA SEC.EDUC.E PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0015148 | 02/05/2011 | 1750.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.EDUC.DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,NQR-5608(LOCADO)MOE-2290(LOCADO)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/05/2011 | 5760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 06(SEIS)PNEUS 9.00/20 LD35,ESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARDE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/05/2011 | 183.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/05/2011 | 215.12 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/05/2011 | 150.00 | 00006073288433 | FRANCISCO VIRGOLINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SOUSA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA TRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0015121 | 02/05/2011 | 3950.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529,CONF.PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 02/05/2011 | 250.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA ODONTOLOGICA DE MINHA NETA ANIELLY RAISSA COSTA.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEIM 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 02/05/2011 | 100.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 02/05/2011 | 117.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 02/05/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO SI 02/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0018546 | 02/05/2011 | 3202.65 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 03/05/2011 | 321.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 ENQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 03/05/2011 | 165.00 | 00011966392800 | EDIGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DE CADEIRAS PERTENCENTES AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 03/05/2011 | 894.52 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 03/05/2011 | 100.00 | 00098280384472 | RAIMUNDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 03/05/2011 | 180.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004676186401 | RICARDO CESAR LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 03/05/2011 | 200.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 03/05/2011 | 1134.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE ROSA ANTUNES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 03/05/2011 | 105.00 | 00011966392800 | EDIGAR NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ESTUFADOS DE BANCOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 03/05/2011 | 6.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 03/05/2011 | 10.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 03/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 03/05/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 27/04/11 NA GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENV.DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF E NO DIA 2/04/11 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 03/05/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO 104/2009,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 03/05/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE,PARA ATENDIMENTO AS CRIANCAS E JOVENS,ESPECIALMENTE INCLUSOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 03/05/2011 | 197.80 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 03/05/2011 | 332.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETI-PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 03/05/2011 | 165.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 03/05/2011 | 100.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM SEU FILHO WILAS SIQUEIRA DE SOUSA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 03/05/2011 | 100.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 03/05/2011 | 100.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 03/05/2011 | 50.00 | 00001628750456 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 03/05/2011 | 50.00 | 00004395371426 | INGRACIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 03/05/2011 | 200.00 | 00000617969809 | JOSE NILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 03/05/2011 | 250.00 | 00004816345418 | JOAQUINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 03/05/2011 | 90.00 | 00008574265403 | MAYANE JESSICA ALVES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 03/05/2011 | 200.00 | 00089342429491 | FRANCISCA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 03/05/2011 | 50.00 | 00004392547442 | BENIGNA MARIA NETA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE MOSSORO-RN.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATREVS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 03/05/2011 | 100.00 | 00003746111498 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 03/05/2011 | 120.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 03/05/2011 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 03/05/2011 | 250.00 | 00006240108480 | MARIA DO SOCORRO FORTUNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA E RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 03/05/2011 | 200.00 | 00000092344461 | FRANCISCA CANDIDA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 03/05/2011 | 250.00 | 00005469153452 | MARIA LIDIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 03/05/2011 | 369.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DE PLACA:MMX-22884,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 03/05/2011 | 290.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 03/05/2011 | 730.00 | 00005664247460 | JOSE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO EM RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HEMEM NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 03/05/2011 | 155.00 | 00005240063427 | MARCIO FLAVIO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 03/05/2011 | 310.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 03/05/2011 | 545.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 03/05/2011 | 392.00 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 03/05/2011 | 413.00 | 00007711744463 | TIAGO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 03/05/2011 | 740.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 03/05/2011 | 740.00 | 00010752219863 | Francisco Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 03/05/2011 | 750.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 03/05/2011 | 820.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 1¦ PARCELA DO SERVICO DE COFECCAODE PALCO TUBULAR DESTINADO A ESTA EDILIDADE.ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 04/05/2011 | 415.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 04/05/2011 | 620.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 04/05/2011 | 310.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA APRESENTACAO DE GRUPO MUSICAL EM EVENTOS DA SEC.DE ACAO SOCIAL E EM JOGO DA ASSOCIACAO DE DESPORTISTA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 04/05/2011 | 150.00 | 00007860761432 | MARIA JOSE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 04/05/2011 | 150.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 04/05/2011 | 130.00 | 00007614512421 | MARIA APARECIDA ENEDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 04/05/2011 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 04/05/2011 | 100.00 | 00008601773435 | MARIA SOLANGE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 04/05/2011 | 250.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 04/05/2011 | 100.00 | 00002849255432 | MANOEL RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 04/05/2011 | 200.00 | 00010753422875 | FRANCISCO ISMAEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 04/05/2011 | 352.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO (SAUDE BUCAL)A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 04/05/2011 | 2020.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA POLICLINICA MARIA CECILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 04/05/2011 | 415.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VICENTE LOCALIZADA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 04/05/2011 | 158.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO EXAMES RELAIZADO EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:MOK-8932,PERETENCENTE A ESTEMUNICIPIO.A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 04/05/2011 | 569.18 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOSPARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 04/05/2011 | 150.00 | 00000025257471 | RITA DE CASSIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 05/05/2011 | 950.40 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 05/05/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 05/05/2011 | 1300.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 05/05/2011 | 2524.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEYDE OLIVEIRA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 05/05/2011 | 6.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 624.011-2,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME ESTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 05/05/2011 | 200.00 | 00008542150422 | MARIA FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,POR SE TRATAR DE P�SSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 05/05/2011 | 250.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 05/05/2011 | 1013.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.TRANSF.DE PROPRIEDADE,MUD.DE CATEGORIA,LICENCIAMENTO 2006,BOMBEIRO 2006,LIC.ATRASADO LEI 7.656,LIC.2007,BOMBEIRO 2007,LIC.2008,BOMBEIRO 2008,LIC.2009,BOMBEIRO 2009,LIC.2010BOMBEIRO 2010,LIC.2011,BOMBEIRO 2011,VISTORIA/LACRE E SEG.OBRIGATORIO 2011 DO VEIC.DE PLACA:MMX-2284,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 06/05/2011 | 30.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 01(UM) PAR DE PLACAS:MMX-2284,CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 06/05/2011 | 160.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ANIMACAO DO DIA DAS MAES DO CRAS DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 06/05/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DO RPPS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 06/05/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 06/05/2011 | 1208.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,COMPETENCIA MARCO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 06/05/2011 | 962.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(OXIGENIO MEDICINAL)A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 06/05/2011 | 2940.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DE 07(SETE)PNEUS E CONSERTO DE 02(DOIS)PNEUS DE VEICULOS DE PLACAS: MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 06/05/2011 | 195.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA LUZIA ANTUNES ANDRADE.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 06/05/2011 | 19.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 06/05/2011 | 21.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 06/05/2011 | 549.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 06/05/2011 | 552.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 06/05/2011 | 50.00 | 05970055000148 | PLACAS SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE 01(UM)PAR DE BLACAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:MOL-4529,MOTO,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 06/05/2011 | 5900.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS:DAQ-6691,MNK-2214 E HZK-2109,QUE PRESTAMSERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, E P/PRESENCIAL 00/2010,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 06/05/2011 | 3302.95 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 06/05/2011 | 1443.89 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES E AO EJA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 09/05/2011 | 612.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 09/05/2011 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DEN§ 01623-3 REF.A 01( UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA CEHAP/PB NOS DIAS 09 E 10/05/2011,CONFOME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 09/05/2011 | 808.43 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 09/05/2011 | 676.37 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS,INOS 800W TRON,01(UM) VENTILADOR MAX COLUNA PRETO GRANDE 50CM E 01(UM)VENTILADO PAREDE 60CM ARGE PT,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI DE OLIUVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016209 | 09/05/2011 | 453.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 09/05/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 09/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 09/05/2011 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01( UMA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA CEHAP/PB,DURANTE OS DIAS 09 E 10/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 09/05/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DETINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NA SEPLAG/PB NO DIAS 09 E 10/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 10/05/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 10/05/2011 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 10/05/2011 | 1.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 10/05/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 10/05/2011 | 1472.12 | 00002264629436 | FABIO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACAO MANDADO DE SEGURANCA, PROCESSO DE N§0372006001546-0, PROMOVENTE FABIO MOREIRA DE QUEIROGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PB, CONFORME OFICIO DE N§ 259/2011, DE 02 DE MAIO 2011, EXPEDIDO PELA 5¦ VARA DA COMARCA DESOUSA, CORRESPONDENTE A EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 10/05/2011 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA EM MARIA DA CONCEICAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016373 | 10/05/2011 | 9425.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DEST.AOS VEIC. DA SEC. DE SAUDE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 10/05/2011 | 16966.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016357 | 10/05/2011 | 1714.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DEST. AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016390 | 10/05/2011 | 4874.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO103,MOK-8932 E NQJ-8286,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 10/05/2011 | 1253.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 10/05/2011 | 2054.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MDE 10%)COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016381 | 10/05/2011 | 3189.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIF.DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0016365 | 10/05/2011 | 9204.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES E CACAMBAS DE PLACA:MMX-2284 E MNC-8140(LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 10/05/2011 | 825.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 10/05/2011 | 12374.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.COMPETENCIAABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016454 | 11/05/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0016462 | 11/05/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 12/05/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BORA,DE PLACA:MOO-1101,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 12/05/2011 | 4.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 12/05/2011 | 289.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 12/05/2011 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE A 5¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009.COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 12/05/2011 | 574.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000414/2010-62,DGE 37133.882-4(CAMARA)PARCELA 06/60.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 12/05/2011 | 549.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000244/2010-02,DGE 36902.4770-0-PARCELA 09/60.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 12/05/2011 | 574.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO 006/60-DCG- N§ 37.248.038-1.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 12/05/2011 | 1633.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC. N§13450.000249/2010-49-DCG 36.902.478-8-PARCELA 09/60.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 12/05/2011 | 1608.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC. N§13450.000416/2010-51-DCG 39.058.990-0-PARCELA 06/60.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 12/05/2011 | 552.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC. N§13450.000415/2010-15-DCG 37.125.388-8(CAMARA)-PARCELA 06/60.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 12/05/2011 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO A 14¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 12/05/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO A 14¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009.COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 12/05/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO A 15¦ PARCELA DO PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009.COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA | MANUTEN€ÇO DOS AIVIDADES ARTISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 12/05/2011 | 1000.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PROPAGANDA E ALUGUEL DE SOM PARA OS SEGUINTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE:INAUGURACAODE ORDEM DE SERVICO DE ESCOLA INFANTIL.ORDEM DE SERVICOS DAS CASAS POPULARES E FESTA DAS MAES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 12/05/2011 | 255.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 12/05/2011 | 858.38 | 13196505000115 | REALMIX- CONSULTORIA & ASSESSORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,REFERENTE AO PERIODO DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 12/05/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA:MMY-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 12/05/2011 | 2000.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE 0333.713-59/2010 E 0302384-25/2010,A CARGO DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 12/05/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8140 (LOCADO)DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 13/05/2011 | 1335.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 13/05/2011 | 58.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 13/05/2011 | 4091.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§24/36 DO PARCELAMENTO 001/2009, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 13/05/2011 | 10516.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§24/36 DO PARCELAMENTO 001/2009, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009.COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 13/05/2011 | 3966.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§091/120 DO PARCEL.N§ 002/2003, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 322/2003.COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 13/05/2011 | 3369.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§091/120 DO PARCEL.N§ 001/2003, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 321/2003.COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 13/05/2011 | 2805.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§073/120 DO PARCEL.N§ 001/2005, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 337/2005.COMPETENCIA DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 13/05/2011 | 2927.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 13/05/2011 | 2569.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PSF(PROGRAM DE SAUDE DA FAMILIA)A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 13/05/2011 | 9816.23 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 13/05/2011 | 468.93 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 13/05/2011 | 230.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 13/05/2011 | 250.00 | 00008885955495 | BRUNNA GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADO DE SEU FILHO GEOVANY RYAN GOMES VANDERLEI,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 13/05/2011 | 245.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 13/05/2011 | 25.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 13/05/2011 | 4099.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE 10%,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 13/05/2011 | 400.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 13/05/2011 | 3979.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MDE 10%,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 13/05/2011 | 409.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,RELATIVO A FOLHA DE PAG.DO PESSOALEFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFATIL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 13/05/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 13/05/2011 | 619.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO A 006/60-DCG N§ 37.248.038-1,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 13/05/2011 | 574.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000414/2010-62-DCG 37.133882-4(CAMARA)-PARCELA 06/60,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 13/05/2011 | 1608.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000416/2010-51-DCG 39.058.990-0-PARCELA 07/60,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 13/05/2011 | 1633.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000249/2010-49-DCG 36.902.478-8-PARCELA 10/60,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 13/05/2011 | 549.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000248/2010-02-DCG 36.902.477-0-PARCELA 10/60,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 13/05/2011 | 516.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ DCG 39.686.625-5-PARCELA N§ 01/45,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 13/05/2011 | 1224.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 39.686.626-3,PARCELA N§ 001/001.COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 13/05/2011 | 1919.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 13/05/2011 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 13/05/2011 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAREFERENTE AO PERIODO DE 10/04/2011 A 10/05/2011,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 16/05/2011 | 1479.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 16/05/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 16/05/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 16/05/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LANCAMENTO E IMPRESSAO DOS BOLETOS DA DIVIDA ATIVA DO IPTU DE 2006,2007,2008,2009 E 2010.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 16/05/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 16/05/2011 | 546.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 16/05/2011 | 221.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 16/05/2011 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01( UMA)DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTI DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE A OFICIO CIRCULARES01/2011 E 07/2011,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS-TCE NO DIA 16/05/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 16/05/2011 | 903.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSO DE COBRANCA JUDICIAL CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DO SR.JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO DE N§ 037.2009.000.268-6,REFERENTE AO SALARIO DE DEZEMBRO/2008,DETERMINADO PELO JUIZ DA 4¦ VARA JUDICIAL DA COMARCA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 16/05/2011 | 4700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 16/05/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 16/05/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 16/05/2011 | 10.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 16/05/2011 | 115.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 16/05/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCOESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 16/05/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLA MARIA MARTINS NODISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 16/05/2011 | 1350.00 | 00004361967431 | JURANDI NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HIDRAULICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 16/05/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 16/05/2011 | 660.00 | 00009192706460 | ALCIVANIA MUNIZ DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR MONSENHOR MANOEL VIEIRA,LOCALIZADA NO SITIOGENIPAPEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 16/05/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 16/05/2011 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO(REVISAO DOONIBUS DE PLACA:VOV-0122,PERETENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,NOS DIAS 15 E 16/04/2011.CONF.CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 16/05/2011 | 1280.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COBERTURA DA ENTREGA DO ONIBUS ESCOLAR E DO DIA 1§ DE MAIO-DIA DO TRABALHADOR DE 2011 E PUBLICACAOES NO SITE DE INFORMACAO WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 16/05/2011 | 437.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 16/05/2011 | 64.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 16/05/2011 | 449.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 16/05/2011 | 128.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 16/05/2011 | 185.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 16/05/2011 | 120.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 16/05/2011 | 150.00 | 00002128156440 | EDENILDA LEANDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORMELEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005894559405 | JOAO BOSCO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORMELEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 16/05/2011 | 150.00 | 00085614335820 | SANDOVAL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 16/05/2011 | 150.00 | 00005432011476 | MARIA DE LOURDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FIANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 16/05/2011 | 233.92 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 16/05/2011 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 16/05/2011 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MONITORAMENTO E AVALIACAO DOS INDICADORES DA ATENCAO BASICA E ELABORACAO DO RELATORIO DE GESTAO2010 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 16/05/2011 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREWSPONDENTE A 01(UMA)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 16/05/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 16/05/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N CENTRO-SANTA CRUZ-PB,REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 16/05/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 16/05/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 16/05/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 16/05/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 16/05/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 16/05/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 16/05/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 16/05/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 16/05/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ-PB,DURANTE A MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 16/05/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 16/05/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 16/05/2011 | 545.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 16/05/2011 | 1000.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 16/05/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 16/05/2011 | 150.00 | 00004610375486 | GERALDO LOPES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 16/05/2011 | 120.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 16/05/2011 | 200.00 | 00005040797435 | JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 16/05/2011 | 250.00 | 00025322372873 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA E RECUPERACAO DE SUA MORADIA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 16/05/2011 | 100.00 | 00057389624868 | ANTONIO ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAMES OFTALMOLOGICO E COMPRA DE OCULOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 16/05/2011 | 50.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016969 | 16/05/2011 | 8330.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011 - LOTACAO 25 - SEC.INFRA ESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 16/05/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 16/05/2011 | 936.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 16/05/2011 | 360.00 | 00004598755407 | PAULO LUIZ DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 16/05/2011 | 415.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 2¦ PARCELA DO SERVICO DE COFECCAODE PLACA INDICATIVAS DE OBRAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUT.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 16/05/2011 | 520.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MUFUMBAL AO SITIOMALHADA ALTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 16/05/2011 | 517.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTUIRA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM LIMPEZA E CAPINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 17/05/2011 | 503.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 17/05/2011 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 17/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 17/05/2011 | 4515.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 17/05/2011 | 26.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 17/05/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 17/05/2011 | 21.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 17/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 17/05/2011 | 5670.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 17/05/2011 | 144.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 17/05/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 17/05/2011 | 27.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 17/05/2011 | 21.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 18/05/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 18/05/2011 | 9.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 18/05/2011 | 1668.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,DE PLACA:NQJ-8286-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 18/05/2011 | 2195.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,DE PLACA:NQJ-8286-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 18/05/2011 | 1121.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE SHORTS INFANTIL,CAMISAS EM MALHA FRIA,TOUCAS EM TECIDO PERFURADO E ADESIVOS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0017833 | 18/05/2011 | 5100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,AAH-5772,DAQ-6691 E HZK-2109,DESTINADO AO TRANSP.ESCOLAR,P/PRESENCIAL 007/2011,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 18/05/2011 | 3150.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MZI-1937,NQX-3496 E JNZ-5478,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,P/PRESENCIAL 007/2011,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 18/05/2011 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.A MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 18/05/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEM TOTAL REALIZADA NO SR.JOAO BOSCO GONCALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 18/05/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 18/05/2011 | 310.00 | 00025715153816 | ANTONIO MARCOS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEÖCULOS,AMBULANCIA DE PLACAS:MOI-5499 E MOTO MOK-2164,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 18/05/2011 | 1750.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 18/05/2011 | 116.96 | 00001461135435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE COM SEU ESPOSO MARCIO ALVESDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 18/05/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TACN§ 245/2010,RELAIZADO NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA-PB.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0017744 | 18/05/2011 | 3862.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 18/05/2011 | 2044.40 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 19/05/2011 | 310.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO NESTE MUNICIPIO EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 19/05/2011 | 229.71 | 00743049000134 | MARIA CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 19/05/2011 | 68.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 19/05/2011 | 221.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 19/05/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 19/05/2011 | 1560.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO-RESPOSTA AO RECURSO-PREGAO 0025/2011 NO D.O.EDICAO-13/05/2011,PUB.EDITAL DE CONCURSO PUBLICO N§ 001/2011 NO D.O.-EDICAO 13/05/2011,PUBLICACAO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO N§ 001/2011 E EXTRATO D.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 19/05/2011 | 390.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 19/05/2011 | 26.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 20/05/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 20/05/2011 | 15.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 20/05/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 20/05/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 20/05/2011 | 95.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E PEQUENAS FILMAGENS DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 20/05/2011 | 5760.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 06(SEIS)PNEUS 9.00/20 PL G8 G,DESTINADOS AOS VEIC.ONIBUS ESCOLARDE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 20/05/2011 | 938.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 20/05/2011 | 120.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOEM FOTOGRAFIAS E PEQUENAS FILMAGENS DAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 20/05/2011 | 150.00 | 00008524784458 | ANTONIO OSLENILTON MESSIAS DE ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO ESTUDANTIL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 20/05/2011 | 200.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 20/05/2011 | 10.79 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 624.013-9,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME ESTRATOBANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 20/05/2011 | 160.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOGRAFIAS E PEQUENAS FILMAGENS DAS ACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETIPROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 23/05/2011 | 400.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE 1000(MIL)FICHAS DE PROGRAMA DE CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS,2000 MIL(DUAS MIL)FICHAS DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE DENGUE-PNCD-FRENTE E VERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 23/05/2011 | 160.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE 2000(DUAS MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 23/05/2011 | 702.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE 63(SESSENTA E TREIS)BLOCOS RECEITUARIOCONTROLE ESPECIAL,4000(QUATRO MIL)FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL,20 (VINTE)RECEITUARIOMEDICO E 20(VINTE)BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA "B"A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 23/05/2011 | 210.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 23/05/2011 | 150.00 | 00026605467892 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 23/05/2011 | 200.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONF. LEI 361/2007,DACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 23/05/2011 | 200.00 | 00004147095437 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 23/05/2011 | 30.00 | 00003323084489 | RAIMUNDO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 23/05/2011 | 100.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A CONFECCAO DE 10(DEZ)BLOCOS DO GERA CARBONADO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 23/05/2011 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24/05/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018155 | 23/05/2011 | 700.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBAE IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PAR NOS DIAS 24 E 25/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018163 | 23/05/2011 | 500.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO IENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCACAO DA PARAIBAE IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PAR NOS DIAS 24 E 25/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 23/05/2011 | 450.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500(QUINHENTAS)FICHAS INDIVIDUAL DO EDUCANDO MOD.EDUCACAO JOVENS E ADULTOS,500(QUINHENTAS) FICHAS HISTORICO ESCOLAR ENSINO FUND.E ENS.MEDIO E 500(QUINHENTAS)FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO ENS.FUND.DE 1§ AO 5§ ANO FRENTE E VERSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 23/05/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018082 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 23/05/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 23/05/2011 | 62.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 24/05/2011 | 82.40 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DO EDITAL DO CONCURSO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB DE 17 A 20/05/2011,NO PROGRAMA JORNAL LIDER FM 97.1 DA CIDADE DE SOUSA-PB DAS 16:00 AS 18:00 SENDO UM TOTAL DE 08 CHAMADAS(DUAS A CADA DIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 24/05/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 24/05/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME CONTRATO 104/2009,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 24/05/2011 | 250.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 24/05/2011 | 1864.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 24/05/2011 | 220.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E ENROLAMENTO DE MOTOR ELETRICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 24/05/2011 | 1132.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 24/05/2011 | 416.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0018252 | 24/05/2011 | 554.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0018261 | 24/05/2011 | 409.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ROGRAMA DO PROJOVEM,A CARGO DA SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 25/05/2011 | 2080.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 25/05/2011 | 314.00 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM FAVOR DE MARIA SILMARA ALVES DA SILVA.CONF.LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0018368 | 25/05/2011 | 2802.13 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 25/05/2011 | 199.53 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0018384 | 25/05/2011 | 1837.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 25/05/2011 | 1174.80 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA J.PESSOA-PB,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONF.LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 25/05/2011 | 500.00 | 00075052083491 | FRANCISCA N. GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS COM DESTINOA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DAFORMACAO ESPECIFICA DE TUTORAS DO LINUX,DURANET OS DIAS DE 26 A 27/05/2011,CONF.CONCESSAO DE DIRIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0018392 | 25/05/2011 | 2145.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 25/05/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 25/05/2011 | 500.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS AO SR.TESOUREIRO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,NO DIA 1605/2011 E NO DIA 17/05/2011 NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO.CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0018406 | 25/05/2011 | 2049.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 26/05/2011 | 1175.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE 2.500(DUAS MIL EQUINHENTAS)PLAQUETAS DE ALUMINIO PARA TOMBAMENTO DESTINADAS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 26/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 26/05/2011 | 989.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 26/05/2011 | 1290.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DUAS)PLACAS EM LONA COM METALOM DE FERRO,DESTINADAS UMA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E A OUTRA PARA A POLICLINICACECILIA ANTUNES DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 26/05/2011 | 135.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NA CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018511 | 26/05/2011 | 9232.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 26/05/2011 | 2220.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO E INSTALSACAO DE 03 (TREIS)PLACAS EM LONA C/METALOM DE FERRO DESTINADAS AS LOCALIDADE- USF,I,II E III DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 26/05/2011 | 550.00 | 00008496108422 | JESSICA RYAN VIEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIGITACAO DE DADOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,RFEERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018520 | 27/05/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018538 | 27/05/2011 | 2600.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DO RPPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 30/05/2011 | 262.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 30/05/2011 | 5386.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 30/05/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 30/05/2011 | 1687.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 30/05/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO VICE PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 30/05/2011 | 5.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X , BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 30/05/2011 | 5121.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 30/05/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 30/05/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 30/05/2011 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORREWSPONDENTE A 01(UMA)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 30/05/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 30/05/2011 | 209.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 30/05/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 30/05/2011 | 334.00 | 09268517012147 | LOJAS MAIA - ES. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)ASPIRADORPO/AGUA 2V FLEX-S ELETROLUX E 01(UM)LIQUIDIFICADOR 2V LN30 BR FALICLIC ARNO,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 30/05/2011 | 206.51 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE TERESINA-PI,PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0018759 | 30/05/2011 | 2376.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 30/05/2011 | 2382.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 30/05/2011 | 18250.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 30/05/2011 | 9675.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 30/05/2011 | 12550.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 30/05/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0018708 | 30/05/2011 | 648.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DA CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0018716 | 30/05/2011 | 1012.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DO EJACONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 30/05/2011 | 541.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 30/05/2011 | 3991.65 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,MDE 10%,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 30/05/2011 | 393.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 30/05/2011 | 3648.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,MDE 10%,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 30/05/2011 | 3031.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 30/05/2011 | 7641.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 30/05/2011 | 24008.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 30/05/2011 | 58535.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 30/05/2011 | 14774.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 30/05/2011 | 3419.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 30/05/2011 | 4165.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC. E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 30/05/2011 | 9831.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 30/05/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 30/05/2011 | 7306.94 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 30/05/2011 | 3006.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 30/05/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 - SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 30/05/2011 | 1362.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0018627 | 30/05/2011 | 830.20 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIO DO IDOSO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0018635 | 30/05/2011 | 1475.89 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0018643 | 30/05/2011 | 1206.15 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEMA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0018651 | 30/05/2011 | 840.95 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 30/05/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 30/05/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 30/05/2011 | 28905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DESAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 30/05/2011 | 12223.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 30/05/2011 | 8685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE - (ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 30/05/2011 | 5780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 30/05/2011 | 10185.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 30/05/2011 | 515.00 | 00007520008452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADONA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 30/05/2011 | 311.00 | 00002955304484 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 30/05/2011 | 720.00 | 10931078000183 | S O BRITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(BRITA)DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 30/05/2011 | 21220.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 30/05/2011 | 11445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 30/05/2011 | 405.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.COMPETENCIAMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 30/05/2011 | 500.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 30/05/2011 | 512.00 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 30/05/2011 | 4141.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§025/36 DO PARCEL.N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 30/05/2011 | 10645.75 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§025/36 DO PARCEL.N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/05/2011 | 4015.19 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§092/120 DO PARCEL.N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 30/05/2011 | 3410.73 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§092/120 DO PARCEL.N§ 001/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 30/05/2011 | 2840.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§074/120 DO PARCEL.N§ 001/2005,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 30/05/2011 | 3530.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO GABINETE DO PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,SEC.DE PLANEJAMENTO FINANCAS,INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 30/05/2011 | 88.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE MAIO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 30/05/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 30/05/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 30/05/2011 | 5967.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 31/05/2011 | 1008.70 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 31/05/2011 | 200.00 | 00010751899852 | RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SICIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 31/05/2011 | 250.00 | 00006240108480 | MARIA DO SOCORRO FORTUNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 31/05/2011 | 5716.10 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 31/05/2011 | 1500.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 150(CENTO E CINQUENTA CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DO PETI-PROGRAM DE ERRADICACAO DO TRABALHO INMFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019429 | 31/05/2011 | 636.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEAS)DESTINADA AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 31/05/2011 | 421.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEAS)DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019445 | 31/05/2011 | 24.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDAS LACTEAS)DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 31/05/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS-DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 31/05/2011 | 402.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011,VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2011DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NQJ-8286E CHASSI 93ZL68B01A8418074,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 31/05/2011 | 8.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0019623 | 31/05/2011 | 65563.60 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICACO NA CONSTRUCAO DAESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHELAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,CONFORME CONVENIO DE N§702585/2010/FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTACRUZ-PB,CONFORME T/PRECO 001/2011. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 31/05/2011 | 1100.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATERIAS MOURA MP1150BD,DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 31/05/2011 | 600.00 | 05531000000131 | SAYONARA LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)BATERIAS CRAL 105 HE,DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 31/05/2011 | 220.68 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 31/05/2011 | 3300.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO,REALIZADA NESTA UNIDADE HOSPITALAR.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 31/05/2011 | 210.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA MOJ-5866 E CHASSI 9BD15808814277633,PERTENCENET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 31/05/2011 | 240.00 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MEU FILHO MATEUS DA SILVA OLIVEIRA(GEMEO)POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019411 | 31/05/2011 | 613.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS EBEBIDA LACTEA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 31/05/2011 | 1.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 31/05/2011 | 11.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 31/05/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0019305 | 31/05/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/06/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 01/06/2011 | 24.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/06/2011 | 9.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/06/2011 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO-RESPOSTA AO RECURSO-PREGAO 0026/2011 NO D.O.EDICAO-20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/06/2011 | 125.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/06/2011 | 145.69 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0019666 | 01/06/2011 | 1257.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/06/2011 | 800.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS AO PSF (SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/06/2011 | 2977.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MAETRIAL FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCO DA FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/06/2011 | 635.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO GERAL DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 02/06/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 02/06/2011 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA DAC/C 983142-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA DAC/C 400375-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019798 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA DAC/C 100683-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 02/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO COBRADA DAC/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 03/06/2011 | 350.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB NO DIA02 DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 03/06/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARES DE (IPTU, ITBI, ISS E ALAVARAS) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 03/06/2011 | 655.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUT.DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA MOI 5499 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 03/06/2011 | 110.00 | 00005579588496 | CECILIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 03/06/2011 | 90.00 | 00008574265403 | MAYANE JESSICA ALVES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 03/06/2011 | 168.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADO NA REVICAO DE GARANTIA DO VEICULO DO PSF UNO MILE PLACA NQG 2390 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 03/06/2011 | 268.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO DO PSF UNO MILLE PLACA NQG 2390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 06/06/2011 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624000-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 06/06/2011 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624003-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 06/06/2011 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624001-5. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 06/06/2011 | 28.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624004-0. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 06/06/2011 | 185.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 06/06/2011 | 854.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 06/06/2011 | 207.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 06/06/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTRUCAO MUSICAL EM FLAUTA DOCE, PARA ATENDIMENTOAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 06/06/2011 | 370.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PETIA CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 06/06/2011 | 347.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS DESTINADAS A MERENDA DO PRO-JOEVM DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 06/06/2011 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 06/06/2011 | 150.00 | 00000092786480 | FRANCISCO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINACEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 06/06/2011 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONFORME LEI 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 06/06/2011 | 120.00 | 00091543258468 | MARIA ISABEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGMENTO DEUMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESTINADA A REALIZACAO DE CONSULTA. CONFORME LEI MUNICIPAL N§ 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 06/06/2011 | 200.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONFORME LEI N§ 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 06/06/2011 | 200.00 | 00009067149403 | MANOEL ADRIANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 06/06/2011 | 150.00 | 00006527979460 | KALIANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME COPIA DE DOCUMENTO EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 06/06/2011 | 250.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 06/06/2011 | 250.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 06/06/2011 | 250.00 | 00005433367436 | ANTONIO PEDRO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 06/06/2011 | 250.00 | 00001479386430 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REFORMA DE MELHORIA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, CONFORMELEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 06/06/2011 | 200.00 | 00008976071476 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 06/06/2011 | 150.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 06/06/2011 | 200.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 06/06/2011 | 100.00 | 00004856824430 | MARIA DO SOCORRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 06/06/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 06/06/2011 | 100.00 | 00027644928472 | FRANCISCA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 06/06/2011 | 520.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO DIAMANTINO A DIVISA COM BOM SUCESSO-PB, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 06/06/2011 | 210.00 | 00093135009491 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO SITIO CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 06/06/2011 | 620.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPSESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SEUS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGAM OS SITIOS CLEMENTINO E PARAISO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 06/06/2011 | 1035.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO MATA FRESCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 06/06/2011 | 797.75 | 09360090000104 | COMMAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 06/06/2011 | 150.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 06/06/2011 | 230.00 | 00088556972420 | NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 06/06/2011 | 50.00 | 00006108174420 | JULIERME LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020109 | 06/06/2011 | 100.00 | 00007269112835 | PAUMIRA FAUSTINA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 06/06/2011 | 100.00 | 00002789999481 | JUCELIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 06/06/2011 | 70.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME RECEITUARIO EMANEXO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 06/06/2011 | 100.00 | 00007601347400 | GEISY ALICE OLIVEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA OTRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO GEOVANNY ANTUNES DE OLIVEIRA ROCHA, CONF. LEI MUNICIPAL 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 06/06/2011 | 100.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 06/06/2011 | 200.00 | 00007694485426 | MARIA AMARO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 06/06/2011 | 216.37 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 06/06/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMEU FILHO FRANCISCO ALISSON LOPES TRAJANO LEITE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 06/06/2011 | 150.00 | 00098280384472 | RAIMUNDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 06/06/2011 | 250.00 | 00005939516467 | MARIA NEUDILENE CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 06/06/2011 | 150.00 | 00004392547442 | BENIGNA MARIA NETA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES DA FILHAANNY KAROLLYNE DE MENEZES FURTUNATO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 06/06/2011 | 80.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 06/06/2011 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 06/06/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES NO DISTRITO DE SAO PEDRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 06/06/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 06/06/2011 | 1398.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE ROSA ANTUNES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 06/06/2011 | 1791.96 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E AO O EJA,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 06/06/2011 | 814.43 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020729 | 06/06/2011 | 4150.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK 1971, AAH 5772, DAQ 66941 HZK 2109, MZI 1937, JNZ5478 E MOTO NQX 3496 DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLA REFERENTE AO MES DE A QUINZE DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 07/06/2011 | 75.00 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETADRIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 07/06/2011 | 53.00 | 00004190290440 | Rubismar Barbosa de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTATO NO TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO PARA A CIDADE DE SAO FRANCISCO/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 07/06/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA DE REFORCO ESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 07/06/2011 | 150.00 | 00026622219842 | MARIA MAXILENE MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 07/06/2011 | 100.00 | 00026230917491 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 07/06/2011 | 150.00 | 00087402394468 | RAIMUNDA JOAQUINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 07/06/2011 | 988.47 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 07/06/2011 | 160.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORMELEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 07/06/2011 | 240.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 07/06/2011 | 33.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXASJUDICIAIS. CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 07/06/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 07/06/2011 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 07/06/2011 | 657.08 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DESALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 07/06/2011 | 53.00 | 00007562635498 | ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DE ESTRADAS DE DAO ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 07/06/2011 | 476.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 07/06/2011 | 540.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 07/06/2011 | 382.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 07/06/2011 | 517.00 | 00010752219863 | Francisco Antonio de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 07/06/2011 | 517.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 07/06/2011 | 800.00 | 00002890006450 | ANTONIO MARCOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO TIGRE AO CONTORNO QUE DA ACESSO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 07/06/2011 | 150.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 08/06/2011 | 100.00 | 00085614335820 | SANDOVAL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LE MUNICIPAL 361/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 08/06/2011 | 499.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE DOIS ALMAGAMADORES, QUATRO CONTRA ANGULOS DENTSCLER E UM CONTRA ANGULO CALU DOS POSTO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 08/06/2011 | 1530.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO, CONSERTO DO TANQUE DEAGUA SUBSTITICAO DE RESSISTENCIA ELETROSTATICA DO AUTOCLAVE HOSPITALAR DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA VANDERLEI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 08/06/2011 | 6.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 08/06/2011 | 100.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 08/06/2011 | 2930.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASIMA DE HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 09/06/2011 | 1210.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASIMA DE HOMEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0020711 | 09/06/2011 | 8250.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK 1971, AAH 5772, DAQ 66941 HZK 2109, MZI 1937, JNZ5478 E MOTO NQX 3496 DESTINADO AO TRANPORTE ESCOLA REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 09/06/2011 | 340.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEPESA COM AQUISICAO DE PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 09/06/2011 | 800.00 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESTA MUNCIPIO A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 09/06/2011 | 2000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMAPARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 09/06/2011 | 200.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA CARENTES DES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 09/06/2011 | 200.00 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA CARENTES DES MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 09/06/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 09/06/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 09/06/2011 | 340.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE PLACA INALGURAL EM BROZE DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 09/06/2011 | 340.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEPLACA INAUGURAL EM BRONZE DESTINADO AO CENTRODO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 09/06/2011 | 660.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUSICAO DE CIMENTO DESTINADO A REPARO DE CALCAMENTOS E LOMBADAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 09/06/2011 | 2893.75 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADO A ORNAMENTACAO DO SAO JAOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 09/06/2011 | 340.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PLACA INAUGURACAO EM BROZE DESTINADA A INAGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA JOSE FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 10/06/2011 | 683.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 10/06/2011 | 154.50 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESTA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIRADA AO SITIO GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 10/06/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA:MNC-8140 (LOCADO)DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020907 | 10/06/2011 | 4242.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS VEICULOS TIPO CACAMBAS DE PLACA:MMX-2284 E MNC-8140(LOCADA)CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0020931 | 10/06/2011 | 22000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SAO PEDRO)NESTE MUNICIPIO CONFORME C/CONVITE 002/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0021156 | 10/06/2011 | 5705.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES CONFORMEPREGAO 0002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0023957 | 10/06/2011 | 3000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SAO PEDRO)NESTE MUNICIPIO CONFORME C/CONVITE 002/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 10/06/2011 | 50.00 | 00008376694480 | MARIA APARECIDA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NESCESSIDADE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI MUNICIPAL N361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 10/06/2011 | 12553.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.COMPETENCIAMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000122011 | 0020842 | 10/06/2011 | 8250.00 | 06224321000156 | DEPOSITO HOSPITALAR-DEP.GERAL SUP.HOSP.L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA DESTINADA AO PSF. CONFORME PREGAO N 12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020915 | 10/06/2011 | 520.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIF.DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020974 | 10/06/2011 | 2705.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIF.DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 10/06/2011 | 1949.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO PREGAO 26/2011, PUBLICACAOES COTATRATO E HOMOLOGACAO PREGOES, 17,19,20,21,22 E23/2011 INEX. E RATIFICACAO 04/2011 HOMOLOCACAO PREGAO 24/2011 E PUBLICACAO AVISO DE EDITAL PREGAO 25 E 27/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 10/06/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BORA,DE PLACA:MOO-1101,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 10/06/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 10/06/2011 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILS/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 10/06/2011 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 10/06/2011 | 250.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEUM PARA BRISA DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA SEC. DE SAUDE PLACA MOJ 5766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 10/06/2011 | 100.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA SUSTITUICAO DEPARA BRISA DO VEICULO DA SE. DE SAUDE PLACA NQW 1629. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 10/06/2011 | 3200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020982 | 10/06/2011 | 7958.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 10/06/2011 | 6282.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LENTE E ARMACOES DE OCULOS DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 10/06/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA:MMY-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 10/06/2011 | 16858.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020893 | 10/06/2011 | 6172.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO103,MOK-8932 E NQJ-8286,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0020991 | 10/06/2011 | 1679.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA EDESTINADO AO VEICULO PLACA NQR 5608, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 10/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 10/06/2011 | 1290.49 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(FUNDEB 60%)COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 10/06/2011 | 2144.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MDE)COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062010 | 0021164 | 10/06/2011 | 2500.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS. DAQ-6691, MNK-2214 E HZK-2109, PERT.A SEC.DE EDUC.TRANSP.ESCOLAR, P/ PRESENCIAL 006/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 13/06/2011 | 53.00 | 00008199385480 | CLAUDIO ROBERTO SARMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA"FRANCISCO FELIX DE SOUSA" NA COMUNIDADE DO TIGRE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 13/06/2011 | 686.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 13/06/2011 | 8932.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 13/06/2011 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A MESDE JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 13/06/2011 | 164.00 | 00004754995490 | MARIA JOVELINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 13/06/2011 | 200.00 | 00002238243488 | DORGIVAL FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 13/06/2011 | 100.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 13/06/2011 | 200.00 | 00003558918401 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINACEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORMELEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004816349405 | ROSALIA FERREIRA DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004856820443 | FRANCISCA SOBREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 13/06/2011 | 100.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 13/06/2011 | 250.00 | 00080602207487 | RITA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 13/06/2011 | 80.00 | 00003236503416 | FRANCISCA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 13/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 13/06/2011 | 149.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA PARA POSTO DE SAUDE EUFRASIOLEITE RIBEIRO E POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CASINHA DO HOMEM, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 13/06/2011 | 200.00 | 00009457944445 | EVA TAMIRES ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 13/06/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOMES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 13/06/2011 | 25.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS E POSTO DE SERVI€OS TELEMAR REFERENTE AO MES DE JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 13/06/2011 | 1920.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PROPRIO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 13/06/2011 | 200.00 | 00030930820487 | WAISGTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MELHORIA HABITACIONAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 13/06/2011 | 150.00 | 00007934083424 | GEANE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZAR FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 13/06/2011 | 100.00 | 00006300648494 | BENEDITO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZAR FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 13/06/2011 | 200.00 | 00009540951461 | FRANCISCO ANICETE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 13/06/2011 | 100.00 | 00005383766430 | MARIA DE FATIMA FURTADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME DOCUMENTA€AO EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 13/06/2011 | 200.00 | 00049061895472 | FRANCISCO FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA AUXILIAR FUNERAL E TRANSLADO DE SUA MAE "FRANCISCA FERREIRA BATISTA, FALECIDA QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. CONFDOCUMENTA€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 13/06/2011 | 3525.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | .ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§093/120 DO PARCEL.N§ 002/2003,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 13/06/2011 | 4281.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§026/036 DO PARCEL.N§ 001/2009,FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 13/06/2011 | 4150.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§093/120 DO PARCEL.N§ 002/2003, FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 322/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 13/06/2011 | 2936.12 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§075/120 DO PARCEL. N§ 001/2005, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 13/06/2011 | 11004.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§026/036 DO PARCEL. N§ 001/2009, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 13/06/2011 | 100.00 | 00060120711400 | ALZIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 13/06/2011 | 1132.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE PALCO TUBULAR DESTINADA A ESTA EDILIDADE A CARGO DA SEC. DE INFRA E. URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 13/06/2011 | 516.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA E O SITIO LIBERAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SE. DEINFRA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 13/06/2011 | 7700.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXADRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE TUBOS DESTINADOS A RECUPERA€AO E AMPLIA€AO DE DRENAGEM E ESGOTOS DESTA CIDADE SENDO; 12 TUBOS DE 600MLM, 200 TUBOS DE 200MLM E 50 TUBOS DE 400MLM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 13/06/2011 | 1293.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO AOS ABASTECIMENTO DAGUA DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 14/06/2011 | 28.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO AO A€OUGUE PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 14/06/2011 | 638.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHAO MUNICIPAL, CENTRO TELEFONICO E PM SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 14/06/2011 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ALOJAMENTO MULITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 14/06/2011 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE ABR, MAI E JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0021652 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 14/06/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 14/06/2011 | 289.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 14/06/2011 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA PARA A SEC. DE SAUDE E PROMO€AO SOCIAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 14/06/2011 | 176.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 14/06/2011 | 1299.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(OXIGENIO MEDICINAL E CATETER NASAL UMIDICICADOR E CONECTOR NASAL). DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 14/06/2011 | 1170.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 14/06/2011 | 684.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA P/ ESCOLAS MUNICIPAIS,REFERENTE A MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 15/06/2011 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA P/ ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 15/06/2011 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA P/ BIBLIOTECA PUBLICA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 15/06/2011 | 2025.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE CONJ. ESCOLAR (REGUA, TRAPEZIO CIRCULAR ETC.) DESTINADOS AS ESCOLAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 15/06/2011 | 594.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 15/06/2011 | 150.00 | 00001122677421 | MARIA ABCEMAR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONCEDIDO NOS TRMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 15/06/2011 | 2165.97 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM DEBITO NA NAO COMPROVACAO DA CONTRAPARTIDA DA OBRA DE ENGENHARIA, REFERENTE AO CV2100/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 15/06/2011 | 150.00 | 00006124069466 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO TRATAMENTO DE SAUDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 15/06/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 15/06/2011 | 22.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 15/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 15/06/2011 | 37.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA RELATIVO AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 15/06/2011 | 430.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO AO MERCADO PUBLICO, GARAGEM E MATADOURO PUBLICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Comunicações | Telecomunicações | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO SESTEMA CAPTA€ÇO SINAL DE TV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 15/06/2011 | 212.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO AO SISTEMA DE SINAL DE TV DA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 15/06/2011 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUN/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 15/06/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 15/06/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 15/06/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 15/06/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 15/06/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR A FTG - FORMACAO TECNICA GERAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM. RELATIVO AO ME DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 15/06/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021857 | 15/06/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 15/06/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 15/06/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 15/06/2011 | 545.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 15/06/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 15/06/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 15/06/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 15/06/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ-PB,DURANTE A MES DE MAI/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 16/06/2011 | 1800.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PLACA NQC3015 DESTINADO A ACAO SOCIAL. RELATIVO AO MESDE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 16/06/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOA SECRETARIA DE SAUDE(PSF)DE PLACA:NQC-2319 REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 16/06/2011 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE MAI/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 16/06/2011 | 1393.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 16/06/2011 | 1747.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS PROPRIOS PUBLICOS, REFERERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 16/06/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 16/06/2011 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 16/06/2011 | 645.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEC. DE SAUDE, MATERINDADEMUNICIPAL DE POSTO MEDICO, RELATIVO AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 16/06/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME TAC 245/2010 REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 16/06/2011 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR E ESCOLA ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 17/06/2011 | 525.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES E ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 17/06/2011 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVI€OMECANICO REALIZADO NO VEICULO PLACA MOK 8932 PERTECENTE A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 17/06/2011 | 470.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE OLEO LUBIFICANTE E FILTRO DEUTILIZADO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MOK 8932. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 17/06/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 17/06/2011 | 310.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICO PRESTADO DE VIGILANCIA EM CARATEREXCEPCIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 17/06/2011 | 115.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUN/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 17/06/2011 | 1260.00 | 00010169478440 | FRANCISCO ADALBERTO FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NASESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 17/06/2011 | 930.00 | 00013159718875 | FRANCISCO ALCINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 17/06/2011 | 785.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CAINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 17/06/2011 | 330.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVICOS DEPEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA INSTALACAODA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022471 | 17/06/2011 | 785.00 | 00005360191422 | SIDINEY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO PARA INSTALACAODA BILIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022489 | 17/06/2011 | 165.00 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DESTINADO A IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 17/06/2011 | 55.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 17/06/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 17/06/2011 | 429.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 17/06/2011 | 100.00 | 00007051184440 | GENILDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DAS FESIVIDADESJUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 17/06/2011 | 100.00 | 00010146286871 | JOSE ARIMATEA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 17/06/2011 | 100.00 | 00050425986420 | EDMILSON SIMOES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 17/06/2011 | 100.00 | 00003912587450 | FRANCISCO DAS CHAGASSICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 17/06/2011 | 100.00 | 00046743995487 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004108365402 | ANTONIO BATISTA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004782327480 | WEDSON FERNANDO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 17/06/2011 | 100.00 | 00000968284477 | GERAILTON BARBOSA DA SILVA MAIA | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 17/06/2011 | 100.00 | 00002861921447 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 17/06/2011 | 100.00 | 00073895121487 | FRANCISCO HENELANEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 17/06/2011 | 100.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 17/06/2011 | 100.00 | 00004189798479 | RAFAEL SIQUEIRA DOMINGOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 17/06/2011 | 100.00 | 00073895121487 | FRANCISCO HENELANEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 17/06/2011 | 475.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESADE SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 17/06/2011 | 310.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 17/06/2011 | 372.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAODAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 17/06/2011 | 310.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM A VILA DO MARTINS E DO SITIO PEREIRO AOSITIO MAZOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 17/06/2011 | 310.00 | 00003451378418 | FRANCISCO NOBERTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO ROCO DA ESTRADQUE LIGA O SITIO PANATI AO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 17/06/2011 | 495.00 | 00007115372403 | FRANCEILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICO PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO CARRAPATEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 17/06/2011 | 779.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PANATI A SERRA DOCOMISSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 17/06/2011 | 145.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 17/06/2011 | 320.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E PODA DAS ARVORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 17/06/2011 | 290.00 | 00007711744463 | TIAGO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 17/06/2011 | 290.00 | 00041772929824 | RISONALDO CARLOS ALEXANDRE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONTENTE A DESPESACOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 17/06/2011 | 400.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 17/06/2011 | 370.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 17/06/2011 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO AO POSTO DO CORREIO E ACOUGUE PUBLICO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 17/06/2011 | 9638.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011 - LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 17/06/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 17/06/2011 | 1090.00 | 00042420377400 | JOBELECE ALVES F. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE OFICINA DE BONECOS EM EVA, PARAO GRUPO DE MULHERES NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 17/06/2011 | 600.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 20/06/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 20/06/2011 | 260.00 | 00002890604438 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIRADA AO SITIO GOIABEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 20/06/2011 | 554.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 20/06/2011 | 207.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0022926 | 20/06/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ. CONFORME CONVITE N 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 20/06/2011 | 3124.96 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2011,PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 20/06/2011 | 100.00 | 00006381284471 | MARIA ADELINA DE JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABICIONALPOR SE TRATAR DE CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 20/06/2011 | 150.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 20/06/2011 | 250.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 20/06/2011 | 200.00 | 00005965695489 | RAIMUNDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NESCESSIDADE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004108365402 | ANTONIO BATISTA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06/11, A CARGO DAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GEFIP, INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004782327480 | WEDSON FERNANDO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004522767480 | VALKBERGUE DE SOUSA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOAO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 20/06/2011 | 100.00 | 00000786568429 | SERGIO ROBERTO DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOAO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 20/06/2011 | 100.00 | 00002772260402 | FRANCISCO WELLINGTON COELHO DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 20/06/2011 | 100.00 | 00071424717434 | Pedro Helanio Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGODA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004035184403 | FRANCIEUDO BATISTA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOAO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003426468425 | JOSIVAN DE SOUSA SOARES | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004782327480 | WEDSON FERNANDO DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO AO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 20/06/2011 | 100.00 | 00002861921447 | JOAO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 20/06/2011 | 100.00 | 00073895121487 | FRANCISCO HENELANEO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/11, A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 20/06/2011 | 100.00 | 00046743995487 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 20/06/2011 | 100.00 | 00046743995487 | FRANCISCO DAMIAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO NA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 20/06/2011 | 100.00 | 00003912587450 | FRANCISCO DAS CHAGASSICUPIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO NO APOIO DA SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 20/06/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 20/06/2011 | 100.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOAO APOIO NA SEGURANA PUBLICA DAS FESTIVIDADESJUNINAS, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 20/06/2011 | 100.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOAO APOIO NA SEGURANA PUBLICA DAS FESTIVIDADESJUNINAS, NO DIA 23/06/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 20/06/2011 | 100.00 | 00067630090463 | FRANCISCO MARINHO ALVES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAOAO APOIO NA SEGURANA PUBLICA DAS FESTIVIDADESJUNINAS, NO DIA 24/06/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 20/06/2011 | 100.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO A SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 22/06/2011, A CARGO DASEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 20/06/2011 | 100.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO A SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 23/06/2011, A CARGO DASEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 20/06/2011 | 100.00 | 00060165855487 | CRESIVALDO PORFIRIO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAONO APOIO A SEGURANCA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24/06/2011, A CARGO DASEC. ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 20/06/2011 | 329.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 20/06/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,CONFORME RETENCAO DO PASEP ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 20/06/2011 | 850.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0022721 | 20/06/2011 | 3406.33 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 20/06/2011 | 130.00 | 00002128156440 | EDENILDA LEANDRO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOSOS,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 20/06/2011 | 300.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MOTOS PERTENCENTES A VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 20/06/2011 | 830.00 | 00001849976406 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORMECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIO EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA PREFITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 20/06/2011 | 675.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 20/06/2011 | 207.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VICENTE LOCALIZADA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 21/06/2011 | 400.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DEMICROFONE SEM FIO DESTINADO AS ATIVIDADES DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 21/06/2011 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (REVISAO PERIODOCA DO ONIBUS DE PLACA MOK 8932, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, NOS DIAS 17 E 18 DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 21/06/2011 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIA MUNICIPAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSCRICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO XXVII CONGRESSO NACINAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 21/06/2011 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 21/06/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 21/06/2011 | 125.00 | 00006050037426 | FRANCISCO JUNIO DE ABRANTES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAPINAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 21/06/2011 | 4100.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PERFURACAO E ESTUDO DE VAZAO DE POCO ARTESIANO DO DISTRITO DECASINHA DO HOMEM PARA ABASTECIMENTA DE AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 21/06/2011 | 567.00 | 00006667974470 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TIGRE AO SITIO PONTA DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 21/06/2011 | 420.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 22/06/2011 | 1514.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DETINADO A POCODE ABSTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 22/06/2011 | 690.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DO SAUDE DA FIMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 22/06/2011 | 1410.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 22/06/2011 | 1600.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA POLICLINICA MARIA CECILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 22/06/2011 | 3452.14 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MARTERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 22/06/2011 | 2472.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MARTERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 22/06/2011 | 1300.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS COM DIVULGACAO NO SITE DE INFORMACOES E DIVULGACOES EM RADIO DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 22/06/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 22/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 26/06/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 E28/06/2011 NA GIDUR/JP (GERENCIA DE FILIAL DEDESENVOLVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 26/06/2011 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 27 E 28/06/11.CONF. CONCESSAO DE DIARIA ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 26/06/2011 | 250.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 0(UMA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 27 DE JUNHO/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 27/06/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 29/06/2011.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 27/06/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 27/06/2011 | 647.30 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REFEI€OES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRA€AO QUE SE DESTINAM A ESTA CIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 27/06/2011 | 2600.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS CONTABEIS E ADMINISTRATIVOS DO RPPS DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 27/06/2011 | 133.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS DE CUSTAS PROCESSUAIS DE DILIGENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 28/06/2011 | 90.00 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 28/06/2011 | 8773.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAO A ILUMINACAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 28/06/2011 | 190.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 28/06/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023248 | 28/06/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 28/06/2011 | 1338.78 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS CIDADES EM DESTINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023264 | 28/06/2011 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(UMA)ULTRASONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM CLAUDINA PEREIRA DE ANDRADE NETA, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 28/06/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 28/06/2011 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 28/06/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 29/06/2011 | 1821.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 30/06/2011 | 134.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA ADMINISTRACAO PBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 30/06/2011 | 5386.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 30/06/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 30/06/2011 | 329.59 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE MAI/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 30/06/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 30/06/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 30/06/2011 | 144.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 30/06/2011 | 5670.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 30/06/2011 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X, REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 30/06/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0023418 | 30/06/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 30/06/2011 | 4608.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 30/06/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 30/06/2011 | 5245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 30/06/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 30/06/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 30/06/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 30/06/2011 | 263.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLI ESORTIVA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 30/06/2011 | 23684.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 30/06/2011 | 79822.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 30/06/2011 | 15004.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 30/06/2011 | 3419.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 30/06/2011 | 4165.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC. E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 30/06/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 30/06/2011 | 10547.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 30/06/2011 | 6405.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 30/06/2011 | 2988.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIADE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 30/06/2011 | 4138.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 -SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 30/06/2011 | 2815.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011,CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023469 | 30/06/2011 | 480.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023311 | 30/06/2011 | 447.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS EBEBIDA LACTEA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORMEPREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 30/06/2011 | 150.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE (EXAME ESPECIALIZADO), CONCEDIDOS NOS TERMOS DA LEI M. N§361/2007, ART. 2§ DA RENDAMINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 30/06/2011 | 1555.08 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LICENCA PARA ATERRO SANITARIO,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 30/06/2011 | 200.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHO JOSE ADRIANO FERREIRA DE LIMA CONCEDIDO NOS TERMOS DA LEI M. N§361/2007ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/06/2011 | 100.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL 361/2007, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 30/06/2011 | 41.48 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 30/06/2011 | 199.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 30/06/2011 | 18209.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 30/06/2011 | 9893.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 30/06/2011 | 11950.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 30/06/2011 | 220.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 30/06/2011 | 500.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DIVERSOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 30/06/2011 | 21435.01 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 30/06/2011 | 11445.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 30/06/2011 | 147.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 30/06/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 30/06/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 30/06/2011 | 6550.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 30/06/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023337 | 30/06/2011 | 96.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOSDESTE MUNICIPIO.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 30/06/2011 | 241.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS PARA LANCHE DO GRUPO DE MULHERES REFERENCIADAPELO CRAS DURANTE A REALIZACAO DE OFICINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023400 | 30/06/2011 | 449.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADAS AO PRO JOVEM CONFORME PREGAO N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0023426 | 30/06/2011 | 500.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADAS AO PETI. CONFORME PREGAO N 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 30/06/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA JUNHO/2011,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 30/06/2011 | 28905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHo/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 30/06/2011 | 12223.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SECDE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 30/06/2011 | 8685.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE -(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 30/06/2011 | 5780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DEJUNHO/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 30/06/2011 | 6.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/07/2011 | 1864.19 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/07/2011 | 416.30 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/07/2011 | 1842.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/07/2011 | 1750.20 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/07/2011 | 1960.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DE 175/70R13P4 CINT ,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:MOJ-5766,MOJ-5866,NQG-2390 E NQG-2360 PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/07/2011 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PROJOVEM NSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/07/2011 | 297.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS 13 KG,DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/07/2011 | 430.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DOACAO DE UMA URNA FUNERRIA EM FAVOR DE COSMO JOSE NEVES,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/07/2011 | 870.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PBA CASINHA DO HOEMEM DO SENHOR COSMO JOSE NEVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/07/2011 | 150.00 | 00001437163440 | FRACISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENT DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/07/2011 | 1430.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE 02(DOIS)PNEUS E CAMARA DE AR DESTINADOS AO TRATOR QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/07/2011 | 225.48 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE PLACA:MMX-2284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/07/2011 | 761.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES 10/2009,11/2009,12/2009,01/2010,02/2010,03/2010,04/2010,05/2010,06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/07/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/07/2011 | 761.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO ALAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AOS MESES DE 10/2009,11/2009,12/2009,01/2010,02/2010,03/2010,04/2010,05/2010 E 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/07/2011 | 108.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/07/2011 | 1540.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 R14 ATR DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/07/2011 | 199.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/07/2011 | 150.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/07/2011 | 155.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023965 | 01/07/2011 | 2550.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK 2214, AAH 5772, DAQ 6691 E HZK 2109, REFERENTE A 15 DIAS DO MES DE JULHO DE 2011, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023973 | 01/07/2011 | 1575.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MZI 1937, NQX 3496, E JNZ 5478, REFERENTE A 15 DIAS MES DE JULHO DE 2011, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023981 | 01/07/2011 | 5100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK 2214, AAH 5772, DAQ 6691 E HZK 2109, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023990 | 01/07/2011 | 3150.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MZI 1937, MQX 3496 E JNZ 5478, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024066 | 01/07/2011 | 480.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAI EEJA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0024074 | 01/07/2011 | 1257.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/07/2011 | 525.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/07/2011 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES REFERENTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/07/2011 | 401.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES REFERENTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/07/2011 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/07/2011 | 7710.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 06(SEIS)PNEUS 1.00020 G8 E CAM.DE AR 20Z 570,DEST.AO ONIBUS ESC.DE PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/07/2011 | 6201.60 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICOES DEVIDAS POR ESSE MUNICIPIO PARA O FUNDO DE GARANTIA-SAFRA,RELATIVA A SAFRAS FUTUTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 01/07/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 01/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/07/2011 | 38.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 7.500-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/07/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/07/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/07/2011 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/07/2011 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/07/2011 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/07/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 04/07/2011 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 04/07/2011 | 105.45 | 09238207000173 | LUCIANO XEROX - FOTOCOPIAS E SIST.DE IMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE XEROX DESTINADA AOS PROJETOS DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 04/07/2011 | 400.00 | 00002885258411 | MARCELO HENRIQUE DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS FESTIVIDADESJUNINAS 2011,NEST MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 100.683-5,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 400.375-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 04/07/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA C/C 983.142-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 04/07/2011 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 04/07/2011 | 4200.00 | 00006208975468 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE REPASSE 0236.360-48/2007, 0333.713-59/2010,0302384-25/2009 E 0330.192-97/2010 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0024635 | 04/07/2011 | 1012.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DO EJACONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 04/07/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 04/07/2011 | 858.00 | 13196505000115 | REALMIX- CONSULTORIA & ASSESSORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL-CIRSGA,REFERENTE AO PERIODO DE DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 04/07/2011 | 1477.90 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 04/07/2011 | 823.50 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 04/07/2011 | 235.25 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DREN.TRANS.19/64MM,LANCETA P/PUNCAO NMANUAL CX/200,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEI DE OLIVEIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0024741 | 04/07/2011 | 1950.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000012011 | 0024571 | 04/07/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ.CONFORME CARTA CONVITE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 04/07/2011 | 1032.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO E RECUPERCAO DA ESTRADA QUE VAI DO CONTORNO DO SITIO AGRESTE AO SITIO DIAMANTINO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 04/07/2011 | 900.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 04/07/2011 | 600.00 | 00003556333457 | JOAO CRISMATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ROCO E RCUPERACAO DE ESTRADA QUE LIGA AS CIDADES DE SANTA CRUZ E SAO FRANCISCO-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 04/07/2011 | 435.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTANA AO SITIO RETIRO E SITIO SEIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 04/07/2011 | 200.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 04/07/2011 | 200.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 04/07/2011 | 200.00 | 00048621625415 | Joao Batista Laves de Aragao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 04/07/2011 | 263.00 | 00057018898404 | ANTONIA ALVES DE SOUSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA EMISSAO DE 17(DEZESSETE) 2¦ VIAS DE CERTIDOES DE NASCIMENTO DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 04/07/2011 | 358.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 04/07/2011 | 174.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)BALANCAS,MEC.ANTI-ANTI-DERRAPANTE AZUL G-TECH,DESTINADAS AOS TRABALHOS EFETADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 04/07/2011 | 2232.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 05/07/2011 | 10156.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 05/07/2011 | 3594.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPENTENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 05/07/2011 | 222.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 05/07/2011 | 261.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 05/07/2011 | 312.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0025071 | 05/07/2011 | 1272.46 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0025089 | 05/07/2011 | 430.35 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PBV II DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 05/07/2011 | 648.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO(COXA ESOBRE-COXA)DESTINADAS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 05/07/2011 | 278.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA S/OSSO E CARNE BOVINA MOIDA E FRANGO(COXA ESOBRE-COXA)DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 05/07/2011 | 498.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0025151 | 05/07/2011 | 1082.30 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNIC.ASSISTENCIA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 05/07/2011 | 150.00 | 00010689925816 | JOSE JUVENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTSE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNIC.DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 05/07/2011 | 150.00 | 00004816345418 | JOAQUINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003966578425 | ELIVAN FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 05/07/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 06/06/2011.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 05/07/2011 | 385.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO EM SOLDAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 05/07/2011 | 200.00 | 00003623455466 | BIANOR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE SAIBRO,PARA ATERRAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 05/07/2011 | 1130.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASREFERENTE A 4¦ PARCELA DO SERVICO DE CONFEC€AO DE PALCO TUBULAR DESTINADA A ESTA EDILIDADEA CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 05/07/2011 | 165.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS(LIMPEZAE MANUTENCAO)DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 05/07/2011 | 150.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. LEI MUNICIPAL 361/07,DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 05/07/2011 | 200.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATARVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 05/07/2011 | 165.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO(LIMPEZA E MANUT.) DE VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 ENQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 05/07/2011 | 920.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO SR.DANIEL JANUARIO PEREIRA DE ANDRADE.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 05/07/2011 | 220.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM USG COM DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADA NA SRA.MARIA CECILIA SARMENTO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 05/07/2011 | 120.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EXAME DE 01(RX)RAIO-X,ESCANOMETRIA REALIZADA NO SR.CARLOS MANOEL ISMAEL BRITO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 05/07/2011 | 120.00 | 00080634745468 | MANOEL ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO CARLOS MANOEL ISMAEL,CONF.LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 05/07/2011 | 1800.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 05/07/2011 | 2500.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SANTANA ATE A SEDE DO MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO MANHA E TARDE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/2011,EM VIRTUDE DE MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR,DE PLACA:MOO-7679/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 05/07/2011 | 165.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICOS(LIMPEZA E MANUTENCAO)DE VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 05/07/2011 | 22.73 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 05/07/2011 | 24.90 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO NAO UTILIZADO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 05/07/2011 | 814.43 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 05/07/2011 | 1671.00 | 11058784000125 | PROJECTO MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)QUADRO BRANCO 200X120 MADEIRA E 07 RADIOS PHILCO CD MP3 WMA 4W RMS PB120,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 05/07/2011 | 661.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 05/07/2011 | 2004.42 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS ,CRECHE E EJA,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 05/07/2011 | 1082.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 05/07/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.611-1,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 05/07/2011 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 05/07/2011 | 33.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 05/07/2011 | 155.00 | 00006194812427 | AGUSTINHO SOARES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE AO CONSERTO DE CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 05/07/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082011 | 0025194 | 05/07/2011 | 37000.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXTRUTURA DE BANHEIROS,PALCO,SOM,GERADOR E ILUMINACAO PARA AS FESTIVIDADEDE SAO JOAO NOS DIAS,22,23 E 24/06/2011,CONFORME C/CONVITE 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 06/07/2011 | 9.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 06/07/2011 | 6.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 07/07/2011 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.A MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 08/07/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA:MMY-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 08/07/2011 | 180.00 | 00018593780482 | ADAUTO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA MEDICA,NEUROLOGISTA DR.AUGUSTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0025429 | 08/07/2011 | 3400.84 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 08/07/2011 | 1365.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(OXIGENIO MEDICINAL E REGULADOR DE MPRESSAO SM MEDICINAL UNIVERSAL) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 08/07/2011 | 7326.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIF.DEST.AOS VEICULOS DA SEC. SAUDE PLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 08/07/2011 | 14468.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 08/07/2011 | 13434.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 08/07/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LOCACAO DO IMOVEL DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCOESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 08/07/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLA MARIA MARTINS NODISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 08/07/2011 | 1000.00 | 07188569000171 | LIVRARIA CRATO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025453 | 08/07/2011 | 329.30 | 03345331000151 | Loja Bugary | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UM)LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT INOX 800W TRON,DESTINADO A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025461 | 08/07/2011 | 6401.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL E LUBRIFI.DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOK-8932,DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 08/07/2011 | 1286.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(FUNDEB 60%)COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 08/07/2011 | 2348.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MDE 10%)COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 08/07/2011 | 2600.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MDE 10%)COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 08/07/2011 | 5.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 08/07/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.50O-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.50O-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X , BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 08/07/2011 | 204.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DO CONTRATO-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DA TP 02/11,NO D.O.DO DIA 23/06/2011.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 08/07/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BORA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0025437 | 08/07/2011 | 620.20 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME C/CONVITE 003/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025496 | 08/07/2011 | 482.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIF.DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025500 | 08/07/2011 | 2693.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIF.DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 08/07/2011 | 338.50 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012011 | 0025364 | 08/07/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO FORD F.4.000,FORD F-600 E MNO-8140/PB,DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 08/07/2011 | 577.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0025470 | 08/07/2011 | 3953.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E LUBRIFICANTES DESTINADOS AS CACAMBAS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 08/07/2011 | 12913.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.COMPETENCIAJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028142 | 08/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 08/07/2011 | 70.00 | 00007668738460 | ESPEDITO FILHO JUVENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 08/07/2011 | 100.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 11/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 12/07/2011 | 56.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16.611-1 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 12/07/2011 | 912.90 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 12/07/2011 | 100.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 12/07/2011 | 1100.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE 110(CENTO E DEZ) CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INMFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 13/07/2011 | 9.95 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 13/07/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 14/06/2011.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 13/07/2011 | 100.00 | 00007566322427 | OSMAR FERREIRA DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANACEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 13/07/2011 | 2493.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2011,PARA AUXILIAR NAS DESPESASDE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTA€ÇO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 13/07/2011 | 12000.00 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICAO EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL (DISTRITO DE SAO PEDRO)NESTE MUNICIPIO CONFORME C/CONVITE 002/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 13/07/2011 | 336.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 13/07/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 13/07/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 14/07/2011 | 815.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACOES DE EXTRATO DO CONTRATO-HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO 26/11,NO D.O.DE 06/07/2011 E PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATOS HOMOLOGACAO-PREGAO29 E 30/11 E RATIFICACAO,ADJUDICACAO DA INEXIGIBILIDADE N§ 06/11 NO D.O.DE09/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 14/07/2011 | 1891.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 14/07/2011 | 33.88 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 14/07/2011 | 950.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 14/07/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 14/07/2011 | 115.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 14/07/2011 | 547.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 14/07/2011 | 1035.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DA ESTRADA QUE VAI DO SITIO DIAMANTINO COM A DIVISA COM ALEXANDRIA-RN.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 14/07/2011 | 1579.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADAO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 14/07/2011 | 150.00 | 00027705232871 | ROBERTA PATRICIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 14/07/2011 | 200.00 | 00005107603416 | ITAMAR WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 14/07/2011 | 242.58 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 14/07/2011 | 116.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 14/07/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCA E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANETE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 15/07/2011 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 18 E 19/07/11.CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 15/07/2011 | 682.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 15/07/2011 | 160.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 15/07/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETRIA DE SAUDE PUBLICADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 15/07/2011 | 56.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 15/07/2011 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 15/07/2011 | 369.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 15/07/2011 | 1386.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 15/07/2011 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADAO AO ACOUGUE PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 15/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA D ANDRADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 15/07/2011 | 120.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 15/07/2011 | 320.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 15/07/2011 | 119.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 15/07/2011 | 369.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 15/07/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 15/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 15/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 15/07/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E19/07/2011 NA GIDUR/JP (GERENCIA DE FILIAL DEDESENVOLVIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CAGEPA E FUNASA,CONFORME CONCESSAODE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 15/07/2011 | 1485.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES D JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 15/07/2011 | 614.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 15/07/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DETINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO DIA 18 E19/07/2011,JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERALE NA FUNASA,CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 18/07/2011 | 100.97 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,COMPETENCIAJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 18/07/2011 | 233.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 18/07/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 18/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 18/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 18/07/2011 | 208.00 | 70112826000128 | SMT PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COLAR CERVICAL,DESTINADOS AO RESGATE DO SAMU,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 18/07/2011 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 18/07/2011 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 18/07/2011 | 1185.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPALDE SAUDEDESTE MUNIC.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 18/07/2011 | 679.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADAO A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,RFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 18/07/2011 | 2687.30 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 18/07/2011 | 24.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 18/07/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 18/07/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR A FTG - FORMACAO TECNICA GERAL DASACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM.RELATIVO AO ME DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 18/07/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 18/07/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 18/07/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 18/07/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 18/07/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS RECREATIVAS PARA CRIANCAS DE O A 6 ANOS BRINQUEDOTECA DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 18/07/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 18/07/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 18/07/2011 | 362.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PINTURA DE FAIXAS,DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELO PRO-JOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 18/07/2011 | 415.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELOPETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 18/07/2011 | 260.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELOCENTRO DE IDOSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 18/07/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO DE SANTACRUZ-PB,DURANTE A MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 18/07/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 18/07/2011 | 545.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 18/07/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 18/07/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 18/07/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 18/07/2011 | 310.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE SOM PARA ATENDER AS NECESSIDADES EM EVENTOS REALIZADOS PELOPRO-JOVEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 19/07/2011 | 2850.00 | 09192105000164 | CONCRESOLO CONS. EM CONCRETO E SOLOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONDAGENS DO SOLO PARA UM ATERROSANITARIO, LOCALIZADO NA PB 359 - SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 19/07/2011 | 3353.60 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DASEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 19/07/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 19/07/2011 | 3189.30 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MARTENIDADE FRANCISCA WANDERLEY PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 19/07/2011 | 2534.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTAS DE COURO COM ELASTICI, CAMISAS GOLA BASICA ADULTA EMACACOES SAMU, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMUDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 19/07/2011 | 412.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE TECIDOS E TERGAL ESTAMPADO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 19/07/2011 | 1022.50 | 09112031000109 | CCA-EMBALAGEM E DESCARTAVEL-CLEA MARIA P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 19/07/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 20/07/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 20/07/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP, INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0026484 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 20/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 20/07/2011 | 365.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 20/07/2011 | 466.44 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO NODIA 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 20/07/2011 | 79.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 20/07/2011 | 2561.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 20/07/2011 | 34.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 20/07/2011 | 15.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 20/07/2011 | 9856.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011 - LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 20/07/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 20/07/2011 | 3122.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2011,PARA AUXILIAR NA DESPESASDE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 21/07/2011 | 200.00 | 00089342429491 | FRANCISCA ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 21/07/2011 | 200.00 | 00006528313466 | ADEILDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 21/07/2011 | 412.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICO DE ALIMENTACAO PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 21/07/2011 | 462.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADO A EVENTOS DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 21/07/2011 | 516.00 | 00046749462472 | OLIVIA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINADE DANCA PARA FESTIVIDADES JUNINAS, DESTINADAS AS CRIANCAS REFERENCIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 21/07/2011 | 3705.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 21/07/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC N§245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 21/07/2011 | 250.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | CVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGODA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 21/07/2011 | 130.00 | 00001460204484 | Maria Jose da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME DA FILHA KATARINA RAYANE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 21/07/2011 | 659.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 21/07/2011 | 676.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOHOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 21/07/2011 | 50.00 | 10634136000298 | SERAUTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM OS SERVICOS PRESTADOS DE REPARO DE PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA DOBLO, PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 21/07/2011 | 77.50 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 21/07/2011 | 152.50 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICA ( SERVICO LIMPEZA NO CORPO, LIMPEZA BICO INJETOR E DESCARBONIZACAO), DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 21/07/2011 | 1030.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A CRECHE ROISA ANTUNES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 21/07/2011 | 1410.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 21/07/2011 | 360.00 | 07633435000112 | LUCIANO LINO DE ANDRADE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO COMPRA DE 02(DOIS)LIVROS PEDAGOGICOS (UM FONO NA ESCOLA E UM DIA-A-DIA DO PROFESSOR EJA), A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 21/07/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 22/07/2011 | 72.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 22/07/2011 | 3612.75 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 22/07/2011 | 737.36 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 25/07/2011 | 1479.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 25/07/2011 | 291.65 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 25/07/2011 | 7000.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 25/07/2011 | 1544.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.RFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 25/07/2011 | 1396.42 | 35053065000180 | IPEVEL-IGUATU VEIC.PCAS SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,LOCADOA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 25/07/2011 | 300.00 | 35053065000180 | IPEVEL-IGUATU VEIC.PCAS SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA:NQW-1629,LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 25/07/2011 | 2870.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 25/07/2011 | 959.40 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 25/07/2011 | 619.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 25/07/2011 | 5.52 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 624.010-4,ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 25/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 25/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 25/07/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 25/07/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 25/07/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS PARA PREFEITURA DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 25/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 13.145-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 25/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 13.145-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 13.145-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027031 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 26/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 26/07/2011 | 2109.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTE UDP N3 ATTIS 133.06GHZ,4GB DDR3,ITB,DVD LEITOR DE CARTUCHOS,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 26/07/2011 | 700.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTIDO NA DIVULGACAO E COBERTURA DO ARRAIA TODO MUNDO NO FORRO/2011,NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 26/07/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE(IPTU,ITBI,ISS E ALVARAS)REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 26/07/2011 | 13.70 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 26/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027090 | 26/07/2011 | 1971.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 26/07/2011 | 150.00 | 00004816349405 | ROSALIA FERREIRA DANTAS LARANJEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 26/07/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA PUNCAO ASPIRATIVA ORIENTADA POR US REALIZADA EM JOANA ERUNDINA DA SILVA PEREIRA,POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 26/07/2011 | 66.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 26/07/2011 | 528.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027146 | 26/07/2011 | 784.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0027189 | 27/07/2011 | 4177.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0014/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027197 | 27/07/2011 | 15195.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO.RFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027171 | 27/07/2011 | 82.38 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TELEFONIA MOVEL DESTINADA A MANUTENCAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 27/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027162 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 28/07/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 28/07/2011 | 207.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027235 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027201 | 28/07/2011 | 250.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 0(UMA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 2906/2011,CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 28/07/2011 | 180.00 | 00006686804401 | ALZEMAR NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027251 | 28/07/2011 | 185.40 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01(HUM)MOTOR ELETRICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027260 | 28/07/2011 | 2400.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA POLICLINICA MARIA CECILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 29/07/2011 | 2051.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DASUNIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 29/07/2011 | 3255.32 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027596 | 29/07/2011 | 608.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA , A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 29/07/2011 | 340.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 29/07/2011 | 338.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 29/07/2011 | 28905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 29/07/2011 | 13362.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SECDE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 29/07/2011 | 6335.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE -(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028118 | 29/07/2011 | 5780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 29/07/2011 | 640.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO AO PRO-JOVEM DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 29/07/2011 | 682.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 29/07/2011 | 210.00 | 00004981903405 | AKIRES LEITE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE JOVENS CADASTRADOS NO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE VIEROPOLIS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 29/07/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027308 | 29/07/2011 | 930.00 | 00008405529470 | ALEX ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO VARZEA DA CRUZ AO SITIOMATA FRESCA E PONTA DA SERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 29/07/2011 | 745.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO XIQUE-XIQUE AO LIMITE COM A CIDADE DO LASTRO A DA PONTA SERRA AO SITIO RETIRO,LOGOA DO JUCO AO SITIO TIGRE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 29/07/2011 | 422.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ILUMINACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 29/07/2011 | 83.00 | 00008894087425 | EGON WHENNYO ROSENDO DO N.SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 29/07/2011 | 300.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 29/07/2011 | 805.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 29/07/2011 | 20605.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028134 | 29/07/2011 | 10355.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 29/07/2011 | 90.00 | 00008574265403 | MAYANE JESSICA ALVES DE SOUSA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 29/07/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 29/07/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028100 | 29/07/2011 | 6802.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME LOTACAO - 46- SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027341 | 29/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA NQJ-1120 E CHASSI 9C2JC4140AR000347,PERTENCENET A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027359 | 29/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA NQG-2360 E CHASSI 9BD15844AA6410794,PERTENCENET AO PSF SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 29/07/2011 | 215.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA:MOI-5499 E CHASSI 9BD22315852006467,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 29/07/2011 | 388.92 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO 2011,DO VEICULO DE PLACA:MOU-0188 E CHASSI 9C2KC08307R000455,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 29/07/2011 | 310.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOO SERVICOS PRESTADO NA COFECAO DE SUPORTE E INSTALACAO DE PAINEL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 29/07/2011 | 160.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MINHA FILHA MARIAH CLARAPEREIRA DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 29/07/2011 | 220.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JUNTA HOMOCINETICA FIAT,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:MQI-5499,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 29/07/2011 | 2088.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 29/07/2011 | 30.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA:MQI-5499,DESTINADO A AMBULANCIA DUBLO,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 29/07/2011 | 75.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOLSAS COLOSTOMIA DRENAGEM OPACA, DESTINADO A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 29/07/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 29/07/2011 | 60.00 | 00004090648408 | MARIA AMELIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA - EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 29/07/2011 | 700.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 29/07/2011 | 459.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 29/07/2011 | 130.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA - CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 31/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 29/07/2011 | 178.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027758 | 29/07/2011 | 1729.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 29/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011 DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 29/07/2011 | 18326.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 29/07/2011 | 10648.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13, COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 29/07/2011 | 11350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 29/07/2011 | 2895.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 29/07/2011 | 735.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SUPORTE PARA TV,CORRIMAO PARA RAMPA DE ACESSO E PORTAO DE FERRO PARA ESCOLA ADAUTO FERREIRANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 29/07/2011 | 53.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO ELETRICADA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027588 | 29/07/2011 | 650.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§00016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 29/07/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 29/07/2011 | 80.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO PROGRAMA BRASIL HOJE-COM O CENPECE A FUNDACAO BANCO ITAU,NO DIA 29/07/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027740 | 29/07/2011 | 2805.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 29/07/2011 | 27903.68 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 29/07/2011 | 57312.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 29/07/2011 | 11962.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 29/07/2011 | 3739.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 29/07/2011 | 4049.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.E CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 29/07/2011 | 10765.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 29/07/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 29/07/2011 | 7415.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 29/07/2011 | 3094.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIADE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 29/07/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 -SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027278 | 29/07/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0027294 | 29/07/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE JULHO/2011, CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 29/07/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027731 | 29/07/2011 | 533.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027791 | 29/07/2011 | 5153.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 29/07/2011 | 5245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 29/07/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 29/07/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 29/07/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 29/07/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO RONDA CIVIC DE PLACA:MNZ-7707 PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DE CHASSI 93HES16501Z014561. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027570 | 29/07/2011 | 4505.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A QUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 29/07/2011 | 313.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 29/07/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01, COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 29/07/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JULHO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 29/07/2011 | 6056.77 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 29/07/2011 | 560.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO NO PROGRAMA CIDADE NOTICIA (RADIO LIDER FM DE SOUSA) DAS FESTIVIDADES JUNINAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0027693 | 29/07/2011 | 826.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 29/07/2011 | 4557.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027863 | 29/07/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028410 | 01/08/2011 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAREFERENTE AO MES DE JULHO/2011.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/08/2011 | 1856.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO DA FESTA DE SAO JOAO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/08/2011 | 534.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 39.686.625-5,PARCELA N§ 02/45.COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/08/2011 | 586.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 13450.000414/2010-62-DGC 37.133.882-4(CAMARA)PARCELA 06/60,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/08/2011 | 560.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 13450.000248/2010-02-DGC 36.902.477-0,PARCELA 11/60 ,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/08/2011 | 1725.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 13450.000249/2010-49-DGC 36.902.478-8,PARCELA 11/60 ,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/08/2011 | 1640.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 13450.000416/2010-51-DCG 39.058.990-0,PARCELA 08/60 ,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/08/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 13450.000310/2009-14, PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009- 16¦ PARCELA,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/08/2011 | 718.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO 22/60-DCG N§ 37.248.038-1,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/08/2011 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO 13450.000311/2009-69- PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009- 16¦ PARCELA,COMPETENCIA MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/08/2011 | 540.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PROCESSO N§ DCG 39.686.625-5 -PARCELA 03/45,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/08/2011 | 592.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO 13450.000414/2010-62- DCG 37.133.882-4(CAMARA)- PARCELA 06/60,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/08/2011 | 1657.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO 13450.000416/2010-51- DCG 39.058.990-0-PARCELA 09/60,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/08/2011 | 566.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO 13450.000248/2010-02- DCG 36.902.477-0-PARCELA 12/60,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/08/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO 13450.000310/2009-14-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009- 17¦ PARCELA,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/08/2011 | 726.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO RECOLHIMENTO 23/60-DCG N§ 37.248.038-1,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/08/2011 | 1742.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO PROCESSO N§ 13450.000249/2010-49-DCG 36.902.478-8- PARCELA N§ 12/60,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/08/2011 | 1826.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,REFERENTE AO PARCELAMENTO DA LEI11.960/2009- 17¦ PARCELA,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028151 | 01/08/2011 | 57.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,PERETENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0028169 | 01/08/2011 | 984.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA O EJA E PAES E BOLOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PREGAO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0028754 | 01/08/2011 | 1543.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006381284471 | MARIA ADELINA DE JESUS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABICIONALPOR SE TRATAR DE CARENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL N 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/08/2011 | 150.00 | 00006543094427 | ROGENIA IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER AS DESPESASCORRRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SETRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/08/2011 | 200.00 | 00030688309828 | ANNA KARINNY FURTUNATO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/08/2011 | 150.00 | 00009004425497 | FRANCINALDO LEANDRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028274 | 01/08/2011 | 200.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONFORME LEI N§ 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/08/2011 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028339 | 01/08/2011 | 200.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/08/2011 | 250.00 | 00006300648494 | BENEDITO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZAR FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/08/2011 | 100.00 | 00001916822410 | CICERO RUFINO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO ESTUDANTIL COM PASSAGENS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/08/2011 | 100.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/08/2011 | 180.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTODE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/08/2011 | 250.00 | 00096563141404 | ASSILON EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/08/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/08/2011 | 120.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/08/2011 | 100.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/08/2011 | 200.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONFORME LEI 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/08/2011 | 100.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/08/2011 | 150.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/08/2011 | 100.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/08/2011 | 250.00 | 00003319557416 | JESUALDO XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONF. LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/08/2011 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOANA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/08/2011 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/08/2011 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/08/2011 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO DE AGUA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/201O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/08/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/08/2011 | 392.00 | 00002955304484 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028436 | 01/08/2011 | 775.00 | 00002890604438 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/08/2011 | 392.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E VARRICAO DE DIVERSAS RUAS,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/08/2011 | 435.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/08/2011 | 485.00 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/08/2011 | 537.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/08/2011 | 360.00 | 00005335224479 | ANA LUCIA MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/08/2011 | 540.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO(SOLDAGEM E FUNILARIA)DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/08/2011 | 1175.00 | 00093135009491 | MANOEL ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO AO SITIO XIQUE-XIQUE AO DISTRITO DE SAO PEDRO,SITIO ALIVIO,FAZENDA NOVA AO SITIO SANTA ROSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/08/2011 | 1100.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA DO SITIO AGRESTE AO SITIO SANTANA E DO SITIO SAO ROMAO AO SITIO VARZEA DO CANTO,NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0028762 | 01/08/2011 | 5830.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E BS 1800 DESTINADOS AOS TRATORES,PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/08/2011 | 200.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/08/2011 | 175.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028282 | 01/08/2011 | 200.00 | 00028695667863 | LINDACI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/08/2011 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA ULTRASOGRAFIA OBSTETRICA REALIZADA EM ERICA NASCIMENTO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028312 | 01/08/2011 | 100.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028321 | 01/08/2011 | 100.00 | 00006503060408 | ALCIONE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSPA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/08/2011 | 200.00 | 00008898959451 | THAIS LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/08/2011 | 200.00 | 00027342956449 | TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/08/2011 | 100.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/08/2011 | 150.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA,CONFORME LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/08/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON L.T.LEITE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/08/2011 | 1851.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/08/2011 | 220.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE DIVERSAS PE€AS DESTINADAS AOS VEICULOS PERTENCENTES AA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/08/2011 | 178.49 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0028711 | 01/08/2011 | 492.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS,BEBIDA LACTEA E LEITE,DEST.AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/08/2011 | 268.74 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUT.DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA MOI-5499 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0028703 | 01/08/2011 | 388.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DESTINADAS AO PRO-JOVEM DESTEMUNICIPIO,CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0028720 | 01/08/2011 | 200.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0028738 | 01/08/2011 | 422.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS E BEBIDAS LACTEA,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 02/08/2011 | 961.00 | 09660651000182 | AVANI DA SILVA DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 02/08/2011 | 582.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 02/08/2011 | 885.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 02/08/2011 | 2136.22 | 07376687000456 | LOJAS BUGARY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A AQUISICAO DE 01(UM)BEBEDOURO COMPACTO,01(UMA)CAMA SOLTEIRO ATHENAS BRANCO/PRETO E 04(QUATRO)COLCHOES ORTOM,DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 02/08/2011 | 404.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011,VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO 2011DO VEICULO DE PLACA MNK-1529,CHASSI 34405811629959,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 02/08/2011 | 350.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A O1(UMA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E NA SEC.DE DESENVOLVIMENTOARTICULACAO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03/08/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 02/08/2011 | 389.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011 E SEGURO OBRIGATORIO 2011 DO VEICULO DE PLACA MOL-4529 DE CHASSI 9C2JC30301R003910,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 02/08/2011 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO E NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO DO ESTADO DA PARAIBA,NO DIA 03/08/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 02/08/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 02/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 02/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 02/08/2011 | 0.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 03/08/2011 | 16.14 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 03/08/2011 | 788.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 03/08/2011 | 1277.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE ROSA ANTUNES E EJA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 03/08/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NO SR.FRANCISCO COSTA DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 03/08/2011 | 300.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA NO SR.FRANCISCO PETRONILIO DOS SANTOS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132011 | 0029106 | 03/08/2011 | 14000.00 | 10651152000108 | JAPF – Engenharia e Consultoria Ambiental Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ELABORACAO DE ESTUDO E PROJETO PARA AMPLIACAO DE ATERRO SANITARIO SIMPLIFICADO MUNICIPAL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 13/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 03/08/2011 | 4260.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES PARA OCULOS,LENTES SIMPLES,LENTES BIFOCAIS E LENTES PROGRESSIVAS,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 03/08/2011 | 757.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP LASER MULTIFUNCIONAL,DESTINADA A MANUTENCAODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/08/2011 | 247.45 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)ESTABILIZADOR SOL 1000UP 115 NET,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 03/08/2011 | 6540.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 03/08/2011 | 150.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM SEU FILHO WILAS SIQUEIRA DE SOUSA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 03/08/2011 | 264.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 03/08/2011 | 232.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 03/08/2011 | 257.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029866 | 04/08/2011 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA REALIZACAO DOS EVENTOS DO DIA DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E DE VIOLENCIA CONTRA AO IDOSO,REALIZADO NO MES DE JUNHO/2011,NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRASNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 04/08/2011 | 2232.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 04/08/2011 | 7531.30 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 04/08/2011 | 800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALAR REALIZADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO SR.FRANCISCO AIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 04/08/2011 | 2564.71 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DO PACIENTESR.VALDEMIRO FERREIRA DE ANDREDE,RG:2348048 SSP/PB,DA REFERIDA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 04/08/2011 | 285.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 04/08/2011 | 809.85 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ROSA ANTUNESA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 04/08/2011 | 541.76 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS AO EJA MUNICIPAL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 04/08/2011 | 2371.56 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 04/08/2011 | 7880.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISCAO 02(DOIS)PNEUS 900/20CT 65 E 12(DOZE)PNEUS 750/16,DEST.A ONIBUS ESC.PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 04/08/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 04/08/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO ERRATA-TP 02/11,NO D.O. DE 16/07/11 E PUBLICACAO-AVISO DE LICITACAO-TP 02/11 NO DIA 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 05/08/2011 | 556.00 | 12925624000107 | DINALTEC-DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 05/08/2011 | 184.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 05/08/2011 | 7.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 05/08/2011 | 2.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 05/08/2011 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL,NO DIA08/08/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 05/08/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 05/08/2011 | 799.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 05/08/2011 | 2550.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,AAM-5772,DAQ-6691 E MZK-2109,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A 15(QUINZE)DIAS DO MES DE JULHO/2011,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 05/08/2011 | 1575.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MZI-1937,NQX-3496,JNZ-5478,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,REFERENTE A 15(QUINZE) DIASDO MES DE JULHO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 05/08/2011 | 596.50 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 05/08/2011 | 323.27 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF,PORSE TRATAR DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.LEI 361/2007.DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 05/08/2011 | 277.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,BOMBEIRO2011,LIC.ATRASADO LEI 7.656,VISTORIA/LACRE E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA:NQF-9675,CHASSI 93YADCUH6AJ452075,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032018 | 05/08/2011 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(DUAS)DIARIA,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 08/08/2011.CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 05/08/2011 | 80.00 | 00008408223402 | MARIA DE FATIMA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 08/08/2011 | 200.00 | 00009340208412 | MATEUS CASIMIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE SAO PAULO,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 08/08/2011 | 930.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 08/08/2011 | 309.00 | 00007841367422 | MARCIO JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRA DE ANIMAIS DAS RUAS E ADJACENCIAS DO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 08/08/2011 | 870.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,MANUTENCAO E PODAGEM DE ARVORES NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 08/08/2011 | 299.26 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMODIVERSOS DEST.A MANUT.DO VEICULO DOBLO AMBULANCIA PLACA MOI-5499 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 08/08/2011 | 24.50 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADO NA REVICAO DE GARANTIA DO VEICULO DO PSF UNO MILE PLACA NQG-2360 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 08/08/2011 | 275.50 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO DO PSF UNO MILLE PLACA NQG 2360/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 08/08/2011 | 700.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMENCONTRO ESTADUAL DA FORMACAO PELA ESCOLA NOSDIAS 09 E 10/08/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 08/08/2011 | 500.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESTADUAL DE FORMACAO PELA ESCOLA,NOS DIAS 09 E 10/08/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 08/08/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 08/08/2011 | 1875.00 | 00004121919467 | CECILIA MARIA DANTAS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 3¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS DE REGISTRO NO MPS/INSS,MONTAGEM DE PROCESSOS INDIVIDUAIS ATRAVES DO PROGRAMA COMPREV.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 08/08/2011 | 40.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOPS PRESTADOS EM XEROX DESTINADA A MANUTENCAO DESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029611 | 09/08/2011 | 1012.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA,DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTEL,CONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029629 | 09/08/2011 | 648.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI S/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA DACRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0032573 | 09/08/2011 | 1012.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE BOI S/OSSO E CARNE MOIDA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR E DO EJA, CONFORME PREGAO 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0029572 | 09/08/2011 | 1776.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 09/08/2011 | 80.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DUBLO DE PLACA:MOI-5499-PB,DESTINADO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 09/08/2011 | 1020.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 09/08/2011 | 250.00 | 00007954886450 | FRANCISCA MARTA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNIC.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029751 | 10/08/2011 | 7535.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTES DEST.VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 10/08/2011 | 747.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE,QUANDO EM TRABALHO NA CIDADE DE SOUSA-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 10/08/2011 | 200.00 | 00004147095437 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031771 | 10/08/2011 | 6745.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE DSESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO/2011,DEBITADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 10/08/2011 | 3705.64 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029718 | 10/08/2011 | 2520.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E BS 1800 DESTINADOS AS CACAMBAS ,PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029742 | 10/08/2011 | 5795.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL E BS 1800 DESTINADO AOS TRATORES ,PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029769 | 10/08/2011 | 1236.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 10/08/2011 | 210.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DAS ESTRADAS DO SAO JOAO A DIVISA DE SAO FRANCISCO-PB,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 10/08/2011 | 106.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031801 | 10/08/2011 | 1523.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.COMPETENCIAJULHO/2011,DEBITADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029700 | 10/08/2011 | 3110.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEIC.DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029858 | 10/08/2011 | 6.65 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031780 | 10/08/2011 | 1317.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(FUNDEB 60%)COMPETENCIA JULHO/2011,DEBITADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031798 | 10/08/2011 | 2592.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO,(MDE 10%)COMPETENCIA JULHO/2011,DEBITADO EM C/C 7.117-X,NO DIA 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029661 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029726 | 10/08/2011 | 1564.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DEST.AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029734 | 10/08/2011 | 5710.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC.DE EDUCACAO,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0029777 | 10/08/2011 | 702.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS VEICULOS DA EDUCACAO,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 10/08/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029840 | 10/08/2011 | 700.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARATRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PARECERPN TC N§ 08/2011 E ACORDAO N§687/2011,JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE,NOS DIA 11 E 12/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 10/08/2011 | 207.86 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEGURO DO VEICULO AUTOMOTOR HONDA CIVIC,DE PLACAS WNZ-7707, RENAVAN 762700548, CHASSI DEN§93HES16501Z014561,A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE,REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032085 | 10/08/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO TCE-PB,(TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA)NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032077 | 10/08/2011 | 500.00 | 00003967993450 | UMBELINA RAIMUNDA NETA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IPM,DUVIDAS DO PARECER PN TC 08/2011 E AS CALCULOS DE PROCESSO DE APOSENTADORIA,FORMULACAO DE CALCULO DE APOSENT.DA SERV.FC¦.FAUSTINO DE SOUSA ,DE 10 A 12/08/2011.CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/08/2011 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029939 | 11/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 11/08/2011 | 400.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR A SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO E SAUDE E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 03/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 11/08/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 11/08/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS PARA PREFEITURA DE SANTA CRUZ-PB,NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA 104FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029874 | 11/08/2011 | 1477.90 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029882 | 11/08/2011 | 1477.90 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029891 | 11/08/2011 | 66.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029904 | 11/08/2011 | 459.69 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 11/08/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCA E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANETE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 11/08/2011 | 100.00 | 00060120711400 | ALZIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 11/08/2011 | 100.00 | 00006108174420 | JULIERME LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 11/08/2011 | 200.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR WSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 11/08/2011 | 3352.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 06(SEIS)URNAS FUNERARIA E 01(UM)TRANSLADO DE SOUSA E JOAO PESSOA-PB,E DE JOAO PESSOA-PB A SOUSA-PB,DESTINADOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 11/08/2011 | 1500.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO E QUEBRA-MOLAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 11/08/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO FORD F.4.000,FORD 7-600 E MNO-8140/PB,DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029912 | 11/08/2011 | 528.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029921 | 11/08/2011 | 784.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0030015 | 11/08/2011 | 3800.93 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 11/08/2011 | 3100.00 | 00060238518434 | FRANCISCO GILSON CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PINTURA DA UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 11/08/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PARATI DE PLACA:MMY-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032026 | 11/08/2011 | 250.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 12/08/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 12/08/2011 | 6380.00 | 09338884000163 | INFO & CIA - ADRINO MOREIRA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS 01(UMA0ESTACAO PORTATIL EM VHFQ/FM,01(UMA0ESTACAO MOVEL VEICULAR E 01(UMA)ESTACAO FIXA BASE,DESTINADA A IMPLANTACAO DA BASE DO SISTEMA DE ATENDIMENTOMOVEL DE URGENCIA SAMU NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 12/08/2011 | 1190.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3 E OXIGENIO MEDICINAL CARGA,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 12/08/2011 | 420.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 12/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.E ARQUITETURA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 12/08/2011 | 1500.00 | 00042419980468 | MARCONE QUEIROGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CARGODE ASSESSOR TECNICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,FINANCAS,ORCAMENTO E GESTAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 101/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 12/08/2011 | 287.98 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 12/08/2011 | 420.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA ESCOLA MANOEL VICENTE LOCALIZADA NO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 15/08/2011 | 94.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 15/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MANUEL VIEIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 15/08/2011 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 15/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 15/08/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 15/08/2011 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 15/08/2011 | 12.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SERVICO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 15/08/2011 | 1878.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 15/08/2011 | 880.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TACOGRAFO, MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA DA CACAMBA DE PLACA MNX-2284, A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 15/08/2011 | 186.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 15/08/2011 | 372.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 15/08/2011 | 589.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 15/08/2011 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 15/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRA€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 15/08/2011 | 120000.00 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME CONVENIO TC/PAC 0265/2008,FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME T/PRECO 001/2010 DE12/05/2010. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Habitação | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | CONSTRA€ÇO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030422 | 15/08/2011 | 3711.34 | 10864249000107 | CONSTRUTORA CAMPOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA DA 2¦ MEDICAO DOS SERV.MELHORIA HAB. PARA O CONTROLE DA DOENCA DE CHAGAS,CONFORME CONVENIO TC/PAC 0265/2008,FIRMADO ENTRE FUNASA E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME T/PRECO 001/2010 DE12/05/2010. | 00202011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 15/08/2011 | 48.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PSOTO MEDICO CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 15/08/2011 | 101.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EUFRAZIO LEITE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 15/08/2011 | 155.00 | 00009540951461 | FRANCISCO ANICETE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO RIACHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 15/08/2011 | 78.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO FIAT DE PLACA MOJ-5866, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 15/08/2011 | 100.00 | 13677864000194 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ALTERNADOR DA AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 15/08/2011 | 300.00 | 02261827000184 | JUCELIO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032034 | 15/08/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 16/08/2011.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0030317 | 15/08/2011 | 567.21 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSO DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNIC.DE ASSIST.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0030384 | 15/08/2011 | 1858.79 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030406 | 15/08/2011 | 1392.95 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 15/08/2011 | 1500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0030830 | 15/08/2011 | 21075.25 | 09560394000107 | PILOTIS PROJETOS E CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 4¦ E ULTIMA MEDICAO DOS SERVI€OS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA ZONA RURAL(DISTRITO DE SAO PEDRO)NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, CONFORME CARTA CONVITE 002/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 16/08/2011 | 900.00 | 35247022000135 | ALA ARTEFATOS DE LABORATORIOS COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UMA)CENTRIFUGA CLINICA ANG.FIXO 12X 15ML-80-2B,DESTINADA A MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(PSF),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 16/08/2011 | 9902.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPENTENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 16/08/2011 | 480.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 48(QUARENTA E OITO)CAMISETAS PARA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030465 | 16/08/2011 | 1000.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 100(CEM)CAMISETAS PARA O PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 16/08/2011 | 148.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 16/08/2011 | 38.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 16/08/2011 | 120.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUQUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 16/08/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 16/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MERCADO PUBLICO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030520 | 16/08/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 16/08/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030546 | 16/08/2011 | 668.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ PEREIRA DA SILVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 16/08/2011 | 47.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 16/08/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 16/08/2011 | 1542.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES D AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 16/08/2011 | 433.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 16/08/2011 | 4.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ALOJAMENTO MILITAR,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030619 | 16/08/2011 | 204.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030627 | 16/08/2011 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 16/08/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 16/08/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 16/08/2011 | 70.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 16/08/2011 | 177.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030635 | 16/08/2011 | 304.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030643 | 16/08/2011 | 95.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030651 | 16/08/2011 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EM GENURA SARMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 17/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27681-2, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030724 | 17/08/2011 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030775 | 17/08/2011 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030741 | 17/08/2011 | 172.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030759 | 17/08/2011 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CADEIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030791 | 17/08/2011 | 21.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO IPESC,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 17/08/2011 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 17/08/2011 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030732 | 17/08/2011 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 17/08/2011 | 55.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030813 | 17/08/2011 | 371.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030767 | 17/08/2011 | 1172.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 17/08/2011 | 490.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 18/08/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 18/08/2011 | 545.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 18/08/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 18/08/2011 | 545.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030902 | 18/08/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 18/08/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR A FTG - FORMACAO TECNICA GERAL DASACOES SOCIOEDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM.RELATIVO AO ME DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 18/08/2011 | 545.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030937 | 18/08/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030953 | 18/08/2011 | 545.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030961 | 18/08/2011 | 545.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030988 | 18/08/2011 | 545.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031003 | 18/08/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 18/08/2011 | 340.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS DE VIAGENS EM ONIBUS COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES PARAA CIDADE DE SOUSA EM VISITA AO CENTRO CULTURAL BNS E PARA A CIDADE DE VIEIROPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 18/08/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 18/08/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 18/08/2011 | 120.00 | 00008170081440 | MARIA REJANE FERREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETROCEFALOGRAMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030945 | 18/08/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC N§245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030970 | 18/08/2011 | 848.14 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,COMPETENCIAAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 18/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030996 | 18/08/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA DE REFORCO ESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 18/08/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALACAO DA ESCOLA MARIA MARTINS LOPES NO DISTRITO DE SAO PEDRO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 19/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 19/08/2011 | 117.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031151 | 19/08/2011 | 3140.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031160 | 19/08/2011 | 7817.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031178 | 19/08/2011 | 3096.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 19/08/2011 | 1898.50 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,MDE 10%,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 19/08/2011 | 1974.87 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,MDE 10%,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031224 | 19/08/2011 | 871.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031054 | 19/08/2011 | 1.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 19/08/2011 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 19/08/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031127 | 19/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031135 | 19/08/2011 | 370.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2O11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031232 | 19/08/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031143 | 19/08/2011 | 59.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031186 | 19/08/2011 | 2408.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031194 | 19/08/2011 | 2392.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 19/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031267 | 22/08/2011 | 773.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683- 5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,CONF.RETENCAO DO PASEP,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 22/08/2011 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031275 | 23/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031470 | 23/08/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032565 | 23/08/2011 | 207.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031496 | 23/08/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031569 | 23/08/2011 | 95.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIO SITIO TIGRE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031526 | 23/08/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031607 | 23/08/2011 | 544.85 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBU ESCOLAR,PERTENCENTEA ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031615 | 23/08/2011 | 2771.15 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PERTNCENTE A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031631 | 23/08/2011 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DA FREQUENCIA ESCOLAR-PROGRAMA BOLSAFAMILIA,NO DIA 24/08/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031291 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 18.821-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031372 | 23/08/2011 | 130.00 | 00005055399422 | EDINETE FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME ESPECIALIZADO DENSITOMETRIAOSSEA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031381 | 23/08/2011 | 180.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031429 | 23/08/2011 | 700.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO SR.ANTONIO RIBEIRONETO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031551 | 23/08/2011 | 350.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA:MOI-5499 E MOQ-2164,AMBULANCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031305 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004816345418 | JOAQUINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR ,CONFORME LEI 361/2007,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031313 | 23/08/2011 | 200.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031321 | 23/08/2011 | 50.00 | 00006638891464 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 23/08/2011 | 100.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031348 | 23/08/2011 | 250.00 | 00026229692449 | AMARO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031356 | 23/08/2011 | 100.00 | 00004077963478 | MARIA GORETE SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031364 | 23/08/2011 | 180.00 | 00004540879421 | LUCENIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031399 | 23/08/2011 | 130.00 | 00042507480491 | NIZIEL FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CONSULTA MEDICA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031402 | 23/08/2011 | 200.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031411 | 23/08/2011 | 100.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031437 | 23/08/2011 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031445 | 23/08/2011 | 200.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031453 | 23/08/2011 | 100.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONFORME LEI N§ 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031500 | 23/08/2011 | 100.00 | 00002840426412 | GILSOLANDO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031542 | 23/08/2011 | 100.00 | 00005465440457 | FRANCISCA LAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031461 | 23/08/2011 | 420.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031518 | 23/08/2011 | 310.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO DA SERRA DOCOMISSARIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031674 | 23/08/2011 | 2577.00 | 00020447256491 | FLAVIO SREGIO DE QUEIROZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031577 | 23/08/2011 | 5999.64 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SAUDE BUCAL,DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031585 | 23/08/2011 | 4000.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031593 | 23/08/2011 | 3600.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031623 | 23/08/2011 | 2002.36 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO)DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031488 | 23/08/2011 | 600.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031534 | 23/08/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031640 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 33597-5, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031658 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 33590-8, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031666 | 23/08/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 33596-7, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031712 | 24/08/2011 | 6.59 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031691 | 24/08/2011 | 1311.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031704 | 24/08/2011 | 1251.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031721 | 24/08/2011 | 9638.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011 -LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031739 | 24/08/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032042 | 24/08/2011 | 250.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/08/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032000 | 24/08/2011 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031682 | 24/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031747 | 25/08/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031755 | 25/08/2011 | 706.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031763 | 25/08/2011 | 80.00 | 05514458000182 | POUSADA MARIZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DE UMBELINA R.NETA DE MOURA,QUANDO EM TRABALHO NESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032093 | 25/08/2011 | 46.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE QUANDO VIAJOU A CAPITAL DO ESTADO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031992 | 25/08/2011 | 2750.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS HONORARIOS MEDICO REFERENTE AO EXAME DE VIDEO-ENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ADNUSIO SOARES SARMENTO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032051 | 26/08/2011 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 29 E 30/08/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031810 | 26/08/2011 | 15163.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031828 | 26/08/2011 | 950.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA,PARA PARTICIPAR DO 4§FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO NOS DIAS 30/31 DE AGOSTOE 01/02 DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032107 | 29/08/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIA,COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO CAIXAECONOMICA FEDERAL NOS DIAS 30E 31/08/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031836 | 29/08/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU,ITBI,INSS ALVARES)REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032069 | 29/08/2011 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATARASSUNTOS DE INT. DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE NOS DIAS 30 E 31/08/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 30/08/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031925 | 30/08/2011 | 614.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS QUE PRESTAM SERVICOS EM CARATER EMERGENCIAL.A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031968 | 30/08/2011 | 200.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAS MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031984 | 30/08/2011 | 3171.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011,PARA AUXILIAR NA DESPESASDE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031917 | 30/08/2011 | 352.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031933 | 30/08/2011 | 280.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO.A CARGODA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031941 | 30/08/2011 | 465.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031950 | 30/08/2011 | 125.00 | 00008813799489 | FRANCISCO FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031852 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES D AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031976 | 30/08/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0031844 | 30/08/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031861 | 30/08/2011 | 0.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031879 | 30/08/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X , BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 30/08/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032158 | 31/08/2011 | 280.00 | 00093136102487 | EXPEDITO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032204 | 31/08/2011 | 26391.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032239 | 31/08/2011 | 56523.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA AGOSTO/2O11,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032301 | 31/08/2011 | 11790.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032310 | 31/08/2011 | 3739.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032328 | 31/08/2011 | 5376.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.DE CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032336 | 31/08/2011 | 11092.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032344 | 31/08/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032352 | 31/08/2011 | 6870.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032379 | 31/08/2011 | 2865.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032492 | 31/08/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032549 | 31/08/2011 | 1635.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032115 | 31/08/2011 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032191 | 31/08/2011 | 5113.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 31/08/2011 | 5245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032280 | 31/08/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 31/08/2011 | 4334.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032468 | 31/08/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032182 | 31/08/2011 | 4272.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO E 13¦ SALARIO PROPORCIONAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032263 | 31/08/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032174 | 31/08/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032247 | 31/08/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032255 | 31/08/2011 | 6215.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032221 | 31/08/2011 | 20564.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA AGOSTO/2O11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032557 | 31/08/2011 | 10355.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032387 | 31/08/2011 | 28905.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032395 | 31/08/2011 | 12750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032409 | 31/08/2011 | 6335.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032417 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE (ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032514 | 31/08/2011 | 5780.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032522 | 31/08/2011 | 4095.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,LOTACAO 51-SEC.SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032476 | 31/08/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032484 | 31/08/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIAGERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032140 | 31/08/2011 | 250.00 | 00006284325428 | MARIA OTILIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032425 | 31/08/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032433 | 31/08/2011 | 3842.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032441 | 31/08/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032506 | 31/08/2011 | 7682.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032123 | 31/08/2011 | 1312.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE VARIAS PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032131 | 31/08/2011 | 1767.00 | 07358710000137 | VESTIR IND E COM DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE 02(DUAS)CAMISAS GOLA O BASICA ADULTO E 07(SETE)MACACAO SAMU,DESTINADO A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032166 | 31/08/2011 | 152.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 31/08/2011 | 18543.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032298 | 31/08/2011 | 10788.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13,COMPETENCIA AGOSTO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032361 | 31/08/2011 | 11350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032531 | 31/08/2011 | 4895.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032646 | 01/09/2011 | 420.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSERTO DE GELADEIRA E BEBEDOURO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ,FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032654 | 01/09/2011 | 250.00 | 00024659317846 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (EXAMES PRE-OPERATORIO)EM MEU PAI RAIMUNDO VICENTE DO NASCIMENTO,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032662 | 01/09/2011 | 971.75 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032751 | 01/09/2011 | 200.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034029 | 01/09/2011 | 1550.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FUNILARIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033863 | 01/09/2011 | 2663.25 | 00894510000150 | MJ COMERCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(HUM)BILHETE AEREO NO SEGUINTE TRECHO JPA/BSB/JPA IDA VOLTA,EM FAVOR DOPREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO,RAIMUNDOANTUNES BATISTA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032603 | 01/09/2011 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PREGAO 31/11 NO D.O DE 17/08/2011,PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO DE CONTRATO 1§ T ADITIVO DE CONTRATO 50/11 E HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 02/11,NO D.O DE 23/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032611 | 01/09/2011 | 1211.36 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,COMPETENCIAAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032620 | 01/09/2011 | 317.24 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032590 | 01/09/2011 | 3.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032581 | 01/09/2011 | 298.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032638 | 01/09/2011 | 260.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA E.M.E.F DO SITIO MUFUMBALDESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032735 | 02/09/2011 | 1351.61 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS AO O EJA E A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032778 | 02/09/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032794 | 02/09/2011 | 1895.00 | 00004701558419 | BRENO TRAJANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COMO INSTRUTOR NOCURSO DE FORMACAO CONTINUADA PARA ALFABETIZADORES POPULARES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E DESPORTOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO115/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033723 | 02/09/2011 | 600.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM AQUISICAO DE FILTRO DIESEL SEDIMENTADOR,FILTRO DIESEL BLINDADE,FILTRO LUBRIFICANTE,OLEO PARA MOTOR DIESEL,OLEO PARA TRANSMISSAO E FILTRO DE AR,DO VEICULO DE PLACA:MOK-8932,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,ACARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032671 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032689 | 02/09/2011 | 10.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032697 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032701 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032786 | 02/09/2011 | 144.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032727 | 02/09/2011 | 545.00 | 00036610253846 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035254 | 02/09/2011 | 867.08 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033715 | 02/09/2011 | 4460.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARMACOES PARA OCULOS,LENTES BIFOCAL KRIPTOK,LENTES PROGRESSIVA NOLINE SMALL ORG E LENTES ORG SIMPLES,DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032719 | 02/09/2011 | 185.00 | 00000874362482 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032743 | 02/09/2011 | 150.00 | 00013518189883 | JOSE ANANIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032760 | 02/09/2011 | 150.00 | 00026622219842 | MARIA MAXILENE MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033731 | 03/09/2011 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REVISAO 30.000KM,REALIZADO NO VEICULO DE PLACA:MOK-8932,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032816 | 05/09/2011 | 1145.76 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS AO O EJA E A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032824 | 05/09/2011 | 528.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032832 | 05/09/2011 | 275.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032841 | 05/09/2011 | 1457.58 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032859 | 05/09/2011 | 1326.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DAS ESCOLAS E CRECHE ROSA ANTUNES E EJA DESTE MUNICIPIO,ACARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033014 | 05/09/2011 | 94.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033146 | 05/09/2011 | 586.85 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0033219 | 05/09/2011 | 1660.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE MOIDACARNE DE BOI S/OSSO DESTINADA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033367 | 05/09/2011 | 1751.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARNES S/OSSO E CARNE MOIDA,DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033456 | 05/09/2011 | 800.00 | 00009912831470 | FRANCISCO ALAN GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033464 | 05/09/2011 | 670.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTAOS DE PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITODE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033499 | 05/09/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033511 | 05/09/2011 | 430.00 | 00041772929824 | RISONALDO CARLOS ALEXANDRE M. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033529 | 05/09/2011 | 350.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHADO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033553 | 05/09/2011 | 720.00 | 00005360191422 | SIDINEY MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033570 | 05/09/2011 | 165.00 | 00001825799482 | FRANCISCO ANDRE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033588 | 05/09/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033642 | 05/09/2011 | 95.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOSDE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033651 | 05/09/2011 | 5965.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEIC.ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032808 | 05/09/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032921 | 05/09/2011 | 53.40 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032964 | 05/09/2011 | 930.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO E AVISOS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTAEDILIDADE NOS SITIOS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032981 | 05/09/2011 | 378.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM CARATER EXCEPCIONAL,PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE EDILIDADE.ACARGO DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032999 | 05/09/2011 | 210.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM CARATER EXCEPCIONAL,PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE EDILIDADE.ACARGO DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033006 | 05/09/2011 | 520.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE VIGILANCIA NOTURNA EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS EMCARATER EMERGENCIAL PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033391 | 05/09/2011 | 950.00 | 12925624000107 | DINALTEC-DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA RICOA MP-1500 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033448 | 05/09/2011 | 1175.00 | 00004806329444 | DIDIANE AZEVEDO CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 2¦ PARCELA DO SERVICO DE CONFECAO DE 2.500,00(DUAS MIL E QUINHENTAS)PLAQUETAS DE ALUMINIO PARA O TOMBAMENTO,DESTINADA A ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033502 | 05/09/2011 | 400.00 | 00001849976406 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A SEC.DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033545 | 05/09/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033600 | 05/09/2011 | 805.00 | 00056842694434 | ESPEDITO TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033758 | 05/09/2011 | 339.31 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1002,PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO.REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034924 | 05/09/2011 | 540.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032867 | 05/09/2011 | 50.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032905 | 05/09/2011 | 150.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS CONF.LEI MUNIC. 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032913 | 05/09/2011 | 100.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033073 | 05/09/2011 | 100.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033201 | 05/09/2011 | 120.00 | 00041045653349 | NIVIA CLAUDIA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033227 | 05/09/2011 | 100.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033251 | 05/09/2011 | 250.00 | 00002370947462 | FRANCISCO EDIGLECE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033260 | 05/09/2011 | 150.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033278 | 05/09/2011 | 200.00 | 00003525547463 | CREUZA IZABEL DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033286 | 05/09/2011 | 150.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033294 | 05/09/2011 | 140.00 | 00002075716439 | ALICE LEITE F.SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033308 | 05/09/2011 | 100.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033316 | 05/09/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033375 | 05/09/2011 | 100.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033383 | 05/09/2011 | 225.00 | 00000025164465 | MARIA DE FATIMA ALVES JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033413 | 05/09/2011 | 170.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033774 | 05/09/2011 | 150.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033740 | 05/09/2011 | 86.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033766 | 05/09/2011 | 5004.78 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032891 | 05/09/2011 | 495.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TREIMAR PESSOAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032972 | 05/09/2011 | 415.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM SOM E EM DIVULGACAO DE EVENTOS RELAIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033049 | 05/09/2011 | 1716.76 | 13196505000115 | REALMIX- CONSULTORIA & ASSESSORIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA RESIDUOS SOLIDOS E GESTAO AMBIENTAL INTEGRADA DA MICROBACIA HIDROGRAFICA DO RIO DO PEIXE-CIRSGA,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033154 | 05/09/2011 | 1480.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO,REALIZADA EM PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033162 | 05/09/2011 | 450.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO(LIMPEZA E MANUT.) DE VEICULOS DE PLACAS:MOI-5499 ENQJ-1120,MOU-0188.PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033189 | 05/09/2011 | 200.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONF. LEI MUNICIPAL 361/07,DOACAO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033197 | 05/09/2011 | 100.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA ESPECIALIZADA,NOS TERMOSDA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0033235 | 05/09/2011 | 4286.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE O MES DE JULHO DE 2011,CONFORME C/CONVITE 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0033243 | 05/09/2011 | 4141.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME C/CONVITE 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033324 | 05/09/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON L.T.LEITE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033332 | 05/09/2011 | 100.00 | 00024659317846 | JOSE ARIMATEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033405 | 05/09/2011 | 245.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033421 | 05/09/2011 | 250.00 | 00073894885491 | JOSE CLEDSON ALEXANDRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE VIDRACARIA ,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033472 | 05/09/2011 | 350.00 | 00001849976406 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORMECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033669 | 05/09/2011 | 100.00 | 00031453661816 | LUIZA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE MEU FILHO CASSIO DA SILVA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032875 | 05/09/2011 | 165.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032883 | 05/09/2011 | 198.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032930 | 05/09/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCA E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANETE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 05/09/2011 | 302.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PETI E PRO-JOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 05/09/2011 | 213.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CENTRO DE CONVIVENCIO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033111 | 05/09/2011 | 229.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033171 | 05/09/2011 | 550.00 | 00008496108422 | JESSICA RYAN VIEIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIGITACAO DE DADOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033634 | 05/09/2011 | 50.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOSE PEQUENAS FILMAGENS DAS ACOES DO PROGRAMO DOPETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033871 | 05/09/2011 | 775.00 | 00002890604438 | DAMIAO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0033022 | 05/09/2011 | 3006.51 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSF DESTE MUNICIPIO E PREGAO PRESENCIAL 003/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033341 | 05/09/2011 | 1005.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033359 | 05/09/2011 | 2732.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033707 | 05/09/2011 | 2126.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVER. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032948 | 05/09/2011 | 570.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADO EM SOLDAGEM E MANUTENCAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTO PERTENCETE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032956 | 05/09/2011 | 555.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS E SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033057 | 05/09/2011 | 3200.00 | 70113873000196 | J.G. DE OLIVEIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)MOTOBOMBAMOD.300/003/38TR+4R8-11 PAINEL TIP E 01(UM)MOTO BOMBA 4BPS3-04 0,5HP 220V MONOFASICO 60HZ,DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 05/09/2011 | 550.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033081 | 05/09/2011 | 1165.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE ESGOTOS DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033090 | 05/09/2011 | 382.00 | 00000814336469 | EDIVALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 05/09/2011 | 630.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS(LIMPEZAE MANUTENCAO)DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033138 | 05/09/2011 | 878.00 | 00029161658863 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DA RUAS E SISTEMA DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033430 | 05/09/2011 | 1900.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE RECUPERACAO E REFORMA DE PAVIMENTACAO EM CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033481 | 05/09/2011 | 170.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033537 | 05/09/2011 | 495.00 | 00010503626406 | CARLOS ANDRE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS NA REFORMA DA ESTRADA DO SITIO SERRA DO COMISSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033561 | 05/09/2011 | 725.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA O MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB AO MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033596 | 05/09/2011 | 250.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOSE PEQUENAS FILMAGENS DAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033618 | 05/09/2011 | 520.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESTRADA DA IGREJA AO CACIMBAO E ESGOTAMENTO DA MESMA NO SITIO AGUA BRANCA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033626 | 05/09/2011 | 125.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033677 | 05/09/2011 | 520.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033685 | 05/09/2011 | 520.00 | 00005335224479 | ANA LUCIA MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E VARRICAO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033693 | 05/09/2011 | 520.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E VARRICAO DE DIVERSAS RUAS,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033791 | 06/09/2011 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA POLICLINICA MARIA CECILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034932 | 06/09/2011 | 103.00 | 02153291000183 | ROBSON BERNARDINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOSDE INFORMATICA DESTINADOS A CURSOS OFERECIDOSAOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033804 | 06/09/2011 | 730.00 | 09304782000127 | MAGNETOM-IMAGEM EM RESSONANCIA MAG.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO REFERENTE A RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,SR.DOUGLAS CAVALCANTE VANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033782 | 06/09/2011 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036323 | 06/09/2011 | 500.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO (REVISAO PERIODOCA DO ONIBUS DE PLACA MOK-8932, PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO,NOS DIAS 02 E 03/09/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034941 | 08/09/2011 | 3534.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033880 | 09/09/2011 | 1890.00 | 35503721000280 | DICAL- DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECA UTILIZADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO DO PSF UNO MILLE PLACA NQG 2360/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033847 | 09/09/2011 | 1548.25 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034771 | 09/09/2011 | 9773.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPENTENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 09/09/2011 | 7823.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIAAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034819 | 09/09/2011 | 10040.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPETENCIAMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034762 | 09/09/2011 | 12822.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB.COMPETENCIAAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034801 | 09/09/2011 | 1050.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034754 | 09/09/2011 | 1269.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 09/09/2011 | 2466.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033812 | 09/09/2011 | 1.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033821 | 09/09/2011 | 12.87 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033839 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.ESTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033855 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033910 | 12/09/2011 | 38.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033936 | 12/09/2011 | 1534.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO DE PLACA:NQR-5608,KOMBI,LOCADA,DESTINADA AOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033961 | 12/09/2011 | 3150.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MZI-1937,NQX-3496,JNZ-5478,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033979 | 12/09/2011 | 5100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,AAH-5772,DAQ-6691 E MZK-2109,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MES DEDE AGOSTO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033944 | 12/09/2011 | 8463.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033928 | 12/09/2011 | 6285.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0033952 | 12/09/2011 | 2750.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033898 | 12/09/2011 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033901 | 12/09/2011 | 500.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DESTINADO AO HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034002 | 13/09/2011 | 1901.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034011 | 13/09/2011 | 5000.00 | 00096958464400 | JOSSELIO ALEXADRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE TUBOS DE CONCRETO,DESTINADO A RECUPERACAO E CONSTRUCAO DE ESGOSTOS E DRENAGEM PLUVIAIS DE RUAS E AVENIDASDESTA CIDADE.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033995 | 13/09/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TACN§ 245/2010,RELAIZADO NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA-PB.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033987 | 13/09/2011 | 286.44 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034037 | 14/09/2011 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034118 | 14/09/2011 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE SERVICOS,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034126 | 14/09/2011 | 9.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034134 | 14/09/2011 | 1879.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034045 | 14/09/2011 | 8400.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 04(QUATRO)PNEUS 1000/20 G8E 04(QUATRO)PNEUS 900/20 PL G8 G,DEST.AOS VEIC.PLACAS:MNK-1529,SA-2950,MNP-6913 E BXH-8312,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034096 | 14/09/2011 | 1078.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE AOS VEIC.ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034142 | 14/09/2011 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFMANOEL VICENTE SOBRINHO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034151 | 14/09/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GE MANOEL VIEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034169 | 14/09/2011 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GE JANUARIO AVELINO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0034916 | 14/09/2011 | 1078.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO LUBRIFICANTE AOS VEIC.ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034177 | 14/09/2011 | 144.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE EUFRASIO LEITE RIBEIRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034185 | 14/09/2011 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DOHOMEME ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0034053 | 14/09/2011 | 3735.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ROGRAMA DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034061 | 14/09/2011 | 3629.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0034070 | 14/09/2011 | 3431.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CRAS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034088 | 14/09/2011 | 3672.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034100 | 14/09/2011 | 206.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DE MOTOR BOMBA DA LAVANDERIA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034193 | 14/09/2011 | 408.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034207 | 14/09/2011 | 314.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034215 | 14/09/2011 | 257.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034223 | 14/09/2011 | 115.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034231 | 14/09/2011 | 13.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034371 | 15/09/2011 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034380 | 15/09/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034266 | 15/09/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOAO PSF I,VEICULO DE PLACA:NQC-2319,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 15/09/2011 | 591.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034355 | 15/09/2011 | 163.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034363 | 15/09/2011 | 45.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034258 | 15/09/2011 | 250.00 | 00002956172417 | JACO ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,NOS TERMO DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034240 | 15/09/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034312 | 15/09/2011 | 101.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFFRANCISCA DINIS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034321 | 15/09/2011 | 342.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034339 | 15/09/2011 | 40.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFGENURA G.SARMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034347 | 15/09/2011 | 186.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034282 | 15/09/2011 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PAVILHAO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034291 | 15/09/2011 | 13.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034304 | 15/09/2011 | 245.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034444 | 16/09/2011 | 83.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM TAXAS DE CONSUMO DE TELEFONE DE N§ 3536-1030,PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034487 | 16/09/2011 | 433.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO PREGAO 31/11 E AVISO DE EDITAL DE LICITACAO PREGOES 32 E 33/2011,NO D.O. DE 10/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034517 | 16/09/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA SOUSA104FM,REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 16/09/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034657 | 16/09/2011 | 28.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO IPESC,REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034665 | 16/09/2011 | 13.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CADEIA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034398 | 16/09/2011 | 3.51 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034401 | 16/09/2011 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034436 | 16/09/2011 | 1288.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA O EJA E PAES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034592 | 16/09/2011 | 355.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034606 | 16/09/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034614 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA BIBLIOTICA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034673 | 16/09/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034681 | 16/09/2011 | 11.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE JOAQUIM DA SILVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034622 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADEREFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034703 | 16/09/2011 | 35.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036315 | 16/09/2011 | 9.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N§ 03462-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034410 | 16/09/2011 | 330.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034479 | 16/09/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034509 | 16/09/2011 | 2000.00 | 05763789000156 | CA DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM ADESIVADA COMPLETA EM IMPRESSAO DIGITAL EM 01(UMA)UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA ONIBUS,MATERIAL PARA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE,PASTAS ADESIVOS PASTA,CERTIFICADOS TAM.MEIO OFICIO,FOLDERS E CRACHAS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034525 | 16/09/2011 | 438.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS,BEBIDA LACTEA E LEITE,DEST.AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034568 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034576 | 16/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034584 | 16/09/2011 | 469.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034690 | 16/09/2011 | 1196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034428 | 16/09/2011 | 340.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034533 | 16/09/2011 | 947.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA DURANTE OS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011,DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034711 | 16/09/2011 | 18.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034720 | 16/09/2011 | 13.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A REPETIDORA DE TV,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034738 | 16/09/2011 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034746 | 16/09/2011 | 406.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034835 | 16/09/2011 | 1330.00 | 07077705000156 | ROMASA MADEIREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034452 | 16/09/2011 | 752.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO(COXA /SOBRECOXA)DESTINADO AO PETI-PROGRMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034461 | 16/09/2011 | 468.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO CENTRO DE CONVIVENCIADE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034495 | 16/09/2011 | 723.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO PROGRAMA DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034541 | 16/09/2011 | 437.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS,DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORMEPREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0034550 | 16/09/2011 | 348.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BEBIDA LACTEA DESTINADA AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034631 | 16/09/2011 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA:NPR-1085, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034827 | 16/09/2011 | 1534.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034894 | 19/09/2011 | 1170.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034886 | 19/09/2011 | 3100.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS EM LONA COM METALON,PLACAS DE IDENTIFICACOES E PLACASEM ASPA DE FERRO,BASE POSTE DE FERRO,DESTINADAS A MANUTENCAO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034908 | 19/09/2011 | 4164.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE OXIGENIO PECASDIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DOS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034843 | 19/09/2011 | 2.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034851 | 19/09/2011 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034860 | 19/09/2011 | 21.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034878 | 19/09/2011 | 50.60 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035025 | 20/09/2011 | 250.00 | 00010709206496 | MARIA CRISTINA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSES DESTA EDILIDADE,NO DIA 01/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0035041 | 20/09/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035068 | 20/09/2011 | 650.00 | 07486876000139 | WR LINK - PROVEDOR INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM INTERNET VIA RADIO PELO PROVEDOR WR LINK,A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035084 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO DE GFIP,INDIVIDUALIZACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035149 | 20/09/2011 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035157 | 20/09/2011 | 419.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035211 | 20/09/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035246 | 20/09/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 20/009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034959 | 20/09/2011 | 1.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034967 | 20/09/2011 | 100.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034975 | 20/09/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034983 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034991 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035017 | 20/09/2011 | 270.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035033 | 20/09/2011 | 420.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GELADEIRA E BEBEDOURO DA ESCOLA ADAULTO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035106 | 20/09/2011 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA RUA SAO PEDRO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035122 | 20/09/2011 | 111.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC.EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035271 | 20/09/2011 | 12020.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035289 | 20/09/2011 | 932.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035297 | 20/09/2011 | 4007.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO - MDE 10%, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035335 | 20/09/2011 | 334.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EDUCACAO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035131 | 20/09/2011 | 57.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICOMUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGODA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035165 | 20/09/2011 | 1028.97 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UM PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035181 | 20/09/2011 | 700.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE COBERTURA DO EVENTO DA 2¦ CONFERENCIA DA SAUDE EM SANTA CRUZ-PB,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035238 | 20/09/2011 | 200.00 | 00009457944445 | EVA TAMIRES ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035262 | 20/09/2011 | 2499.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035009 | 20/09/2011 | 180.00 | 00004344342488 | DAMIAO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME COPIA DE DOCUMENTACAO EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA, DOADO ATRAVESDA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035114 | 20/09/2011 | 220.00 | 00007967858484 | EDILMARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035173 | 20/09/2011 | 250.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035190 | 20/09/2011 | 200.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035203 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035220 | 20/09/2011 | 250.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035301 | 20/09/2011 | 235.86 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035319 | 20/09/2011 | 440.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035327 | 20/09/2011 | 3984.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO G.PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINANCAS,INFRAEST.E URBANISMO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035343 | 20/09/2011 | 4283.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO G.PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINANCAS,INFRAEST.E URBANISMO REFERENTE AO MES DEMARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035050 | 20/09/2011 | 270.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA LAVANDERIA DO SITIO MUFUMBAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DASEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035076 | 20/09/2011 | 669.50 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI€OS NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035092 | 20/09/2011 | 13.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DO ACOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035386 | 21/09/2011 | 1436.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035505 | 21/09/2011 | 4200.65 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA(CEO),A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035513 | 21/09/2011 | 5801.32 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL),A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035521 | 21/09/2011 | 1189.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE(SAUDE BUCAL),A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035394 | 21/09/2011 | 120.00 | 00005916340400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035408 | 21/09/2011 | 835.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENCAO DA MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035432 | 21/09/2011 | 375.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE CARIMBOS E BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035467 | 21/09/2011 | 460.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO,BLOCOS ATESTADO,FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL,DESTINADOS AOS PSF I,II E III,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035475 | 21/09/2011 | 300.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, DESTINADOA MANUTENCAO DA POLICLINICA, A CARGO DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035483 | 21/09/2011 | 687.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035491 | 21/09/2011 | 7200.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035459 | 21/09/2011 | 40.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 (DOIS) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035351 | 21/09/2011 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035360 | 21/09/2011 | 182.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035378 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035416 | 21/09/2011 | 200.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 25(VINTE E CINCO) TALOES DE ARRECADACAO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035441 | 21/09/2011 | 60.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035424 | 21/09/2011 | 60.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 (TRES) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035530 | 22/09/2011 | 1.54 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 56-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035548 | 22/09/2011 | 7036.26 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL AFABETIZADO, ACARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035572 | 22/09/2011 | 1050.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DOTESTE COGNITIVO DE SAIDA, AQUISICAO DE REPRODUCAO E ENCARDENACAO DE MATERIAL PEDAGOGICO DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035564 | 22/09/2011 | 128.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA SITIO TIGRE,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035556 | 22/09/2011 | 290.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035602 | 23/09/2011 | 1025.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A CACAMBA DE PLACA:MMX-2284,PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035611 | 23/09/2011 | 770.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035629 | 23/09/2011 | 1282.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035599 | 23/09/2011 | 1031.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DO BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035581 | 23/09/2011 | 0.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,REF.AO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASILCONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035637 | 23/09/2011 | 400.00 | 12043273000100 | FILOMENA VALERIA FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)MOLDEM USB ZTE,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035645 | 26/09/2011 | 43.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 26/09/2011 | 100.00 | 00004392547442 | BENIGNA MARIA NETA FURTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2011,DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035688 | 27/09/2011 | 15779.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUETNCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2011, A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035661 | 27/09/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 27/09/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035726 | 27/09/2011 | 902.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO31/08/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035670 | 27/09/2011 | 1855.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A AQUISICAO 01(UMA)MESASECRETARIA MX120,01 (UMA)MESA REUNIAO RED MX1030,05(CINCO)ESTANTES DESM EPO5 E 05(CINCO CADEIRAS FIXA 4P ESP TECIDO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035696 | 27/09/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCO ESCOLAR DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035700 | 27/09/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE PEDRO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035734 | 29/09/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035751 | 29/09/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035742 | 29/09/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(HUM)VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035858 | 30/09/2011 | 520.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA INSTALACAO DE 02(DOIS)AR CONDICIONADOS E 01(UMA)ANTENA PARABOLICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTE MEDICO DE URGENCIA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035874 | 30/09/2011 | 128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035882 | 30/09/2011 | 590.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACALOGICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU,NESTE,MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0035891 | 30/09/2011 | 3500.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 30/09/2011 | 17847.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036021 | 30/09/2011 | 10293.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036111 | 30/09/2011 | 11350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036285 | 30/09/2011 | 4895.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036170 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036188 | 30/09/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036196 | 30/09/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036251 | 30/09/2011 | 7273.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035807 | 30/09/2011 | 182.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A LAVANDERIA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035823 | 30/09/2011 | 516.00 | 00018037531880 | EDNALDO ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO LIBERAL AO SITIO SUSSUARANA E AO SITIO SAO ROMAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035955 | 30/09/2011 | 20653.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA SETEMB/2O11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036099 | 30/09/2011 | 10683.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011 -LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036102 | 30/09/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036307 | 30/09/2011 | 10355.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036358 | 30/09/2011 | 3840.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035866 | 30/09/2011 | 3893.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF I,II E III,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036137 | 30/09/2011 | 28360.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036145 | 30/09/2011 | 12750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036153 | 30/09/2011 | 6335.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036161 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE (ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036269 | 30/09/2011 | 3820.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036277 | 30/09/2011 | 4665.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,LOTACAO 51-SEC.SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036340 | 30/09/2011 | 112.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036234 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMB/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIAGERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036331 | 30/09/2011 | 3086.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A ACAO TRABALHISTA PROCESSO DEN§0372007001216-8 CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,EM FAVOR DE MANOEL JOSE DA SILVA,CONFORME OFICIO DE N§ 1180/2011 DE 22/09/2011,EXPEDIDO PELA 4¦ VARA DA COMARCA DE SOUSA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036226 | 30/09/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035777 | 30/09/2011 | 2.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035785 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENCAODO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO, NO DIA30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035793 | 30/09/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8, BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENCO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO, NO DIA 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035921 | 30/09/2011 | 5113.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 30/09/2011 | 5245.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 30/09/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036200 | 30/09/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036218 | 30/09/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035831 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035912 | 30/09/2011 | 3262.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 30/09/2011 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035904 | 30/09/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 30/09/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035980 | 30/09/2011 | 6760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035769 | 30/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A QUADRA POLIESPORTIVA DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035815 | 30/09/2011 | 10.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035840 | 30/09/2011 | 711.75 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035939 | 30/09/2011 | 26193.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA SETEMB/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035963 | 30/09/2011 | 58120.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA SETEMB/2O11,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036030 | 30/09/2011 | 11930.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036048 | 30/09/2011 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA SETEMB/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036056 | 30/09/2011 | 4032.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.DE CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 30/09/2011 | 11855.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 30/09/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036081 | 30/09/2011 | 7088.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIADE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036129 | 30/09/2011 | 4001.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036242 | 30/09/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, CONFORME LOTACAO - 45 SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036293 | 30/09/2011 | 3270.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE SETEMB/2011, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036366 | 03/10/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,HZK-2109,MZI-1937 E JNZ-5478,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MES DEDE SETEMBRO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036374 | 03/10/2011 | 1469.00 | 84107697000194 | PROCOMP - AMAZONIA IND.ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PROJETOR PROINFO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036463 | 03/10/2011 | 106.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTEA DESTES MUNICIPIO,DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932 E NQJ-8286,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036609 | 03/10/2011 | 435.00 | 00008883953452 | FRANCISCO ADISSON PAZ BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ARBITRAGEM DE TORNEIOS DE FUTEBOL RELAIZADOS NESTEMUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036650 | 03/10/2011 | 2292.47 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES E AS ESCOLASMUNICIPAIS,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036668 | 03/10/2011 | 262.51 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO EJA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039624 | 03/10/2011 | 250.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBANO DIA 04/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038717 | 03/10/2011 | 165.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TRANSMISSAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE SETEMBRO/2011.A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036455 | 03/10/2011 | 357.00 | 00056842171415 | JOAO FORMIGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TIRAGEM DE FOTOS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036617 | 03/10/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036722 | 03/10/2011 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036391 | 03/10/2011 | 9732.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPENTENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036471 | 03/10/2011 | 1466.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036480 | 03/10/2011 | 447.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036439 | 03/10/2011 | 8580.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM)REBOQUE ATRELADOR METALICO COM 02(DOIS)PENEUS E 02(CACAMBAS ESTACIONARIA COM TAMPA EM ACO,DESTINADOA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036447 | 03/10/2011 | 376.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01(UM) MOTOR ELETRICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036536 | 03/10/2011 | 210.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036544 | 03/10/2011 | 685.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SOLDAGENS DE LAMPADAS DE VEICULOS,TRATORES E SCLEP PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036552 | 03/10/2011 | 820.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FUNILARIA DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036579 | 03/10/2011 | 315.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO DE EVENTOS,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036587 | 03/10/2011 | 465.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM EM RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036595 | 03/10/2011 | 354.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS(LIMPEZAE MANUTENCAO)DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036625 | 03/10/2011 | 210.00 | 00029161658863 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036633 | 03/10/2011 | 900.00 | 00004534057466 | CLEILSO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE MOTO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036773 | 03/10/2011 | 3315.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039594 | 03/10/2011 | 50.00 | 00000090749456 | MARIA DO SOCORRO N.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 03671-4,REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTCIOS,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036404 | 03/10/2011 | 200.00 | 00007082559496 | FRANKELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVESDA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036412 | 03/10/2011 | 250.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036421 | 03/10/2011 | 100.00 | 00005040797435 | JOSE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036498 | 03/10/2011 | 50.00 | 00004346879446 | FRANCISCA FABIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036641 | 03/10/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036676 | 03/10/2011 | 150.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAMES,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036684 | 03/10/2011 | 200.00 | 00003558918401 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036692 | 03/10/2011 | 50.00 | 00004816345418 | JOAQUINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR ,CONFORME LEI 361/2007,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036706 | 03/10/2011 | 515.58 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036714 | 03/10/2011 | 100.00 | 00000090749456 | MARIA DO SOCORRO N.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRADE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA AATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036749 | 03/10/2011 | 2006.60 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036382 | 03/10/2011 | 7400.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036501 | 03/10/2011 | 250.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NO DIA 15/09/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036510 | 03/10/2011 | 250.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 06/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036528 | 03/10/2011 | 250.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 16/09/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036561 | 03/10/2011 | 415.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SONORIZACAO NA INAUGURACAO DO SAMU E OUTROS SERVICOS A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TREIMAR PESSOAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036731 | 03/10/2011 | 883.89 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036757 | 03/10/2011 | 2068.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036765 | 03/10/2011 | 160.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036871 | 04/10/2011 | 420.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTENIDADOS AS FESTIVIDADE JUNINAS DO PETI,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036889 | 04/10/2011 | 528.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADE JUNINAS DO PETI,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036897 | 04/10/2011 | 390.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADE JUNINAS DO PAIF,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0036862 | 04/10/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU,ITBI,ISS ALVARES)REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011.CONFORME C/CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036781 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036790 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036803 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036846 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036854 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036811 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036820 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036838 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036986 | 05/10/2011 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO NO DIA 06/10/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036901 | 05/10/2011 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036919 | 05/10/2011 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO EAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036927 | 05/10/2011 | 50.00 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036935 | 05/10/2011 | 200.00 | 00026605467892 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036943 | 06/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 10.110-9,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036960 | 06/10/2011 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.A JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036978 | 06/10/2011 | 100.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA,NA FORMA DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038725 | 06/10/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)PUNCAO ASPIRATORIA ORIENTEDA POR ULTRA SONOGRAFIA,REALIZADA EM SEVERINA FRANCISCA DA SILVAOLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037010 | 06/10/2011 | 4502.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036994 | 06/10/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,HZK-2109,MZI-1937 E JNZ-5478,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,DURANTE O MES DEDE SETEMBRO/2011,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037001 | 06/10/2011 | 4250.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAM-5772,DAQ-6691 E NQX-3496,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037028 | 06/10/2011 | 1288.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES,PAES PARA O EJA,PAES PARA AS ESCOLAS E PAES PARA A CRECHE CONF.PREGAO 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036951 | 06/10/2011 | 1401.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A EMEF ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E ACESSORIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0037036 | 07/10/2011 | 213700.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM(01) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONVENIO SIAFI 739154, COM SEU NUMERO ORIGINAL 72005/2010 EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E ACESSORIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0037044 | 07/10/2011 | 6000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DA AQUISICAO DE UM(01) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONVENIO SIAFI 739154, COM SEU NUMERO ORIGINAL 72005/2010 EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA EABASTECIMENTO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E ACESSORIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0037052 | 07/10/2011 | 77200.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILH ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, TIPO: UMA(01) GRADE ARAD.C/REM.18 DCS DE 26, UMA(01)PLAINA DIANT. C/COMANDO DUP.E ACION.HID., P/MF292/4 E UMA(01) RASPADEIRA C/CAP. 1,70M(3) NOV. 1,95(3)COROADA, CONV.SIAFI 739154,NUM.ORIG.72005/2010, EM CONV.MINIST.DA AGRIC.PEC.E ABASTECIMENTO, CONF.PREG.PRES.0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037176 | 07/10/2011 | 3658.11 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037184 | 07/10/2011 | 969.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EDUCACAO-INFANTIL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037061 | 07/10/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038733 | 07/10/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEPLAG-PB,NOS DIAS 10 E 11/10/2011.CONF.CONFIRMACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037117 | 07/10/2011 | 828.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-DECRETO N§22,DE 29/08/2011,NO DIARIO OFICIAL DE 31/08/2011 E APUBLICACAO-EDITAL DE CONVOCACAO DE POSSE 01/11,NO DIARIO OFICIAL DE 01/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037141 | 07/10/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037095 | 07/10/2011 | 4353.50 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DECONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037133 | 07/10/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:MWO-8140/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037150 | 07/10/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA:MNO-8140/PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037125 | 07/10/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226/PB E MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038741 | 07/10/2011 | 500.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DESTINOCIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS DIAS 10 E 11/10/2011.CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038229 | 07/10/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226-PB E PALIO DE PLACA:MNX-6941,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037079 | 07/10/2011 | 504.02 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037087 | 07/10/2011 | 504.01 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADES PARA DOACAO A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037109 | 07/10/2011 | 350.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIASI DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037168 | 07/10/2011 | 4418.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO G.PREFEITO,SEC.ADMINISTRACAO,PLANEJ.E FINANCAS,INFRAEST.E URBANISMO REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037214 | 10/10/2011 | 12769.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0037443 | 10/10/2011 | 375.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS)DESTINADO AO PROGRAMADO CRAS DESTE MUNIC.CONFORME P/PRESENCIAL 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038750 | 10/10/2011 | 50.00 | 00007269112835 | PAUMIRA FAUSTINA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037206 | 10/10/2011 | 8651.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037281 | 10/10/2011 | 100.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037338 | 10/10/2011 | 83.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037346 | 10/10/2011 | 8246.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037460 | 10/10/2011 | 342.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS,BEBIDA LACTEA (IOGURT)DEST.AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037354 | 10/10/2011 | 2637.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037265 | 10/10/2011 | 520.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA NA REDE DE ESGOTO E EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037273 | 10/10/2011 | 836.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037290 | 10/10/2011 | 750.00 | 09233040000158 | INCOLAMA-IND.E COM.LAJES MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037303 | 10/10/2011 | 440.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037311 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA FUNCIONAMENTO DA GERENCIA DE SERVICOS PUBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SENDO O IMOVEL LOCALIZADO NA AV.JOAO VITAL S/N,NESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS MESES DE ABRIL,MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037320 | 10/10/2011 | 150.00 | 02041621000149 | MECANICA NOSSA SENHORA ABADIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE RECUPERACAO EM UM EIXO PRIMARIO DO TRATOR 95X COM SERVICOS DE SOLDA NO REFERIDO EIXO,A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037389 | 10/10/2011 | 6383.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037397 | 10/10/2011 | 2731.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DIESEL,DESTINADOS AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037419 | 10/10/2011 | 1238.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037435 | 10/10/2011 | 1211.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA (IOGURTE)AOS TRABALHADORES DO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039632 | 10/10/2011 | 3415.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO,NOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0037451 | 10/10/2011 | 400.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA (IOGURTE) DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037249 | 10/10/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037257 | 10/10/2011 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037231 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PASEP, PERIODO DE APURACAO10/10/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037192 | 10/10/2011 | 2970.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037222 | 10/10/2011 | 1474.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037362 | 10/10/2011 | 1477.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORMEPREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037371 | 10/10/2011 | 5918.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESELDESTINADA AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0037401 | 10/10/2011 | 775.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOA AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037427 | 10/10/2011 | 1277.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS,PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES E PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037478 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037516 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 24.374-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0037575 | 11/10/2011 | 1751.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA PARA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CARNES S/OSSO E CARNE MOIDA,DESTINADA A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037508 | 11/10/2011 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037524 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037532 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037541 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037559 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022011 | 0037567 | 11/10/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037583 | 11/10/2011 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,NA POLICLINICA MARIA CECILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037486 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037494 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037605 | 11/10/2011 | 591.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038768 | 11/10/2011 | 120.00 | 00002207236480 | MARIA DEJACIR GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037591 | 11/10/2011 | 200.00 | 00006528313466 | ADEILDE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037613 | 12/10/2011 | 160.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE OCULOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007,ART. 2 DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037672 | 13/10/2011 | 1323.53 | 09297961000184 | Hospital Santa Terezinha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS PARA ATENDIMENTOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM FAVOR DA SENHORA JUBERLANIA LARANJEIRA DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037656 | 13/10/2011 | 130.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA NOS TERMOS DA LEI,361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037664 | 13/10/2011 | 200.00 | 00007621834463 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037699 | 13/10/2011 | 375.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE CARIMBOS E BLOCOS RECEITUARIO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037702 | 13/10/2011 | 300.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA CONFECACO DE CARIMBOS E BLOCOS RECEITUARIO MEDICO DESTINADOS A MANUTENCAO DA POLICLINICA A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037648 | 13/10/2011 | 1545.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037681 | 13/10/2011 | 395.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-EXTRATO DE CONTRATO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO-DISPENSA 02/11-RATIFICACAO E ADJUDICACAO NO DIARIO OFICIALDE 06/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037621 | 13/10/2011 | 226.38 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037630 | 13/10/2011 | 59.07 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 16611-1,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO NODIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037711 | 14/10/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037761 | 14/10/2011 | 8.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENCO DO PASEP, CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO, NO DIA 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037745 | 14/10/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA SOUSA104FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037737 | 14/10/2011 | 2400.00 | 01784324000120 | RAIMUNDO NONATO CASSIMIRO DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037729 | 14/10/2011 | 180.00 | 00005259243455 | JOSE FORTUNATO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA LEI,361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039616 | 14/10/2011 | 230.00 | 35503721000107 | DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOI-5499/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038776 | 14/10/2011 | 1050.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO DE 03(TREIS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA 7¦ CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DA PARAIBA NOS DIAS 18,19 E 20/10/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038784 | 14/10/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 18/10/2011.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038792 | 14/10/2011 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 17 E 18/10/2011,CONF.CONCESSAODE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037818 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO,REFERENTE AOAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037842 | 17/10/2011 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037923 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037931 | 17/10/2011 | 250.00 | 00005579588496 | CECILIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITAATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037974 | 17/10/2011 | 36.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037834 | 17/10/2011 | 505.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NERGIA ELETRICA A CRECHE ROSA ANTUNES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037940 | 17/10/2011 | 250.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037788 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037851 | 17/10/2011 | 1131.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A PRACA LUIZ P.DA SILVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037869 | 17/10/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037877 | 17/10/2011 | 85.14 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037885 | 17/10/2011 | 547.94 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037893 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037907 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO BANHEIRO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037958 | 17/10/2011 | 200.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA O CEU,POLICLINICA E SAMU DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037966 | 17/10/2011 | 144.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC.DE SAUDE(SAUDE BUCAL)NESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037982 | 17/10/2011 | 20.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC.DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037991 | 17/10/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037770 | 17/10/2011 | 49.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037915 | 17/10/2011 | 1571.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037753 | 17/10/2011 | 2.34 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037796 | 17/10/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADES VITORIA FERREIRA DE ANDRADE REF.AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037800 | 17/10/2011 | 92.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037826 | 17/10/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038016 | 18/10/2011 | 21.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11629-7 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038024 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.000-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038032 | 18/10/2011 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038806 | 18/10/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAUDE E NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DOESTADO DA PARAIBA E NO TCE-PB,NOS DIAS 19 E 20/10/2011,CONFORME TERMO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038008 | 18/10/2011 | 1312.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038041 | 18/10/2011 | 789.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA SAO PAULO,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038075 | 18/10/2011 | 1312.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE VARIAS PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOAOPESSOA-PB,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038814 | 19/10/2011 | 250.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 20//10/2011.CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038059 | 19/10/2011 | 950.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038067 | 19/10/2011 | 73.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038083 | 20/10/2011 | 664.66 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,CONFORME EXTRATO BANCARIO NODIA 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038105 | 20/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDEREACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERNTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0038091 | 20/10/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTODOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERA€ÇO GFIP,INDIVIDUALIZACAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME C/CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038113 | 20/10/2011 | 3438.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038121 | 20/10/2011 | 3397.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE SEGURADO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 40% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038199 | 20/10/2011 | 910.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, EDUCACAO-INFANTIL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038211 | 20/10/2011 | 1591.28 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,MDE 10% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038237 | 20/10/2011 | 2006.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,MDE 10% REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038253 | 20/10/2011 | 846.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,EDUCACAO-INFANTIL RFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038130 | 20/10/2011 | 2448.60 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038148 | 20/10/2011 | 2326.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL,DA FOLHA DE PAG.DO PESSOAL EFETIVOLOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038156 | 20/10/2011 | 504.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO G.PREFEITO,SEC.DE SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038164 | 20/10/2011 | 4549.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONO G.PREFEITO,SEC.DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS E SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URANISMO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038172 | 20/10/2011 | 787.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA DOMUNICIPIO REERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038181 | 20/10/2011 | 900.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAG.DO REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL REL.A FOLHA PESSOAL EFETIVO LOTADONA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL E CIDADANIA DOMUNICIPIO REERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038202 | 20/10/2011 | 3774.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§093/120 DO PARCEL. N§ 002/2003, FIRMADO ENTREESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI DE N§ 321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038245 | 20/10/2011 | 4583.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§27/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ, CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038296 | 21/10/2011 | 141.00 | 00083945024404 | ANATILDE GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038822 | 21/10/2011 | 150.00 | 00013993128800 | JOSE JANUARIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0038300 | 21/10/2011 | 3500.00 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLEIVEIRA,CONFORME C/CONVITE 003/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038318 | 21/10/2011 | 7175.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS,TAIS COMO:BUMBO,CAIXA BAT.,PRATO FANFARRA,ATAB/TIMBA 90X14,ATABAC/TIMBA 70X13,LITA JOG.,QUADRITOM MADEIRA,BAQUETAS,TALABARTE NYLON,MACANETA PELICULA PROF.,TROMPETE MICHAEL E TROBONE DE VARA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038326 | 21/10/2011 | 88777.05 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 3¦ MEDICACO NA CONSTRUCAO DAESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHELAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,CONFORME CONVENIO DE N§702585/2010/FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTACRUZ-PB,CONFORME T/PRECO 001/2011. | 00212011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038261 | 21/10/2011 | 61.40 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, CONFORME EXTRATO BANCARIODIA 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038270 | 21/10/2011 | 92.40 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038288 | 21/10/2011 | 0.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038351 | 24/10/2011 | 136.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038369 | 24/10/2011 | 40.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038334 | 24/10/2011 | 1500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038342 | 24/10/2011 | 1500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038385 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038393 | 24/10/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038407 | 24/10/2011 | 780.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038415 | 24/10/2011 | 780.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038423 | 24/10/2011 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038431 | 24/10/2011 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038440 | 24/10/2011 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038458 | 24/10/2011 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038466 | 24/10/2011 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038474 | 24/10/2011 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038482 | 24/10/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038491 | 24/10/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOS DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASE RECREATIVAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DOPETI,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038504 | 24/10/2011 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038512 | 24/10/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038521 | 24/10/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038539 | 24/10/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038547 | 24/10/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038555 | 24/10/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038563 | 24/10/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038571 | 24/10/2011 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038580 | 24/10/2011 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038598 | 24/10/2011 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038601 | 24/10/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038610 | 24/10/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038628 | 24/10/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038636 | 24/10/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038709 | 24/10/2011 | 225.00 | 00002337390411 | ADEFACIO DANTAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DESERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA A CIDADE DESOUSA-PB COM O GRUPO DE FLAUTA DO PETI DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038652 | 24/10/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADOAO PSF I, SENDO VEICULO DO TIPOS: SIENA PLACANQC 2319/PB, CINZA ALCOOL/GASOLINA ANO 2010/2011, COMPETENCIA 09/2011 E 10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038644 | 24/10/2011 | 250.00 | 00002090259485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038661 | 24/10/2011 | 240.00 | 00084985445487 | MARIA SILMARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038687 | 24/10/2011 | 250.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038695 | 24/10/2011 | 250.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 25,26 E 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038377 | 24/10/2011 | 500.00 | 13799050000122 | ARNOBIO BASERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA JORNALISTICA E IMAGENS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ PELO SITE CONEXAOSERTAO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038679 | 24/10/2011 | 250.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(DUAS)DIARIA,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25/10/2011.CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038865 | 25/10/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DE FREITAS, CONFORME TAC N§245/2010, REALIZADA NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA/PB E NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038857 | 25/10/2011 | 250.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038873 | 25/10/2011 | 87.93 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA SARAMPO E RUBEOLA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038890 | 25/10/2011 | 87.93 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINACAO,REALIZADA NESTE MUNICIPIO EMEM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038903 | 25/10/2011 | 87.93 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAMPANHA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO,CONTRA SARAMPO E RUBEOLA,EM CARATER EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038920 | 25/10/2011 | 87.93 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO,CONTRA SARAMPO E RUBEOLA,EM CARATER EXCEPCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038946 | 25/10/2011 | 87.93 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EXTRAORDINARIO NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO CONTRA RUBEOLA E SARAMPO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038831 | 25/10/2011 | 3.08 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038849 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038881 | 25/10/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 25/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038938 | 25/10/2011 | 49.70 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE 13 IMPRESSOES A4 E PLOTAGENS CAD, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038911 | 25/10/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBANO DIA 27 DE OUTUBRO/2011 E NO DIA 28 DE OUTUBRO/2011 NA GIDUR/JP (GERENCIA DE FILIAL DE DESENV) CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038954 | 26/10/2011 | 1030.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038962 | 26/10/2011 | 2.70 | 02449992041944 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A SIM CARD AVULSO 128K PF BOPP PERFIL, DESTINADO A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039004 | 27/10/2011 | 108.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONSTANTES,QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039012 | 27/10/2011 | 1584.77 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO AO MEIO AMBIE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LICENCA AMBIENTAL DO ESTABELICIMENTO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME REF.AI.N§ 3501/2009=PROCESSO=2009-000895=PARCELA UNICA.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038971 | 27/10/2011 | 5.85 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15821-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038989 | 27/10/2011 | 4.68 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0038997 | 27/10/2011 | 310.76 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039021 | 28/10/2011 | 0.73 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039039 | 28/10/2011 | 1378.12 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039055 | 28/10/2011 | 310.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039047 | 28/10/2011 | 2250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039101 | 31/10/2011 | 110.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A COMEMORACAO REALIZADA PELA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039152 | 31/10/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039292 | 31/10/2011 | 18721.41 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039349 | 31/10/2011 | 10111.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039390 | 31/10/2011 | 11350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039560 | 31/10/2011 | 5031.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LOTACAO 58 - SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039454 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 - GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039462 | 31/10/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039471 | 31/10/2011 | 162.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039535 | 31/10/2011 | 7491.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039063 | 31/10/2011 | 320.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCODAS ESTRADAS DO SITIO AGUA BRANCA AO SITIO SANTA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039233 | 31/10/2011 | 10510.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011 -LOTACAO 25 - SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039241 | 31/10/2011 | 147.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039306 | 31/10/2011 | 20327.05 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA OUTUBRO/2O11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039586 | 31/10/2011 | 9810.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LOTACAO 60 -SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039411 | 31/10/2011 | 28360.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIADE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039420 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039438 | 31/10/2011 | 6335.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 34-SECRETARIA DE SAUDE (SAUDE BUCAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039446 | 31/10/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039543 | 31/10/2011 | 3380.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LOTACAO-50-SECRETARIA DE SAUDE (CEO) - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039551 | 31/10/2011 | 4715.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,LOTACAO 51-SEC.SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039501 | 31/10/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039519 | 31/10/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039098 | 31/10/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039128 | 31/10/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039136 | 31/10/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039195 | 31/10/2011 | 6335.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039209 | 31/10/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010,DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039276 | 31/10/2011 | 5389.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039608 | 31/10/2011 | 61.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039489 | 31/10/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. DE AGRIC. E DESENV. RURALCOMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039497 | 31/10/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DO SERVIDOR LOTADO NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039187 | 31/10/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039250 | 31/10/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039322 | 31/10/2011 | 6760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039071 | 31/10/2011 | 100000.00 | 13530513000156 | PERFIL PRODUÇÕES E LOCAÇÕES FRANCINERY DA SILVA CAMPOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EMEVENTOS PARA COMEMORACAO DAS FESTIVIDADE JUNINAS REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2011,NA CIDADE DE SANTA CRUZ-PB.CONFORME INEXGIBILIDADE 005/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039080 | 31/10/2011 | 96.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO REALIZADA POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039179 | 31/10/2011 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039268 | 31/10/2011 | 3045.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039331 | 31/10/2011 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039110 | 31/10/2011 | 270.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039144 | 31/10/2011 | 275.00 | 00051840235420 | FRANCISCO NONATO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA CRECHE ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039161 | 31/10/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039217 | 31/10/2011 | 11855.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBR/2011,CONFORME LOTACAO 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039225 | 31/10/2011 | 218.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO ANO DE 2010DA SERVIDORA LOTADA NA SEC.DE EDUC.CULT.E DESPORTO MDE 10%,COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039284 | 31/10/2011 | 14745.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039314 | 31/10/2011 | 56767.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA OUTUBRO/2O11,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039357 | 31/10/2011 | 23080.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039365 | 31/10/2011 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA OUTUBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039373 | 31/10/2011 | 4032.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDUC.DE CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039381 | 31/10/2011 | 8323.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011 - LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039403 | 31/10/2011 | 3639.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039527 | 31/10/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LOTACAO - 45SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039578 | 31/10/2011 | 1635.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044008 | 01/11/2011 | 2997.00 | 00003912584435 | FRANCISCO CARLOS ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS SERVICOS PRESTADO EM REFORMA DAS ESCOLAS JANUARIO AVELINO E MARIA MARTINS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0044598 | 01/11/2011 | 5918.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044423 | 01/11/2011 | 520.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039756 | 01/11/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCO ESCOLAR DA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039764 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE PEDRO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039781 | 01/11/2011 | 155.00 | 00028309890826 | EDIGLEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICOES DO TIME DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO PEDRO EM CAPEONATO DE FUTEBOL,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039829 | 01/11/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039926 | 01/11/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040347 | 01/11/2011 | 540.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO MUFUMBAL NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040401 | 01/11/2011 | 130.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOSE PEQUENAS FILMAGENS DE ACOES REALIZADAS PELASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040444 | 01/11/2011 | 125.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA JANUARIO AVELINODE SOUSA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041009 | 01/11/2011 | 798.70 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039934 | 01/11/2011 | 420.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ALOCUCAO E AVISOS EM UM CARRO DE SOM,NA DIVULGACAODE ANUNCIOS DESTA EDILIDADE NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040339 | 01/11/2011 | 250.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040355 | 01/11/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE AVISOS E TRANSMISSOES DE ANUNCIOS E EVENTOS DESTA EDILIDADE,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0040703 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE (IPTU,ITBI,ISS E ALVARES)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011.CONFORME C/CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040720 | 01/11/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS EM COMODATO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA ATE 10.000IMPRESSOES MES E TOTAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040771 | 01/11/2011 | 850.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROGRAMA DE ORCAMENTO PARA ELABORACAO E IMPRESSAO DO ORCAMENTO PARA 2012E SEUS ANEXOS,CONFORME C/CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039641 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-2ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039659 | 01/11/2011 | 7.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11629-7 ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039667 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039675 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039683 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039691 | 01/11/2011 | 8.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040975 | 01/11/2011 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039896 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCA E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANETE O MES DE AGOSTO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040690 | 01/11/2011 | 280.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL COM USUARIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040860 | 01/11/2011 | 1629.35 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040878 | 01/11/2011 | 1630.65 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040886 | 01/11/2011 | 1862.40 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040894 | 01/11/2011 | 1982.80 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040908 | 01/11/2011 | 884.10 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PBVII DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040916 | 01/11/2011 | 319.87 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PBVII DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0040924 | 01/11/2011 | 962.13 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PBVII DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040983 | 01/11/2011 | 545.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE MUSICA PARA CRIANCA E ADOLESCENTES DE 7 A 15 ANOS BENEFICIARIAS DO PETI,NESTE MUNICIPIO,DURANETE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040797 | 01/11/2011 | 330.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040801 | 01/11/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.014-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040819 | 01/11/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.013-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040827 | 01/11/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.013-9. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040835 | 01/11/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040843 | 01/11/2011 | 1500.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO,NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,CENTRO SANTA CRUZ-PB,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO,SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0044580 | 01/11/2011 | 4200.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044636 | 01/11/2011 | 200.00 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A SEC.DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039705 | 01/11/2011 | 520.00 | 00026961246800 | EDIVANDRO FORTUNATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039713 | 01/11/2011 | 425.00 | 00006497386408 | Francisco das Chagas Lopes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO MEIO-FIO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039730 | 01/11/2011 | 260.00 | 00006105803885 | VALMIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039748 | 01/11/2011 | 455.00 | 00078862400497 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRAS DESTINADAS A REDEDE ESGOTO DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039772 | 01/11/2011 | 220.00 | 00003623455466 | BIANOR ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE SAIBRO,PARA ATERRAMENTO DA RUA JOAO ANTUNES NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039799 | 01/11/2011 | 890.00 | 00026006190893 | ELENILDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS,NESTE MUNICIPIO.A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039802 | 01/11/2011 | 520.00 | 00001849976406 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVICOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039811 | 01/11/2011 | 220.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039837 | 01/11/2011 | 840.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DIVERSOS E PODAGEM DE ARVORE DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039845 | 01/11/2011 | 520.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039853 | 01/11/2011 | 210.00 | 00031395988404 | JOAO ELOI RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXCEPCIONAL.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039870 | 01/11/2011 | 520.00 | 00005335224479 | ANA LUCIA MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ( VARRICAO E CONSERVACAO)DE RUAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039888 | 01/11/2011 | 520.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ( VARRICAO E CONSERVACAO)DE RUAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039900 | 01/11/2011 | 78.00 | 00011374624349 | RAIMUNDO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RESERVATORIO DE AGUA NO SITIO MUNFUMBAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039918 | 01/11/2011 | 520.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA (VARRICAO E CONSERVACAO)DE RUAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039942 | 01/11/2011 | 775.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGA DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040177 | 01/11/2011 | 310.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE CARROS NA GARAGEM MUNICIPAL A CARGO DASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040363 | 01/11/2011 | 540.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MUFUMBAL,NESTEMUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040371 | 01/11/2011 | 320.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040380 | 01/11/2011 | 135.00 | 00005545780424 | CICERO ARLANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO E NA ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS ELETRICOS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040398 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOSE PEQUENAS FILMAGENS DAS OBRAS REALIZADAS PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040657 | 01/11/2011 | 650.00 | 11121008000122 | LIMPADORA POMBAL-LIMP REL.A ESGOTOS E GE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA DE PREDIOS PERETNCENTES A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040738 | 01/11/2011 | 2002.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040851 | 01/11/2011 | 3840.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A HORAS DE MAQUINAS NUM TOTAL DE 48 HORAS,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040991 | 01/11/2011 | 220.00 | 00011948786877 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA SUBSTITUICAO DE PECAS(ROLAMENTO)DE TRATOR PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042412 | 01/11/2011 | 200.00 | 00095196099468 | RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039951 | 01/11/2011 | 200.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039969 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005465440457 | FRANCISCA LAVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039977 | 01/11/2011 | 100.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039993 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOSTERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040002 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008888788425 | ANNE HELOISE ALVES DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040011 | 01/11/2011 | 100.00 | 00002588220401 | FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040029 | 01/11/2011 | 100.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXILIO DOENCA,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040037 | 01/11/2011 | 120.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040045 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002649481498 | ELIZABETE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040053 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040061 | 01/11/2011 | 130.00 | 00002409797458 | SUEUDA ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040070 | 01/11/2011 | 100.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040088 | 01/11/2011 | 100.00 | 00008786802410 | CLAUDINA PEREIRA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040096 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040118 | 01/11/2011 | 100.00 | 00060120711400 | ALZIRA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040126 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003482201463 | GENIVAL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040134 | 01/11/2011 | 200.00 | 00026605467892 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040142 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDEPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNIICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040185 | 01/11/2011 | 711.46 | 09120173000118 | CARLASANDRA NONATO MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS,NA EMPRESA GOL NO TRECHO JUAZEIRO DO NORTE A BRASILIA.DOACAO ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040193 | 01/11/2011 | 150.00 | 00010137482477 | JULIANA FAUSTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040207 | 01/11/2011 | 200.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABIATACIONAL NOS TERMOS DA LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040215 | 01/11/2011 | 250.00 | 00073901733434 | ROZILDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040223 | 01/11/2011 | 250.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040231 | 01/11/2011 | 180.00 | 00010101499469 | JESSICA ROBERTA LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA CONSULTA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040240 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040266 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM SEU FILHO WILAS SIQUEIRA DE SOUSA,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040274 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006108174420 | JULIERME LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040282 | 01/11/2011 | 150.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040291 | 01/11/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TACN§ 245/2010,RELAIZADO NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA-PB.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040304 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005625263400 | ISMERALDA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040312 | 01/11/2011 | 110.00 | 00002178736424 | JAIME JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040321 | 01/11/2011 | 150.00 | 00004069521402 | AUDIMAR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040428 | 01/11/2011 | 100.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040452 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007723570481 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040461 | 01/11/2011 | 250.00 | 00027343197487 | EDMILSON FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040479 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008476915438 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040487 | 01/11/2011 | 100.00 | 00010153619430 | ANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040495 | 01/11/2011 | 50.00 | 00001367821401 | MARIA IRISMAR DE MENESES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040509 | 01/11/2011 | 100.00 | 00009004425497 | FRANCINALDO LEANDRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040517 | 01/11/2011 | 200.00 | 00000092786480 | FRANCISCO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040525 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040541 | 01/11/2011 | 150.00 | 00002855839807 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040550 | 01/11/2011 | 200.00 | 00065457900800 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040568 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005383766430 | MARIA DE FATIMA FURTADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040584 | 01/11/2011 | 150.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMEMEDICO ESPECIALIZADO NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040592 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040606 | 01/11/2011 | 235.00 | 00030930820487 | WAISGTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040614 | 01/11/2011 | 200.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040622 | 01/11/2011 | 200.00 | 00008412285409 | LAINE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040631 | 01/11/2011 | 200.00 | 00002466741482 | ELIFRANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040673 | 01/11/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040711 | 01/11/2011 | 250.00 | 00004981904479 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040762 | 01/11/2011 | 230.00 | 00003743395460 | ISABEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040932 | 01/11/2011 | 250.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMODS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040941 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,POR WSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040959 | 01/11/2011 | 200.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIARPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039721 | 01/11/2011 | 500.00 | 00001849976406 | FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO FORMECIMENTO DE ALIMENTACAO DESTINADA AO PESSOAL QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039861 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00028792416420 | ORIEL ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSITADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACOES DA SEDE DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,SITUADA NA TRAV.FRANCISCO FANANCA S/N,SANTA CRUZ-PB,REFERENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0039985 | 01/11/2011 | 200.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040100 | 01/11/2011 | 150.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040151 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003695145480 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040169 | 01/11/2011 | 100.00 | 00027342956449 | TEREZINHA ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040258 | 01/11/2011 | 200.00 | 00010895841487 | FRANCISCO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040410 | 01/11/2011 | 300.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM FOTOSE PEQUENAS FILMAGENS DAS ACOES RELAIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PROMOVIDOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040436 | 01/11/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON L.T.LEITE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040533 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005107603416 | ITAMAR WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040576 | 01/11/2011 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOA NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040649 | 01/11/2011 | 2800.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES DA PACIENTE MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA REALIZADO NESTA UNIDADE HOSPITALAR,A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040665 | 01/11/2011 | 100.00 | 00006718656410 | JOSE JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZACAO DE EXAME MEDICO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040681 | 01/11/2011 | 1312.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEI 361/2011.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040746 | 01/11/2011 | 200.00 | 00005311885408 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0040754 | 01/11/2011 | 4200.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER A DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEM/2011,CONFORME C/CONVITE 014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040789 | 01/11/2011 | 150.00 | 00005016792437 | FRANCISCA EDINITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MEDICO ESPECIALIZADO NOS TERMOS DA LEI 361/2011.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0040967 | 01/11/2011 | 4229.77 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041084 | 03/11/2011 | 520.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO,ALEM DA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041092 | 03/11/2011 | 415.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041017 | 03/11/2011 | 1090.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0043885 | 03/11/2011 | 338.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA E SAMU,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME C/CONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041025 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041033 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041041 | 03/11/2011 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041050 | 03/11/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041068 | 03/11/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041076 | 03/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042421 | 03/11/2011 | 250.00 | 00078907098468 | DILZENI FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SIPIA CT WEB,REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 04/11/2011,NA CASA DO CONSELHO DO ESTADO.CONFORME TERMO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043893 | 03/11/2011 | 481.00 | 00016145047844 | MAILSON ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADO AO GINASIO ESPORTIVO NILSON DE FREITAS,NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041106 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041114 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044504 | 04/11/2011 | 250.00 | 00002387180429 | MARCOS IVANALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NO DIA 07/11/2011.CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044512 | 04/11/2011 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DESAUDE NOS DIAS 07/11/2011,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041149 | 07/11/2011 | 2923.02 | 00394544012787 | MINISTERIO DA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO A DIVIDA CONSTITUIDA REFERENTE AO CONVENIO 1689/2004,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043907 | 07/11/2011 | 5400.00 | 00018161910430 | EDEZIA MARIA DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CAPACITACAO SOBRE SAUDE MENTAL ALCOLISMO E OUTRAS DROGAS NA REDE DA ATENCAO BASICA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041131 | 07/11/2011 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA:NPR-1085, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041122 | 07/11/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041157 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Cultura | Difusão Cultural | PROMO€åES SOCIAIS | FESTIVIDADES E PROMO€åES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044016 | 08/11/2011 | 699.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO E AVISOS DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTAEDILIDADE NOS SITIOS E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044521 | 08/11/2011 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DESAUDE,NO DIA 09/11/2011.CONFORME CONCESSAO DEDIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000102011 | 0044571 | 09/11/2011 | 1466.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME C/CONVITE 010/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0041165 | 09/11/2011 | 4575.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/11,CONFORME PREGAOPRESENCIAL 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041173 | 09/11/2011 | 1.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041181 | 09/11/2011 | 2.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041190 | 09/11/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041203 | 09/11/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041211 | 09/11/2011 | 0.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A RETENCAODO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO,NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041220 | 09/11/2011 | 0.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041246 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041254 | 10/11/2011 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041262 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041271 | 10/11/2011 | 1.63 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,CONF.EXTRATO BANCARIO ANEXO NO DIA 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041289 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041301 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041424 | 10/11/2011 | 2242.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041432 | 10/11/2011 | 2167.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041441 | 10/11/2011 | 7883.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042439 | 10/11/2011 | 43.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042447 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041327 | 10/11/2011 | 3100.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041297 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041343 | 10/11/2011 | 556.64 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AO EJA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041351 | 10/11/2011 | 826.38 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A CRECHE ROSA ANTUNES,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041360 | 10/11/2011 | 2403.39 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0041378 | 10/11/2011 | 1135.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS,PAES E BOLOS PARA A CRECHE ROSA ANTUNES E PAES PARA O EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041386 | 10/11/2011 | 908.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041408 | 10/11/2011 | 2627.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE)COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041319 | 10/11/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226-PB E OEW-6368-PB,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041459 | 10/11/2011 | 9647.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPENTENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041335 | 10/11/2011 | 6200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE VEICULOS DE PLACAS:FORD F-4000,CACAMBA FORD F-600 COR AZUL PLACA:MNO-8140-PB,DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041238 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041416 | 10/11/2011 | 16232.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041394 | 10/11/2011 | 487.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041491 | 11/11/2011 | 100.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041556 | 11/11/2011 | 200.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAS PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DE MORADIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041581 | 11/11/2011 | 200.00 | 00004384883420 | RUSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIAHABITACIONAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041611 | 11/11/2011 | 100.00 | 00007269112835 | PAUMIRA FAUSTINA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041637 | 11/11/2011 | 150.00 | 00095184929487 | MARIA DAS GRACAS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041653 | 11/11/2011 | 250.00 | 00004238120418 | MARIA DIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041670 | 11/11/2011 | 250.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/20007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041696 | 11/11/2011 | 250.00 | 00006883600418 | MIQUEIAS VARELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIOMORADIA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041467 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041521 | 11/11/2011 | 8409.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041530 | 11/11/2011 | 520.00 | 00034231067864 | FRANCISCA EDIENE SOARES A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPOMDENTES A SERVISOS PRESTADOS NA LIMPEZADA UNIDADE DO PSF I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041602 | 11/11/2011 | 105.00 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DO FORRO DE GESSO DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041629 | 11/11/2011 | 320.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES E BOLOSDESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041726 | 11/11/2011 | 1820.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE OXIGENIO GAS DESTINADO AO FORNECIMENTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY E A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041742 | 11/11/2011 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AS DESPESAS HOSPITALAR E HONORARIOS MEDICOS DE CIRURGIA CESARIANA REALIZADANA PACIENTE ROGACIANA DE ALMEIDA BORGES SANTOS,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041815 | 11/11/2011 | 2615.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529 PERTENCENTES A SECRETYARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041823 | 11/11/2011 | 8409.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041891 | 11/11/2011 | 591.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041483 | 11/11/2011 | 4770.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041548 | 11/11/2011 | 6582.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041599 | 11/11/2011 | 220.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DECASINHA DO HEMEM,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041769 | 11/11/2011 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA 45 HORAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041777 | 11/11/2011 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA 45 HORAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041785 | 11/11/2011 | 4840.00 | 06317686000125 | IMPERIO AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041793 | 11/11/2011 | 1077.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA (IOGURTE)AOS TRABALHADORES DO ROCO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,CONFORME P/PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041858 | 11/11/2011 | 1223.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS TRATORES,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041866 | 11/11/2011 | 650.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041751 | 11/11/2011 | 2897.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST. AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041807 | 11/11/2011 | 399.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041831 | 11/11/2011 | 2688.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041645 | 11/11/2011 | 330.25 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA (IOGURTE) DESTINADO AO CRAS,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041661 | 11/11/2011 | 340.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS E BEBIDA LACTEA (IOGURTE) DESTINADO AO PETI,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041688 | 11/11/2011 | 320.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLODESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0041700 | 11/11/2011 | 130.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041505 | 11/11/2011 | 1567.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,DESTINADA A KOMBI DE PLACA:NQR-5608,DESTINADA AOTRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041513 | 11/11/2011 | 250.00 | 00003992484475 | JOSE LUCIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA NATAL - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO (REVISAO PERIODOCA DO ONIBUS DE PLACA NQJ-8286, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCCAO,NOS DIAS 11 E 12/11/2011.CONFORME CONCESSAO DE DIARIA E TERMO DE CONFIRMACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041564 | 11/11/2011 | 100.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO NO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,DE PLACA:NQJ-8286-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041572 | 11/11/2011 | 580.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA - CONCES.IVECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CHASSI:93ZL68BO1A8418074,DE PLACA:NQJ-8286-PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022011 | 0041718 | 11/11/2011 | 5815.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041734 | 11/11/2011 | 2075.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PERTNCENTE A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0041840 | 11/11/2011 | 1567.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041874 | 11/11/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0041882 | 11/11/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041475 | 11/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041904 | 14/11/2011 | 284.90 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044628 | 14/11/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041955 | 14/11/2011 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041963 | 14/11/2011 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE SERVICOS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041971 | 14/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SEDEDESTA ADMINISTRACAO COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042030 | 14/11/2011 | 128.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFMANOEL VICENTE SOBRINHO,GE JANUARIO AVELINO EGE MONSENHOR MANOEL VIEIRA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042765 | 14/11/2011 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041939 | 14/11/2011 | 1500.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE VICERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO,NOPERIODO DE 13/10/2011 A 13/11/2011,A CARGO DASEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041980 | 14/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041998 | 14/11/2011 | 438.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO AO POCO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042005 | 14/11/2011 | 389.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042013 | 14/11/2011 | 230.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042021 | 14/11/2011 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041912 | 14/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041947 | 14/11/2011 | 1200.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042048 | 14/11/2011 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE EUFRAZIO LEITE RIBEIRO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042056 | 14/11/2011 | 69.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO DE CASINHA DOHOMEM,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0041921 | 14/11/2011 | 250.00 | 00003982625432 | ZULEIDE WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042111 | 16/11/2011 | 200.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042129 | 16/11/2011 | 100.00 | 00008641195424 | FRANCISCO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CENTRO CONV. IDOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042170 | 16/11/2011 | 245.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042064 | 16/11/2011 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042072 | 16/11/2011 | 211.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042251 | 16/11/2011 | 704.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042269 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042277 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA.COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042161 | 16/11/2011 | 24.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042331 | 16/11/2011 | 99.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042340 | 16/11/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042358 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042366 | 16/11/2011 | 227.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042374 | 16/11/2011 | 187.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO,COMPETENCIA JULHO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042382 | 16/11/2011 | 179.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABSTECIMENTO DE AGUA DO SITIO RIACHO DO MEIO,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042391 | 16/11/2011 | 364.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042404 | 16/11/2011 | 401.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042188 | 16/11/2011 | 225.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042196 | 16/11/2011 | 58.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFG.SARMENTO DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042200 | 16/11/2011 | 261.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GE ADAUTO FERREIRA NESTE MUNIC.COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042218 | 16/11/2011 | 141.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFFRANCISCA DINIS NESTE MUNIC.COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042226 | 16/11/2011 | 4250.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAH-5772,DAQ-6691 E NQX-3496,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042234 | 16/11/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,MZK-2109,MZI-1937 E JNZ-5478,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042285 | 16/11/2011 | 654.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES FERREIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042293 | 16/11/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO CENTRO DE ATIVIDADE VITORIA FERREIRA DE ANDRADE,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042307 | 16/11/2011 | 505.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042315 | 16/11/2011 | 78.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO.COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042323 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE,NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042081 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042099 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042102 | 16/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042137 | 16/11/2011 | 515.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PAVILHAO NESTE MUNICIPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042145 | 16/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO MILITAR,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042153 | 16/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042242 | 16/11/2011 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA,DESTINADA A ESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043915 | 16/11/2011 | 63.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO DO CEMITERIO PUBLICO COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042510 | 17/11/2011 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO-LICENCAC DE INSTALACAO 2680/11 E PUBLICACAO-AVISO DE EDITAIS DE LICITACOES PREGOES 34,35,36 E 37/11, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042625 | 17/11/2011 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042633 | 17/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042641 | 17/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042455 | 17/11/2011 | 26.18 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042501 | 17/11/2011 | 818.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 17/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042544 | 17/11/2011 | 260.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042561 | 17/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042773 | 17/11/2011 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE JOAQUIM DA SILVA,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042790 | 17/11/2011 | 28.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042579 | 17/11/2011 | 324.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042587 | 17/11/2011 | 57.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A GARAGEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042595 | 17/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042609 | 17/11/2011 | 44.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042781 | 17/11/2011 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042803 | 17/11/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042811 | 17/11/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042617 | 17/11/2011 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042650 | 17/11/2011 | 545.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042676 | 17/11/2011 | 780.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042684 | 17/11/2011 | 545.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE PATRICAS ESPORTIVASPARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042692 | 17/11/2011 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042706 | 17/11/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042714 | 17/11/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042722 | 17/11/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042731 | 17/11/2011 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DE TECNICAS ESPORTIVA E RECREATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042749 | 17/11/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042757 | 17/11/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL DAS ACOES SOCIEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042480 | 17/11/2011 | 150.00 | 00002533395455 | BENEDITO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO DENSITOMETRIA OSSEA,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042536 | 17/11/2011 | 133.90 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM CONSULTA MEDICA NA SENHORA SEVERINA MARIA DE MACENA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042552 | 17/11/2011 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)PUNCAO DE TIREOIDE REALIZADA EM SEVERINA MARIA DE MACENA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042668 | 17/11/2011 | 1230.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042463 | 17/11/2011 | 100.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA.DOACAO FEITA ATRAVES DASEC.DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042471 | 17/11/2011 | 100.00 | 00005983821431 | RAFAEL DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. DOACAO FEITA ATRAVES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042498 | 17/11/2011 | 200.00 | 00003786169438 | MARIA DO SOCORRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA. DOACAO FEITA PELA SEC. DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042528 | 17/11/2011 | 200.00 | 00003966779404 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042820 | 17/11/2011 | 4583.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§29/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DESANTA CRUZ, CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044491 | 18/11/2011 | 12989.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIFERENCA DO INSS PARTE PATRONAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043044 | 18/11/2011 | 100.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA. DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043052 | 18/11/2011 | 640.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO VEICULO DE PLACA:MOJ-5866, MOJ-5766 E NQW-1629, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043061 | 18/11/2011 | 880.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS VEICLOS AMBULANCIAS DE PLACAS:MOQ-2164 E MOI-5499, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032011 | 0043079 | 18/11/2011 | 3535.15 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043087 | 18/11/2011 | 700.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO DE COBERTURA DA REALTIVACAO DA UNIDADEMOVEL ODONTOLOGICA EM SANTA CRUZ NO DISTRITODE CASINHA DO HOMEM E NO SITIO SANTANA NO MESDE OUTUBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043109 | 18/11/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA 15 HORAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043117 | 18/11/2011 | 1200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA 15 HORAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043133 | 18/11/2011 | 5200.00 | 00066506778415 | MARCILIO MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO LOCALIZADOS NO SITIORIACAHO DO MEIO,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043095 | 18/11/2011 | 13.50 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NA C/C 624.011-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043141 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043036 | 18/11/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043923 | 18/11/2011 | 1690.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ 13450.000416/2010-51-DCG 39.058.990-0-PARCELA 11/60,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043931 | 18/11/2011 | 577.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ 13450.000248/2010-02-DCG 36.902.477-0-PARCELA 14/60,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043940 | 18/11/2011 | 1759.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ 13450.000249/2010-49-DCG 36.902.478-8-PARCELA 13/60,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043958 | 18/11/2011 | 571.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ 13450.000248/2010-02-DCG 36.902.477-0-PARCELA 13/60,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043966 | 18/11/2011 | 598.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ 13450.000414/2010-62-DCG 37.133.882-4-(CAMARA)PARCELA 06/60.COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043974 | 18/11/2011 | 545.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROCESSO N§ DCG 39.686.625-5-PARCELA N§ 04/45,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043982 | 18/11/2011 | 733.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,RECOLHIMENTO REFERENTE 24/60- DCG N§ 37.248.038-1,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042838 | 18/11/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PROCESSO 13450.000310/2009-14-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-18¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042846 | 18/11/2011 | 1673.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000416/2010-51-DCG 39058990-0-PARCELA 10/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042854 | 18/11/2011 | 604.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000414/2010-62-DCG 37.133.882-4(CAMARA)-PARCELA 06/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042862 | 18/11/2011 | 1777.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000249/2010-49-DCG 36.902.478-8-PARCELA N§ 14/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042871 | 18/11/2011 | 740.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,RECOLHIMENTO REFERENTE 25/60-DCGN§ 37.248.038-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042889 | 18/11/2011 | 550.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ DCG 39.686.625-5-PARCELA N§ 05/45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042897 | 18/11/2011 | 556.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§ DCG 39.686.625-5-PARCELA N§ 06/45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042901 | 18/11/2011 | 610.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000414/2010-62-DCG 37.133.882-4(CAMARA)-PARCELA 06/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042919 | 18/11/2011 | 583.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.13450.000248/2010-02-DCG 36.902.477-0-PARCELA N§ 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042927 | 18/11/2011 | 561.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.DE N§ DCG 39.686.625-5PARCELA N§ 07/45. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042935 | 18/11/2011 | 1795.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.DE N§ 13450.000249/2010-49-DCG 36.902.478-8-PARCELA N§ 15/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042943 | 18/11/2011 | 1707.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.DE N§ 13450.000416/2010-51-DCG 39.058.990-0-PARCELA N§ 12/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042951 | 18/11/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PROCESSO 13450.000310/2009-14-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-19¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042960 | 18/11/2011 | 7304.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PROCESSO 13450.000310/2009-14-PARCELAMENTO DA LEI 11.960/2009-20¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042978 | 18/11/2011 | 748.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,RECOLHIMENTO REFERENTE 26/60-DCGN§ 37.248.038-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042986 | 18/11/2011 | 589.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,PARCELAMENTO SIMPLIFICADO-PROC.N§13450.000248/2010-02-DCG 36.902.477-0-PARCELA N§ 16/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043001 | 18/11/2011 | 6.16 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043010 | 18/11/2011 | 755.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,RECOLHIMENTO REFERENTE 27/60-DCGN§ 37.248.038-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043028 | 18/11/2011 | 485.43 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DIA 18/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0042994 | 18/11/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043125 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043231 | 21/11/2011 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PSOTO DOS CORREIOS NESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043257 | 21/11/2011 | 383.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ESTAADMINISTRACAO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043168 | 21/11/2011 | 0.04 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043176 | 21/11/2011 | 14.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFDA RUA SAO PEDRO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043184 | 21/11/2011 | 136.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR MARIA MARTINS,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043249 | 21/11/2011 | 14.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ACOUGUE PUBLICO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044601 | 21/11/2011 | 1509.00 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043150 | 21/11/2011 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043222 | 21/11/2011 | 200.00 | 00027906221400 | FRANCISCA MARIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043192 | 21/11/2011 | 200.00 | 00010298920409 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043206 | 21/11/2011 | 150.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | PROPORCIONAR ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043214 | 21/11/2011 | 100.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043303 | 22/11/2011 | 3143.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§076/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043311 | 22/11/2011 | 4624.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§28/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043389 | 22/11/2011 | 3171.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§077/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043397 | 22/11/2011 | 4483.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§095/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043401 | 22/11/2011 | 4443.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§094/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044024 | 22/11/2011 | 3808.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§094/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003 FIRMADO ENE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043265 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043273 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043281 | 22/11/2011 | 150.00 | 00013160856860 | ADEMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME ESPECIALIZADO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043290 | 22/11/2011 | 200.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043427 | 22/11/2011 | 850.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A MATERNIDADE FRANCISCA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043320 | 22/11/2011 | 8477.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043338 | 22/11/2011 | 8823.62 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,INCLUIDOS NOS 60% DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043346 | 22/11/2011 | 258.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA EMEF DO SITIO MUFUMBAL DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043362 | 22/11/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCO ESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043371 | 22/11/2011 | 150.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE PEDRO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043991 | 22/11/2011 | 120.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCO ESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044440 | 22/11/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.769-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043443 | 22/11/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043354 | 22/11/2011 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO,CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO,FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.323-9,BANCO DO BRASIL S/A EM 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043419 | 22/11/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043435 | 22/11/2011 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM DIVULGACAO E INFORMES DE NOTAS E AVISOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB NO PROGRAMA BOM DIA SERTAO NA SOUSA104FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043541 | 23/11/2011 | 123.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO TIGRE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043575 | 23/11/2011 | 8.20 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043451 | 23/11/2011 | 46.20 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043460 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043494 | 23/11/2011 | 360.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA-COM.VAREJ.DE MAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A AQUISICAO DE 2 (DOIS) HIDRO FILTER POU 9.3/4 TR, PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043516 | 23/11/2011 | 2005.00 | 08760689000164 | JOANA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A 1(UM) SERVICO RETIFICA MOTOR,DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043559 | 23/11/2011 | 610.00 | 00010510866476 | JOSE LEANDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043567 | 23/11/2011 | 1325.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPO, A CARGO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043478 | 23/11/2011 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA NO SENHOR BENEDITO FERREIRA DE LIMA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044539 | 23/11/2011 | 500.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,PARA JOAO PESSOA-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 24 E 25/11/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043508 | 23/11/2011 | 2000.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA REALIZACAO DE ULTRASONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043486 | 23/11/2011 | 654.58 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043524 | 23/11/2011 | 600.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043532 | 23/11/2011 | 469.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PROGRAMA DO CENTRO DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043605 | 24/11/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043621 | 24/11/2011 | 728.48 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043583 | 24/11/2011 | 550.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTCIMENTO DAGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043591 | 24/11/2011 | 385.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POCO DE ABASTCIMENTO DAGUA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043613 | 24/11/2011 | 1202.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E SAMU, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043630 | 24/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044482 | 24/11/2011 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044547 | 25/11/2011 | 800.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO PAGAMENTO A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULACAO MUNICIPAL DO ESTADO DA PARAIBANO DIA 28 DE NOVEMBRO/2011 E NO DIA 29 DE NOVEMBRO/2011,NO TCE-PN.CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043648 | 25/11/2011 | 922.32 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043656 | 25/11/2011 | 898.58 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043702 | 28/11/2011 | 15997.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A ILUMINACAO PUBLICA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043672 | 28/11/2011 | 1001.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043681 | 28/11/2011 | 1001.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO DESTINADA AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043699 | 28/11/2011 | 710.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO DEST.AO PROJOVEM DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043664 | 28/11/2011 | 300.00 | 09356866000104 | RADIO JORNAL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM MIDIAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011.A CARGO DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043711 | 28/11/2011 | 8.20 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043729 | 28/11/2011 | 7.15 | 34028316372248 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS NO ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DIVERSAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRACAO.CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0043737 | 28/11/2011 | 2312.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PECA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS E DA CRECHE ROSA ANTUNES,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044415 | 28/11/2011 | 1751.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PECA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043753 | 29/11/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044610 | 29/11/2011 | 537.25 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044555 | 29/11/2011 | 250.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE J.PESSOA-PB,PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 29/11/2011,CONF.CONCESSAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043745 | 29/11/2011 | 11887.23 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§28/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043788 | 30/11/2011 | 700.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS PARA A CIDADE E JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE FORMACAO PARA TECNICOS DOS CENTROS DE REFERENCIAS ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL,NOS DIAS 30/11/2011 E 01/12/2011.CONFORMECONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044288 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 -GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044300 | 30/11/2011 | 3680.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ACAO SOCIAL CIDADANIACOMISSIONADO - LOTACAO 40,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011.SEC.DE ASSIT.SOCIAL E CIDADANIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044369 | 30/11/2011 | 6893.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LOTACAO - 46 - SEC.DE ASSIST.SOCIAL E CIDADANIA-EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043800 | 30/11/2011 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)DENSITROMETRIA OSSEA REALIZADA EM MARIA LUCENI DINIZ SARMENTO E 01 DOPPLER DA TIROIDE REALIZADO EM JOANA ERONDINA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043826 | 30/11/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043834 | 30/11/2011 | 89.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043842 | 30/11/2011 | 87.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONE OI FIXO DE N§ 3536-1030,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044091 | 30/11/2011 | 18615.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE ESTATUTARIO -LOTACAO 05,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044148 | 30/11/2011 | 12173.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. SAUDE COMISSIONADO - LOTACAO 13,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,COMFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044211 | 30/11/2011 | 9700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044253 | 30/11/2011 | 3196.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011-LOTACAO 33 - SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044385 | 30/11/2011 | 5031.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 58 -SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044474 | 30/11/2011 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043796 | 30/11/2011 | 279.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044105 | 30/11/2011 | 20037.21 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. INFRA ESTRUTURA URBANAESTATUTARIO - LOTACAO 06,COMPETENCIA NOVEMBRO/2O11, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044202 | 30/11/2011 | 10510.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011 -LOTACAO 25 -SEC.INFRAESTRUTURA URBANA-COMISSIONADO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044407 | 30/11/2011 | 9810.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 60- SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044334 | 30/11/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODO PESSOAL PRO-T DA SEC. DE ACAO SOCIAL - LOTACAO 43,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,SEC.DE ASSISTNCIA SOCIAL E CIDADANIA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044342 | 30/11/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO-44-PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044237 | 30/11/2011 | 23250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044245 | 30/11/2011 | 11250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LOTACAO 32-SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044261 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044270 | 30/11/2011 | 3357.17 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO 36 - SECRETARIA DE SAUDE (ESF)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044296 | 30/11/2011 | 3237.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO -38- SEC.SAUDE (CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044326 | 30/11/2011 | 6415.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO 42 - SEC,DE SAUDE (HIGINE BUCAL) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044377 | 30/11/2011 | 4260.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO 51-SEC.SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043761 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043770 | 30/11/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0043877 | 30/11/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044318 | 30/11/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC.DE AGRIC.E DESENV.RURAL COMISSIONADO - LOTACAO 41,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,SEC.DE AGRICULTURA E DESEN.RURAL-COMISS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043869 | 30/11/2011 | 1236.36 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,COMPETENCIASETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044067 | 30/11/2011 | 3249.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. ADMINISTRACAO ESTATUTARIO - LOTACAO 02,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044130 | 30/11/2011 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODE SERVIDOR DA SEC. ADMINISTRACAO COMISSIONADO - LOTACAO 10,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043851 | 30/11/2011 | 252.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO CONSUMO NORMAL DO OI FIXO,N§ 3536-1002,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.CONFORME FATURA ANEXA, RELATIVO A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044032 | 30/11/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044059 | 30/11/2011 | 1583.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO ESTATUTARIO - LOTACAO 01,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044121 | 30/11/2011 | 7010.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO - LOTACAO 09, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044466 | 30/11/2011 | 129.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFFRANCISCA DINIS,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044083 | 30/11/2011 | 13593.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 40%)ESTATUTARIO - LOTACAO 04,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044113 | 30/11/2011 | 57992.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. EDUCACAO (FUNDEB 60%)ESTATUTARIO - LOTACAO 07,COMPETENCIA NOVEMBRO/2O11,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044156 | 30/11/2011 | 24401.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 15-(MDE 10%) ESTATUTARIO,COMPETENCIA NOVEMRBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044164 | 30/11/2011 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUC.E DESP(DIR.ESC.)FUNDEB 60%,COMISSIONADO LOTACAO 21,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044172 | 30/11/2011 | 4032.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,LOTACAO 22 -SEC.DE EDC.DE CULTURA E DESP.(DIR.ESC./FUNDEB 60%-ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044181 | 30/11/2011 | 11855.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 23-SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%) COMISSIONADO,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044199 | 30/11/2011 | 9662.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011 -LOTACAO 24,SECRETARIA DE EDUCACAO-INFANTIL- ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044229 | 30/11/2011 | 3451.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044351 | 30/11/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LOTACAO - 45 SEC.DE EDUC.CULT.E DESP.(SUPERV.FUNDEB 60%)ESTATUTARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044393 | 30/11/2011 | 1598.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME LOT.59-SECRETARIA DE EDUC.CULT.E DESPORTO (MDE%)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0043818 | 30/11/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044041 | 30/11/2011 | 5790.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASCOMISSIONADO - LOTACAO 11,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044075 | 30/11/2011 | 5113.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTODOS SERVIDORES DA SEC. PLANEJAMENTO FINANCASESTATUTARIO - LOTACAO 03,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044431 | 30/11/2011 | 5.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.821-6 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044458 | 30/11/2011 | 0.22 | 01588561000116 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6, REFERENTE A RETENCAO DO PASEP, CONFORMEEXTRATO BANCARIO DIA 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044563 | 30/11/2011 | 700.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS,COM DESTINO CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO GIDUR/JP(GERENCIA DE FILIAL DE DESENVOLVIMENTO)CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TCE-PB,NOS DIAS 28 E29/11/2011,CONF.CONFIRMACAO DE DIARIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044644 | 01/12/2011 | 4000.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214,MZK-2109,MZI-1937 E JNZ-5478,DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044652 | 01/12/2011 | 4250.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:AAM-5772, DAQ-6691, NQX-3496, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044661 | 01/12/2011 | 4125.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MNK-2214, MZK-2109, JNZ-5478, MZI-1937, AAM-5772, DAQ-6691, NQX-3496 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044679 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044725 | 01/12/2011 | 735.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE BOTIJOES GPL DE 13 KGDESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044920 | 01/12/2011 | 3402.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - LOTACAO 21. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044962 | 01/12/2011 | 11356.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 40%)EST.LOTACAO 04. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044997 | 01/12/2011 | 56293.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,LOTACAO 07. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045004 | 01/12/2011 | 18769.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO MDE 10%-LOTACAO 15. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045012 | 01/12/2011 | 623.90 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE POLPA DE FRUTASDESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045021 | 01/12/2011 | 2085.40 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045039 | 01/12/2011 | 331.63 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045055 | 01/12/2011 | 3459.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) EST-LOTACAO 22. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045071 | 01/12/2011 | 7275.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (CRECHE)EST.LOTACAO 24. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045098 | 01/12/2011 | 2298.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO (SUPERV.FUNDEB 60%)LOTACAO 45. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045110 | 01/12/2011 | 1217.50 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE DESTE MUNICIPO, A CARGO DA SECRETARTIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045144 | 01/12/2011 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 07/12/2011, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045152 | 01/12/2011 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE J.PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMAREUNIAO TECNICA SOBRE O PROGRAMA MAIS EDUCACAO NO DIA 07/12/2011,CONFORME TERMO DE CONFIRMACAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045225 | 01/12/2011 | 6960.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.A AQUIS.DE 06(QUATRO)PNEUS 1000/20 G8DEST.AOS ONIBUS DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286,CB-2241S, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045314 | 01/12/2011 | 1751.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PECA E FRANGO DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045411 | 01/12/2011 | 155.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045438 | 01/12/2011 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA COM DESTINO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA FORUM ESTADUALEXTRAORDINARIO DA INDIME NO DIA 12/12/2011, AA CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045454 | 01/12/2011 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM TERRENO,PARA INSTALA€AO DE UMCAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045519 | 01/12/2011 | 440.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICO, vulvanizo, TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPALDE PLACAS:MNK-1529, 0MO-103, MOK-8932,NQJ-8286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045543 | 01/12/2011 | 850.00 | 00000092453406 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM PROPAGANDA E ALUGUEL DE SOM PARA SONORIZACAO DO 2§CAMPEONATO DE FUTSAL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETA4RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045586 | 01/12/2011 | 155.00 | 00044115857404 | WILTON FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA TRANSMISSAO DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTEMUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045608 | 01/12/2011 | 9947.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.EDUCACAO MDE 10%,LOTACAO 23. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045683 | 01/12/2011 | 260.00 | 00001906060452 | FRANCISCO HENRIQUE LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA EMEF DO SITIO MUFUMBAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045781 | 01/12/2011 | 350.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE JOAQUIM NA SERRA DO COMISSARIO EM SEU VEIC.DE PLACA:MOO-4900/PB,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046582 | 01/12/2011 | 5740.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044938 | 01/12/2011 | 1090.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO LOTACAO 01. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045497 | 01/12/2011 | 5369.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO- LOTACAO 09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044806 | 01/12/2011 | 868.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044911 | 01/12/2011 | 495.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO PAVILHAO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044946 | 01/12/2011 | 2102.44 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LOTACAO 02. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045047 | 01/12/2011 | 564.00 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAG.A AQUISICAO 01(UMA)CADEIRA GIRATORIA TEC, TRES CADEIRAS 4PE FIXA TECIDO E UM RACK P/COMP 160, DESTINADO A MANUTENCAO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045250 | 01/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045268 | 01/12/2011 | 500.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAREFRENTE AO RECONDICIONAMENTO DE (10)TONER'S DE PEQUENO PORTE, COFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045276 | 01/12/2011 | 480.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAREFRENTE A SERVICO PRESTADO DE COMODATO DE UMA EMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER) PARA ATE 8000 IMPRESSOES MES E TOTAL MANUTENCAO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045292 | 01/12/2011 | 551.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045501 | 01/12/2011 | 4224.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - LOTACAO 10. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045535 | 01/12/2011 | 355.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM CARATER EXCEPCIONAL,PARA PRESTADORES DE SERVICOS DESTE EDILIDADE.ACARGO DESTE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045721 | 01/12/2011 | 750.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DE DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR NESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045730 | 01/12/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045756 | 01/12/2011 | 145.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0045764 | 01/12/2011 | 1500.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM LICITACOES DESTE MUNICIPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045772 | 01/12/2011 | 1750.00 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADA A ATENDER NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE A INSTALACAO DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045799 | 01/12/2011 | 3997.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - LOTACAO 41. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044695 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044709 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044717 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044954 | 01/12/2011 | 4253.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS,LOTACAO 03. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045195 | 01/12/2011 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA,LICITACAO PUBLICA,TESOURARIA E ALMOXARIFADO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045209 | 01/12/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE ( IPTU, ITBI, ISS, EALVARES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045381 | 01/12/2011 | 540.00 | 12925624000107 | DINALTEC-DINALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE MAQUINA COPIADORA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045527 | 01/12/2011 | 4972.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS- LOTACAO 11. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045870 | 01/12/2011 | 400.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOLHAS PARA O IPTU, DESTINADO A MANUTENCAO E ADMINISTRACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045802 | 01/12/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERALLOTACAO 44. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050342 | 01/12/2011 | 850.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEPOSITO PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044814 | 01/12/2011 | 1001.00 | 00004269492422 | MARIA JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA,CARNE MOIDA E FRANGO DEST.AO PROG.PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045187 | 01/12/2011 | 2200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTROSSONOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTESDESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045390 | 01/12/2011 | 600.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE A DESPESACOM SERVCOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FISICO NAS OFICINAS DE TECNICAS CORPORAIS PARA O GRUPODE IDOSOS REFERENCIADO PELO O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045829 | 01/12/2011 | 245.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045837 | 01/12/2011 | 175.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSUMO DE GAS EM BUTIJOES DE 13 KG,PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044890 | 01/12/2011 | 399.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044903 | 01/12/2011 | 1177.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO DE ABASTECIMENTO DAGUA, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044989 | 01/12/2011 | 16105.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA,LOTACAO 06. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E ACESSORIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0045322 | 01/12/2011 | 213700.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM(01) VEICULO TIPO RETROESCAVADEIRA, CONFORME CONVENIO SIAFI 739154, COM SEU NUMERO ORIGINAL 72005/2010 EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E ACESSORIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0045331 | 01/12/2011 | 6000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRA-PARTIDA DM AQUISICAO DE UM(01) VEICULO TIPO RETROEADEIRA, CONFORME CONVENIO SIAFI 739154, COM SEU NUMERO ORIGINAL 72005/2010 EM CONVENIO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL DE NUMERO 0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA E ACESSORIOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000262011 | 0045349 | 01/12/2011 | 77200.00 | 02035769000170 | PAULO ERNESTO DO REGO FILH ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS, TIPO: UMA(01) GRADE ARAD.C/REM.18 DCS DE 26, UMA(01)PLAINA DIANT. C/COMANDO DUP.E ACION.HID., P/MF292/4 E UMA(01) RASPADEIRA C/CAP, 1,70M(3) NOV. 1,95(3)COROADA, CONV.SIAFI 739154,NUM.ORIG.72005/2010, EM CONV.MINIST.DA AGRIC.PEC.E ABASTECIMENTO, CONF.PREG.PRES.0026/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045446 | 01/12/2011 | 920.00 | 00018035065807 | JOSE ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI€OS NO ACABAMENTO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045551 | 01/12/2011 | 520.00 | 00053740700106 | FRANCISCA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045578 | 01/12/2011 | 1050.00 | 00003838302494 | RAIMUNDO VANIBEL DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPESA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045594 | 01/12/2011 | 780.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO GERAL | MANUTEN€ÇO DO SAMEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045616 | 01/12/2011 | 520.00 | 00001824567499 | ELIEZER PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAODA REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045624 | 01/12/2011 | 1618.00 | 00001427046441 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEEZA DE MEIO FIO DESDE A DIVISA COM SAO FRANCISCO - PB ATE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045632 | 01/12/2011 | 8912.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA LOTACAO 25. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045641 | 01/12/2011 | 943.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A COMUNIDADE DE QUIXABA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045659 | 01/12/2011 | 516.00 | 00081317069404 | JOSEMAR MACHADO TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANGIA NOTURNA DE PREDIOS PUBLICOS EM CARATER EMERGENCIAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045675 | 01/12/2011 | 520.00 | 00010286805464 | AGOSTINHO FILHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045691 | 01/12/2011 | 520.00 | 00029071013820 | JOANA DARK DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE LIMPEZA (VARRICAO E CONSERVACAO)DE RUAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045861 | 01/12/2011 | 430.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ROCODAS ESTRADAS DO SITIO AGUA BRANCA, NESTE MUNICIPIO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045888 | 01/12/2011 | 2600.00 | 00066506778415 | MARCILIO MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO LOCALIZADOS NO SITIOGOIABEIRA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045161 | 01/12/2011 | 12750.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T,LOTACAO32. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045217 | 01/12/2011 | 1960.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)PNEUS DE 175/70R13P4 CINT ,DESTINADOS AOS VEICULOS DO PSF DE PLACAS:NQG-2390 E NQG-2360 PERTENCENTES AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045284 | 01/12/2011 | 450.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045373 | 01/12/2011 | 362.26 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(ESF)EST.LOTACAO 36. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045403 | 01/12/2011 | 299.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(CEO)EST.LOTACAO 38. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045420 | 01/12/2011 | 369.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE(HIGIENE BUCAL)EST.LOTACAO 42. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045853 | 01/12/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DOS PSF'S, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044687 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044733 | 01/12/2011 | 600.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E SUPERVISAO AOS TRABALHOS DE VIGILANCIA AMBIENTAL,RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO E DIGITACAO DIARIA DOS PROGRAMAS DO SISFAD(DENGUE)E PCDCH (CHAGAS) E RESPONSAVEL PELAS ACOES DO VIGIAGUA(ENCAMINHAMENTO PARA ANALISE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO,REF.A OUTUBRO E NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044741 | 01/12/2011 | 150.00 | 00041942680597 | Olavo Roseno da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE (150,00) CENTO E CINQUENTA REAIS PARA EXAME MEDICO, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044784 | 01/12/2011 | 782.00 | 03975963000107 | Restaurante do Toto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AFUNCIONARIOS QUANDO EM SERVICOS NESTA CIDADE,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044792 | 01/12/2011 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DEGAS GLP DE 13 KG,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044822 | 01/12/2011 | 1100.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DE BRASILIA-DF PARA JUASEIRO DO NORTE-CE DIA 03/12/2012, NOME DE MARIA SILMA ALVES DA SILVA E JESSICA MARIA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044831 | 01/12/2011 | 951.49 | 00080353568104 | FRANCISCO ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044849 | 01/12/2011 | 10.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044865 | 01/12/2011 | 384.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044873 | 01/12/2011 | 348.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA.COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044881 | 01/12/2011 | 277.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA.COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044971 | 01/12/2011 | 13820.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,LOTACAO 05. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045063 | 01/12/2011 | 759.99 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 MESAS OPERATIVA 60 X 100 PVC 25, UMA CADEIRA SECRETARIA RODINHA TECIDO, UMA CADEIRA 4PE FIXA TECIDO E UM RACK ARTELY 140, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045080 | 01/12/2011 | 920.10 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 MESAS SECRETARIA MX120, UMA MESA REUNIAO RED 1200X75 MX1030, CINCO ESTANTES DESM 30 EPAS AR CADEIRA FIXA APE 30 TECIDO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045128 | 01/12/2011 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045136 | 01/12/2011 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA O GEO MUNICIPAL,COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045233 | 01/12/2011 | 1540.00 | 02124665000132 | F.SARMENTO PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)PNEUS 175/70 R14 ATR DEST.AOS VEIC.DE PLACAS:MOI-5499 E MOQ-2164 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045241 | 01/12/2011 | 2125.95 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 UDP N3 ATTISE7500, 2GB, 500GB, DVDRW, LEITOR DE CARTOES ,TECLADO E MOUSE OPTICO, UM MONITOR LED 18.5 SANSUNG SA300 ESTABILIZADOR SOL 1000UP 115 NETIMPRESSORA HP LASERJET P1102WMONO, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045306 | 01/12/2011 | 1449.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045357 | 01/12/2011 | 222.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST.LOTACAO 33. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0045365 | 01/12/2011 | 2312.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045471 | 01/12/2011 | 150.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONCEDIDOS NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN§361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045489 | 01/12/2011 | 540.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MECANICO, VULCANIZO E TROCA DE OLEO EM VEICULOS PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045560 | 01/12/2011 | 9402.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE - COMIS.LOTACAO 13. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045811 | 01/12/2011 | 1200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPLEMETACAO DO EMPENHO 04414-8,REFERENTE A SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE-COMISSIONADO - LOTACAO 13,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045845 | 01/12/2011 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA POLICLINICA E SAMU COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2011, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050334 | 01/12/2011 | 27.90 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04571-3,CONFORME SERVICO PRESTADO EM MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ATE A CIDADEDE NATAL-RN,NO VEICULO DE PLACA:MNQ-4844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044750 | 01/12/2011 | 200.00 | 00010101498497 | ADALTON PERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE (200,000) DUZENTOS REAIS DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXOSNOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§,DA RENDA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044768 | 01/12/2011 | 200.00 | 00005358703454 | FRANCISCO EDUARDO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A DOACAO DE (200,00) DUZENTO REAIS DE AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044776 | 01/12/2011 | 250.00 | 00002090259485 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0044857 | 01/12/2011 | 1239.00 | 41550112002066 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045101 | 01/12/2011 | 5999.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL E CIDADANIA,LOTACAO 46. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045179 | 01/12/2011 | 150.00 | 00006300648494 | BENEDITO DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZAR FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045462 | 01/12/2011 | 200.00 | 00040559066848 | LUSIVAN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 361/2010, ART, 2§, DA RENDA MINIMA.A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045705 | 01/12/2011 | 1630.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB E CAMPINA GRANDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045713 | 01/12/2011 | 902.10 | 00019125151487 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGEM EM TRANSPORTE DE MUDANCA DE PESSOA CARENTE ATE A CIDADE DE NATAL-RN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045748 | 01/12/2011 | 3452.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO 13§ SALARIO/2011,DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEC.DE ASSISTENCIASOCIAL E CIDADANIA,LOTACAO 40. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045934 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELOBANCO DO BRASIL S/A NA C/C 11.629-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045896 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045900 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045918 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045926 | 02/12/2011 | 14.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045951 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100683-5 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045969 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400375-6 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045977 | 02/12/2011 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983142-8 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045942 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045985 | 02/12/2011 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7500-0REF. AO PASEP, NO PERIODO DE APURACAO 02/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045993 | 02/12/2011 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7500-0REF. AO PASEP, NO PERODO DE APURACAO 01/04/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046001 | 02/12/2011 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7500-0REF. AO PASEP, NO PERODO DE APURACAO 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046019 | 02/12/2011 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C 7500-0REF. AO PASEP, NO PERODO DE APURACAO 01/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046027 | 06/12/2011 | 16.94 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050849 | 07/12/2011 | 700.00 | 00093134088487 | JEAN CARLOS ANTUNES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,JUNTA A SEC.DEINFRAESTRUTURA E NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS NOS DIAS 08 E 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046035 | 08/12/2011 | 54.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046043 | 08/12/2011 | 1.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046060 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046078 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046094 | 09/12/2011 | 2471.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 71.17-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046108 | 09/12/2011 | 2386.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 71.17-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTEA RETENCAO DO PASEP,NO DIA 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046264 | 09/12/2011 | 2046.93 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA MARCO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046281 | 09/12/2011 | 2163.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Geral | ENCARGOS PREVIDÒNCIµRIOS | MANUTEN€ÇO DOS ENCARGOS PREVIDENCIµRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046299 | 09/12/2011 | 1944.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO INSS-GPS,PARTE PATRONAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046442 | 09/12/2011 | 1123.37 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE TELEFONIA MOVEL,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB,COMPETENCIAOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DO PLANO DE SEGURAN€A PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046558 | 09/12/2011 | 1650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR DE SANTA CRUZ-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046531 | 09/12/2011 | 9300.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO SIENA,DE PLACA:NPW-0784,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046051 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046175 | 09/12/2011 | 869.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046191 | 09/12/2011 | 258.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA, NO SITIO MUFUL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046213 | 09/12/2011 | 2390.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046248 | 09/12/2011 | 1435.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PECA E MOIDA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046388 | 09/12/2011 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE COSTA,COMPETENCIA JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046396 | 09/12/2011 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE COSTA,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046400 | 09/12/2011 | 11.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE COSTA,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046418 | 09/12/2011 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE COSTA,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046426 | 09/12/2011 | 30.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFJOSE COSTA,COMPETENCIA JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046477 | 09/12/2011 | 698.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046507 | 09/12/2011 | 1842.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PECA E MOIDA, DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAI,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046515 | 09/12/2011 | 2042.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE 10%)DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046566 | 09/12/2011 | 2335.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS:MNK-1529,OMO-103,MOK-8932,NQJ-8286 E CB-2241,CONFORME PREGAO 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046183 | 09/12/2011 | 7739.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046272 | 09/12/2011 | 100.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITRACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007ART 2§ DA REDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSI. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046311 | 09/12/2011 | 200.00 | 00004808433419 | ELANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EMANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046329 | 09/12/2011 | 250.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007ART. 2§, DA RENDA MINIMA, DOACAO FEITA ATRAVEZ DA SECRET. DE ASSI. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046337 | 09/12/2011 | 250.00 | 00004760616446 | JOSE JUBERLANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EMANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046493 | 09/12/2011 | 5680.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046663 | 09/12/2011 | 2927.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,PARA AUXILIAR NA DESPESASDE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046086 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046230 | 09/12/2011 | 11405.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046256 | 09/12/2011 | 2288.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046345 | 09/12/2011 | 391.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046353 | 09/12/2011 | 29.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046361 | 09/12/2011 | 22.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046370 | 09/12/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:MMY-9226-PB E O CORSA SEDAM:OEW-6368, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046434 | 09/12/2011 | 591.81 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO SEGURO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046469 | 09/12/2011 | 36.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046485 | 09/12/2011 | 55.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | FORMA€ÇO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | TREIMAR PESSOAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0046523 | 09/12/2011 | 2276.00 | 00087787741872 | ANTONIO JUSTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA CRUZ FRANCISCA WANDERLEY,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL 011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046540 | 09/12/2011 | 2265.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PARTE PATRONAL DA SECRETARIADE SAUDE,DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046604 | 09/12/2011 | 672.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046639 | 09/12/2011 | 1505.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS:MOQ-2164,MOI-5499,MOJ-5766,MOJ-5866,BXH-8312,NQG-2360,NQG-2390,NQW-1629,MNX-6941,NQJ-1120,MOU-0188 E MOL-4529 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046647 | 09/12/2011 | 1300.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046655 | 09/12/2011 | 8225.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEIC.DA SECRETARIA DE SAUDEPLACAS:MOI-5499,MOQ-2164,MOJ-5766,MOJ-5866,NQJ-1120,MOU-0188,MOL-4529,NQF-9675,MNX-6914,NQW-1629,NQG-2390,NQG-2360 E BXH-8312.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046302 | 09/12/2011 | 4878.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,COMPENTENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046574 | 09/12/2011 | 2617.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,DA SECRETARIA DA SAUDE,DO 13§ SALARIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046612 | 09/12/2011 | 421.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046621 | 09/12/2011 | 2506.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046116 | 09/12/2011 | 155.00 | 00003725027846 | VITALINO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE COBERTURA DE ALVENARIAPARA MOTOR DE POCO ARTESIANO DO SITIO CARRAPATEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046124 | 09/12/2011 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046132 | 09/12/2011 | 210.00 | 00036261983836 | JOSE ALVES GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DECASINHA DO HEMEM,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046141 | 09/12/2011 | 520.00 | 00000881531855 | ANTONIO SATURNO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO, A CARGODA SECRETARIA DE INFRFAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046159 | 09/12/2011 | 520.00 | 00002964667438 | FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENCAO, ALEM DA RETIRADA DE ENTULHOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046167 | 09/12/2011 | 520.00 | 00005335224479 | ANA LUCIA MACENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ( VARRICAO E CONSERVACAO)DE RUAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046205 | 09/12/2011 | 1050.00 | 00078559553487 | IVANILSON CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADADE ENTULHO E LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046221 | 09/12/2011 | 750.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO CEO, CONSERTO DE GELAGUA DA POLICLINICA E MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046451 | 09/12/2011 | 520.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA ( VARRICAO E CONSERVACAO)DE RUAS NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0046591 | 09/12/2011 | 12285.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTESDEST.AOS VEICULOS CACAMBAS,PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0045667 | 09/12/2011 | 260.00 | 00007726446404 | LUCIANO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA E3SCOLA DO SITIO MUNFUNBAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050504 | 12/12/2011 | 570.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MATA FRESCA NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0050326 | 12/12/2011 | 2506.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESP.AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS:NQG-2360 E NQG-2390,QUE PRESTAM SERVICOS AO PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME P/PRESENCIAL 002/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050857 | 12/12/2011 | 520.00 | 00013158903806 | FRANCISCO ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA AGENCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE SAO PEDRO NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046680 | 13/12/2011 | 0.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 400.375-6,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046701 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046710 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046736 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046761 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046779 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046787 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046809 | 13/12/2011 | 298.76 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046876 | 13/12/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046949 | 13/12/2011 | 520.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA VIGILANCIA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL,A CARGODESTA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046698 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046795 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15769-4,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046922 | 13/12/2011 | 360.00 | 00005906797408 | FELIPE ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047040 | 13/12/2011 | 260.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE PORTA DE MADEIRA DESTINADA A ESCOLA ADAUTO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047104 | 13/12/2011 | 210.00 | 00075375958449 | ARLONDINO JORGE PEREIRA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDE A 1¦ PARCELA DO SERVICO DE ARBITRAGEM DO 2§ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0047023 | 13/12/2011 | 448.36 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0047031 | 13/12/2011 | 3060.87 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046728 | 13/12/2011 | 309.00 | 00009960417450 | GEISEL LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A CARGODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046744 | 13/12/2011 | 520.00 | 00007000384425 | JOSE JOSINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046752 | 13/12/2011 | 820.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DE RECUPERACAO DE CORROCAO DA SEC. DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046884 | 13/12/2011 | 500.00 | 00005240065470 | JOSE ANTUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS(CONSERTO E MANUTENCAO,VULCANIZO,TROCA DE OLEO)DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046892 | 13/12/2011 | 520.00 | 00028387904805 | JAILSON MARCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046906 | 13/12/2011 | 516.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO COMO MOTORISTA A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046914 | 13/12/2011 | 520.00 | 00013517100870 | JUCELIO MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA VARRICAO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046931 | 13/12/2011 | 475.00 | 00005592018428 | JOSE MANOEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTANCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARRAPATEIRA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047058 | 13/12/2011 | 640.00 | 00008148816450 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRERPONDENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NARETIRADA DE VISCERAS E OUTROS DEJETOS DECORRENTES DO ABATE DE ANIMAIS, NO DISTRITO DE SAOPEDRO NESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047066 | 13/12/2011 | 361.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONFECCAO DE PORTAO DE MADEIRA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047074 | 13/12/2011 | 520.00 | 00005894562457 | MARIA GORETHE RODRIGUES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047082 | 13/12/2011 | 520.00 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PéBLICA | MANUTEN€ÇO DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047091 | 13/12/2011 | 520.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,EM CARATER EXTRAORDINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047112 | 13/12/2011 | 280.00 | 00002337925463 | DAMIAO INACIO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046671 | 13/12/2011 | 284.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046817 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046825 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046833 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046841 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046850 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046868 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046957 | 13/12/2011 | 680.00 | 00007493811407 | VALDENIZA SEVERINA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046965 | 13/12/2011 | 520.00 | 00007450813475 | FRANCISCO FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046973 | 13/12/2011 | 227.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EM VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046981 | 13/12/2011 | 645.00 | 00053635116491 | RAILDO SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA EM AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0046990 | 13/12/2011 | 680.00 | 00006986988435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY,NESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047007 | 13/12/2011 | 520.00 | 00008520918425 | MARIA FILOMENA SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047015 | 13/12/2011 | 2025.01 | 08605761000189 | OFFICE NOW-PETRONIO HUGO BALTAZAR C.DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03(TREIS)ARMARIOS MON 1600X750 AP408SC E 02(DOIS)ARMARIOS MONT 1900X800 AP409SL,DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITAL,SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050491 | 13/12/2011 | 520.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA COMO VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047261 | 14/12/2011 | 5003.47 | 13444642000121 | FARMACIA SÃO FRANCISCO LEANDRO ALVES PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOSDIVERSOS A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047287 | 14/12/2011 | 11217.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§29/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047295 | 14/12/2011 | 1159.69 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047309 | 14/12/2011 | 4230.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§096/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047317 | 14/12/2011 | 437.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047325 | 14/12/2011 | 3593.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§096/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047333 | 14/12/2011 | 371.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047341 | 14/12/2011 | 2992.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§078/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047350 | 14/12/2011 | 309.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047368 | 14/12/2011 | 3072.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§079/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047376 | 14/12/2011 | 288.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047384 | 14/12/2011 | 3689.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§097/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047392 | 14/12/2011 | 346.64 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047406 | 14/12/2011 | 4343.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§097/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047414 | 14/12/2011 | 408.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047422 | 14/12/2011 | 11515.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§30/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO EN TRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047431 | 14/12/2011 | 1081.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047449 | 14/12/2011 | 4437.77 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§30/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047279 | 14/12/2011 | 5040.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE MAQUINA 63 HORAS DESTINADA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047147 | 14/12/2011 | 257.50 | 00030933110472 | Maria de Lourdes Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02(DUAS)CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA H1N1(INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047155 | 14/12/2011 | 257.50 | 00037440616472 | MARIA VILANI DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02(DUAS)CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E CAMPANHA H1N1(INFLUENZA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047163 | 14/12/2011 | 61.80 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICAO DO PESSOAL QUE PRESTAOU SERVICOS EM CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047171 | 14/12/2011 | 257.50 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 (DUAS)CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA A POLIOMIELITE E CAMPANHA H1N1(INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047180 | 14/12/2011 | 103.00 | 00028790170415 | MARIA DAS GRACAS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA H1N1 (INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047198 | 14/12/2011 | 154.50 | 00069038570449 | MARIA JOELMA ANTUNES LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1(INFLUENZA) E CAMPANHADE POLIOMIELITE,REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047201 | 14/12/2011 | 154.50 | 00029965764468 | ANA MARIA PEREIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAMPANHA DE VACINACAO H1N1(INFLUENZA)E CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE,RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047210 | 14/12/2011 | 257.50 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM 02 (DUAS)CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA H1N1(INFLUENZA)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047228 | 14/12/2011 | 221.30 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA,NESTE MUNICIPIO.REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047236 | 14/12/2011 | 221.30 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA CANINA,NESTE MUNICIPIO.REALIZADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047244 | 14/12/2011 | 221.30 | 00009904376476 | ROBSON ARLENILSON SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACO DE SERVICOS EM CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA CANINA,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0047252 | 14/12/2011 | 2709.73 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA.CONFORME PREGAO PRESENCIAL 015/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050300 | 14/12/2011 | 416.93 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047121 | 14/12/2011 | 7.70 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047139 | 14/12/2011 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047457 | 15/12/2011 | 34.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Administração Geral | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR DO MUNICIPIO | ASSISTÒNCIA A AGRICULTORES E MEIEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047473 | 15/12/2011 | 260.00 | 00037106509841 | ANA MARIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DA SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRU€ÇO E RECUPERE€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0047511 | 15/12/2011 | 120590.00 | 09013606000136 | Real Construções e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A 4¦ MEDICACO NA CONSTRUCAO DAESCOLA NO AMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHELAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL-PROINFANCIA,CONFORME CONVENIO DE N§702585/2010/FNDE MINISTERIO DA EDUCACAO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTACRUZ-PB,CONFORME T/PRECO 001/2011. | 00132011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047538 | 15/12/2011 | 1020.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE SAO PEDRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | VIAS E LOGRADOURO | MANUTEN€ÇO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047465 | 15/12/2011 | 310.00 | 00004553141442 | FRANCISCO BERNARDINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047503 | 15/12/2011 | 15786.80 | 05757746000168 | INEL COM MATERIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICAA CARGO DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047520 | 15/12/2011 | 1225.28 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO TRATOR DESTA PREFEITURA,A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047481 | 15/12/2011 | 150.00 | 00079837190434 | ADEMIR LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047490 | 15/12/2011 | 250.00 | 00010566838486 | ADILANIA HELMA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SEU FILHO FRANCISCO KAUA ALVES DEFREITAS,CONFORME LEI 361/2007,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME TACN§ 245/2010,RELAIZADO NO MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SOUSA-PB.DOACAO FEITA ATRAVES DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047562 | 16/12/2011 | 250.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL MOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047571 | 16/12/2011 | 250.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047589 | 16/12/2011 | 600.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE ,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047601 | 16/12/2011 | 260.00 | 13048551000177 | GILDO RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NOS VEICLO AMBULANCIA DE PLACA:MOQ-2164, PERTENCENTE A SECRETARIA E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047597 | 16/12/2011 | 80.00 | 08310625000323 | XAVIER PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01(UM)ALINHAMENTO DO MICROONIBUS E 02(DOIS BALANCIAMENTOS,DOS VEICULOS ONIBUS PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047546 | 16/12/2011 | 40.04 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047554 | 16/12/2011 | 76.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047651 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 100.683-5,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047678 | 19/12/2011 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047716 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047724 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047783 | 19/12/2011 | 250.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 19/12/2011,PERIODO DE APURACAO 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047791 | 19/12/2011 | 898.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 19/12/2011,PERIODO DE APURACAO 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047805 | 19/12/2011 | 905.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 19/12/2011,PERIODO DE APURACAO 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047686 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047902 | 19/12/2011 | 1510.54 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047911 | 19/12/2011 | 668.33 | 07600768000145 | MERCADINHO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047660 | 19/12/2011 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON L.T.LEITE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007,ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047694 | 19/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047708 | 19/12/2011 | 204.04 | 00096563141404 | ASSILON EDUARDO DE ANDRADE | VALOR QUE S EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART2§, DA RENDA MINIMA, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047899 | 19/12/2011 | 180.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047929 | 19/12/2011 | 1117.65 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047945 | 19/12/2011 | 200.00 | 00004147095437 | MARIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047619 | 19/12/2011 | 130.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONF.LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047627 | 19/12/2011 | 130.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI LEI 361/2007 DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047635 | 19/12/2011 | 150.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO,POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI 361/2007DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047643 | 19/12/2011 | 120.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047732 | 19/12/2011 | 100.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORA HABITACIONAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047741 | 19/12/2011 | 200.00 | 00007736730407 | MARIA SIMONE DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO POR SE TRATAR DE PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047759 | 19/12/2011 | 250.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILI MORADIA NOS TERMOS DA MUNICIPAL LEI,361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, FEITA ATRAVESDA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047767 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002649481498 | ELIZABETE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, OS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2§ DA RENDA MINIMA.DOACAO FEITA ATRAVEZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047813 | 19/12/2011 | 250.00 | 00003276156482 | EDIMILSON DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EM CAMPINA GRANDE-PB,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047821 | 19/12/2011 | 200.00 | 00007694485426 | MARIA AMARO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047830 | 19/12/2011 | 250.00 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO AUMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047848 | 19/12/2011 | 100.00 | 00002322685410 | BENEDITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UNA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047856 | 19/12/2011 | 100.00 | 00009004425497 | FRANCINALDO LEANDRO DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047864 | 19/12/2011 | 250.00 | 00008663948425 | RITA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTEDNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047872 | 19/12/2011 | 250.00 | 00014045167862 | JORGE LUCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047881 | 19/12/2011 | 200.00 | 00000090749456 | MARIA DO SOCORRO N.DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047937 | 19/12/2011 | 100.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047775 | 19/12/2011 | 128.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTEMUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048178 | 20/12/2011 | 4200.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS:NQC-2319-PB,DESTINADOS AO PSF I,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142011 | 0048275 | 20/12/2011 | 4107.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM EXAMES LABORATORIAIS DEST.A PACIENTES CARENTES DESTE MUNIC.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/11,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0014/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048607 | 20/12/2011 | 520.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048658 | 20/12/2011 | 1260.00 | 00007786057447 | FRANCISCO LUCIANO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO CALCETEIRO EM RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO (CALCAMENTO) DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | PARQUES E JARDINS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE JARDINAMENTO E URBANIZA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048674 | 20/12/2011 | 725.00 | 00027866087830 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE PODACAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048704 | 20/12/2011 | 235.00 | 00029161658863 | JOAO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZAE MANUTENCAO DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Saúde | Habitação Urbana | MORADIA URBANA | RECUPERA€ÇO DE CASA POPULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048763 | 20/12/2011 | 2850.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA MELHORIA HABITACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048798 | 20/12/2011 | 1946.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049395 | 20/12/2011 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA O CEO MUNICIPAL,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048143 | 20/12/2011 | 3600.00 | 01049370000186 | PNEUS SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO VEICULO DE PLACA:NPR-1085, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048062 | 20/12/2011 | 100.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PRIMEIRA NECESSIDADE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048101 | 20/12/2011 | 800.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS E SERVICOS DE PINTURA, A CARGO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048127 | 20/12/2011 | 130.00 | 00007173708443 | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIAHABITACIONAL CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007,ART 2§ DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048135 | 20/12/2011 | 100.00 | 00026622219842 | MARIA MAXILENE MUNIZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048160 | 20/12/2011 | 250.00 | 00065500148400 | ELIZABETH DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FIANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048186 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002466741482 | ELIFRANIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL LEI 361/2007DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048208 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008476915438 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048224 | 20/12/2011 | 200.00 | 00002744064467 | MARIA ROSELINA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONHAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§,DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048232 | 20/12/2011 | 100.00 | 00004244701443 | ERIVANILDA ISABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048241 | 20/12/2011 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA DR.PESSOANA CIDADE DE CAJAZEIRAS,CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048267 | 20/12/2011 | 200.00 | 00030930820487 | WAISGTON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N§361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048283 | 20/12/2011 | 150.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOAS DE PRIMEIRA NECESSIDADE. CONFORME LEI N§ 361/2007. DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048305 | 20/12/2011 | 120.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048313 | 20/12/2011 | 3769.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§098/120 DO PARCELAMENTO N§002/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DSANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048321 | 20/12/2011 | 294.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048330 | 20/12/2011 | 200.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048348 | 20/12/2011 | 250.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2§ DA REDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048356 | 20/12/2011 | 4438.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§098/120 DO PARCELAMENTO N§001/2003 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DSANTA CRUZ,CONFORME LEI N§321/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048364 | 20/12/2011 | 346.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048372 | 20/12/2011 | 250.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AUXILIO MORADIA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, RENDA MINIMAA CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048381 | 20/12/2011 | 150.00 | 00004069521402 | AUDIMAR MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORA HABITACIONAL,CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 362/2001, ART 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048399 | 20/12/2011 | 100.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048402 | 20/12/2011 | 4534.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§31/36 DO PARCELAMENTO N§001/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048411 | 20/12/2011 | 150.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 362/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048429 | 20/12/2011 | 353.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048437 | 20/12/2011 | 150.00 | 00008559087427 | CAMILA VIEIRA LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS BDA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048445 | 20/12/2011 | 10711.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§27/36 DO PARCELAMENTO N§002/2009 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§383/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048453 | 20/12/2011 | 1537.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048461 | 20/12/2011 | 3139.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N§080/120 DO PARCELAMENTO N§001/2005 FIRMADO ENTRE ESTE INSTITUTO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ,CONFORME LEI N§337/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048470 | 20/12/2011 | 245.08 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E ATUALIZACAO MONETARIA(IPCA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048496 | 20/12/2011 | 130.00 | 00097755850404 | ANA LEIDE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EMANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSIT. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048518 | 20/12/2011 | 200.00 | 00004384883420 | RUSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIAHABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EMANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007,ART.2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048534 | 20/12/2011 | 250.00 | 00000118274830 | VALMIR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048542 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003201951471 | MARIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048569 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA RECUPERACAO DE MORADIA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048577 | 20/12/2011 | 200.00 | 00007723570481 | MARIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048585 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008412285409 | LAINE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048593 | 20/12/2011 | 250.00 | 00004816344446 | FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048615 | 20/12/2011 | 180.00 | 00087398320400 | ZUMIRA BALBINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048631 | 20/12/2011 | 660.00 | 00001983919438 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSDE MINHA PROPRIEDADE COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048640 | 20/12/2011 | 250.00 | 00026196175882 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048666 | 20/12/2011 | 130.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMTRATAMENTO DE SAUDE.CONFORME LEI MUNICIPAL 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048682 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005916340400 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE,NOS TERMOS DA LEI 361/2007..DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048691 | 20/12/2011 | 100.00 | 00001600129455 | PEDRO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048712 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003722021448 | MARIA DO SOCORRO AUREA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIFICOS CONF.LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048739 | 20/12/2011 | 200.00 | 00000874362482 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048755 | 20/12/2011 | 200.00 | 00007156479466 | BERLANIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048771 | 20/12/2011 | 150.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048780 | 20/12/2011 | 130.00 | 00007048031433 | MARIA CIDALIA ALEXANDRE DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048801 | 20/12/2011 | 120.00 | 00002178736424 | JAIME JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048810 | 20/12/2011 | 180.00 | 00007146898407 | FRANCINALDO MOREIRA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048836 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048844 | 20/12/2011 | 200.00 | 00007007777414 | ANA ROGERIA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048861 | 20/12/2011 | 200.00 | 00008520919405 | JOSE LARANJEIRA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048887 | 20/12/2011 | 100.00 | 00006333968420 | FRANCISCA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048909 | 20/12/2011 | 120.00 | 00000092786480 | FRANCISCO OLINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048933 | 20/12/2011 | 250.00 | 00004854619430 | SIZENANDO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048941 | 20/12/2011 | 100.00 | 00008744336497 | KEILA AIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048950 | 20/12/2011 | 130.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048968 | 20/12/2011 | 130.00 | 00005904766459 | FRANCISCO FABIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABITACIONAL NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047953 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048003 | 20/12/2011 | 200.00 | 00005311885408 | MARGARIDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048011 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048020 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048119 | 20/12/2011 | 800.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E SERVICO DE PINTURA, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048194 | 20/12/2011 | 2500.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO IVANIR SALDANHA,S/N, NESTA CIDADE PARA INSTALACAO DO SERVICODE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192,ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO N§ 114/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048551 | 20/12/2011 | 200.00 | 00012433677840 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N§361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048623 | 20/12/2011 | 250.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048747 | 20/12/2011 | 800.00 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAO DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048828 | 20/12/2011 | 130.00 | 00055304532449 | NICOLAU FERREIRA DE ANDRADE | CALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA MEDICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART.2§, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048852 | 20/12/2011 | 130.00 | 00007614512421 | MARIA APARECIDA ENEDINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048879 | 20/12/2011 | 200.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048895 | 20/12/2011 | 250.00 | 00009136219436 | MARIA BETANIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME COPIADE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMO DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048917 | 20/12/2011 | 150.00 | 00027265367863 | MARIA JANAIZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048925 | 20/12/2011 | 130.00 | 00006086935459 | EDILSON DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENCA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048976 | 20/12/2011 | 150.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CONFORME LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048984 | 20/12/2011 | 200.00 | 00006515190476 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEMEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049000 | 20/12/2011 | 3770.53 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY NESTE MUNICIPIO.CONFORME C/CONVITE 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049018 | 20/12/2011 | 100.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO A ANA MARIA DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049026 | 20/12/2011 | 150.00 | 00006515190476 | ELIANE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DEMEDICAMENTOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047970 | 20/12/2011 | 300.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO COMPLEMENTAR DA ESCOLAMARIA MARTINS NO DISTRITO DE SAO PEDRO,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047988 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047996 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048038 | 20/12/2011 | 437.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048151 | 20/12/2011 | 800.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E SERVICO DE PINTURA, A CARGO DASECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048488 | 20/12/2011 | 240.00 | 00026704312838 | ADENILDO F. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DE LEITURA E REFORCO ESCOLAR DA EMEF ADAUTO FERREIRA,NESTE MUNICIPIO ACARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DURANTE O MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048992 | 20/12/2011 | 754.60 | 13301987000126 | POLLYANNA BRAGA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0047961 | 20/12/2011 | 64.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048046 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048054 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048071 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048089 | 20/12/2011 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062011 | 0048291 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DE SOFTWARES DE ( IPTU, ITBI, ISS, EALVARES),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONVITE 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050865 | 20/12/2011 | 520.00 | 00008524783486 | OSMAILSON MESSIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM GERAL A ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048097 | 20/12/2011 | 1000.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERACAO GFIP, INDIVIDUALIZACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048216 | 20/12/2011 | 620.00 | 00008561502401 | FRANCISCO WALLY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTE EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048259 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A.A CARGO DESTA ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048500 | 20/12/2011 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE COM A ELABORACAO DE PROJETOS NA AREA HABITACIONAL DESTINADO A ESTA EDILIDADE,CONFORME DEBITO EM C/C 11.323-9,NO DIA 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048526 | 20/12/2011 | 660.00 | 00005838193468 | MANOEL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS PARA INSTALACAO DE O1(UMA) AGENCIA DOS CORREIOS, SITUADO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, EM PARCERIA COM A EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0048721 | 20/12/2011 | 420.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049191 | 21/12/2011 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049069 | 21/12/2011 | 50.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049298 | 21/12/2011 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO KOMBI DE PLACA:NQR-5608DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049336 | 21/12/2011 | 390.00 | 00010510866476 | JOSE LEANDRO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LEITE, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049034 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049042 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049051 | 21/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049182 | 21/12/2011 | 4910.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049221 | 21/12/2011 | 230.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049255 | 21/12/2011 | 132.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2011,DO VEICULO DE PLACA NQF-9675 DE CHASSI 93YADCUH6AJ452075 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049263 | 21/12/2011 | 1950.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A LOCACAO DE 01(UM) VEICULO MARCA VOLKSWAGEM MODELO GOL DE PLACA:NQW-1629,DESTINADO A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049077 | 21/12/2011 | 780.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS RECREATIVAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049085 | 21/12/2011 | 545.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS DE ARTES PARA CRIANCASE ADOLESCENTES DO PETI,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049093 | 21/12/2011 | 780.00 | 00005311887443 | MARIA DO SOCORRO FELIX VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049115 | 21/12/2011 | 780.00 | 00085378194415 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049131 | 21/12/2011 | 780.00 | 00007428248450 | MARIA VERONICA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049158 | 21/12/2011 | 545.00 | 00089789245572 | MARIA DO DESTERRO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049174 | 21/12/2011 | 780.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS DE DANCAS NO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049204 | 21/12/2011 | 545.00 | 00002353251471 | LENI CREUSA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS NESTE MUNICIPIO.A CRAGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049239 | 21/12/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049247 | 21/12/2011 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049271 | 21/12/2011 | 545.00 | 00003451144425 | EMANOEL LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO COMO ORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049280 | 21/12/2011 | 780.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS LUDICAS DE PRATICAS ESPORTIVAS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049301 | 21/12/2011 | 545.00 | 00051840529415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMAPROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049310 | 21/12/2011 | 545.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FACILITADOR DAS OFICINAS NO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049328 | 21/12/2011 | 1500.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049344 | 21/12/2011 | 545.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AGENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049107 | 21/12/2011 | 5231.77 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049123 | 21/12/2011 | 3059.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADO A MANUTENCAO DOS PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049140 | 21/12/2011 | 2392.75 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO PROGRAMA (SAUDE BUCAL )DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049166 | 21/12/2011 | 3225.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES,DESTINADO A MANUTENCAO DO (SAMU) DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049212 | 21/12/2011 | 1593.50 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO,DESTINADO A MANUTENCAO DO (CEO) DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049468 | 22/12/2011 | 334.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049476 | 22/12/2011 | 545.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INCLUSAO DIGITAL PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO.A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMAS IGD E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049484 | 22/12/2011 | 3000.00 | 00003076667432 | SILVIA ALVES CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO DE REESTRUTURACAO DO CONSELHO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049506 | 22/12/2011 | 334.00 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO,A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049417 | 22/12/2011 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PARA A POLICLINICA E SAMU,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049433 | 22/12/2011 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADO PELO PSF'S,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049379 | 22/12/2011 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049450 | 22/12/2011 | 1290.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A DIVERSOS EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS,REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049387 | 22/12/2011 | 250.00 | 00006373568458 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MELHORIA HABITACIONAL, CONFORME COPIA DE DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049409 | 22/12/2011 | 250.00 | 00011460416406 | FRANCISCO SEVERINO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS PARA A CIDADE DE SAO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, ART. 2§ DA RENDA MINIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049425 | 22/12/2011 | 420.00 | 00071324593415 | JANIO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITAGEM DE CAMPEONATO DE FUTSAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049492 | 22/12/2011 | 620.42 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE PE€AS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR PERTNCENTE A ESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE PROGRAMAS FNDE, PNAT, QSE, PNAC, E OUTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049514 | 22/12/2011 | 3680.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049352 | 22/12/2011 | 52.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFOREEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049361 | 22/12/2011 | 283.36 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFOREEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049441 | 22/12/2011 | 500.00 | 00042508576468 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA EM RADIO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049522 | 23/12/2011 | 79.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049531 | 23/12/2011 | 50.82 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049557 | 23/12/2011 | 550.00 | 07838541000132 | JONATAS CAVALCANTE ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE PLACAS DESTINADA A BLIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCISCA LEITE DE LIMA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0049646 | 23/12/2011 | 902.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOD PARA AS ESCOLAS, CRECHE E PROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049549 | 23/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049565 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00003011174466 | MARCOS ANTONIO PIRES DE SA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049603 | 23/12/2011 | 435.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLO EIOGURTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049611 | 23/12/2011 | 837.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAES, BOLO EIOGURTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEFRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050873 | 23/12/2011 | 609.42 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS,DESTINADAS A MANUTENCAO DA MERENDA DA CRECHE E DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARTIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049573 | 23/12/2011 | 427.75 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,IOGURTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049581 | 23/12/2011 | 1901.40 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049590 | 23/12/2011 | 445.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,IOGURTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049620 | 23/12/2011 | 350.20 | 04773345000139 | CASA NOVA DECORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032011 | 0049638 | 23/12/2011 | 495.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,BOLOS,IOGURTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, CONFORME PREGAO N§ 003/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049786 | 26/12/2011 | 880.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS(CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049701 | 26/12/2011 | 100.00 | 00007200394440 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049719 | 26/12/2011 | 200.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MELHORIA HABIATACIONAL NOS TERMOS DA LEI361/2007.DOACAO FEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049727 | 26/12/2011 | 260.00 | 00002187972496 | FRANCISCO ANTUNES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENSPARA SOUSA-PB, COM PESSOAS CARENTES DO SITIOMUFUMBAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049743 | 26/12/2011 | 250.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR,NOS TERMOS DA LEI 361/2007.DOACAOFEITA ATRAVES DA ASSISTENCIA SOCISL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112011 | 0049778 | 26/12/2011 | 87.50 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES PARA AS ESCOLAS E CRECHE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N§0011/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | DESTRIBUI€ÇO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049794 | 26/12/2011 | 1719.23 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS ,CRECHE E EJA,DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049654 | 26/12/2011 | 74.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049662 | 26/12/2011 | 2.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049671 | 26/12/2011 | 1.43 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049689 | 26/12/2011 | 49.28 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049697 | 26/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049735 | 26/12/2011 | 243.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE,A CARGO DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049751 | 26/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCOM A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011, A CARGO DA SEC. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049760 | 26/12/2011 | 500.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DEINSERCOES NATALINAS DE FIM DE ANO NO PERIODODE 01/12/2011 A 30/12/2011 NO PROGRAMA JORNALLIDER, DE SEGUNDA A SEXTA DAS 16 AS 18 HORASPELA RADIO LIDER FM DE SOUSA,A CARGO DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049841 | 27/12/2011 | 1850.00 | 00003614367428 | RODRIGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162011 | 0049875 | 27/12/2011 | 814.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049808 | 27/12/2011 | 19.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049824 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0049859 | 27/12/2011 | 1259.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCFOLAS MUNICIPAIS,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049905 | 27/12/2011 | 3413.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,PARA AUXILIAR NA DESPESAS DE MANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049816 | 27/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0049832 | 27/12/2011 | 2802.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,PSF'S CONF.PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049867 | 27/12/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UM)RX CONTRASTADO REALIZADO EM FRANCISCA CANDIDADA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0049883 | 27/12/2011 | 4417.95 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PRO-JOVEM CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162011 | 0049891 | 27/12/2011 | 2566.45 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PETI CONFORME PREGAO PRESENCIAL 016/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049913 | 27/12/2011 | 400.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO EIMPRESSAO DE 02 TERNOS (20 CONJUNTOS, SHORT ECAMISA), PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049921 | 27/12/2011 | 800.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE 40(QUARENTA)CAMISAS MODELO GOLA POLO E PUNHO,PARA GRUPO DE IDOSOS,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049930 | 27/12/2011 | 288.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECAO DE IMPRESSAO DE 24(VINTE E QUATRO)CAMISAS MALHA FIO 30 MATESA PENTEADA(GRUPO DE FLAUTA DO PETI)A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049972 | 28/12/2011 | 495.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UMA)PLACA PARA O PROGRAMA DO CRAS,TAMANHO 3,30X1,0M,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049981 | 28/12/2011 | 7740.05 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A CRIANCAS D JOVENSREFERENCIADOS PELAS FAMILIAS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050016 | 28/12/2011 | 144.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UMA)PLACA PARA O PROGRAMA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DEASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | APOIO AO PROGRAMA PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050024 | 28/12/2011 | 240.00 | 08956855000100 | ART.COMUNICACAO VISUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECAO DE 01(UMA)PLACA PARA O PROGRAMA DO PETI,ACARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050318 | 28/12/2011 | 1600.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL,COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO BOLSA FAMILIA,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050385 | 28/12/2011 | 4500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 43,SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050113 | 28/12/2011 | 8001.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E ODONDOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050121 | 28/12/2011 | 7001.70 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO,A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050377 | 28/12/2011 | 11250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO -32,SEC.DE SAUDE( AGENTES COM.DE SAUDE-ACS)PRO-T,. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050032 | 28/12/2011 | 520.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO DE MANUTENCAO E ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM NESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050369 | 28/12/2011 | 10183.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 25-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050008 | 28/12/2011 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01(UMA)HISTEROSSALPINGOGRAFIA REALIZADA EM RITA CECILIA DA SILVA,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050083 | 28/12/2011 | 4400.00 | 07671797000106 | SAMARA CRISTINA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS E TENTES DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050261 | 28/12/2011 | 2565.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050270 | 28/12/2011 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E PROMOCAO SOCIAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049999 | 28/12/2011 | 2800.00 | 05521929000180 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DUAS)URNAS FUNERARIA E 02(DOIS)TRANSLADO DE JOAO PESSOA-PB,A SANTA CRUZ-PB,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.A CARGO DA SECRETARIA DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050181 | 28/12/2011 | 3846.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,PARA AUXILIAR NA DESPESAS DEMANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050199 | 28/12/2011 | 3395.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO CORRESPONDENTE A 2% DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,PARA AUXILIAR NA DESPESAS DEMANUTENCAO CONFORME ART.77 DA LEI N§ 382/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO A PRATICA ESPORTIVA | MANUTEN€ÇO DAS AIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050041 | 28/12/2011 | 520.00 | 00008125278443 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA NILSON DE FREITAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050067 | 28/12/2011 | 520.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM EM CARATER EXTRAORDINARIO,A CARGO DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Profissional | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO | IMPLANTA€ÇO E MANUTEN€ÇO TELECENTRO DE INFORMµTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050075 | 28/12/2011 | 6923.00 | 05570101000111 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO,EM CONVENIO COMA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050091 | 28/12/2011 | 1600.00 | 00009730596808 | JOSEFA LINDALVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL,COMPOSTA POR CRIANCAS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS REFERENCIADAS PELO BOLSA FAMILIA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050288 | 28/12/2011 | 722.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A PROPRIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050296 | 28/12/2011 | 46.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA A EMEFGENURA G.SARMENTO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIAOUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049948 | 28/12/2011 | 18.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049956 | 28/12/2011 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0049964 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0050253 | 28/12/2011 | 5500.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTACAO CONTABIL E ELABORACAODE BALANCETE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2011CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050351 | 28/12/2011 | 5790.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | SALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 11 -SECRETARIA DE PLANEJ.E FINANCAS-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050059 | 28/12/2011 | 470.00 | 00030312896840 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVUGACAO DE AVISOS ATRAVES DE SISTEMA DE COMUNICACAO LOCAL,ATRAVES DOS SISTEMA DE SOM,NO AMBITO LOCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050105 | 28/12/2011 | 840.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADA A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050130 | 28/12/2011 | 282.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO POLICIAL,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050148 | 28/12/2011 | 24.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO POLICIAL,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050156 | 28/12/2011 | 227.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO POLICIAL,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050164 | 28/12/2011 | 178.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO POLICIAL,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050172 | 28/12/2011 | 9.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DESTINADA AO ALOJAMENTO POLICIAL,COMPETENCIA AGOSTO/2011. 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050202 | 28/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSUMO NORMAL DO ALOJAMENTO MILITAR,COMPETENCIA AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050211 | 28/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSUMO NORMAL DO ALOJAMENTO MILITAR,COMPETENCIA SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050229 | 28/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSUMO NORMAL DO ALOJAMENTO MILITAR,COMPETENCIA OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050237 | 28/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSUMO NORMAL DO ALOJAMENTO MILITAR,COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050245 | 28/12/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADO AO CONSUMO NORMAL DO ALOJAMENTO MILITAR,COMPETENCIA DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050521 | 29/12/2011 | 3295.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 02-SEC.DE ADMINISTRACAO - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050601 | 29/12/2011 | 4770.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO -10 SEC.DE ADMINISTRACAO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050512 | 29/12/2011 | 1402.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 01,CHEFIA DE GABINETE - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050580 | 29/12/2011 | 12000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 08-GABINETE DO PREFEITO (AG.POLITICOS)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€O DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050598 | 29/12/2011 | 7010.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZE,MBRO/2011,CONFORME LOTACAO -09GABINETE DO PREFEITO - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050393 | 29/12/2011 | 1.54 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 56-0,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050407 | 29/12/2011 | 1.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050415 | 29/12/2011 | 1.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 983.142-8,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050423 | 29/12/2011 | 30.00 | 00360305055863 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELAA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA C/C 57-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050431 | 29/12/2011 | 5.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 15.821-6 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050466 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050474 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.500-0 ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050482 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 7.117-X ,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE A RETENCAO DO PASEP,NO DIA 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC PLAN FINAN€AS ORCA GESTÇO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DOS SERVI€OS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050539 | 29/12/2011 | 5321.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 03SEC.DE PLANEJ.E FINANCAS - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050768 | 29/12/2011 | 4225.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011,CONFORME LOTACAO - 41-SEC.DE AGRICULTURA E DESENV.RURAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050440 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 27.504-2,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A,REFERENTE ATARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050547 | 29/12/2011 | 13158.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 04-(FUNDEB 40%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050571 | 29/12/2011 | 57692.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 07SEC.DE EDUCACAO (FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050628 | 29/12/2011 | 23733.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 15SEC.DE EDUCACAO (MDE 10%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050636 | 29/12/2011 | 3579.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO -21 SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%)COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050644 | 29/12/2011 | 4032.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 22SEC.DE EDUCACAO(DIR.ESC./60%) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050652 | 29/12/2011 | 11855.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 23SEC.DE EDUCACAO(MDE 10%) COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Educação Infantil | EDUCA€ÇO A CRIANCA DE 0 A 6 ANOS | MANUTEN€ÇO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050661 | 29/12/2011 | 8794.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 24SEC.DE EDUCACAO (CRECHE - MDE )EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050687 | 29/12/2011 | 4360.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011, LOTACAO 29 - SECRETARIA DE EDUCACAO,CULT.E DESPORTO(FUNDEB 60% ) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN EDUCA€ÇO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050792 | 29/12/2011 | 2789.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 45SEC.DE EDUC.(SUPERV.FUNDEB 60%)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050733 | 29/12/2011 | 2514.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTA€ÇO 37 -GABINETE DO PREFEITO-CONSELHO TUTELAR . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050750 | 29/12/2011 | 5315.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 40SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,LOTACAO- 40 -COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050806 | 29/12/2011 | 6620.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 46-SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA,EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050458 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO EM C/C 11.629-7,ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA BANCARIA,CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050555 | 29/12/2011 | 18590.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 05 -SEC.DE SAUDE- EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050610 | 29/12/2011 | 14573.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 13SEC.DE SAUDE-COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050679 | 29/12/2011 | 4800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 26-SECRETARIA DE SAUDE (PLANTONISTA) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050709 | 29/12/2011 | 3486.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 33SEC.DE SAUDE (PLANTONISTA)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DA ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050831 | 29/12/2011 | 3600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO 58 -SECRETARIA DE SAUDE-PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050695 | 29/12/2011 | 15500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011, LOTACAO 31 SECRETARIA DE SAUDE PSF - PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | MANUTEN€ÇO DOS PROGRAMA EPID E CONT. DA DOEN€A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050717 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,LOTACAO 35 - SEC.SAUDE(ACE)AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PARCELAMENTO DA DIVIDA CONTRAÖDA | PROGRAMA SAéDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050725 | 29/12/2011 | 10782.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 36SEC.DE SAUDE(ESF) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050741 | 29/12/2011 | 4272.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 38SEC.DE SAUDE(CEO) EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050776 | 29/12/2011 | 9210.98 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 42SEC.DE SAUDE (HIGIENE BUCAL)EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DO FUNDO MUNIICPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050814 | 29/12/2011 | 4940.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 51SEC.DE SAUDE (SAMU) PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMILIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050822 | 29/12/2011 | 908.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 52SEC.DE SAUDE (ACS)PRO-T. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050563 | 29/12/2011 | 19861.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 06SEC.DE INFRAESTRUTURA URBANA - EST. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DA PROCURADORIA JURÖDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0050784 | 29/12/2011 | 1500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESASCORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011,CONFORME LOTACAO - 44PROCURADORIA GERAL - COMIS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024