| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 190.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de vinhetas destinada a chamada escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 490.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios Publicos Municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 72.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos predios Publico Municipal pertencete a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 650.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cilindro e chip para toner das impressoras do programa de cheque informatizado, impressora da contabilidade e impressora da rede da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 1340.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recargas de tonner e cartuchos destinados a Secretaria de Financas, contabilidade e programa de cheques informatizados desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 393.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao CREA da Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 250.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta vai e vem para ser instalada na Agroindustria, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de DVD e divulgacao na internet do Natal da Melhor Idade e Festividades de Natal e Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1084.43 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de vinhetas para divulgacao do Encontro de Bandas e Fanfarras, festividades de Natal e Ano Novo e mensagem de Natal e Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 220.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao pessoal das Bandas Arreio de Prata e Classe nas festividades de Natal e Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2011 | 56.90 | 00007225571400 | VALFREDO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Senhor Valfredo Gomes de Paiva para aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2011 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores na localidade de cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2011 | 89.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinadas ao Servidor, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2011 | 1193.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao Presencial de no 28 e 29/2010, 31/10 e 33 e 34/10 publicado no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2011 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de incricoes da Secretaria de Educacao e da Servidora a Sra Marielze Fernandes do Nascimento, para participarem do III Seminario para Secretarios Municipais de Educacao na Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2011 | 14.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PSE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, para a Receita Federal da Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2011 | 10.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2011 | 260.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de molas destinadas ao veiculo Toyota com placa, MNN 1732 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2011 | 246.70 | 05113185000164 | TOP G LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados ao sorteio com os funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, nas festividades Natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2011 | 245.00 | 01979629000198 | NALDO AUTO PECAS-IVONALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus com placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2011 | 370.00 | 00025382732850 | ANA ELIZABETE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exames para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2011 | 194.00 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2011 | 4.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do CFM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000033 | 08/01/2011 | 315.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 126,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000029 | 08/01/2011 | 680.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 272,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000031 | 08/01/2011 | 2116.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 758,96 litros de biodiesel, 173,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000032 | 08/01/2011 | 4360.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.688,8 litros de biodiesel, 188 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000034 | 08/01/2011 | 790.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 380 litros de biodiesel destinados ao veiculo Retroescavadeira que faz a recuperacao de diversas ruas deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000035 | 08/01/2011 | 403.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 194 litros de biodiesel destinados ao veiculo Pipa que faz o abastecimento de agua em diversas ruas deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000028 | 08/01/2011 | 4975.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 490 litros de biodiesel, 362,1 litros de alcool, 1.153,39 litros gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, no periodo de 10 dias domes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000030 | 08/01/2011 | 349.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 139,6 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, no perido de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 530.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 1192.40 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB 10.819, nos termos do oficio de numero 448/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de numero. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 3193.92 | 00071375899449 | JOSELIA DA SILVA LIMA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a Senhora Joselia da Silva Lima Vasconcelos, nos termos do Oficio 448/2010 do Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo ao Processo de Numero 058.2005.000.218-5 e Autos dos Embargos de numero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 573.79 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2011 | 120.00 | 00062527860478 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como vigia da maquina que faz a organizacao do lixao deste municipio.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de DVD e divulgacao na internet do Natal do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 4920.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do FPm, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 22.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2011 | 2500.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transmissao de partida de futebol beneficiente realizado no dia 11 de dezembro, entre os amigos Carlinhos Paraiba e Marcelinho paraiba, bem como veiculacao de mensagem Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2011 | 250.00 | 00004866703415 | GILVAN ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2011 | 137.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do CIDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2011 | 353.62 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa da SUDEMA, referente ao Licenciamento Ambiental da Agroindustria,, localizado na Comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao do Pregao no 32/10 e 12/10 do Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2011 | 200.00 | 00004302101750 | JOSE DE MACEDO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento na coberta do telhado da Escola Getulio Vargas, localizada na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de servico Militar em Joao Pessoa para levar a Prestacao de Contas dos Trabalhos do mes de dezembro, no dia 07 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2011 | 450.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacoes de aviso de Licitacao Pregao Presencial de numero 0001/2011. objeto: Contratacao de Empresa Especializada para Capacitacao de Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2011 | 14.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2011 | 8.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa em favor do Banco do Brasil, conforme demonstra o extrato da conta FARMACIA BASICA, conforme extrato do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2011 | 54.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas de documentos destinados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa coletora drenavel destinada a sua filha Mikaele Araujo Silva, autorizado pelo Ministerio Publico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2011 | 66.20 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de uso continuo para seu filho Alexandre Silva dos Santos, autorizado pelo Ministerio Publico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2011 | 289.50 | 00006312129497 | ALCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos em beneficio da Senhora Maria jose de Barros Araujo, autorizado pelo Ministerio Publico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2011 | 127.47 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para seu filho Robson Barbosa Peixoto Filho, autorizado pelo Ministerio Publico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2011 | 48.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2011 | 42.00 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma fechadura destinada ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2011 | 8.25 | 00008908010459 | JOAO BATISTA FARIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesa com o Cartorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C. - Intituto de Policia Cientifica, para Prestacao de Contas e pegar material de Cedulas de Identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2011 | 19.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2011 | 340.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de toda fachada da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2011 | 250.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao da embreagem, velas e cabos de ignicao, bem como eliminacao de falhamento do veiiculo Fiat Uno pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de mensagem de Emancipacao Politica aos Municipes, bem como mensagem de Natal a Ano Novo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2011 | 392.04 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de documentos pertencentes ao Setro de Convenios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materia de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000075 | 19/01/2011 | 472.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 188,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2011 | 28.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias de chaves destinados ao Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado destinados ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000071 | 19/01/2011 | 572.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 275 litros de biodiesel destinados ao veiculo Retro escavadeira que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio, no periodo de 10 dias do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000072 | 19/01/2011 | 299.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 144 litros de biodiesel destinados ao veiculo Pipa que faz o abastecimento de agua em diversas ruas deste municipio. No periodo de 10 dias de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000073 | 19/01/2011 | 3091.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.218,8 litros de biodiesel, 126 litros de gasolina e lubrificantes destinados ao veiculos da Secretaria de Desnvolvimento Urbano e Rural deste municipio, no periodo de 10 dias do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000074 | 19/01/2011 | 1462.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 259,53 litros de biodiesel, 189,1 litros de alcool, 108,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 dias do mes dedezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000077 | 19/01/2011 | 105.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 42,1 litros de gasolina destinado ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 10 dias do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2011 | 74.00 | 00006428603438 | GLAUCIELE SILVA SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a Senhora Glauciele Silva Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2011 | 103.18 | 00004573525408 | SANDRA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2011 | 77.54 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2011 | 68.50 | 00000933473400 | ALCEU AMARO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de uso continuo destinado ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2011 | 141.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de uso continuo destinado ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2011 | 322.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente aomes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000076 | 19/01/2011 | 425.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170,2 litros de gasolina destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2011 | 10780.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2011 | 1204.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2011 | 4740.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000115 | 20/01/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados a Casa da Cultura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2011 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funccionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2011 | 6820.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio.aj | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2011 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2011 | 3240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2011 | 1340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2011 | 2160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de janeiro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2011 | 11977.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2011 | 16200.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2011 | 2160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2011 | 23301.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2011 | 1650.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2011 | 240.00 | 00022595236415 | ALDERI OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao ao arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2011 | 118225.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2011 | 13975.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2011 | 240805.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000114 | 20/01/2011 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados a Secretaria de Educacao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 85.38 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2011 | 66676.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2011 | 27508.86 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2011 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com especificacao e orcamento para construcao de uma Unidade de Saude da Familia, na comunidade de Praia de Campina, objeto do contrato de repasse no 0265.552-79/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2011 | 2545.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2011 | 61237.97 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000113 | 20/01/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet destinados a Secretaria de Administracao, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000116 | 20/01/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados a esta prefeitura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao Pregao de no 02, 03 e 04/11 e 01/11, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 265.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos fixo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 68053.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica destinados aos predios publico de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2011 | 2650.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2011 | 3000.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA[ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de discos de arado deastinados ao veiculo trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2011 | 369.80 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, aviamentos e acessorios para uso dos jovens do Projovem Adolescente, nas suas Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2011 | 106.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2011 | 190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2011 | 8402.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, com vencimento no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/01/2011 | 597.75 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Ecolas do Ensino Fudamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 24/01/2011 | 8.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 24/01/2011 | 18.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente a esta Edilidade referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/01/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/01/2011 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/01/2011 | 540.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheque informatizado desta Prefeitura, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/01/2011 | 295.80 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais, aviamentos para serem usados no encontro de palestra informativa e de oficinas com os familiares dos Adolescentes e Criancas do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, como forma de aumentar os lacos familiares e gerar renda para a familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/01/2011 | 97.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000140 | 26/01/2011 | 400.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 160,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000136 | 26/01/2011 | 613.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 245,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000138 | 26/01/2011 | 392.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 157,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/01/2011 | 350.00 | 05699719000186 | DOM PUBLICACOES LEGAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de aviso de anulacao de Pregao Presencial de no 001/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000135 | 26/01/2011 | 208.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 litros de biodiesel destinados ao veiculo Pipa que faz o abastecimento de agua em diversas ruas deste municipio, no periodo de 10 dias de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000139 | 26/01/2011 | 3640.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.427,04 litros de biodiesel, 168 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, no periodo de 10 diasde dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282009 | 0000137 | 26/01/2011 | 1530.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 577,7 litros de biodiesel, 66,54 litros de alcool, 64,6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, no periodo de 10 diasde dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2011 | 762.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reposicao de pecas com servicos no veiculo onibus com placa NOD 2716 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T. - Delagacila Regional do Trabalho em Joao Pessoa, para pegar material de CTPS e Prestacao de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2011 | 120.00 | 00001064740499 | MARILENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de latas de leite para sua neta Maria Vitoria Jesus da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 35.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao Programa Paif deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000150 | 28/01/2011 | 1423.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 420.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 35.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000153 | 28/01/2011 | 996.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 400.00 | 00058324682449 | MIRIAM BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame de corebiopsy, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 59.78 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para seu filho Reginaldo Pereira da Silva, por ser uma familia carente, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012010 | 0000157 | 28/01/2011 | 4556.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpas de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 3100.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 1.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasap dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do ITR, referente aomes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 5.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora rinch, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 700.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores em diversas ruas e arvores no mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 700.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e retelhamento na coberta da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Ruaral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0000156 | 28/01/2011 | 5740.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a amanutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042011 | 0000147 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e ampliacao na Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 471.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2011 | 165.00 | 01979629000198 | NALDO AUTO PECAS-IVONALDO LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus com placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das escolas de Ensino Fundamental deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente a janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Autos de Infracao de numeros: AI 302761/D, AI 302708/D, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2011 | 1927.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea de ida e volta com objetivo de acompanhar o neto em uma cirurgia de urgencia, conforme documentacao anexa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2011 | 50.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fianceira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2011 | 125.00 | 00008192875474 | MARIELLY SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2011 | 1552.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente ao periodo de janeiro a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000174 | 31/01/2011 | 172.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000175 | 31/01/2011 | 1965.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados aCozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000176 | 31/01/2011 | 778.40 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verudras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000177 | 31/01/2011 | 815.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032010 | 0000178 | 31/01/2011 | 152.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente, om autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2011 | 5235.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2011 | 120.00 | 00005068588474 | ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao afuncionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinados ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2011 | 774.00 | 00034251928415 | LAERCIO BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2011 | 585.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a Senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2011 | 300.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ao Senhor Ivandir de Faria, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo aos meses de novembro e dezembro de 2010 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000207 | 31/01/2011 | 35.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0000213 | 31/01/2011 | 382.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0000214 | 31/01/2011 | 158.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pao de seda, pao de queijo, cocorote e bolo de saia destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2011 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/01/2011 | 700.00 | 00067641440444 | SANDOVAL PEREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da festa da Padroeira da Comunidade de Praia de Campina deste municipio, realizado no dia 22 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000210 | 31/01/2011 | 70.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do palco nas Ffestividades de Sao Sebastiao na comunidade de Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2011 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2011 | 2195.85 | 00091680433415 | MIRIAM TOH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.1994.000.073-8, entre esta Edilidade e a Senhora Miriam Toh da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/01/2011 | 536.99 | 00055098088453 | ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.2005.000.418-1 do Requerente Adailton Oliveira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/01/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.1994.000.073-8-002 do Requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas da Festa da Sagrada Familia em Piabucu chamada Edcolar, Festa de Sao Sebastiao em Jaragua e Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2011 | 380.00 | 00006651485423 | VIVIANE BRITO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, Aldeia Jaragua e Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/01/2011 | 27084.59 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/01/2011 | 55620.52 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraces da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo ao mes de dezembro de 2010 e janeirodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000208 | 31/01/2011 | 177.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do Setor da Contabilidade,pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000212 | 31/01/2011 | 50.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados aos Bombeiros que fizeram o corte das palmeiras imperiais na entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0000215 | 31/01/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2011 | 2600.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2011 | 800.00 | 00089333705449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2011 | 1960.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao crevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municiopio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens relaizadas para Cabedelo com agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000209 | 31/01/2011 | 352.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do carro pipa que faz o abastecimento de agua em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0000211 | 31/01/2011 | 290.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do veiculo retro escanadeira, que fazem a recuperacao de estradas vicinais em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2011 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto localidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2011 | 1300.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2011 | 825.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES-SPORTS TEXTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas para o Seminario da Educacao com Professores e Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2011 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajaran deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2011 | 227.90 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coletores de lixo com rodas 120ml destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2011 | 95.00 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma torneira de parede destinada a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2011 | 249.76 | 12924775000132 | AMARELINHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas torneiras balcao destinadas a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2011 | 400.00 | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas ixoria grande variadas, morea, grama esmeralda e barra de serpente, referente a complementacao da nora fiscal de no01 na data de 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 16.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica destinado a predio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 11.57 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aprelho fixo pertencete a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora destinada ao Setor de Contabilidade desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2011 | 560.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao de no0050796, 0001,002,003,004/2011, no 50910, no 50884 e 50902 no O Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sftware de Licitacao Publica Infomatizada e Sistema de Tributos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2011 | 200.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mini trio para trasporte do Papai Noel pelas principais ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de DVD e divulgacao na internet das Festividades de Natal e Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2011 | 1800.00 | 00079731252487 | TEONIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao da Banda Safadoes do Forro na Festa da Comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recargas de aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 114.50 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para serem usados pelo Grupo de Idoso em suas Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 204.95 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Setor do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000237 | 01/02/2011 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Setor do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2011 | 131.14 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010 e janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2011 | 610.00 | 00007517493469 | JOSE DOUGLAS MONTEIRO DE LIMA3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Instrutor na Oficina de Aulas de violao para os adolescentes beneficiarios do Projovem Adolescente deste municipio, como parte das Atividades Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2011 | 180.00 | 00009378778402 | FABIANA TOMAZ ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com transporte para Santa Rita, em beneficio de Abel Francisco da silva, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2011 | 130.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda volante na divulgacao de diversos eventos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/02/2011 | 24.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinado a predio Publico Municipal de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2011 | 412.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao da toma de Precos de no 11/10, cancelamento de Pregao no01/11, Licitacao 02/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2011 | 945.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de 189 metros quadrado co calcamento do estacionameto da Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2011 | 240.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca dos discos da grade de arrasto do veiculo trator pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/02/2011 | 38.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a manutancao da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2011 | 172.04 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de adubo destinado aos canteiros da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2011 | 600.00 | 00077552156449 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como marceneiro na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/02/2011 | 21555.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do recurso do Convenio no 099//2010, firmado entre esta Prefeitura e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/02/2011 | 2950.00 | 00056917627453 | JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apuracao, acompanhamento e calculo do valor adicionado gerado pelas empresas sediadas neste municipio, ao longo de 2010, para fins de composicao do calculo do indice de participacao do municipio da parcela dos 25% do ICMS para 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/02/2011 | 70.00 | 00076738809700 | VALDICELIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/02/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis infantil, para sua filha Mickaele Araujo Silva, por se uma familia carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/02/2011 | 109.33 | 00005298259456 | ADRIANA LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 03/02/2011 | 194.00 | 00006912408419 | EDVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para suprir necessidade basica e um kit de enxoval e medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 04/02/2011 | 130.24 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2011 | 5.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 04/02/2011 | 435.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 04/02/2011 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 04/02/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 04/02/2011 | 345.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmontagem e montagem dos freios de mola e servico do radiador no veiculo toyota com placa MNN 1732 pertencente a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2011 | 100.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182010 | 0000273 | 04/02/2011 | 517.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi com placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 07/02/2011 | 100.00 | 12216542000185 | SORVETERIA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de barras de gelo para serem utilizados na oficina de pedagogia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 07/02/2011 | 6.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0000275 | 07/02/2011 | 452.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno com placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 07/02/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000281 | 08/02/2011 | 320.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 128,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000282 | 08/02/2011 | 564.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 225,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa para levar a Prestacao de Contas dos trabalhos do mes de janeiro, no dia 04 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 08/02/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C. - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000283 | 08/02/2011 | 377.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 151,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 08/02/2011 | 255.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do notebok pertencete ao Setor de Contabilidade de responsabiliade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000284 | 08/02/2011 | 4103.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.648,13 litros de biodiesel, 140 litros de gasolina e lubrificantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000285 | 08/02/2011 | 3445.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.287,9 litros de biodiesel, 273,2 litros de gasolina e lubrificantes destinado aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 08/02/2011 | 624.50 | 41225301000109 | TOSCANO FERRAGENS CONSTRUCAO-SEVERINA DE AQUINO C.FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos e barras em ferro destinados as Escolas Severina Coutinho e Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 09/02/2011 | 931.17 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos P.V.C. esgoto e joelho 200 destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 09/02/2011 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000299 | 09/02/2011 | 2415.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos setores de Contabilidade, Procuradoria Juridica e Licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 09/02/2011 | 94.00 | 88630413000281 | UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA-UBEA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura anual do Jornal Mundo Jovem, para pesquisa e leitura no complemento das Atividades dos Temas Transvesais do Programa Projovem Adolescente em Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 09/02/2011 | 132.45 | 00007225571400 | VALFREDO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 09/02/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 09/02/2011 | 233.48 | 00009207457415 | AUSICLEIDE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para sua mae a Senhora Severina Feliciano da Silva, por se uma familia carente, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/02/2011 | 278.07 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 09/02/2011 | 130.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 09/02/2011 | 57.30 | 00037286188453 | SEVERINO VITORIANO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/02/2011 | 68.00 | 00097915246453 | MARIA DE FATIMA SALVADOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento continuo de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/02/2011 | 61.90 | 00027898121449 | MARIA DE LOURDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de uso continuo de medicacao controlada, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2011 | 8087.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 3.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2011 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na primeira rodada dupla do 1o Campeonato Intermunicipal do Litoral Norte realizado no dia 05 de fevereiro do corrente exercicio, no Estadio de Futebol Severino TavaresO Pretao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2011 | 95.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na segunda rodada simples do 1o Campeonato Intermunicipal do Litoral Norte realizado no dia 06 de fevereiro do corrente exercicio, no Estadio de Futebol Severino TavaresO Pretao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2011 | 3600.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE - JONATAS PEREIRA PINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com iluminacao Natalina, durante todo o perio Natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2011 | 550.00 | 12619821000190 | CASA DO CICLISTA-HENRIQUE MAURICIO DE PONTES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas bilicletas para serem sorteadas nas Festividades de Sao Sebastiao nas Comunidades de Piabucu e Jaragua deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2011 | 36.00 | 07657610000101 | REST.E POUS.C. GRANDE ALSONIA ROSICLEIA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2011 | 3081.99 | 00032441657453 | JOSEMAR MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Josemar Marques de Oliveira, relativo a acao de cobranca do Processo de no 058.2005.000.405-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2011 | 257.77 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de no6908, relativo aos honorarios advogaticios do processo de numero 058.2005.000.405-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2011 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao Presencial 05/11 e 03/11 FMS, e 06/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2011 | 300.00 | 11057160000193 | GLOBO VISUAL GRAPHICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de calendarios para folha de pagamento, destinados aos Servidores Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP conforme demonstra extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demosntra extrato da conta do FPM, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2011 | 573.79 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edidilade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2011 | 17.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2011 | 40.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda de seda destinada ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2011 | 3000.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porteira destinadas ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2011 | 350.00 | 00001838491406 | ROBERTO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalcao de forro em gesso na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2011 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da bomba que abastece a comunidade de Maracuja deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000062011 | 0000310 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura geral na Escola MunicipalSeverina Coutinho, localizada na Comunidade da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022011 | 0000311 | 10/02/2011 | 6000.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e ampliacao da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva, locallizada na comunidade de Tatu-Peba deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0000312 | 10/02/2011 | 435.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi com placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0000313 | 10/02/2011 | 6000.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ampliacao e construcao de banheiros na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2011 | 160.00 | 00023823046420 | MARIA DO CARMO DA SILVA FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de vestuario para Acoes Culturais das alunas da Escola Rosalia Menezes de Mendonca, localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2011 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de janeiro corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2011 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Municipal Prudente de Morais de Curral de Fora deste municipio, relativo ao mes de janeiro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2011 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal da Comunidade de Campart II, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2011 | 468.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos veiculos kombi pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000333 | 11/02/2011 | 4800.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e ampliacao na Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 10312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052011 | 0000334 | 11/02/2011 | 9000.00 | 00006493638410 | SPARTACUS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2011 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em 120 carteiras Escolar de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2011 | 49423.72 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS da Folha de Pagamento dos Servidores deste municipio, relativo ao 13o salario do mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2011 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao de no 001/2011 e 002/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/02/2011 | 50.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2011 | 55.90 | 00028839021434 | MACLINA MARIA MAURICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medeicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2011 | 323.84 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes carnavalescos, para uso dos Grupos Operativos do Cras, Criancas e Adolescentes, os mesmos vao apresentar dancas nas atividades Socioeducativas e sao beneficiarios do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2011 | 1572.69 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos carnavalesco para os jovens do Projovem Adolescente participarem das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2011 | 230.90 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do parelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2011 | 603.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerante destenidados ao pessoal da Contabilidade, pertencente a esta Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/02/2011 | 21.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria com ressarcimento de despesas ao Servidor, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/02/2011 | 140.84 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB.IMPORT.E EXPORT. DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/02/2011 | 450.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON-JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos funerario com fornecimento de uma caixao, uma mortalia, translado de Rio Tinto ao S.O.V. em Joao Pessoa e de Joao Pessoa para Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2011 | 11850.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 1% da Receita Corrente Liquida, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 15/02/2011 | 600.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de time de futebol da Sede do Municipio, para a Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2011 | 49.00 | 41203910000159 | FERCOM FERRASGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/02/2011 | 37.93 | 00778553000170 | O MESTRE - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao destinado ao manutencao do Matadouro Publico deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinado ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, para tratar de assuntos de interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2011 | 3433.03 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos movel pertencente a esta Edilidade, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de Acoes Administrativas de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2011 | 240.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com suspencao do veiculo Kombi com placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2011 | 175.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de arame galvanizado destinado a Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 16/02/2011 | 28.69 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebites destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 16/02/2011 | 950.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos prestados com confeccao de adesivos destinados ao veiculo onibus com placa MNY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2011 | 200.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com suspensao do veiculo Kombi com placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2011 | 6087.90 | 09416720000107 | DOM RODRIGO -NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2011 | 108.00 | 00018573479434 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2011 | 126.00 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de uso continuo destinados ao tratamento de saude de seu filho menor Robson Barbosa Peixoto Filho, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2011 | 108.00 | 00019101058487 | ROSICLEIDE RIBEIRO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fianceira destinada ao tratamento de saude com medicacao controlada de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2011 | 308.71 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2011 | 70.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de uma familia carente deste municipio, autorizado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2011 | 30.00 | 00048397539468 | MARIO GOMES DE MELO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2011 | 3850.00 | 00001838491406 | ROBERTO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de divisorias com paredes em gesso nas instalacoes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2011 | 23.00 | 00037638467434 | ADEILZA DA SILVA CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financera destinada ao tratamento de saude com uso continuo de medicacao, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2011 | 111.17 | 00006095513456 | CLOTILDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2011 | 131.63 | 00044206216487 | ANTONIO CASSIANO DOS ANJOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento pos cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2011 | 134.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de uso continuo destinado ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2011 | 94.44 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000374 | 18/02/2011 | 146.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 58,4 litros de gasolina destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/02/2011 | 1080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/02/2011 | 7420.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/02/2011 | 3240.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/02/2011 | 2640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2011 | 2160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2011 | 16740.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2011 | 11977.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2011 | 23306.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2011 | 2160.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2011 | 1340.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2011 | 798.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2011 | 110.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 18/02/2011 | 74.00 | 00030916534472 | IVONETE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para a Senhora Maria do carmo da Silva Alves, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2011 | 1204.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Cultura deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2011 | 4740.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000370 | 18/02/2011 | 657.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 262,8 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2011 | 12120.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 13975.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000373 | 18/02/2011 | 4081.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.492,3 litros de biodiesel, 25,4 litros de alcool, 275,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/02/2011 | 810.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2011 | 118958.59 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2011 | 3562.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de Professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2011 | 256255.09 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos Professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2011 | 2400.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma, troca de linhas, caibros e ripas, bem como, retelhamento e grampeamento em oito salas de aula da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2011 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em 120 carteiras escolar de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/02/2011 | 163.80 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para decoracao por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000371 | 18/02/2011 | 331.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 132,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2011 | 3416.54 | 00034507027420 | JOSE CLAUDIO DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Jose Claudio de Franca, nos termos do Oficio no848/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a acao de cobranca Processo no 058.2005.000.398-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2011 | 2440.51 | 00004881797859 | MARIA LUCIA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a Senhora Maria Lucia Vieira de Sousa, nos termos do oficio de no 847/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a acao de cobranca processo no 058.2007.000.885-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/02/2011 | 244.05 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB 10.819, nos termos do oficio de numero 847 expedidio pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios advocaticios do processo de no 058.2007.000.885-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/02/2011 | 3416.54 | 00036547174468 | SEVERINO MIRANDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Severino Miranda dos Santos, relativo a acao de cobranca processo de no 058.2007.000.123-3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/02/2011 | 683.30 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de no6908, nos termos do oficio de no848 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios advocaticios do processo de no 058.2005.000.398-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2011 | 61232.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2011 | 2545.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2011 | 2702.67 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0000411 | 18/02/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de balancetes de receitas e despesas, conforme RNTC, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000372 | 18/02/2011 | 4395.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1704,06 litros de biodiesel, 185,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2011 | 65543.38 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2011 | 20481.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2011 | 2400.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nas instalacoes do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2011 | 7100.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2011 | 420.00 | 00009018124478 | VERONICA DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada de tocos de arvores no Mercado Publico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2011 | 50.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rebites destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 20/02/2011 | 75.71 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso de telefonia do aparelho fixo pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000416 | 20/02/2011 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000417 | 20/02/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 20/02/2011 | 386.91 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do parelho fixo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000272010 | 0000415 | 20/02/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Casa da Cultura deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/02/2011 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 4a rodada do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011 realizado no dia 12 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/02/2011 | 95.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragen na 5a Rodada do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, realizado no dia 13 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 21/02/2011 | 290.00 | 00004564661426 | RENATO ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacao de musica para o bloco das virgens deste municipio, em comemoracao ao 21o ano de sua existencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 21/02/2011 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinadas a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/02/2011 | 620.00 | 00048403067453 | ANTONIO MATIAS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao, instalacao e colocacao de gas, base de ar condicionado, colocacao de embuchamento de ventiladores no aparelho de ar condicionado pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 21/02/2011 | 3809.63 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pasagens aerea com hospedagem a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/02/2011 | 164.00 | 00005236003482 | ALCILENE PIRES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 21/02/2011 | 1020.54 | 00032337990478 | MARCOS ANTONIO MATOS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de uma arteriografia do membro inferior direito, para o Sr. Francisco Matos de Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 21/02/2011 | 1375.00 | 06003589000168 | PLANETA CARTUCHO - ARTHUR FREIRE DE FIGUEIREDO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner pertencente aos setores de Contabilidade, Convenios e Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 21/02/2011 | 1071.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 21/02/2011 | 927.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 21/02/2011 | 103.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 21/02/2011 | 2430.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamentos em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 21/02/2011 | 206.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a manutencao da Casa de Farinha da Comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/02/2011 | 160.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no diferencial do veiculo toyota com placa MNN 1732 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/02/2011 | 20.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de saco de cimento destinado a recuperacao em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000432 | 21/02/2011 | 1339.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000433 | 21/02/2011 | 721.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a Escola de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000434 | 21/02/2011 | 1030.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados manutencao e recuperacao da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0000435 | 21/02/2011 | 185.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a manutencao e recuperacao da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Programa de Cheques Informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0000439 | 22/02/2011 | 154.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Fiat Uno com placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2011 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 23/02/2011 | 1528.38 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do convenio de no 347/2005, processo 59050.001924/2005-01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2011 | 25228.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica destinados a predio publicos de responsabilidade deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2011 | 200.00 | 08646402000170 | CASA DAS MANGUEIRAS E CONEXOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo trator pentencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 23/02/2011 | 5864.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/02/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T. - Delegacia regional do Trabalho em Joao Pessoa, para levar Prestacao de Contas e pegar material de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/02/2011 | 1929.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao do Pregao de no00007/2011, 00004/2011, Licitacao de no00001,00002e 00003/2011, Contratos de no 00011 e 00012/2010, Homologacao de no 00011 e 00012/2010, Covocacao de no00012/2010, Licitacao ePregaao de nso00005 e 00006/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 25/02/2011 | 826.50 | 08680928000176 | O BORRACHAO -08.680.928/0001-76 - MATRIZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas de protecao de fachada destinadas a obra do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 25/02/2011 | 1691.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no preparo de 160 almocos com sobremesas e 04 cooffe-break nos turnos da manha e tarde, destinados aos Professores das series iniciais do Ensino Fundamental, no periodo de 07 e 08 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 25/02/2011 | 190.00 | 04827789000100 | SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com regulagem, servico de freio, montagem do escape, limpeza de bico no veiculo kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 25/02/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente excicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2011 | 409.00 | 09206913000133 | ACESSORIOS EUSTAQUIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus com placa MMY 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2011 | 7100.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de netbook acer destinados a premiacao do EMPROED - Encontro Municipal de Profissionais de Educacao realizado em 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2011 | 89.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros a reposicao dos basculantes pertencentes a Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00020162456204 | ANA LUCIA CARVALHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Palestra Intitulada: Compromisso Etico e Social dos Profissionais da Educacao da Sociedade Contemporanea no EMPROED - Encontro Municipal de Profissinais da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2011 | 190.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de vinhetas da chamada escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2011 | 25208.45 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2011 | 65035.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2011 | 3771.21 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/02/2011 | 2090.87 | 00082676968491 | IVONETE TEREZINHA UMMEN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Senhora Ivonete Terezinha Ummen, processo de no058.2005.000.401-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/02/2011 | 2248.44 | 00049961640420 | SONIA DE FATIMA F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Senhora Sonia de Fatima F. da Silva, processo de no 058.2005.000.250-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/02/2011 | 1462.58 | 00072723335453 | JOSINALDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor do Senhor Josinaldo Barbosa dos Santos, processo de no 058.2005.000.250-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/02/2011 | 2792.71 | 00008916497434 | BENEDITO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor do Senhor Benedito Ferreira de Lima, processo de no 058.2005.000.250-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/02/2011 | 412.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/02/2011 | 515.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a manutencao e recupecao da Creche Maria da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/02/2011 | 206.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de sacos de cimento destinados a Escola de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/02/2011 | 90.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados a pessoal da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/02/2011 | 103.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/02/2011 | 741.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2011 | 536.99 | 00055098088453 | ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.2005.000.418-1 do requerente Adailton Oliveira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2011 | 2195.85 | 00091680433415 | MIRIAM TOH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima segunda parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de no 058.1994.000.073-8, entre esta Edilidade e a Senhora Mirian Toh da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2011 | 171.55 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao senhor Adovogado, OAB de no 4234, nos termos do oficio de no824/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, pelos honorarios advocaticios, relativo ao processo de no 058.2006.000.951-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2011 | 1715.53 | 00064901831453 | MARIA ANTONIA CLAUDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a Senhora Maria Antonia Claudino, nos termos do oficio de no824/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de cobranca do processo de no 058.2006.000.951-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2011 | 2650.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2011 | 49491.48 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro do corrente do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2011 | 27084.59 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss, referente ao mes de fevereiro ddo ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2011 | 2473.42 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios em favor de Carlos Rogerio Marinho Dias, Processo de no058.2005.000.250-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2011 | 1394.56 | 00001950139484 | CARLOS ROGERIO MARINHO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios em favor de Carlos Rogerio Marinho Dias, Processo de na058.2005.0000.216-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2011 | 418.16 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios advocaticios em favor de Petronio Rodrigues Veloso, Processo de no 058.2005.000.401-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2011 | 3416.54 | 00054361885400 | ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor do Senhor Antonio Oliveira da Silva, processo de no 058.2005.000.250-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2011 | 2619.82 | 00089524594404 | MAYZA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor da Senhora Mayza da Silva Pereira, processo no 058.2005.000.216-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/02/2011 | 2315.73 | 00080492851468 | JOAO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor do Senhor Joao Andrade Neto, processo de no 058.2005.000.216-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/02/2011 | 2037.26 | 00064091252400 | JOSIVAL SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor do Senhor Josival Silva dos Santos, processo de no 058.2005,000.216-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/02/2011 | 1744.58 | 00097942090400 | CLAUDIO LIMA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio em favor do Senhor Claudio Lima de Araujo, processo de no058.2005.000.250-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/02/2011 | 103.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sacos de cimento destinado a manutencao e recuperacao da Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/02/2011 | 4560.00 | 00001221706446 | HUGO JOAQUIM DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de estantes em aco destinados aos setores de Contabilidade, Licitacao e Convenios pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/02/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/02/2011 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos Especializados prestados com Consultoria em Gestao Organizacional, treinamento na Execucao de tarefas, Acompanhamento de Execucao de Planejamento de Metas, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/02/2011 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de Cooperacao de no0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/02/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/02/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/02/2011 | 354.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/02/2011 | 289.50 | 00006312129497 | ALCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para Maria Jose de Barros Araujo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/02/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de dez bolsas coletoras mensais em beneficio de Mikaele Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/02/2011 | 102.86 | 00000933473400 | ALCEU AMARO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, autoriado pelo Ministerio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2011 | 1879.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2011 | 5.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de feevereiri do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2011 | 1.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2011 | 5269.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 28/02/2011 | 352.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2011 | 1300.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de vinhetas da instalacao do comercio ambulante de confeccoes no Mercado Publico, Curso de Capacitacao dos Agentes de Saude, Campanha de Combate a Dengue, abertura do Carnaval em Salema, desfile do Bloco das Virgens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2011 | 95.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 9a rodada do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, relaizado no dia 20 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2011 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 7a e 8a rodada dupla do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral norte - 2011 realizado no dia 19 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/02/2011 | 500.00 | 00054361540420 | ELIANE DE FATIMA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do concurso de urso e desfiles de fanatsias, que sera realizado no Clube Ypiranga no dia 04 de marco do corrente exercicio, por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/02/2011 | 500.00 | 00007513413479 | DJANEIDE SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao do concurso de urso e o tradicional Ze Pereira, que sera realizado na Vila Regina no dia 05 de marco do corrente exercicio, por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/02/2011 | 200.00 | 00009119835469 | NOSTRADAMOS DE MORAIS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do concurso de Boi de Reis, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/02/2011 | 300.00 | 00004792967406 | DAMIAO LAVES ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados as premiacoes das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/02/2011 | 300.00 | 00032107811415 | JANIO DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar do concurso de fantasias, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/02/2011 | 500.00 | 00071378880463 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do concurso de fantasias, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/02/2011 | 300.00 | 00037959743487 | EDINALDO DE MELO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do concurso de urso adulto, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005476620419 | JARDEL CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar do concurso de urso adulto, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/02/2011 | 250.00 | 00009015438455 | CAIO CESAR SOBRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar do concurso de urso adulto, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/02/2011 | 100.00 | 00009113415441 | FELIPE SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar do concurso de urso mirim, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/02/2011 | 200.00 | 00055097820487 | RICARDO LIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o lugar do concurso de urso mirim, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/02/2011 | 150.00 | 00008830892467 | RAOINI RICHARD DE ALMEIDA PASCOAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 2o lugar do concurso de urso mirim, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002233469429 | VANUSA MARIA DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar do concurso de Boi de Reis, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/02/2011 | 150.00 | 00071373020415 | FLAVIANO COSTA DE ASEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar do concurso de Boi de Reis, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/02/2011 | 200.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do concurso de Burrinhas e Bonecos, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/02/2011 | 150.00 | 00002324922479 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar do concurso de Burrinhas e Bonecos, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/02/2011 | 100.00 | 00015442357472 | EVERALDO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar do concurso de Burrinhas e Bonecos, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/02/2011 | 200.00 | 00082189064449 | MARINALDO VALENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar do concurso de fantasias, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER E APOIAR OS EVENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/02/2011 | 92.40 | 08979441000199 | LIDIA ARMARINHO - LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tametiais destinados a decoracao por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022011 | 0000522 | 28/02/2011 | 38700.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao das bandas Rasgando o Pano, Pagode de Minuta, Banda Lokomotiva, Banda Show Sem Limite, Banda Galera do Arrocha, Banda Prakitchun, Banda Essencia do Samba, Banda Revelacao Eletrico e Banda Classe A Eletrico destinadas as festividades carnavalesca em Salema, Vila Regina, Praia de Campina, Bloco das Virgens e Festa de Sao Sebastiao em Jaragua deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/02/2011 | 321.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao pessoal da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/03/2011 | 5100.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao carnavalesca da Praca Joao Pessoa e Areal da Folia em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de celulares pertecentes ao Conselho de Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/03/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de aparelho celular pertencente ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2011 | 215.70 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do programa Bolsa Familia- IGDBF deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2011 | 2583.10 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para uso nas oficinas de gestantes do CRAS/PAIF, para confeccao dos kits enxovais, todos sao beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2011 | 720.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do predio onde funciona o Centro de Referencia Especializada da Assistencia Social-Creas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2011 | 886.60 | 04008317000125 | COMERCIAL DE FESTAS E MIUDESAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios diversos para bloco carnavalesco dos jovens do Projovem Adolescente, como complemento das Acoes Socioeducativas Desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/03/2011 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000569 | 01/03/2011 | 2359.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/03/2011 | 204.95 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Programa Bolsa Familia deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/03/2011 | 345.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado destinado ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/03/2011 | 386.91 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/03/2011 | 560.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com veiculacao de materias e avisos de licitacao nos periodos de 13,25,26 e 29 de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/03/2011 | 29877.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/03/2011 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados com consultoria em gestao organizacional, treinamento na execucao de tarefas, acompanhamento de execucao e planejamento de metas, referente ao mes de janeiro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000566 | 01/03/2011 | 2600.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/03/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/03/2011 | 540.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/03/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu para Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/03/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da comunidade de Capim Azul ate Campart II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/03/2011 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na maquina xerografica pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/03/2011 | 630.00 | 08009381000181 | JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de blusas para o EMPROED - Encontro Municipal de Profissionais de Educacao, realizado no dia 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/03/2011 | 2955.52 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/03/2011 | 1276.80 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar estadual deste municipio, reltivo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000568 | 01/03/2011 | 1354.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos professores do Magisterio Fundeb 60%, que participaram da capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/03/2011 | 880.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 02/03/2011 | 600.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de carteiras escolares pertencentes as escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 02/03/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo Moto da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 02/03/2011 | 4572.00 | 03839567000144 | EVIDENCIA MODAS-SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas carnavalescas tipo abada, bem como servico serigraficos, destinadas aos jovens do Projovem Adolescente do Carnaval do Programa como complemento das Acoes Socioeducativas - Juventude, Esporte, Lazer e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 02/03/2011 | 420.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao, pintura, retoque de solda e lanternagem nos equipamentos pertencentes a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 02/03/2011 | 1280.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000582 | 03/03/2011 | 589.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 235,8 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/03/2011 | 32.00 | 00003984247486 | EMMANUEL BEZERRA DE MOURA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias do jogo beneficiente de Carlinhos Paraiba e Marcelinho Paraiba neste municipio, realizado no dia 11 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 03/03/2011 | 2000.00 | 08255082000127 | AG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk destinado a remocao de transformador da Comunidade de Praia de Campina, bem como reposicao de lampadas na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 03/03/2011 | 7800.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sonorizacao destinados as festividades carnacalescas de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000579 | 03/03/2011 | 289.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 115,6 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/03/2011 | 1314.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/03/2011 | 4809.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpas de fruta destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/03/2011 | 732.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000580 | 03/03/2011 | 422.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 168,8 litros de gasolina destinados ao veiculo do setor de Convenio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 03/03/2011 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de Pregao de no 0008, 0009, 00010 e 00011/2011 no Diario oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 03/03/2011 | 407.26 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich pertencente ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000581 | 03/03/2011 | 4303.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.383,85 litros de biodiesel, 255 litros de gasolian e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000578 | 03/03/2011 | 5282.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.967 litros de biodiesel, 417,83 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 03/03/2011 | 497.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados as refeicoes dos Professores que participaram da Capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000591 | 04/03/2011 | 5427.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.217,04 litros de biodiesel, 280,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 04/03/2011 | 2500.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura geral da Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 04/03/2011 | 1138.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de fogoes pertencentes as Escolas Severina Coutinho, Jose Lourenco Calixto, Campos Sales, Flavio Ribeiro Coutinho, Francisco Gerbasi, Josina de Arruda Camara e Manoel AlvesPequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000600 | 04/03/2011 | 4088.22 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 04/03/2011 | 480.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em carteiras escolar de Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 04/03/2011 | 720.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 190 combogos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra desre municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/03/2011 | 3300.00 | 00034333105803 | JOAO DUARTE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 550 metros quadrado de piso de ceramica na Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 10312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000596 | 04/03/2011 | 3850.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.456,4 litros de biodiesel, 274 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000609 | 04/03/2011 | 59.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/03/2011 | 1065.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento nas imediacoes do Matadouro Publico, e na avenida Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/03/2011 | 3500.00 | 00060303050420 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao dos galpoes do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/03/2011 | 410.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores nas ruas Barao do Triunfo, Vila dos Prazeres, Mercado Publico e Rua do Tambor deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/03/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinados a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000593 | 04/03/2011 | 147.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59,1 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000595 | 04/03/2011 | 432.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 173,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 04/03/2011 | 450.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto, troca de telhas brasilit e linhas na coberta da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332010 | 0000605 | 04/03/2011 | 450.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma calculadora de bobina destinada a Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000606 | 04/03/2011 | 371.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000607 | 04/03/2011 | 457.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000608 | 04/03/2011 | 3947.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332010 | 0000610 | 04/03/2011 | 43.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma calculadora PC 123 destinada ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000611 | 04/03/2011 | 3211.01 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000592 | 04/03/2011 | 262.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 105,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000597 | 04/03/2011 | 1787.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 04/03/2011 | 7400.00 | 08856218000154 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA- PRODUCoOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador, por ocasiao das festividades carnavalescas em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000594 | 04/03/2011 | 562.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 225,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000604 | 04/03/2011 | 377.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000618 | 08/03/2011 | 2865.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2011 | 270.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de disco rigido HD 500 GB destinado ao computador pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2011 | 542.46 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2011 | 423.51 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao no computador do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2011 | 456.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno com placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2011 | 1047.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2011 | 1785.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/03/2011 | 1505.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra extrato do conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de Acoes Administrativas de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2011 | 165.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2011 | 105.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal. conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet via radio da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet da Casa da Cultura deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/03/2011 | 7800.00 | 10838728000140 | SANDRA PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/03/2011 | 7700.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mini trio, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2011 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2011 | 335.11 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo do Programa PAIF deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2011 | 35.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijao de gas destinado ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2011 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2011 | 70.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2011 | 420.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2011 | 3967.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2011 | 0.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta doITR, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2011 | 120.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para o Grupo de Idosos, como Acoes Socioeducativas nas festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2011 | 430.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos de fantasias carnavalescas para uso das criancas e adolescentes do PETI e CRAS/PAIf, nas destividades do carnaval da Inclusao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2011 | 2000.00 | 00018870520463 | RITA JANUARIO MOREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fantasias carnavalescas para uso dos Jovens Adolescente, nas festividades do carnaval da Inclusao Social, como Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2011 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de objetos do Programa Projovem Adolescente para eventos relacionados aos festejos carnavalescos do Progrma onde os Jovens participam como complemento de Acoes Socioeducativas, nos dias 03 e 04 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2011 | 840.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao Jovens do Projovem Adolescente, nas festividades carnavalescas do Programa como Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-Creas deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2011 | 190.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados aos grupos operativos do CRAS/PAIF, para as festividades carnavalescas, como Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2011 | 4.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2011 | 190.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada dupla do 1o Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, realizado no dia 26 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2011 | 95.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada simples do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, realizado no dia 27 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e financas, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, aldeia jaragua e Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2011 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2011 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2011 | 1960.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2011 | 800.00 | 00089333705449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a Feira da Emater, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos Agricultores Rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2011 | 1300.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinada a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2011 | 120.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prefeito Gerbasi localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2011 | 542.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aprelhos fixo pertencente a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000672 | 13/03/2011 | 113.10 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes destinados as refeicoes dos Professores do Magisterio Fundeb 60%, que participaram da Capacitacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000667 | 13/03/2011 | 103.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000668 | 13/03/2011 | 631.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000669 | 13/03/2011 | 1463.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000670 | 13/03/2011 | 90.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Progarama de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000671 | 13/03/2011 | 788.40 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/03/2011 | 468.00 | 00032439032468 | CELESTINO BENICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/03/2011 | 250.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de consulta medica com especialista em Neurocirurgia para mostrar o resultado de resonancia magnetica em seu filho Marcio Soares da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/03/2011 | 70.00 | 00076738809700 | VALDICELIA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/03/2011 | 1100.00 | 00000177645482 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame de ressonancia magnetica do cranio com espectroscopia,em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/03/2011 | 72.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo,para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/03/2011 | 109.00 | 00049195980415 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/03/2011 | 79.26 | 00087453002753 | GERUZA MARIA SILVARIO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/03/2011 | 67.00 | 00043135650430 | ALVIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/03/2011 | 74.45 | 00036548022491 | SEVERINA DO RAMO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/03/2011 | 360.00 | 00014535896860 | SEBASTIAO JESUS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames do menor Dionata de Jesus dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/03/2011 | 180.00 | 00049953397449 | SEVERINA BEZERRA DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/03/2011 | 400.00 | 00008164542482 | DIOMAR MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada realizacao de exames para o menor Alessandro Soares dos Santos, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/03/2011 | 1020.54 | 00055097910478 | MARIA FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exame de arteriografia do membro inferior direito no senhor Sebatiao Guedes, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/03/2011 | 155.75 | 00045664927453 | ANA MARIA LIMA SOBRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destindas a Servidora Ana Maria Lima Sobral, para participar da capacitacao dos Programas Se Liga e Acelera do Instituto Ayrton Senna, que sera realizado no periodo de 14 a 18 de marco na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/03/2011 | 1780.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta de madeira destinada a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/03/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao de funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto ao I.P.C. - Instituto de Policia Cientifica, parapegra material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/03/2011 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/03/2011 | 413.39 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2011 | 2619.79 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos movel pertencentes a esta edilidade, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2011 | 2.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0000709 | 15/03/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2011 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento de agua que abastece a Comunidade de Maracuja deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2011 | 260.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparo no motor do veiculo kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2011 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2011 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2011 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e escola Municipal Prudente de Morais de Curral de Fora deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2011 | 100.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola Localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2011 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2011 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola Municipal localizada na comunidade de Campart II, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2011 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abatecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipi, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a Senhora vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinada a Senhora Maria Lindalva de ASraujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes defevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ao Senhor Ivandir de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente autorizado pelo Misterio Publico,relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de um imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2011 | 120.00 | 00005068588474 | ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil/PETI deste muncipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2011 | 5000.00 | 08422840000154 | JN PROODUCOES-JOSE NIVALDO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical da Banda de Pagode Artmanha em Praca Publica, por ocasiao do Jogo Beneficiente Carlinhos Paraiba e amigos, realizado em 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000717 | 16/03/2011 | 561.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 270 litros de biodiesel destinados ao veiculo, trio eletrico, por ocasiao das festividades Carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000719 | 16/03/2011 | 208.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 litros de biodiesel destinados ao gerador, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000741 | 16/03/2011 | 1040.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 litros de diesel destinados ao Gerador das festividades carnavalescas de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000713 | 16/03/2011 | 200.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 80 litros de gasolina destinado ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/03/2011 | 1197.46 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aerea, destinada a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000712 | 16/03/2011 | 415.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 166,2 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2011 | 1170.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2011 | 1548.00 | 00034251928415 | LAERCIO BELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000711 | 16/03/2011 | 4168.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.626,74 litros de biodiesel, 208,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000722 | 16/03/2011 | 39000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capacitacao do Programa Brasil Alfabetizado 2010, para os Alfabetizadores e Coordenadores, incluindo material didatico pedagogico, hora/aula, alimentacao e equipamentos, de acordo com a resolucao no 06/2010 do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2011 | 840.00 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2011 | 609.00 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2011 | 980.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2011 | 1184.80 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2011 | 550.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2011 | 828.75 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2011 | 1118.72 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2011 | 1276.80 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereido do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2011 | 1380.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2011 | 980.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2011 | 540.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2011 | 712.00 | 00013601490404 | PEDRO GERBASI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de oito diarias destinadas ao funcionario Pedro Gerbasi Neto, quando em viagem a Foz do Iguacu, para tratar de assuntos de interesse deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/03/2011 | 1371.39 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a maquina fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/03/2011 | 7756.58 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000715 | 16/03/2011 | 3427.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.2487 litros de biodiesel, 210,28 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000716 | 16/03/2011 | 915.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 440 litros de biodiesel destinados ao veiculo patrol que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem a alimentacao destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a 1a Delegacia de Servico Militar, paralevar a prestacao de contas dos trabalhos do mes de fevereiro, n dia 03 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000714 | 16/03/2011 | 347.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 138,8 litros de gasolina destinados ao veiculo do setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000718 | 16/03/2011 | 443.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177,3 litros de gasolina destinados ao veiculo aa Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2011 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2011 | 0.81 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2011 | 4362.37 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto de predios Publicos Municipais, de responsabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/03/2011 | 581.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao no 00007,00008/2011 e 00012/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/03/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Gol com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios desta edilidade, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/03/2011 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/03/2011 | 47.00 | 12910261000128 | SPV - SEVERINO PEDRO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidros martelado e massa, destinados a Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/03/2011 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato na Escola Municipal Santa Terezinha, localizada no Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/03/2011 | 187.25 | 00007225571400 | VALFREDO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/03/2011 | 57.30 | 00037286188453 | SEVERINO VITORIANO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/03/2011 | 140.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/03/2011 | 233.50 | 00009207457415 | AUSICLEIDE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/03/2011 | 66.00 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para seu filho Alexandre da Silva Santos, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/03/2011 | 108.00 | 00019101058487 | ROSICLEIDE RIBEIRO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/03/2011 | 107.90 | 00018573479434 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/03/2011 | 87.00 | 00027898121449 | MARIA DE LOURDES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aaquisicao de medicamentos de uso continuo, para seu esposo Joao Jamuario da Silva, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/03/2011 | 166.20 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para seu filho, Elynalto de Araujo Batista, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/03/2011 | 1200.00 | 00058506071453 | JOAO BATISTA DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com detetizacao nos predios onde funcionam os Programas Sociais: PETI, Projovem Adolescente, CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/03/2011 | 300.00 | 00057685606453 | ALMIR DE MELO DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mini trio destinado ao Bloco da Inclusao Social, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 18/03/2011 | 1450.00 | 00001838491406 | ROBERTO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalcao de forro de gesso no Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - Creas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 18/03/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 18/03/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencap Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 18/03/2011 | 7460.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/03/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/03/2011 | 3825.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 18/03/2011 | 13044.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 18/03/2011 | 7490.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 18/03/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 18/03/2011 | 1350.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 18/03/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 18/03/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 18/03/2011 | 12538.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/03/2011 | 540.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/03/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/03/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/03/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Tecnico e Economico deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 18/03/2011 | 1215.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 18/03/2011 | 4745.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 18/03/2011 | 140.00 | 11941410000153 | OFICINA D MOLAS - IVANILDO SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos feixos de mola trazeiro do veiculo onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 18/03/2011 | 14559.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/03/2011 | 268148.62 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/03/2011 | 7932.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/03/2011 | 104318.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 18/03/2011 | 16030.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 4o%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/03/2011 | 1635.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 18/03/2011 | 3015.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/03/2011 | 75709.98 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 18/03/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado destinado ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000797 | 18/03/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 18/03/2011 | 300.00 | 00062487302453 | ANTONIO TEXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 75 escoras de madeira para serem instaladas no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 18/03/2011 | 220.00 | 00003505137405 | JOSIL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores na Vila Regina, Avenida Santa Elizabeth e Praca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 18/03/2011 | 670.00 | 00048403067453 | ANTONIO MATIAS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com rebobinamento , selo mecanico, capacitor de partida, venturina e rolameto nas bombas de abastecimento de agua pertencentes as comunidades de Barra de Mamanguape e Oiteiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 18/03/2011 | 20544.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 18/03/2011 | 7165.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste Municipio, referente aao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 18/03/2011 | 41934.58 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 18/03/2011 | 4819.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/03/2011 | 19700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/03/2011 | 66.96 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000805 | 21/03/2011 | 343.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao em diversas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000806 | 21/03/2011 | 1351.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao em diversas Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000807 | 21/03/2011 | 68.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000808 | 21/03/2011 | 389.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao Escola de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000810 | 21/03/2011 | 320.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000811 | 21/03/2011 | 755.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000809 | 21/03/2011 | 114.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a recuperacao e manutencao da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2011 | 2.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2011 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extraro do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2011 | 37.10 | 00007287347458 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinda a aquisicao de medicamento para tratamento de saude do seu filho menor, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2011 | 132.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2011 | 816.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolos de saia e paes de seda destinadas ao Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2011 | 1578.13 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal referente a diferenca de janeiro a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2011 | 180.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2011 | 274.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2011 | 112.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/03/2011 | 317.28 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para o menor Robson Barbosa Peixoto Filho, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2011 | 600.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados quando em viagem a Foz do Iguacu para averiguacao e acompanhamento de um veiculo onibus doado pela Receita Federal para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2011 | 946.89 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada ao Sr. Antonio Bezerra de Carvalho Neto, quando em viagem a Foz do Iguacu/PR para trazer um veiculo doado pela Receita Federal para este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao de notas de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2011 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/03/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000816 | 22/03/2011 | 3529.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Professores do Program Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000817 | 22/03/2011 | 7058.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Alunos do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2011 | 16.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias de chaves destinados ao Ginasio de Esportes O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2011 | 5216.24 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2011 | 79.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi de placa MOH 8964 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto ao D.R.T. - Delagacia regional do Trabalho, para levar prestacao de contas e pegar material de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2011 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2011 | 5.40 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2011 | 23780.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios Publicos Municipais de responsabilidade desta Prefeitura., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2011 | 285.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem nas rodas dupla e simples do I Campeonato de Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, relaizado nos dias 12 e 13 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2011 | 285.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem nas rodas dupla e simples do 1o Campeonato Amdor de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, relaizado nos dias 19 e 20 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000840 | 24/03/2011 | 445.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000835 | 24/03/2011 | 430.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 172,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000837 | 24/03/2011 | 299.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 119,6 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000838 | 24/03/2011 | 67.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 27,08 litros de gasolian destinados ao veiculo da Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000839 | 24/03/2011 | 250.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100 litros de gasolina destinado ao veiculo do Setor de Convenios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/03/2011 | 2650.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao , Planejamento e Fianancas deste municipio, relativo ao periodo de 22 de fevereiro a 21 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/03/2011 | 597.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao de no 13/11, 09/11 e 14/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/03/2011 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/03/2011 | 6.30 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000841 | 24/03/2011 | 2770.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 990,99 litros de biodiesel, 149,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000842 | 24/03/2011 | 1248.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 litros de biodiesel destinados ao veiculo trator esteira que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000843 | 24/03/2011 | 1144.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 550 litros de biodiesel destinados ao veiculo patrol que faz recuperacao de estrdas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0000836 | 24/03/2011 | 4931.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.889,28 litros de biodiesel, 346 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/03/2011 | 16.00 | 02432518000120 | JULIANE TECIDOS-MILTON VIEIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copias de chaves destinados ao Ginasio de Esportes O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/03/2011 | 600.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e grampeamento na coberta das Escolas das Comunidades de Cajarana e Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/03/2011 | 1780.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma porta de madeira destinada a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/03/2011 | 1278.90 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/03/2011 | 79.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/03/2011 | 1632.00 | 00020592140415 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com transporte de malotes de correspondencias e outros servicos, das Agencias dos correios de Piabucu e Salema para a Agencia Central de Rio Tinto e vice-versa no periodo de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo celta com placa MOJ 8561 destinado a disposicao da Justica Eleitoral no periodo de 21/02/2011 a 11/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/03/2011 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/03/2011 | 150.00 | 00075947021404 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de tres linhas telefonicas para cobertura das transmissoes do jogo beneficiente de Carlinhos Paraiba e amigos, realizado no dia 11 de dezembro de 2010, no Estadio de Futebol Com. Arthur HermanLundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2011 | 170.00 | 11057160000193 | GLOBO VISUAL GRAPHICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixa destinada ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/03/2011 | 35.40 | 00002423099410 | ROSICLEA RIBEIRO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/03/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis infantil para sua filha Mikaele Araujo da Silva, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/03/2011 | 300.00 | 00004380478424 | ELOGILDA CORDEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude da sua sogra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/03/2011 | 63.34 | 00037638467434 | ADEILZA DA SILVA CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquiscao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/03/2011 | 152.00 | 00072709995468 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/03/2011 | 250.00 | 00037369024415 | MARIA DE LOURDES DE FREITAS FIGUEIREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com umas ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/03/2011 | 85.00 | 00072741350400 | MARIZA RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/03/2011 | 200.00 | 00036546801434 | CICERA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame e medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000867 | 28/03/2011 | 239.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000868 | 28/03/2011 | 2074.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/03/2011 | 460.00 | 12663373000121 | MERCADINHO IDEAL-ADEMAR SOARES FERREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados ao Programa Projovem Adolescente, por ocasiao das festividades carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 28/03/2011 | 1720.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000871 | 28/03/2011 | 3133.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/03/2011 | 4915.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000873 | 28/03/2011 | 225.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000874 | 28/03/2011 | 2550.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000875 | 28/03/2011 | 138.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, por ocasiao das festividades carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/03/2011 | 1527.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/03/2011 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/03/2011 | 2.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/03/2011 | 11.70 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/03/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inscricoes e estadias das servidoras Veronica Camilo da Rocha, Deborah de Oliveira Guedes e Gelvania Farias da Silva, para participar do II Encontro de Formacao para Multiplicadores no periodo de 24 a 26de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000878 | 28/03/2011 | 325.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/03/2011 | 800.00 | 41217894000153 | LEANDRO AUTO PECAS-SEVERINO LEANDRO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi com placa MOH 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem e alimentacao ao Servidor o Sr. Marcos Aurelio do Nascimento para participar do Curso de Formacao para os Tutores do Linux, que sera realizado no periodo de 29 a 31 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/03/2011 | 58.00 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/03/2011 | 13.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0000887 | 29/03/2011 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galerias iniciando-se na porta dagua ate a ponte que tem como referencia a entrada da Conjerencia, localizada ana avenida Santa Elizabeth deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/03/2011 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada dupla do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, realizado no dia 26 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/03/2011 | 95.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na roda simples do 1o Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, realizado no dia 27 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2011 | 714.00 | 00062487094400 | CELIA MARIA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com preparo de alimentacao para Bombeiros, Policiais, Medicos e Enfermeiros, nas festividades carnavalescas em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/03/2011 | 96.13 | 00045935890453 | EDNEUSA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/03/2011 | 50.00 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/03/2011 | 118.66 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/03/2011 | 240.16 | 00000933473400 | ALCEU AMARO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/03/2011 | 289.50 | 00006312129497 | ALCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para Maria Jose de Barros Araujo, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/03/2011 | 157.00 | 00006095513456 | CLOTILDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/03/2011 | 640.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Profissional da area de Ecologia para ministrar Oficinas e Palestras sobre Protencao Ambiental, tema transversal Juventude e Meio Ambiente, para os Jovens do Projovem adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2011 | 300.00 | 00078869814130 | VALCINELIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/03/2011 | 2520.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000926 | 30/03/2011 | 526.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2011 | 580.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e sanduiches destinados aos participantes da Solenidade de Matricula dos Novos Atiradores do Tiro de Guerra, relalizado no dia 01 de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2011 | 6858.58 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302708/D, AI 302708/D, AI 424/D, AI 424/D, 302761/D, AI 302761/D, relativo aos meses de fevereiro e marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao e sports institucionais a ser veiculado em Emissoras de radio no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2011 | 2195.85 | 00091680433415 | MIRIAM TOH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8, entre esta edilidade e a Senhora Mirian Tho da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2011 | 536.99 | 00055098088453 | ADAILTON OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sexta e ultima parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de numero 058.2005.000.418-1 do requerente Adailton Oliveira da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2011 | 415.97 | 00026379236449 | IRENEU MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao do contrato de trabalho do senhor Ireneu Mendes da Silva, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/03/2011 | 1794.49 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/03/2011 | 59899.99 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss das folhas de pagamento da Secretaria de Administracao e Acao Social deste municipio, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/03/2011 | 601.88 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do PAIF, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/03/2011 | 27084.59 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, referente ao mes de marco do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/03/2011 | 180.00 | 00002467027457 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do ar condicionado do setor de contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/03/2011 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/03/2011 | 2.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/03/2011 | 19.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/03/2011 | 1300.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de vinhetas dos desfile dos blocos carnavalescos de Praia de Campina e cobranca de IPTU de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/03/2011 | 6448.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/03/2011 | 230.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de marcha do veiculo onibus com placa MMy 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/03/2011 | 590.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/03/2011 | 375.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em fogao pertencente a Escola Getulio Vargas localizada na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2011 | 120.00 | 00009508114401 | ANA MARIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Jose Cezar de Albuquerque, localizada na comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das Escolas de Ensino Fundamental deste municipio, conforme demosntra extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2011 | 2649.08 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/03/2011 | 25614.70 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de paagamento do Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/03/2011 | 59231.39 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/03/2011 | 360.96 | 00064968979487 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Maria Jose da Silveira, por motivo de sua aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/03/2011 | 629.71 | 00037961934472 | MARLI FERREIRA DE SOUSA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao do contrato de trabalho da Senhora Marli Ferreira de Sousa, por motivo de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000928 | 30/03/2011 | 22.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencao da Escola de Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000929 | 30/03/2011 | 22.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a manutencaoda Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000930 | 30/03/2011 | 6624.42 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000931 | 30/03/2011 | 9331.12 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 10312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000932 | 30/03/2011 | 979.30 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura da Creche Maria da Paz Bezerra, de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000933 | 30/03/2011 | 17624.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a escola da Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000934 | 30/03/2011 | 5233.04 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000935 | 30/03/2011 | 9545.93 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000936 | 30/03/2011 | 11453.98 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a pintura da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/03/2011 | 2969.03 | 00013601490404 | PEDRO GERBASI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. pago ref. adiantamento para viagem a Foz do Iguacu para trazer um veiculo onibus doado pela Receita Federal do Brasil a Prefeitura Municipal de Rio Tinto, relativo a abastecimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/03/2011 | 718.00 | 00013601490404 | PEDRO GERBASI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. referente aquisicao de bateria para onibus doado a Prefeitura pela receita federal, constantes da prestacao de contas de adiantamento para transporte do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/03/2011 | 716.80 | 00013601490404 | PEDRO GERBASI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de gastoos no trasnporte de onibus doado a Prefeitura Municipal pela Receita Federal, relativo a alimentacao e hospedagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/03/2011 | 342.70 | 00013601490404 | PEDRO GERBASI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de pedagios no transporte do Onibus doado pela RFB a Prefeitura Municipal na cidade de Foz de Iguacu. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/03/2011 | 3774.85 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/03/2011 | 1546.44 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/03/2011 | 1428.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/03/2011 | 1906.84 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar estadual deste municipio, realtivo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/03/2011 | 1874.32 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000966 | 31/03/2011 | 1105.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/03/2011 | 120.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos Bombeiros, que fizeram a ficaliizacao nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000941 | 31/03/2011 | 1998.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Setores de Contabilidade, Licitacao, Convenios, gabinete, RH e Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/03/2011 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/03/2011 | 18.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/03/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000962 | 31/03/2011 | 390.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinados a impressora do Programa de Cheque Informatizado desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000963 | 31/03/2011 | 1567.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000964 | 31/03/2011 | 250.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000967 | 31/03/2011 | 308.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000968 | 31/03/2011 | 500.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Tributos desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000969 | 31/03/2011 | 125.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000970 | 31/03/2011 | 439.73 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor do Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000971 | 31/03/2011 | 356.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00010687218470 | MAURICIO DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica nas comunidades de Praia de Campina, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape deste municipio, no mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/03/2011 | 4000.00 | 03362802000130 | AGUA VIVA-JOSE ROBETO RAMOS DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um conjunto submerso, motor, bomba fabricacao EBARA, destinado ao abastecimento de agua da Comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/03/2011 | 130.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinada ao pessoal que faz recuperacao da rede de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/03/2011 | 190.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal que fez o conserto de bueiras neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000942 | 31/03/2011 | 1105.15 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0000943 | 31/03/2011 | 358.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/03/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/03/2011 | 5.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/03/2011 | 1578.13 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente a marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/03/2011 | 5302.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/03/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fianceira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/03/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/03/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - Creas deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/03/2011 | 2801.00 | 35504190000169 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU-MARIA DE LOURDES SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes e materiais funebres destinados a pessoas carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0000972 | 31/03/2011 | 2982.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/03/2011 | 103.46 | 02583263000104 | PAPELARIA FINESSE- FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a reposicao em computador do Prgrama Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000974 | 31/03/2011 | 978.29 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000975 | 31/03/2011 | 1780.70 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a Cozinha Cominitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/03/2011 | 370.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Ornamentacao de Praia de campina, por ocasiao das Festividades Carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/03/2011 | 506.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal de apoio as festividades carnavalescas de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/03/2011 | 900.00 | 00003507767414 | PARISIA SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao pessoal da Secretaria de Turismo, no periodo das festividades carnavalescas na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0000965 | 31/03/2011 | 512.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/04/2011 | 323.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/04/2011 | 272.44 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Setor do Programa Bolsa familia deste municipio, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/04/2011 | 9800.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% da receita corrente liquida, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/04/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/04/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga do aparelho celular pertencente ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/04/2011 | 600.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza publica nas comunidades de Praia de Campina, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/04/2011 | 280.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores nas ruas Aristides Lobo, Rua Nova e Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/04/2011 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem de arvores na localidade de cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/04/2011 | 2858.00 | 06997667000197 | LUMETRON ENERGIA E ILUMINACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luminarias completa com lampada, e suporte especial em aco galvanizado destinados a Avenida Jose de Franca e Quadra Poliesportiva da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/04/2011 | 41075.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica da iluminacao publica deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/04/2011 | 600.00 | 00002266368443 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao do terreno do poco da comunidade de Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/04/2011 | 1005.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/04/2011 | 3.78 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente aao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/04/2011 | 2.58 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do ccorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/04/2011 | 0.64 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/04/2011 | 43.20 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/04/2011 | 550.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas destinadas ao EMPROED-Encontro Municipal de Profissionais de Educacao, realizado no dia 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/04/2011 | 1850.00 | 00001678992879 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com grampeamento na coberta da Creche Maria da PAz Bezerra, localizada na vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292010 | 0001012 | 01/04/2011 | 465.00 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2011 | 80.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ajuste na injecao eletronica, bem como substituicao de cabos e velas de ignicao do veiculo kombi de placa 8814 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/04/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/04/2011 | 1.29 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2011 | 3.60 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2011 | 10450.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina motoniveladora-patrol, destinada a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001027 | 05/04/2011 | 12792.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 05/04/2011 | 550.00 | 00005866650487 | JURANDIR DE AQUINO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria Contabil na Constituicao da Frutiacu - Cooperativa Agroindustria de Piabucu, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2011 | 1.80 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2011 | 800.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia deste municipio na Revista Tribuna. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria Tecnicas nas Areas Administrativas, Financeira e Gestao, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/04/2011 | 150.83 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/04/2011 | 180.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Coordenacao de Oficinas de Dancas nos Grupos Operativos de Criancas e Adolescentes do CRAS/PAIF, para as apresentacaoes nas festividades carnavalescas, como complemento das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 05/04/2011 | 105.40 | 00019215843434 | EDINALVA GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/04/2011 | 248.14 | 00071370595468 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 05/04/2011 | 152.00 | 00030916534472 | IVONETE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2011 | 50.00 | 00009597528894 | MARIA DE LOURDES DA SILVA - 095.975.288-94 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a aquisicao de cesta basica para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 05/04/2011 | 95.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 9a rodada do 1o Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte-2011, relaizado no dia 03 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 05/04/2011 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada dupla do I campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte-2011, realizado no dia 01 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/04/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de Acoes Administrativa de interesse desta Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 06/04/2011 | 4.50 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001042 | 07/04/2011 | 382.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 153 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001043 | 07/04/2011 | 281.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 32,34 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001044 | 07/04/2011 | 392.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 156,98 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/04/2011 | 44.50 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Campina Grande para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001039 | 07/04/2011 | 70.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 28,36 litros de gasolina destinados a maquina de corta grama pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001040 | 07/04/2011 | 416.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de diesel destinado ao veiculo retro escavadeira que faz recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001045 | 07/04/2011 | 3772.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.461,14 litros de biodiesel, 192,68 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001046 | 07/04/2011 | 727.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 350 litros de biodiesel destinados ao veiculo trator de esteira que faz a recuperacao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001047 | 07/04/2011 | 1081.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 520 litros de biodiesel destinados ao veiculo patrol qua faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001049 | 07/04/2011 | 2200.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/04/2011 | 355.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao no veiculo kombi de placa MOH 8964, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/04/2011 | 792.00 | 08605820000119 | CASA DE MAT.DE CONST.PAI E FILHO-JOAO JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alizares em madeira para serem instalados na Creche Maria da Paz, localizada na Vila Regina e na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001041 | 07/04/2011 | 543.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 217,57 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/04/2011 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do CFM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001053 | 08/04/2011 | 548.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 219,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/04/2011 | 11036.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de 1% da receita corrente liquida, relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/04/2011 | 5323.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/04/2011 | 6.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep do servidores publico municipal, conforme extrato do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001054 | 08/04/2011 | 6723.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.604,8 litros de biodiesel, 450,84 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001062 | 08/04/2011 | 450.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2011 | 240.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de dez estacas de alvenaria destinadas a Escola Francisco Gerbasi, localizada na comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2011 | 400.00 | 00019101481487 | EDILSON NICACIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trinta combogois destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2011 | 3600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2011 | 450.00 | 00001838491406 | ROBERTO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de forro em gesso nas Escolas Antonia Luna Lisboa, Prefeito Gerbasi e Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2011 | 1528.50 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de cinco basculantes e dois portoes em ferro destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001072 | 08/04/2011 | 1200.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma e ampliacao na Creche Maria da Paz Bezerra, localizada em Vila Regina deste municipio. | 10312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/04/2011 | 800.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda etapa pelos servicos prestados com reforma e ampliacao da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva, localizada na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/04/2011 | 1750.00 | 00008069987413 | MANOEL ATANASIO DE FREITAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo pipa transportando agua para abastecimento da Vila Regina, que se encontra em estado de emergencia neste municipio, relativo a 07 dias do mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/04/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao a 1o Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa para levar a prestacao de contas dos trabalhos do mes de marco, no dia 05 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/04/2011 | 450.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de pregao de no 00010/11, 00015/2011, 00016/2011 e 001 e 002/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2011 | 793.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao de no 10e 15/11, 16/11 e 01 e 02/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001060 | 08/04/2011 | 1525.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos, toner e cilindros pertencentes aos Setore de Licitacao, Procuradoria, gabinete e Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2011 | 1100.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de georreferenciamento com GPS, levantamentos topograficos, medicoes de areas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2011 | 4427.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss dos servicos prestados com locacao de maquinas para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/04/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/04/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e sports institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/04/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demosntra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2011 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no setor do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/04/2011 | 440.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ar condicionado do veiculo fiat uno com placa MNY 5616 pertencente ao Programa IGDBF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/04/2011 | 285.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem nas rodadas dupla e simples do 1o Campeonato Amador de Futebol do Litoral Norte-2011, relaizado nos dias 09 e 10 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/04/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C.-Instituto de policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/04/2011 | 440.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados aos Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/04/2011 | 402.03 | 00036547387453 | IVONEIDE PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de recisao de Contrato de Trabalho da Senhora Ivoneide Pinheiro de Sousa, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2011 | 300.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em 120 cadeiras de ferro, colocacao de vidros nos basculantes das Escolas Minicipais Herman Lundgren e Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de contabilidade informatizado desta Prefeitura relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2011 | 5440.79 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2011 | 124.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/04/2011 | 299.00 | 00044163142487 | ANTONIO JEREMIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem com destino a Sao Paulo para tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/04/2011 | 48.00 | 06067231000107 | MICHELY RODRIGUES AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de placas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/04/2011 | 60.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cortes em pecas de conos de ferro no portao da Garagem Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/04/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/04/2011 | 150.00 | 00005306734448 | VANDERLEY DA SILVA PEREIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de quatro ventiladores pertencentes a Escola Severino Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/04/2011 | 140.00 | 00071943552487 | IVO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com montagem de mesas para computador, na escola Prefeito Gerbasi e na Secretaria de Educacao, bem como Montagem de um armario completo na Escola Presidente Rodrigues Alves, localizada em Ttavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/04/2011 | 120.00 | 00075943727434 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato no terreno da Escola Municipal Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na Comunidade do Veloso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/04/2011 | 180.00 | 00013193970425 | DARLAN DAVID MELO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no ar condicionado do veiculo fiat uno com placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001096 | 14/04/2011 | 5379.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.123,18 litros de biodiesel, 264,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/04/2011 | 549.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus com placa MMy 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/04/2011 | 297.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo fiat com placa MNP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/04/2011 | 357.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus com placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001097 | 14/04/2011 | 274.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 103,5 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001101 | 14/04/2011 | 265.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/04/2011 | 431.10 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001098 | 14/04/2011 | 1913.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 920 litros de biodiesel destinados aos veiculos patrol e retro escavadeira que fazem a recuperacao de diversas estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001099 | 14/04/2011 | 624.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 300 litros de biodiesel destinados ao veiculo trator esteira que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001100 | 14/04/2011 | 3777.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.462,26 litros de biodiesel, 135 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/04/2011 | 1611.50 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio, durante o mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001095 | 14/04/2011 | 175.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 66,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/04/2011 | 46.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria/lacre do veiculo fiat uno com placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/04/2011 | 400.00 | 00032416008404 | LUZIA DE FREITAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001102 | 14/04/2011 | 587.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 221,6 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2011 | 600.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma com troca de linhas, caibros e ripas, bem como retelhamento na coberta do CRAS/PAIF, localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/04/2011 | 600.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de uma divisoria em gesso na Agroindustria, localizada na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/04/2011 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao de no 08/11, 09/11, 13/11, 17/11 e 11/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/04/2011 | 2157.65 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos movel pertencente a esta Edilidade, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2011 | 5.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do do MDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto da Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento nos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2011 | 4150.00 | 00020538790415 | MARIA BERNADETE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de lencois, cortinas e mosquiteiros destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2011 | 120.00 | 00001418875406 | MARTA DA SILVA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato no terreno da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis, localizada na comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001116 | 18/04/2011 | 690.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates e refrigerantes destinados ao lanche e celebracao da pascoa dos jovens do Projovem Adolescente, em complementacao das Acoes socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2011 | 75.00 | 00002303447470 | IRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos trajes usados pelos jovens do Programa Projovem Adolescente, nas Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao resvestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente, com Autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001119 | 18/04/2011 | 368.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates e refrigerantes destinados ao lanche, na celebracao da Pascoa das criancas e adolescentes do PETI em complementacao das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001120 | 18/04/2011 | 161.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chocolates e refrigerantes destinados ao lanche, na celebracao da Pascoa dos Grupos de Idosos, como parte das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2011 | 104.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2011 | 120.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte do time de futebol da Aldeia Silva de Belem a Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/04/2011 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada dupla do I campeonato amador de futebol de campo do Litoral Norte-2011, realizado no dia 16 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 19/04/2011 | 95.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada simples do 1o campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte-2011, realizado no dia 17 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2011 | 873.30 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, paes de seda, bolos de saia e cocorotes destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel do Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvasneste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2011 | 160.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2011 | 468.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 19/04/2011 | 136.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 19/04/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Ivandir de Lima Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, Autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 19/04/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imoveldestinado a Senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/04/2011 | 120.00 | 00005068588474 | ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcinamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/04/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, para pessoa carente deste municipio, com autorizado do Ministerio Publico, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2011 | 239.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 19/04/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da obra de construcao de uma Creche-Escola Pro-Infancia, processo 23400.003324/2008-58 FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001138 | 19/04/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu para Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente execicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001139 | 19/04/2011 | 1666.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001140 | 19/04/2011 | 1666.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001141 | 19/04/2011 | 2346.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 19/04/2011 | 1020.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001143 | 19/04/2011 | 1870.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001144 | 19/04/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar nas redondezas da Aldeia ate o Boreu deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 19/04/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001146 | 19/04/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da comunidade de Capim Azul ate Campart II deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001147 | 19/04/2011 | 1360.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranpsorte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001148 | 19/04/2011 | 2804.40 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001149 | 19/04/2011 | 2200.20 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001150 | 19/04/2011 | 2174.13 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001151 | 19/04/2011 | 12416.22 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001152 | 19/04/2011 | 3024.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2011 | 1300.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041, destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 19/04/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2011 | 600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2011 | 71.00 | 08785982000186 | F A SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um tapete vinil destinado a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 20/04/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte do leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, Aldeia Jaragua e Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de marco do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001178 | 20/04/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios desta Edilidade, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/04/2011 | 1225.35 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem destinada a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia para participar da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/04/2011 | 3361.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/04/2011 | 63323.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2011 | 228.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001241 | 20/04/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/04/2011 | 800.00 | 00089333705449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001172 | 20/04/2011 | 1960.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001173 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/04/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001175 | 20/04/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001176 | 20/04/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 20/04/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos Agricultores Rurais para participarem da feira da EMATER em Cabelo, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/04/2011 | 27887.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/04/2011 | 66601.75 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/04/2011 | 14559.60 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032011 | 0001187 | 20/04/2011 | 1500.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda etapa pelos servicos prestados com ampliacao e construcao de banheiros na Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 20/04/2011 | 270680.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60% referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 20/04/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 20/04/2011 | 9025.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/04/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/04/2011 | 16030.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/04/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos limenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/04/2011 | 104086.02 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/04/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/04/2011 | 1635.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/04/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/04/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/04/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/04/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/04/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/04/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos limenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/04/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/04/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/04/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/04/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/04/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/04/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/04/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/04/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/04/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/04/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/04/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/04/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/04/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/04/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal JOse Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 20/04/2011 | 215.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de painel ilustrativo para uso do grupo de teatro do Projovem Adolescente nas apresentacaoes da celebracao da Pascoa, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/04/2011 | 680.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgadinhos destinados aos jovens do Projovem Adolescente, nas festividades da celebracao da Pascoa, como parte das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001158 | 20/04/2011 | 1105.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/04/2011 | 1700.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/04/2011 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social - CREAS, com vencimento do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/04/2011 | 19.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/04/2011 | 430.00 | 00032234414415 | LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos automaticos e um estojo para impressoes digitais destinados a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/04/2011 | 100.00 | 00004938376474 | GEANI PEREIRA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/04/2011 | 28.80 | 00027629082487 | TERTULIANO CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/04/2011 | 270.49 | 00008617616423 | ANA ROSA RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/04/2011 | 73.29 | 00032417489449 | LUZIA VALDIVINO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso contonuo, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/04/2011 | 695.57 | 00006501067413 | LUCIVANIA FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame arteriografico cerebral em sua mae a Senhora Francisca Freire da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/04/2011 | 700.00 | 00078979943415 | ANTONIA DE SOUTA CIPRIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame histeroscopia diagnostica com biopsia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/04/2011 | 30.00 | 00022539034420 | MARIA ALEXANDRE DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos de uso continuo, para Alteni Rosa da Cunha Junior, pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/04/2011 | 7460.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/04/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/04/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 20/04/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/04/2011 | 1350.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/04/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/04/2011 | 12538.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/04/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/04/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/04/2011 | 24571.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2011 | 823.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2011 | 700.00 | 00005593938490 | SEBASTIAO AGOSTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de colonoscopia total para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 20/04/2011 | 95.00 | 00057050260487 | MARINALDO DUARTE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada simples do 1o Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, relaizado no dia 24 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 20/04/2011 | 300.00 | 41217167000196 | CENTRO COMUNITARIO BENEFICENTE DOS MORADORES DE SALEMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apoio Cultural na realizacao do 8o ano consecutivo da Paixao de Cristo, realizada pelo Grupo de teatro Fe e Vida Comunitario de Salema. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/04/2011 | 1215.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/04/2011 | 4745.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 20/04/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 20/04/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/04/2011 | 11080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/04/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 23/04/2011 | 8800.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 23/04/2011 | 37816.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios Publico Municipal, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2011 | 40.32 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 25/04/2011 | 99.51 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil deste municipio,com vencimento do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/04/2011 | 720.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao da celebracao da Pascoa do programa Projovem Adolescente no dia 19 de abril do corrente exercicio, no Auditorio da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 26/04/2011 | 410.00 | 00005214532407 | EMERSON VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as criancas e adolescentes do PETI, nas festividades Socioeducativas da celebracao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/04/2011 | 180.00 | 00005214532407 | EMERSON VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os Grupos de Idosos, nas atividades Socioeducativas da celebracao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/04/2011 | 127.47 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/04/2011 | 130.00 | 00006428609479 | CRISTIVANIA LAZARO DO NASCIMENTO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira,destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/04/2011 | 233.48 | 00009207457415 | AUSICLEIDE DORNELAS CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para a senhora Severina Feliciano da Silva por se trata de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/04/2011 | 80.00 | 00019101058487 | ROSICLEIDE RIBEIRO MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uama ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/04/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis infantil, para sua filha Mikaele Araujo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/04/2011 | 44.00 | 00018573479434 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/04/2011 | 280.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/04/2011 | 109.00 | 00052964582491 | MONICA CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/04/2011 | 60.56 | 00042101212404 | JUAREZ SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para o senhor Jose Joao do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/04/2011 | 17.25 | 00037286188453 | SEVERINO VITORIANO DIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/04/2011 | 190.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada dupla do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte-2011, relaizado no dia 23 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001260 | 26/04/2011 | 2650.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/04/2011 | 1000.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo celta com placa MOJ 8561 destinado a disposicao da Justica Eleitoral no periodo de vinte dias, do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado, da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/04/2011 | 60.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na embreagem do veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/04/2011 | 270.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda na bancada do veiculo onibus com placa MMY 6852, bem como servico de freio no micro onibus com placa MOU 6606, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001266 | 27/04/2011 | 7180.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.893,28 litros de biodiesel, 299,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001285 | 27/04/2011 | 423.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2011 | 560.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mictorio destinado a Creche Maria da Paz Bezerra Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgostos das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001267 | 27/04/2011 | 3221.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.311,56 litros de biodiesel, 47,6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001270 | 27/04/2011 | 832.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 400 litros de biodiesel destinados ao veiculo trator esteira que faz a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001271 | 27/04/2011 | 1248.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600,34 litros de biodiesel destinados aos veiculos patrol e retro escavadeira que fazem a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001268 | 27/04/2011 | 318.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 120 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001272 | 27/04/2011 | 477.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180,1 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001278 | 27/04/2011 | 72.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001280 | 27/04/2011 | 1409.78 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2011 | 670.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001282 | 27/04/2011 | 546.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica desta Edilildade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2011 | 100.20 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacao de documentos pertencentes a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001288 | 27/04/2011 | 1997.67 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001269 | 27/04/2011 | 541.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 204,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001279 | 27/04/2011 | 1669.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001283 | 27/04/2011 | 62.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001265 | 27/04/2011 | 300.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 113,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2011 | 250.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cofeccao de DVD e divulgacao na internet das festividades da celebracao da Pascoa do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2011 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e divulgacao de DVD na internet das festividades carnavalescas do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2011 | 998.86 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com encadernacao e copias xerograficas de livros destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001276 | 27/04/2011 | 290.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2011 | 70.00 | 00001533868433 | JOSUE DO NASCIMENTO FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio, no Hospital Universitario Osvaldo cruz em Recipe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/04/2011 | 35.39 | 00002423099410 | ROSICLEA RIBEIRO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/04/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania dete municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001298 | 28/04/2011 | 1235.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/04/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/04/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001322 | 28/04/2011 | 1700.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasnporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/04/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - Creas deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/04/2011 | 1260.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao das Festividades Carnavalescas de Praia de Campina e Sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/04/2011 | 3000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de DVD, filmagem e divulgacao na internet das Festividades Carnavalescas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/04/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/04/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de gol de placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, Aldeia Jaragua e Vila Regina deste municipio, referente ao mes de abril do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001324 | 28/04/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com placa MOC 2697 destinado ao setor de Convenio desta Edilidade, relativo ao mes de abril so corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/04/2011 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do Convenio de Cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atarves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo aos meses de marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/04/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/04/2011 | 2500.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes circular, poste de concreto e cruzeta de concreto destinados a Av. Tenente Jose de Franca, Quadra da Vila Regina e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001300 | 28/04/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001304 | 28/04/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001323 | 28/04/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/04/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos Agricultores Rurais para participarem da feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/04/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens para Cabedelo com os Agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/04/2011 | 200.00 | 00004767256402 | GERLANE DE BARROS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de dois conjuntos para cozinha destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/04/2011 | 209.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo kombi com placa MOH 8964, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/04/2011 | 262.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculo kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/04/2011 | 3000.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINHO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de dois paineis com estrutura em metalon chapa de zinco e adesivo impresso digitalmente destinados a Creche Proinfancia e estruturacao do Centro de Comercializacao de Agricultura Familiar | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001299 | 28/04/2011 | 2414.34 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte Escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001301 | 28/04/2011 | 1862.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001302 | 28/04/2011 | 2804.40 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/04/2011 | 7800.00 | 00033854335415 | JOSE MONTEIRO DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almoco e coffee break no EMPROED, realizado no dia 28 de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001307 | 28/04/2011 | 12772.18 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001309 | 28/04/2011 | 2090.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001310 | 28/04/2011 | 2268.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001311 | 28/04/2011 | 1140.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001313 | 28/04/2011 | 950.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001314 | 28/04/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da Comunidade de Capim Azul ate Campart II deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001315 | 28/04/2011 | 4614.48 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001316 | 28/04/2011 | 2272.32 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001317 | 28/04/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001318 | 28/04/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu para Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001319 | 28/04/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001320 | 28/04/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar nas redondezas da Aldeia ate o Boreu deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001321 | 28/04/2011 | 1862.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001325 | 28/04/2011 | 1520.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/04/2011 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001330 | 28/04/2011 | 2622.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/04/2011 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na comunidade de Campart II, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/04/2011 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Municipal Prudente de Morais de Curral de Fora deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/04/2011 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/04/2011 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001336 | 28/04/2011 | 950.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/04/2011 | 846.07 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Tela de Projecao Tripe 180x180, sistema visuais, destinada a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001349 | 29/04/2011 | 4342.86 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasporte escolar estadual, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001350 | 29/04/2011 | 2272.32 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001351 | 29/04/2011 | 1512.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001352 | 29/04/2011 | 2200.20 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001357 | 29/04/2011 | 889.56 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao pelos servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001358 | 29/04/2011 | 6700.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de forro em gesso na Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/04/2011 | 2748.38 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/04/2011 | 25669.29 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/04/2011 | 61820.24 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/04/2011 | 70.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da maquina arrebitador da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001379 | 29/04/2011 | 282.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001380 | 29/04/2011 | 447.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e limpeza destinados a Sede da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001381 | 29/04/2011 | 207.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/04/2011 | 340.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na segunda etapa com retelhamento e grampeamento na coberta das Escolas das Comunidades de Cajarana e Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/04/2011 | 450.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores nas ruas Sao Paulo, Sao Joao e Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/04/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00007247885491 | JOSE CARLOS PEREGRINO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de tres postes de Joao Pessoa a Rio Tinto, bem como implantacao dos mesmos no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001372 | 29/04/2011 | 493.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/04/2011 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de decretos 01 e 02/11 no diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/04/2011 | 1066.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao de no 08, 09, 11, 13, 17, 18 e 19/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/04/2011 | 111.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/04/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302708/D, AI 424/D e AI 302761/D, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/04/2011 | 2195.85 | 00091680433415 | MIRIAM TOH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima quarta parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8 entre esta Edilidade e a Senhora Mirian Toh da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/04/2011 | 49123.74 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/04/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/04/2011 | 594.99 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/04/2011 | 1785.11 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e sports institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001373 | 29/04/2011 | 237.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/04/2011 | 360.00 | 00075948524434 | LUIZ CARLOS DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/04/2011 | 860.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficina de artes em flores de tecidos, para os jovens do Projovem Adolescente, como parte integrante do Programa - Percurso Socioeducativo V do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/04/2011 | 330.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com dublagem e trilha sonora da peca teatral da Paixao de Cristo realizada pelos adolescentes do Programa Projovem, referente a celebracao da Pascoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2011 | 219.80 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao setor do Programa Bolsa familia deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/04/2011 | 510.00 | 00005562573407 | JOSELIA CONTA TEXEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador de Oficina de Artes em Pintura de tecidos para as maes dos jovens do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Desenvolvidas com as familias para geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/04/2011 | 91.00 | 00049195980415 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude com uso de medicacao continua, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/04/2011 | 5339.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/04/2011 | 1592.27 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2011 | 2929.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2011 | 5.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2011 | 1.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001374 | 29/04/2011 | 2904.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Progra de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001375 | 29/04/2011 | 3272.85 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001376 | 29/04/2011 | 2112.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001378 | 29/04/2011 | 261.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao lanche da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001383 | 29/04/2011 | 1933.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpas de fruta destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001384 | 29/04/2011 | 1894.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001385 | 29/04/2011 | 6250.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpas de fruta destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00038027380472 | SEVERINA COSTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos Jovens do Projovem Adolescente em viagem a Barra de Mamanguape, para aula de Campo sobre Meio Ambiente, Tema Transversal do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001388 | 30/04/2011 | 50.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Setor do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2011 | 2750.00 | 03257465000110 | FABIO LAVINIO BANDEIRA DE QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001390 | 30/04/2011 | 221.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001387 | 30/04/2011 | 319.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/05/2011 | 53.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/05/2011 | 500.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/05/2011 | 35.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 02/05/2011 | 37.60 | 00000146418441 | AURENIZE CRUZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos de uso continuo, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 02/05/2011 | 235.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001434 | 02/05/2011 | 4832.39 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001418 | 02/05/2011 | 3969.65 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados manutencao e recuperacao do Estadio de Futebol Com. Arthur Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/05/2011 | 70.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Casa da Cultura deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001417 | 02/05/2011 | 19491.29 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001432 | 02/05/2011 | 3643.77 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 02/05/2011 | 530.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 postes destinados ao Tiro de Guerra e Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/05/2011 | 792.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estacas de concreto destinadas as Comunidades de Tatupeba e Piabussu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 02/05/2011 | 33890.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio de pavimentacao em Salema conforme Contrato numero 0247145-59/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/05/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich pertencente ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/05/2011 | 528.16 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich pertencente ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/05/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/05/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/05/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sftware de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos, referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 02/05/2011 | 347.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Setor de Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001416 | 02/05/2011 | 221.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de matetiais de expediente destinados ao setor do Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 02/05/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 02/05/2011 | 615.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 02/05/2011 | 4703.41 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dos predios Publico Municipal, sobre responsabilidade desta Prefeitura, com vencimento no mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122011 | 0001427 | 02/05/2011 | 498.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com refrigerantes destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/05/2011 | 630.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio da Secretaria de Administracao, Planejamento e financas deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001433 | 02/05/2011 | 1188.11 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Garagem Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/05/2011 | 858.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados ao pessola do Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2011 | 1432.00 | 04188155000154 | SONIA MARIA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2011 | 93.60 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a maquina fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2011 | 64.48 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a maquina fotocopiadora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/05/2011 | 1890.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001102010 | 0001429 | 02/05/2011 | 1089447.99 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na construcao de uma Unidade Escolar Infantil do tipo B neste municipio, conforme contrato de numero 00011/2010, Tomada de Preco 00011/2010 e convenio SIAFI 625624. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001440 | 03/05/2011 | 3629.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita, setores de Licitacao, Contabilidade, Convenios, Recusos Humanos, Procuradoria Juridica e Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/05/2011 | 96.00 | 00019817023850 | EDNALVA MATIAS DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/05/2011 | 250.00 | 00060250283468 | WHERBETY PEREIRA DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus com placa KFF 3475 destinado ao transporte dos jovens do Projovem Adolescente para aula de campo na Area de Protecao Ambiental de Barra de Mamanguape, como Acao Socioeducativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2011 | 640.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora de Oficinas a Profissional na Area de Ecologia Direcionadas aos Jovens do Projovem Adolescente em aula de campo sobre o Meio Ambiente, iniciando o Curta Metragem SobrePreservacao do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2011 | 410.00 | 00023804556434 | SEVERINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oficineira de artes em jornais, para as maes dos alunos do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Desenvolvidas no Programa com as familias para geracao de renda. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2011 | 141.24 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos de uso continuo para Elinalto de Araujo Batista, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2011 | 600.00 | 00004990171454 | SONIA MARIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de materiais de construcao diversos para recuperacao de residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001452 | 04/05/2011 | 175.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 66,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/05/2011 | 545.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a menor Luana Giselma dos Santos, para custear despesas com saude, educacao, alimentacao, vestuario na Associacao Abrigo Comunidade Talita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001447 | 04/05/2011 | 346.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 130,6 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001448 | 04/05/2011 | 470.38 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001449 | 04/05/2011 | 234.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 88,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001446 | 04/05/2011 | 1248.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 600 litros de biodiesel destinados aos veiculos pastrol e retro-escavadeira, que fazem a recupercao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001450 | 04/05/2011 | 2710.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.185,76 litros de biodiesel, 20,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0001453 | 04/05/2011 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galerias iniciando-se na Mare que inicia na Rua da Oficina e termina no Conjunto Cenzala deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001456 | 04/05/2011 | 24124.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001457 | 04/05/2011 | 5396.70 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001451 | 04/05/2011 | 4437.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.760,9 litros de biodiesel, 264,47 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2011 | 45.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinados a Escola Municipal Campos Sales, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2011 | 1550.00 | 00028839897453 | ROSIMERE FARIAS BESERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de mosaico com revestimento ceramico na Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/05/2011 | 85.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao da junta homocinetica e reparo das suspensoes dianteira e traseira do veiculo fiat uno pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/05/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/05/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para a quisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/05/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/05/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/05/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/05/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/05/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/05/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/05/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Proa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/05/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda esolar da Escola Mucipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/05/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/05/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/05/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 05/05/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/05/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/05/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/05/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/05/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/05/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0001493 | 05/05/2011 | 880.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo fiat uno com placa 3691 pertencete a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 05/05/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C. - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/05/2011 | 119.00 | 00007225571400 | VALFREDO GOMES PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/05/2011 | 240.16 | 00000933473400 | ALCEU AMARO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/05/2011 | 289.50 | 00006312129497 | ALCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para Maria Jose de Barros Araujo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/05/2011 | 18.45 | 00082670951449 | MARIA DA GLORIA COSTA OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/05/2011 | 47.00 | 00006095513456 | CLOTILDE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2011 | 2.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do CMF, referente ao mes de maiom do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/05/2011 | 100.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos jovenns do Projovem Adolescente ate o Ginasio de Esporte para participacao no Campeonato Esportivo, como Acao Socioeducativa do Tema Transversal Juventude, Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 06/05/2011 | 250.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos jovens do Projovem Adolescente para aula de campo na Area de Protecao Ambiental de Barra de Mamanguape, como Acao Socioeducativa dos Temas Transversais Meio Ambiente, Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/05/2011 | 380.00 | 00006284330421 | MARIA JOSELIA VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de lanches destinados aos jovens do Projovem Adolescente, em viagem para aula de campo na Barra de Mamanguape, com parte Integrante do Percurso Socioeducativo Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2011 | 220.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de direcao, freio e suspencao dianteira e traseira do veiculo Fiat Uno com placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2011 | 715.00 | 00012142527884 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de Rio Tinto para Joao Pessoa, com o grupo de pessoas que irao desempenhar a funcao de entrevistador sobre o novo formulario do cadastro unico versao 7.0 do Bolsa Familia, no periodo de 26/04 a 29/04/2011 para capaciacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2011 | 55.77 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao PAIF deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publlicacao de Pregao 19,20 e 13/04/011 e 11,12,13/11, 22/11 em 30/04/11 no Diario Oficia da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2011 | 783.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS - JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2011 | 250.00 | 00039162265415 | JOSE BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de dois paineis com estrutura em metalon chapa de zinco e adesivo impresso digitalmente de Joao Pessoa a Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2011 | 3262.13 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a ornamentacao da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2011 | 340.00 | 00025054023453 | MARIA EUNICE C. DE FIGUEIREDO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de espelho destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00025054023453 | MARIA EUNICE C. DE FIGUEIREDO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e intalacao de vidros destinados a Sala do Bercario e basculantes da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 06/05/2011 | 500.00 | 00009081695401 | RICARDO DE OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em carteiras pertencentes as Unidades Escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 06/05/2011 | 500.00 | 00057455287453 | ALDECI DE CARVALHO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coloracao de piso ceramico, bem como 17 caixas de tubulacao para os computadores da Sala de Informatica da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 06/05/2011 | 2500.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de balcao e pia destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 06/05/2011 | 1300.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de balcao e pia destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/05/2011 | 320.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de calha em aluminio medindo oito metros destinada a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 06/05/2011 | 720.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de calha em aluminio medindo dezoito metros destinada a Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2011 | 2605.00 | 07087863000197 | GRAFICA DIGITAL - GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem de 02 lonas back light para placa med. 250x120 com poste de fixacao e plotagem de adesivos em impressao digital de alta redolucao destinados a Escola de Tatupaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2011 | 1755.00 | 07087863000197 | GRAFICA DIGITAL - GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem de uma lona back light para placa medindo 650x0,50cm e confeccao de 17 adesivos em impressao digital em alta resolucao destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/05/2011 | 479.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 11,12 e 22/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/05/2011 | 130.00 | 00036547751449 | LUCIA PATRICIO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/05/2011 | 1020.54 | 00003857634413 | SONIA SILVINA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma juda financeira destinada a realizacao de exame de arteriografia do mid, para a senhora Ozana Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/05/2011 | 161.97 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/05/2011 | 25.00 | 00005691211404 | MARIA DA GUIA GOMES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude do seu filho menor, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/05/2011 | 1424.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quantro diarias destinadas a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia para participar da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice prefeito deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2011 | 12425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2011 | 6245.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2011 | 1215.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2011 | 220.00 | 00006167037400 | ABSALAO SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas destinadas as festividades Carnavalescas da Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2011 | 190.00 | 00087011115404 | ARTHUR LOPES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada simples do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, realizado nos dias 01 e 08 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2011 | 380.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na rodada dupla do I Campeonato Amador de Futebol de Campo do Litoral Norte - 2011, relaizado no dia 30 de abril e 07 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00031144250544 | PEDRO CHAVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de parque de diversao, por ocasiao das Festividades da padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio, no periodo de 14 a 22 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/05/2011 | 243.71 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao PAIF deste municipio, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/05/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias PAIF, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2011 | 7460.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2011 | 12538.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2011 | 25475.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2011 | 7396.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2011 | 0.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001570 | 10/05/2011 | 1850.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/05/2011 | 530.00 | 00021864292415 | EUNICE MARIA DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados ao Conselho Tutelar e para a Solenidade em comemoracao do dia do Exercito no Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/05/2011 | 2850.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas Bovicel Aftosa destinadas a vacinacao de 1.800 cabecas de gado em todas as comunidades Rurais do municipio, contra Febre Aftosa no periodo de 01 a 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/05/2011 | 1100.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Georreferenciamento com GPS, levantamentos topograficos, medicoes e areas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos Especializados Prestados com Consultoria em Gestao Organizacional, Treinamento na Execucao de Tarefas, Acompanhamento de Execucao e Planejamento de Metas, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/05/2011 | 9.25 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do parelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2011 | 66953.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2011 | 27845.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2011 | 66633.51 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2011 | 350.00 | 00008970606440 | RENATO CAMPO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, capinagem na travessa que liga a Rua da Linha e Rua Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2011 | 700.00 | 00013601130459 | SEVERINO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2011 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da bomba que abastece a comunidade de maracuja deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente ecxercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2011 | 373.38 | 00089333705449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo a 14 dias de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao com placa MMQ 6497, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001557 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/05/2011 | 125372.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/05/2011 | 1635.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de educacao Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/05/2011 | 580867.26 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e diferenca salarial dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/05/2011 | 16224.64 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2011 | 13883.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao deste muinicipio, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2011 | 100.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2011 | 850.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de eixo, alinhamento e balanceamento no veiculo onibus com placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2011 | 1431.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus volare com placa MOU 6656 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2011 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001568 | 10/05/2011 | 1736.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001569 | 10/05/2011 | 698.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0001574 | 11/05/2011 | 1530.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toner destinados aos Setores e Licitacao e Convenios, e a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2011 | 62.30 | 00044257112468 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinados ao Servidor, para participar de Curso Sobre o Isson na cidade de Joao Pessoa, nos dias 12 e13 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa para levar a CPU da Junta de Servico Militar, para instalar o Programa Sasm do Exercito, no dia 18 de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2011 | 124.60 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, para participar de Curso sobre o Isson na cidade de Joao Pessoa/PB, nos dias 12 e 13 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2011 | 175.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001573 | 11/05/2011 | 767.89 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/05/2011 | 323.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/05/2011 | 35.00 | 00018963956865 | ANTONIO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/05/2011 | 480.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de ginasio de esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeth Lundgren, para alunos do Projovem, referente aos meses de fevereiro, marco e abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/05/2011 | 376.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimentos nos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/05/2011 | 31.15 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada funcionario quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntros de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/05/2011 | 32.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do tribunal de Justica do Estado, referente a diligencias realizadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/05/2011 | 281.32 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/05/2011 | 200.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem nos veiculos kombi com placa MOH 8964 e kombi com placa MOh 8814 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001586 | 12/05/2011 | 3071.28 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Creche Maria da Paz Bezerra e escolas da Rede Municipalde Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 13/05/2011 | 546.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao de no 01/11 dia 05/05/11, 23/11 dia 06/05/11 e 14 e 15/11 dia 07/05/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 15/05/2011 | 2938.19 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/05/2011 | 2256.00 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de seis cadeiras destinadas ao Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001600 | 16/05/2011 | 612.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 231,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001601 | 16/05/2011 | 376.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 142,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001602 | 16/05/2011 | 418.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 157,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/05/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001603 | 16/05/2011 | 3233.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.200,9 litros de biodiesel, 31,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001604 | 16/05/2011 | 1456.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 litros de biodiesel destinados aos veiculos patrol e retro-escavadeira que fazem a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/05/2011 | 250.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na caixa de marcha e transmissao do veiculo toyota com placa MNN 1732 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/05/2011 | 10097.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina motoniveladora-Patrol, Retroescavadeira destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural para recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001610 | 16/05/2011 | 27558.32 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001599 | 16/05/2011 | 5614.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.424,82 litros de biodiesel, 197,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/05/2011 | 200.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de marcha do veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/05/2011 | 600.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e grampeamento na coberta da Escola Angelita Bezerra de Assis, localizada na comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/05/2011 | 342.80 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/05/2011 | 2379.45 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para os jovens do Projovem Adolescente, para participarem das atividades Socioeducativas, dancas tipicas junina, como parte das acoes Desenvolvidas noPercurso V do Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/05/2011 | 500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das festividades do dia das Maes do Programa Projovem, no dia 11 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/05/2011 | 60.00 | 00089333705449 | ANTONIO MARCOS DA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de materiais do Projovem ate o local onde realizou-se a festa das Maes, Acao Socioeducativa do Programa com as familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 16/05/2011 | 143.00 | 00002303447470 | IRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos trajes tipicos e esportivos dos jovens do Projovem Adolescente, os quais sao usados nas Atividades Socioeducativas de dancas e esporte desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001593 | 16/05/2011 | 11339.70 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em aco, 01 estante em aco, 01 ventilador de pe tufao, 01 ventilador parede tufao, 01 cadeira, 01 mesa plastica, 01 mesa para computador, 01 bebedouro gelagua, 01 mini system, 01 DVD player, destinados ao Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social/CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/05/2011 | 1115.80 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para os adolescentes e criancas do PETI, em Atividades Socioeducativas - dancas juninas desenvolvidas no Programa, os mesmos sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/05/2011 | 160.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em equipamentos da cozinha do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 16/05/2011 | 950.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para os Idosos do Grupo da Melhor Idade, para participarem das Acoes Socioeducativa , dancas junina, desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001598 | 16/05/2011 | 377.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 142,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/05/2011 | 1260.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia, paes de queijo e paes de seda, destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/05/2011 | 100.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de borrachas destinadas a porta do veiculo Fiat Uno com placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/05/2011 | 404.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/05/2011 | 32.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/05/2011 | 129.80 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude da Senhora Maria Zilda Felix da Costa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/05/2011 | 214.00 | 00006236662436 | RODRIGO COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/05/2011 | 180.00 | 00004016949416 | ALEXSANDRA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico para a Senhora Maria de Fatima Felix de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001625 | 17/05/2011 | 55.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001628 | 17/05/2011 | 1238.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001623 | 17/05/2011 | 224.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Departamento de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 17/05/2011 | 3410.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de freezer, mesa, cadeiras e tendas destinadas as Festividades Carnavalescas na comunidade de Praia de Campina deste municipio, no periodo de 4 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 17/05/2011 | 95.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de vinhetas para o dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 17/05/2011 | 694.35 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nobreak destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001624 | 17/05/2011 | 2604.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 17/05/2011 | 205.51 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de fragmentacao destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 17/05/2011 | 1734.28 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/05/2011 | 1193.50 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/05/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacai de Notas de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001620 | 17/05/2011 | 626.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001621 | 17/05/2011 | 1218.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001622 | 17/05/2011 | 4290.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 17/05/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para a Delegacia Regional do Trabalho D.R.T e Joao Pessoa, para levar prestacao de contas e pegar carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 17/05/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa para levar a prestacao de conta do mes de abril do corrente exercicio, no dia 05 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 17/05/2011 | 5.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta PTA-G, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001644 | 18/05/2011 | 779.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001646 | 18/05/2011 | 428.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001647 | 18/05/2011 | 303.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Setror de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 18/05/2011 | 568.65 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 monitor LCD destinado ao Setor de Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 18/05/2011 | 180.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, referente a Prorrogacao de prazo de convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 18/05/2011 | 1570.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de freezer, mesas, cadeiras e tendas destinadas ao evento do EMPROED - Encontro Municipal dos Profissionais da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001645 | 18/05/2011 | 856.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 18/05/2011 | 1500.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS SAO SEVERINO-SEVERINO SEBASTIAO DO O | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de girandolas destinadas ao show pirotecnico, por ocasiao das Festividades da Padroeira de Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/05/2011 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de video em DVD, referente as festividades do dia das Maes do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 18/05/2011 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de video em DVD, referente as Festividades do dia das Maes do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/05/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo MinisterioPublico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/05/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/05/2011 | 100.00 | 00052134571420 | FRANCISCO TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/05/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a Senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 18/05/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, destinado a pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 18/05/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoacarente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 19/05/2011 | 650.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso, nas instalacoes do CRAS localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 19/05/2011 | 700.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no anexo da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 19/05/2011 | 1700.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura completa na Escola Severino Joaquim Silva, localizada na comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 19/05/2011 | 740.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de calha em zinco destinada a Escola Severina Coutinho localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 19/05/2011 | 1300.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de vinhetas da divulgacao das Festividades do mes de maio, Festa da Padroeira, decisao do 1o Campeonato de Futebol dos Municipios do Litoral Norte e Campeonato Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 19/05/2011 | 510.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao nø 001/11 dia 05/05/211, 00023/11 dia 06/05/11, 00014/11, 00015/11 dia 07/05/11, 571/11 dia 11/05/11, 565/11, 511/11 dia 11/05/11 e 516/11 dia 11/05/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 19/05/2011 | 350.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em cavaletes, placas e andor pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 19/05/2011 | 440.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento com paralelepipedo, nas intermediacoes do Mercado Publico e Travessa da Mangueira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 19/05/2011 | 400.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores no centro da Cidade, Praca Joao Pessoa, Rua da Mangueira e suas Travessas e Rua Santa Rita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 19/05/2011 | 550.00 | 00004380476480 | ALEXANDRO MANOEL FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 19/05/2011 | 550.00 | 00071377557472 | JOSE MANUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 19/05/2011 | 1400.00 | 00075948524434 | LUIZ CARLOS DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura com cal, nas ruas do Centro da Cidade, Rua do tambor, Tenente Jose de Franca, Mangueira e Travessas, Praca Joao Pessoa, Vitoria e parte da Aurora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/05/2011 | 240.00 | 00006323231409 | RONILDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato na travessa Joao Vicente da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/05/2011 | 350.00 | 00072740701420 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoa para comunidade de CUrral de Fora deste municipio, por ocasiao das fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/05/2011 | 302.72 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonica dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/05/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/05/2011 | 2910.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 22 de abril a 21 de maio e complemento do mes de abril, do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/05/2011 | 1745.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos servidores do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/05/2011 | 793.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos servidores do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/05/2011 | 892.77 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos servidores do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/05/2011 | 80.00 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do funcionario Fabiano Rogerio, para participar de um curso no SEBRAE em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0001690 | 20/05/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de balancetes de receitas e despesas, conforme RNTC, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/05/2011 | 1200.00 | 00060220988404 | LINALDO DA COSTA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e manutencao de Escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/05/2011 | 250.00 | 00004460445476 | ALCIONEIDE SERGIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 50 avos de pascoa destinados aos alunos da Educacao Especial deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/05/2011 | 3849.58 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/05/2011 | 35221.19 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha fe pagamento dos servidores do Fundeb 40%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/05/2011 | 85504.41 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/05/2011 | 1100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpza de fossas, dejetos provenientes da Escola Municipal Elias Barros, Antonia Luna Lisboa e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001664 | 20/05/2011 | 2067.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/05/2011 | 48.00 | 00092929168404 | IOLANDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para a Senhora Severina Barbosa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/05/2011 | 133.75 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/05/2011 | 96.00 | 00060221364404 | LUIZ JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/05/2011 | 140.00 | 00059352361415 | EUGENIA NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/05/2011 | 37.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de dez pacotes de fraldas descartaveis, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/05/2011 | 48.35 | 00009558311480 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/05/2011 | 90.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de uma cesta basica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/05/2011 | 807.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/05/2011 | 125.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/05/2011 | 0.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001691 | 23/05/2011 | 11259.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 cadeira giratoria, 01 cadeira fixa s/braco, 01 camera digital, 01 TV LCVD 32 oilegadas, 01 computador, 01 fogao industrial 04 bocas, 01 microfono sem fio, 01 monitor LCD 19 pol., 01 nobreak, 01 telefone com fio, 01 bureaux c/ 02 gavetas, 01 multifuncional laser colorida destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032011 | 0001693 | 23/05/2011 | 145000.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes artisticas, por ocasiao das Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio, nos dias 20 e 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/05/2011 | 10339.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001697 | 23/05/2011 | 5083.16 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos diversos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 23/05/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 23/05/2011 | 1495.18 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao do saldo do convenio 031/2009, para o Tesouro do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 23/05/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Publicacao de Pregao de avido de Licitacao Tomada de Precos de Numero 0003/2011, publilcado no Diario Oficial da Uniao em 23/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 23/05/2011 | 35783.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica destinados aos predios Publico Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 23/05/2011 | 1430.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de poste de concreto destinado ao Terminal Turistico Rodoviario e Placas de Concreto destinados a Praca Joao Pessoa, bem como aquisicao de manilhas destinadas a estrada de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 23/05/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fiscalizacao da Obra de estruturacao do Centro de Comercializacao de Agricultura Familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 23/05/2011 | 316.90 | 07529125000152 | A E S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa administrativa referente aos custos de analise processual e vistoria tecnica para construcao de poco tubular para abastecimento dagua nas Comunidades de Boa Vista e Aguas Claras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001704 | 24/05/2011 | 2558.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/05/2011 | 86.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados ao lanche do Tiro de Guerra, lanche para a Audiencia do Conselho Tutelar e para a Reuniao do MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/05/2011 | 339.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sanduiches e paes de queijo, destinados ao lanche da Guarda Municipal, Policia Civil, Policia Militar e Bombeiros, por ocasiao das Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001706 | 24/05/2011 | 61.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de queijo manteiga destinado ao lanche do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/05/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado da Secretaria de Financas deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/05/2011 | 176.50 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assentos PVC destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001708 | 24/05/2011 | 29161.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 armario em aco c/02 portas, 08 estante em aco, 02 bureaux c/02 gavetas, 05 cadeiras fixa s/braco, 02 mesas para computador, 01 armario de cozinha, 02 fogao de 04 bocas, 01 Fogao Industrialc/ 04 bocas, 02 bebedouros, 01 freezer vert. 145 litros, 01 ventilador parede, 01 Muni system, 01 geladeira, 01 forno microondas, 01 computador, 01 multifuncional jato de tinta, 01 nobreak, 01 monitor LCD 19, 120 cadeiras plasticas s/ braco e 30 mesas pl | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/05/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos das Escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001711 | 24/05/2011 | 1178.86 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001712 | 24/05/2011 | 58.01 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Jose Cesar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001713 | 24/05/2011 | 2369.85 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de materiais de construcao destinados a Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/05/2011 | 800.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados as festividades do dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/05/2011 | 400.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do torneio de futebol de campo a participacao de 12 equipes, que sera realizado no dia 29 de maio do corrente exercicio na comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/05/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis para a menor Mikaele Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/05/2011 | 31.37 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/05/2011 | 127.47 | 00022609249802 | LAUDELINA NATHALIA DEL RIO PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de uso continuo destinados ao tratamento de saude de Robson Barbosa Peixoto Filho, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/05/2011 | 200.00 | 00055168051472 | EDINALVA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/05/2011 | 75.00 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/05/2011 | 86.43 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/05/2011 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Profo Severino Joaquim da Silva, localizada na comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedeagem e alimentacao ao Servidor Marcos Aurelio do Nascimento, para participae da formacao continuada para os tutores do Lunux nos dias 26 e 27 de maio do corrente exercicio, no Hotel Caicara em JoaoPessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/05/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/05/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao de no 24,25 e 26/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/05/2011 | 750.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao de no 571,565,511 e 516/11 e 24,25 e 26/11 em 14/05/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/05/2011 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do TRIBUTOS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0001729 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizada, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/05/2011 | 165.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001726 | 26/05/2011 | 5150.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 balanco duplo, 01 casa lar doce lar, 01 escorrego master e 01 gangorra polvo maluco, destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, em Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001731 | 26/05/2011 | 12709.62 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Creche Maria da Paz deste municipio. | 10312010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/05/2011 | 21.56 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/05/2011 | 70.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijao de gas GLP destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001733 | 27/05/2011 | 1997.30 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas, destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001734 | 27/05/2011 | 1592.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de polpa de frutas e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001735 | 27/05/2011 | 5850.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes, frangos e polpa de frutas, destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001736 | 27/05/2011 | 2036.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001737 | 27/05/2011 | 1996.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalaho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/05/2011 | 35.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijao de gas destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/05/2011 | 120.00 | 00005068588474 | ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001740 | 27/05/2011 | 1352.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0001741 | 27/05/2011 | 655.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/05/2011 | 139.43 | 00036726460406 | HELENA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/05/2011 | 240.16 | 00000933473400 | ALCEU AMARO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de uso continuo, destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/05/2011 | 91.00 | 00049195980415 | JOSE DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/05/2011 | 400.00 | 00004269003405 | MARCOS PEDRO DE CARVALHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao do IV ano do evento Rebaixa Tuning, encontro de carros e motos do Vale, que sera realizada no dia 29 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/05/2011 | 100.00 | 00036546933420 | LUIZ CARLOS DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/05/2011 | 37.22 | 00037638467434 | ADEILZA DA SILVA CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos de uso continuo por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/05/2011 | 200.00 | 00001424205492 | MARIA HELENA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau, para sua filha Jessica Celi Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/05/2011 | 38.25 | 00018573479434 | JOSE MANUEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/05/2011 | 103.14 | 00042101212404 | JUAREZ SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para o senhor Jose Joao do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001757 | 27/05/2011 | 429.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 162 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/05/2011 | 50.00 | 00007287347458 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por ser uma familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/05/2011 | 103.41 | 00004355454428 | MARIA JOSE BARBOZA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/05/2011 | 237.00 | 00068994346449 | MARIA INES DE SOUSA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/05/2011 | 47.83 | 00074705903749 | EDVALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo para a senhora Maria de Lourdes Ferreira de Carvalho, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/05/2011 | 120.00 | 00007800929450 | FRANCISCO DE ASSIS PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico para o menor Guilherme Emidio Padilha, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/05/2011 | 280.00 | 00032476337404 | ANTONIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/05/2011 | 328.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral e gas GLP destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/05/2011 | 12.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/05/2011 | 269.00 | 00078978572472 | ORLANDO SOARES MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001756 | 27/05/2011 | 416.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 litros de biodiesel destinados ao gerador da Festa da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/05/2011 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 27/05/2011 | 700.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para e Esporte Amador em participacao na Copa Rural 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001758 | 27/05/2011 | 5358.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]aquisicao de 1.978,31 litros de biodiesel, 378,19 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/05/2011 | 150.00 | 00058860304415 | EDNALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da TV philips 29 polegadas pertencente a Escola getulio Vargas, localizada na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0001770 | 27/05/2011 | 2850.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na Escola Profo Severino Joaquim da Silva localizada na comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/05/2011 | 1393.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de botijoes de gas e de agua destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001773 | 27/05/2011 | 318.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes e frangos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001754 | 27/05/2011 | 3666.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.730,7 litros de biodiesel, 13,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001755 | 27/05/2011 | 2942.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.414,59 litros de biodiesel destinados aoa veiculos trato e retro-escavadeira, que fazem a recuperacao de estras vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/05/2011 | 400.00 | 00072740701420 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoa no periodo de quatro dias para translacao de moradores da Comunidade de Curral de Fora, por ocasiao das fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/05/2011 | 225.00 | 07087863000197 | GRAFICA DIGITAL - GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com plotagem de 15 adesivos em impressao digital de alta resolucao destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001751 | 27/05/2011 | 545.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 205,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001752 | 27/05/2011 | 322.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 121,8 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001753 | 27/05/2011 | 332.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 27/05/2011 | 48.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de butijao de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/05/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich, pertencente ao Setor da Contabilidade, relativo ao mes maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/05/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302761/D, AI 302708/D, e AI-424/D com vencimento no mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/05/2011 | 369.05 | 00057849145453 | EUZILUZIA ALVES LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao do contrato de trabalho da Senhora Euziluzia Alves Luiz, por motivo de exoneracao do pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/05/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para a D.R.T - Delegacia Regional do Trabalho na cidade de Joao Pessoa para prestacao de contas e pegar carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2011 | 23344.46 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001802 | 30/05/2011 | 511.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cafe, acucar, biscoitos, adocante e sucos destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2011 | 1.89 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/05/2011 | 666.41 | 00017700663491 | JOAO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho do Senhor Joao Caetano, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001803 | 30/05/2011 | 350.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001804 | 30/05/2011 | 552.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/05/2011 | 660.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no bebedouro da escola de Salema de Dentro, troca de gas e dos pes do freezer da Escola de Tanques e pintura, troca de gas e troca de borrachas das geladeiras das Escolas da Vila Regina e Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001783 | 30/05/2011 | 320.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios em geral, destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001784 | 30/05/2011 | 422.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios em geral, destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001787 | 30/05/2011 | 1190.16 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/05/2011 | 120.00 | 00002461398461 | MARIA ISABEL NASCIMENTO MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Campo Sales, localizada no Sitio Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/05/2011 | 120.00 | 00055471200497 | LUIZ DA SILVA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prefeito Gerbasi, localizado na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/05/2011 | 472.50 | 00038026139453 | JOAO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho do Senhor Joao Jose dos Santos, por motivo de exeneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2011 | 1055.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tapetes koilfle destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/05/2011 | 850.00 | 00070882258400 | EDILSON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do grupo Show Sem Limite e Banda Novo Estilo nas festividades do Padroeiro Santo Expedito, na Vila Regina e na comunidade da Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/05/2011 | 2000.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das Festividades do Padroeiro Santo Expedito na Vila Regina e 01 de maio na comunidade de Areia Branca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001785 | 30/05/2011 | 100.81 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001786 | 30/05/2011 | 450.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001788 | 30/05/2011 | 1891.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/05/2011 | 558.70 | 00044192487420 | NELIA DE SOUSA MACIEL PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Nelia de Sousa Maciel Pinheiro, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/05/2011 | 150.00 | 00075696991491 | MARINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamento com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/05/2011 | 300.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da comnta do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2011 | 2488.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2011 | 3.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001801 | 30/05/2011 | 3700.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza e generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001805 | 30/05/2011 | 249.52 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001808 | 30/05/2011 | 3678.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/05/2011 | 102.00 | 00006312129497 | ALCIMERE ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento de uso continuo para a Senhora Maria Jose de Barros Araujo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/05/2011 | 116.28 | 00007255341411 | RAIMUNDA DE ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento de uso continuo para seu filho Elynalto de Araujo Batista, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/05/2011 | 30.73 | 00004793294430 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/05/2011 | 1850.00 | 00073955981487 | RITA DE CASSIA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, salgados e um bolo grande confeitado para os jovens e maes do Projovem Adolescente, nas festividades do dia das Maes, como parte integrante das acoes Socioeducativas desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/05/2011 | 1010.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches e de bolos confeitado para as Festividades do dia das Maes, criancas e adolescentes do PETI, como Acoes Socioeducativas Desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2011 | 510.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para o Grupo da Melhor Idade nas festividades do dia das maes, como Acoes Socioeducaativas Desenvolvidas no Grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2011 | 5372.73 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Icms, do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2011 | 1605.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato do ICMS, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/05/2011 | 16299.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida do mes de marco do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001837 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001841 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir, em uma casa de taipa nao revestida as margens da mere, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de maio corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/05/2011 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao de participacao da selecao de Rio Tinto na Copa Rural de Futebol de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2011 | 7100.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almoco, jantar e hospedagem aos Componentes das Bandas Alcimar Monteiro, Forro Pegadom, Forro do Bom e Banda Encantus, por ocasiao das festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio, nos dias 20 e 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forncimento de salgados destinados ao Camarote da Prefeita, por ocasiao das Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222011 | 0001865 | 31/05/2011 | 2750.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001812 | 31/05/2011 | 4000.98 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001813 | 31/05/2011 | 2272.32 | 00014415330444 | RIVALDO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Transporte Escolar Estadual, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001814 | 31/05/2011 | 1428.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Transporte Escolar Estadual, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001815 | 31/05/2011 | 2493.56 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Transporte Escolar Estadual, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/05/2011 | 93.60 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais decorativos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001828 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001829 | 31/05/2011 | 2200.20 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001830 | 31/05/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da comunidade de Capim Azul ate Campart II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001831 | 31/05/2011 | 1600.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001832 | 31/05/2011 | 2804.40 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001833 | 31/05/2011 | 2200.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001834 | 31/05/2011 | 1960.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001835 | 31/05/2011 | 1960.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001836 | 31/05/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar nas redondezas da Aldeia do Boreu deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001838 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001839 | 31/05/2011 | 2760.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001840 | 31/05/2011 | 2016.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001842 | 31/05/2011 | 2414.34 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001843 | 31/05/2011 | 3440.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001844 | 31/05/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da localidade do Boreu para Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001846 | 31/05/2011 | 5639.92 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2011 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2011 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da bomba que abastece a comunidade de Maracuja deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001852 | 31/05/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001856 | 31/05/2011 | 8857.46 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001857 | 31/05/2011 | 4000.98 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001859 | 31/05/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001860 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2011 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica da agua consumida das Escolas Jose Cezar de Albuquerque em Rua Nova e Escola Municipal Prudente de Morais de Curral de Fora deste municipio, relativo aos meses de abril e maio docorrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2011 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das Festividades do dia das Maes na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio, no dia 31 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2011 | 1100.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados as Festividades de Inauguracao da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001827 | 31/05/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001854 | 31/05/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo eo mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001858 | 31/05/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2011 | 200.00 | 09303900000182 | CASA DE PNEUS BOA VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de recapagtem no pneu do veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/05/2011 | 2195.85 | 00091680433415 | MIRIAM TOH DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima e ultima parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.1994.000.073-8, entre esta Edilidade e a Senhora Miriam Toh da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/05/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oitava parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de numero 058.1994.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, ALdeia Jaragua e Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2011 | 530.40 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinados ao Setor da Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2011 | 2647.40 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura dos aparelhos celular pertencete a Sede desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/06/2011 | 705.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/06/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados relativoa ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001899 | 01/06/2011 | 5108.62 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos Predios Publicos Municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/06/2011 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de Publicacao no Diario Oficial da Uniao referente a Prorrogacao de Vigencia para 04/12/2011 da pavimentacao do Conjunto Bonfim e Vila Regina, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142011 | 0001892 | 01/06/2011 | 17910.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquinas tipo trator de esteira com lamina dianteira destinado a organizacao do lixao e a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2011 | 1600.00 | 08255082000127 | AG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 diarias do caminhao mulk destinado a instalacao de poste e remocao de transformadores neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0001886 | 01/06/2011 | 7631.42 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ampliacao da Escola Municipal Francisco Gerbasi deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 01/06/2011 | 600.00 | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e impressao de uma placa em aco inox, com letras em baixo e alto relevo, posicionada em vidro, lapidado e jateado, destinado a Escola Severino Joaquim da Silva, localizadaem Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/06/2011 | 2140.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus de placa MMy 6852 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/06/2011 | 35.00 | 03413866000112 | IGUATEMI PNEUS - JOSEMI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trocas de pneus no veiculo onibus de placa MMy 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001898 | 01/06/2011 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acessoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/06/2011 | 235.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso e Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/06/2011 | 188.19 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo pertencentes a Secretaria da Acao Social deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/06/2011 | 240.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com suspencao e troca da correia dentada do veiculo fiat uno de placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/06/2011 | 300.00 | 00010217900445 | JOSE COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao da tradicional Festa da Queima das Flores na comunidade de Silva de Belem deste municipio, no dia 04 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/06/2011 | 35.39 | 00002423099410 | ROSICLEA RIBEIRO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/06/2011 | 205.00 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, destinados ao tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/06/2011 | 176.00 | 00008065843433 | GISELIA DA SILVA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um kit de enxoval, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2011 | 585.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com arbitragem do I Campeonato de Rio Tinto 2011, que iniciou no dia 17 de maio e terminou no dia 02 de junho do corrente exercicio, com jogos nas tercas-feira, quintas feira e sabado, com tres jogos por noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/06/2011 | 1790.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reforma com troca de telhas, linhas, caibros, ripas, bem como retelhamento e grampeamento na coberta da Escola Presidente Getulio vargas, localizada na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/06/2011 | 1507.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0001906 | 02/06/2011 | 10000.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de03 cadeiras giratorias, 06 cadeiras fixas, 01 computador completo, 01 bureaux com 02 gavetas, 20 cadeiras plasticas, 03 estantes em aco e 07 armarios em aco destinados aos Setores de Licitacao, Gabinete, Procuradoria Juridica e Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/06/2011 | 342.55 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/06/2011 | 40.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa para pegar a CPU da Junta e o Oficio para e Estagio na CSM, data de vigencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/06/2011 | 265.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao no 0003/2011 e 00027/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/06/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de Acoes Administrativas de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/06/2011 | 3900.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Folha de Pagamento Informatizada desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/06/2011 | 380.00 | 07754844000177 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedras piso destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 03/06/2011 | 3660.58 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados a Selecao de Rio Tinto, para participar da Copa Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/06/2011 | 3645.74 | 05393059000100 | HML - COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus, bolas e rede spitter destinados ao Jogo Amistoso de Carlinhos Paraiba e amigos realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/06/2011 | 200.00 | 00006088787406 | JOAO CAVALCANTE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao transporte de time de futebol para a realizacao do primeiro campeonato de futsal de Rio Tinto neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/06/2011 | 85.00 | 00082676364472 | MARIA ALDECI SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de uma cesta basica destinada a uma familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/06/2011 | 170.00 | 11057160000193 | GLOBO VISUAL GRAPHICS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixa em polietileno com adesivo de corte, destinada ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/06/2011 | 26.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/06/2011 | 640.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora de Oficinas Profissional da Area de Ecologia direcionadas ao jovens do Projovem Adolescente em aula de campo, sobre o meio ambiente iniciando o curta metragem sobre preservacao do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/06/2011 | 350.00 | 00078869814130 | VALCINELIA NASCIMENTO HERMINIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com viagem a Brasilia e aquisicao de medicamento, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 06/06/2011 | 155.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com alinhamento da barra de direcao e subistituicao dos tambos de freios e folga da transmissao do veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 06/06/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 06/06/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/06/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/06/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/06/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 06/06/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/06/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/06/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 06/06/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 06/06/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 06/06/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prfa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da Escola Municipal Severino Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/06/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2011 | 2575.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND.COM.E REPRES.DE EQUIP.HIDRAULICOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 bomba dagua destinada ao abasteciemtno dagua da comunidade de Campart II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2011 | 2768.06 | 00015442527491 | JOSE INACIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Jose Inacio Andrade, nos termos do oficio de numero 544/2011, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo de numero 058.2005.000.218-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2011 | 697.28 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234, nos termos do oficio de no 685/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, pelos honorarios Advocaticios, relativo ao processo de numero 058.2005.001.534-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2011 | 398.70 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234, nos termos do oficio de no 685/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, pelos honorarios Advocaticios, relativo ao processo de numero 058.2006.000.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2011 | 3486.45 | 00007285370444 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor a Senhora Maria das Neves Ribeiro da silva, nos termos do oficio de no 338/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de cobranca do processo de numero 058.2005.001.534-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 07/06/2011 | 180.00 | 00087342529400 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinda ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2011 | 36.00 | 00078978858449 | SEVERINA ANTONIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/06/2011 | 158.57 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/06/2011 | 2.99 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto de Estrutura em concreto armado, estrutura metalica e fundacao superficial da obra de construcao de uma quadra poliesportiva coberta, na Vila Regina-Rio Tinto, contrado de repasse no 0201.031-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/06/2011 | 4422.44 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes tipicos da Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto, Orcamento e Especificacao Tecnica para Execucao de Pavimentacao em paralalepipedo e meio fio granitico, metodo convencional e calcada em concreto, contrato de repasse no 0312.671-15. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/06/2011 | 200.00 | 00003894357401 | JOSE TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza geral de capinagem e roco na lavanderia localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001961 | 08/06/2011 | 23244.20 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a eficientizacao e manutencao da rede de iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/06/2011 | 399.90 | 00021864519487 | ZENITA XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Recisao de Contrato de Trabalho da Senhora Zenita Xavier da Silva, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/06/2011 | 11.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001965 | 09/06/2011 | 834.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001966 | 09/06/2011 | 3984.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001967 | 09/06/2011 | 717.55 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/06/2011 | 105.00 | 00068994559434 | IZABEL MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimente de almocos destinados a Equipe da TV Record, que esteve presente no municipio, no dia 01/06 do corrente exercicio, fazendo reportagem sobre o Peixe Boi Marinho em Barrade Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/06/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto prevencao contra incencio de um ginasio de esportes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0001976 | 09/06/2011 | 28600.00 | 02502613000152 | 1001 IDEIAS - ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao das Bandas Quinteto Nordestino, Forro do Mala, Arreio de Prata, Galera do Forro, Forro da Sacanagem, Pancada Segura, Revelacao do Forro, Grupo Show sem Limite e Harmoniado Forro destinados as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001968 | 09/06/2011 | 419.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/06/2011 | 160.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Ginasio de Esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeth Ludgren, para alunos do Projovem, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/06/2011 | 75.00 | 00002303447470 | IRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos trajes tipicos e esportivos dos jovens do Projovem Adolescente, os quais sao usados nas atividades socioeducativas de dancas e esporte desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/06/2011 | 90.00 | 00087579634449 | JACIARA BRAGA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/06/2011 | 54.80 | 00092919472453 | MONICA SILVA DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/06/2011 | 382.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001990 | 10/06/2011 | 666.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001993 | 10/06/2011 | 436.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 164,9 litros de gasolina destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/06/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/06/2011 | 200.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de direcao e suspencao traseira do veiculo fiat uno de placa MNY 5616 pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/06/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a locacao de imovel para Senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, comautorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/06/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a locacao de imovel para o Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/06/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, destinado a pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/06/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa da taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2011 | 4885.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2011 | 23976.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2011 | 11889.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a menor Luana Giselma dos Santos, para custear despesas com saude, educacao, alimentacao e vestuario na Associacao Abrigo Comunidade Talita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001998 | 10/06/2011 | 124.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 59,9 litros de biodiesel destinados ao Trio Eletrico, por ocasiao das Festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001999 | 10/06/2011 | 228.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 110 litros de biodiesel destinados ao gerador nas Festividades de Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002005 | 10/06/2011 | 1001.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencap do Estadio de Futebol Com. Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2011 | 6245.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2011 | 1215.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionbarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001989 | 10/06/2011 | 1755.65 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2011 | 138.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001994 | 10/06/2011 | 661.44 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 249,6 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2011 | 14425.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001986 | 10/06/2011 | 1979.53 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor da Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0001987 | 10/06/2011 | 342.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0001988 | 10/06/2011 | 2695.15 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001995 | 10/06/2011 | 430.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 162,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001997 | 10/06/2011 | 406.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 153,4 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/06/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/06/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 23a Circunsicao de Servico Militar no dia 24 de maio do corrente exercicio, para participar de Estagio sobre o SASM e SERMIL do Exercito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/06/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/06/2011 | 3416.54 | 00062955500453 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Andre Nascimento da Silva, nos temros do oficio de numero 447/2010 do Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do processo de numero 058.2005.000.380-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/06/2011 | 170.50 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB/PB no 5125 nos termos dos oficio de no 447/2010 expdido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de Numero 058.2005.000.380-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/06/2011 | 1000.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Publicacao de Aviso de Licitacao - Tomada de Precos no 0005/2011 Publicado no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/06/2011 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 28/11 e 16/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002034 | 10/06/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios desta Edilidade, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2011 | 64788.69 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2011 | 90497.08 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento de funcionarios, referente ao complemento do mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2011 | 581.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2011 | 1745.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001996 | 10/06/2011 | 4400.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.989,52 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002000 | 10/06/2011 | 1206.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 580 litros de biodiesel destinados ao veiculo patrol e retro escavadeira que fazem a manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/06/2011 | 1200.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e pintura em tres placas de obra de drenagem urbana, pavimentacao do Conjunto Edvaldo Genuino e Terminal Turistico Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002004 | 10/06/2011 | 372.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002010 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao crevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/06/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizados para Cabedelo com os Agricultores para a feira da Emater, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/06/2011 | 715.00 | 00078837324472 | DAMIAO SEVERINO FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao em dois ar condicionado pertencentes a Agroindustria, localizada na comunidade de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/06/2011 | 700.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no Terminal Turistico Rodoviario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/06/2011 | 145.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na barra de direcao do veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/06/2011 | 800.00 | 00072740701420 | LUIZ JOSE DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpreza em valetas com capinagem e roco de mato na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/06/2011 | 350.00 | 00003505192422 | JOSIVALDO LINDOLFO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza no Cemiterio Publico Santo Antonio dete municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/06/2011 | 820.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e instalacao de calhas no Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/06/2011 | 180.00 | 00062527860478 | JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fiscalizacao da maquina que faz a organizacao do lixao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/06/2011 | 230.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao com troca de telhas na coberta do Mecado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/06/2011 | 240.00 | 00005175506447 | MARCOS ANTONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no muro de alvenaria do Cemiterio localizado na comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/06/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba com placa MNE 7978 na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2011 | 67352.94 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2011 | 28095.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2011 | 1993.50 | 00030840732449 | JORGE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Jorge Lima dos Santos, nos termos do oficio de numero 685/2010, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a acao de cobranca do processo de numero 058.2006.000.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2011 | 975.26 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de tres portoes em ferro destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2011 | 120.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de embuchamento na tampa da caixa de marcha do veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2011 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornence agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2011 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2011 | 301.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2011 | 1171.00 | 05132807000100 | RETIFICA COLIBRI - ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno com placa MNP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2011 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2011 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0001992 | 10/06/2011 | 6932.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.866,59 litros de biodiesel, 294,7 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002006 | 10/06/2011 | 3227.36 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a escola de Tatupeba deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002007 | 10/06/2011 | 4820.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002008 | 10/06/2011 | 288.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Quadra de Esportes O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002009 | 10/06/2011 | 577.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2011 | 15372.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2011 | 125376.20 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2011 | 1635.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2011 | 12651.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2011 | 339830.34 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professorees do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2011 | 129915.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2011 | 25892.92 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2011 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal, localizada na comunidade de Campart II, relativo aos meses de abril e maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002069 | 13/06/2011 | 989.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Escola Francisco Gerbasi deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002070 | 13/06/2011 | 75.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Manutencao e recuperacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002071 | 13/06/2011 | 914.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002072 | 13/06/2011 | 56.20 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de costrucao destinados a Escola de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002073 | 13/06/2011 | 89.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002074 | 13/06/2011 | 110.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da escola de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002075 | 13/06/2011 | 80.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002076 | 13/06/2011 | 258.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | MANUT DA UNIDADE DE PROC E BENEF AGRO ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002068 | 13/06/2011 | 172.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002067 | 13/06/2011 | 271.28 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002077 | 13/06/2011 | 1017.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do predio do Programa de Atencao Integral as Familias - CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/06/2011 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para uso nas apresentacoes das atividades realizadas do PETI sobre o dia Mundial e Nacional Contra o Trablho Infantil no dia 12 de junho, os mesmos sao beneficiarios do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/06/2011 | 75.00 | 00002303447470 | IRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem dos trajes tipicos e esportivos dos Jovens do Projovem Adolescente, os quais sao usados nas atividades Socioeducatinas de dancas e esporte desenvolvidas no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/06/2011 | 200.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trilha sonora, mixagem e dublagem da peca teatral sobre o meio ambiente, relaizada pelos adolescentes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/06/2011 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para uso nas apresentacoes das atividades socioeducativas do Projovem Adolescente Ciclo II - Juventude e meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/06/2011 | 300.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados ao transporte para uso do Programa Projovem Adolescente nas festividades de Campo da semana do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/06/2011 | 600.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a viagens do Programa Projovem Adolescente nas festividades juninas, ate o local do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/06/2011 | 360.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de comidas tipicas destinadas as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/06/2011 | 820.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com a Selecao de Rio Tinto x Selecao de Sape, Santa Cruz x Selecao de Lucena, relalizado no dia 11 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/06/2011 | 500.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ornamentacao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/06/2011 | 720.00 | 12935052000139 | LOJAS VERONA - J.S.TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados as ornamentacaoes das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/06/2011 | 1000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de folderes e cartazes destinados as Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002087 | 14/06/2011 | 14751.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimeno Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/06/2011 | 10110.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina motoniveladora-Patrol Retroescavadeira destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, para recuperacao de estradas vicinais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/06/2011 | 1416.00 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento na Av. Santa Elizabeth, Ruas Baraozinho, da Mangueira e Sao Joao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/06/2011 | 399.00 | 07311107000108 | OI MULTCELL GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho celular destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/06/2011 | 160.00 | 00071943552487 | IVO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem de tres armarios e um parque pertencente a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/06/2011 | 540.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados a inauguracao da Escola Profo Severino Joaquim, localizada na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/06/2011 | 1840.00 | 00016224680400 | MARISTELA GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de jalecos e aventais destinados aos Professores da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/06/2011 | 240.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura artistica na Escola Profo Severino Joaquim, localizada na Comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/06/2011 | 145.00 | 00030917344472 | MARIA GORETE MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de um bolo destinado as Festividades do dia das Maes da Escola Emilia Cavalcante de Morais, localizada na comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/06/2011 | 180.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no chaveiro do veiculo onibus de placa MOH 8964, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/06/2011 | 412.20 | 00003517734446 | LEIDSON FERREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao do contrato de trabalho do Sr. Leidson Ferreira Martins, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | REEQUIPAMENTO DA SEC. DE FINANCAS, ADM E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0002105 | 15/06/2011 | 647.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um monitor LCD destinado ao Setor da Procuradoria Juridica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/06/2011 | 2626.71 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Contabilidade Informatizado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/06/2011 | 120.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores na localidade de cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002108 | 15/06/2011 | 15430.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a eficientizacao e manutencao da rede de Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/06/2011 | 37.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis, destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0002101 | 15/06/2011 | 1785.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fogao inox semi industrial 04 bocas destinado a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/06/2011 | 100.00 | 00011126319767 | DANIEL MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro para transporte de materiais do Projovem ate o local do evento das atividades do dia do meio ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/06/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis infantil, para sua filha Mikaele Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/06/2011 | 60.25 | 00072709995468 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao tratamento de saude, de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002110 | 16/06/2011 | 164.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/06/2011 | 19.64 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao das Festividades Juninas das vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/06/2011 | 132.05 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a ornamentacao das Festividades Juninas nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/06/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Licitacao Publica informatizada e Sistema de Tributos relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/06/2011 | 53.90 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cordas de seda destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/06/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar em Joao Pessoa no dia 31 de maio, para prestacao de contas do mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/06/2011 | 578.29 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/06/2011 | 1100.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com chamada comercial, por ocasiao das Festividades da Padroeira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002126 | 20/06/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 22 de maio a 21 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/06/2011 | 3689.66 | 00033853991491 | JOSE DA PENHA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Jose da Penha Silva, nos termos do oficio de no 401/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, referente a Acao de Cobranca do Processo de numero058.2005.000.541-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/06/2011 | 737.92 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de no 6908, nos termos do oficio de no 401/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de Numero 058.2005.000.541-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/06/2011 | 494.74 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Advogado, OAB de no 4234 nos termos do oficio de no 685/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, pelos honorarios Advocaticios, relativo ao processo de numero 058.2006.000.072-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/06/2011 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao 0003/11 e 00027/11 26/05/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002132 | 20/06/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de balancetes de receitas e despesas conforme RNTC, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/06/2011 | 120.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral nos veiculos kombi com placa MOP 5176 e kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002116 | 20/06/2011 | 2030.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/06/2011 | 2473.70 | 00032439180491 | CARMELIA DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de Pequeno Valor a Senhora Carmelia Dutra dos Santos, nos termos do oficio de numero 402/2011, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a acao de cobranca do Processode nemero 058.2005.000.304-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/06/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com a Selecao de Santa Cruz x Selecao de Sape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/06/2011 | 1500.55 | 00448994000103 | CLASSIC TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagens aereas destinadas a Senhora Prefeita, quando em viagem a Sao Paulo para participar do Salao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/06/2011 | 35.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem geral no veiculo fiat uno de placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/06/2011 | 255.00 | 00009432856402 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de painel ilustrativo para ser usado na danca junina, pelos jovens do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas do Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/06/2011 | 180.00 | 00017701147420 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, comidas tipicas destinados aos jovens do Projovem Adolescente nas festividades juninas, Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/06/2011 | 2408.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/06/2011 | 200.00 | 08595180000103 | LAUDICEUA EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a premiacao do torneio de futebol, realizado no dia 18 de junho do corrente exercicio, no campo do Flamengo de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002136 | 21/06/2011 | 283.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 107,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/06/2011 | 544.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/06/2011 | 260.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/06/2011 | 296.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo fiat uno com placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/06/2011 | 1048.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda, paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/06/2011 | 124.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta Fundo Especial, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002138 | 21/06/2011 | 712.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 268,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/06/2011 | 100.00 | 00008111565402 | LAELSON ARAUJO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar da corrida de jegue, realizado na Praca Joao Pessoa, na ocasiao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 21/06/2011 | 100.00 | 00005593936447 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar da corrida de carro de mao, realizada na Praca Joao Pessoa, por ocasiao das Festividades Junina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/06/2011 | 500.00 | 00008742492440 | IZAC FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar do pau de sebo, realizado na Praca Joao Pessoa, por ocasiao das festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/06/2011 | 200.00 | 00006444612411 | ANTONIO EUDACIO VASCONCELOS MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da premiacao de 1o lugar da corrida de carro de mao, realizado na praca Joao Pessoa, por ocasiao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/06/2011 | 200.00 | 00010861381475 | KLEISON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o lugar da corrida de jegue, realizada na praca Joao Pessoa, por ocasiao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/06/2011 | 50.00 | 00038739704491 | MANOEL DE ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o lugar da corrida de carro de mao, realizada na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/06/2011 | 4570.00 | 00033848572400 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas dos componentes da quadrilha das 05 Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/06/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/06/2011 | 300.00 | 00010861381475 | KLEISON FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 1o lugar da corrida de jegue, realizado na Praca Joao Pessoa, por ocasiao das festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/06/2011 | 7100.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de almoco, jantar e hospedagem dos componentes das bandas Encantos, Alcimar Monteiro, Forro Pegado e Forro do Bom nas festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia nosdias 20 e 21 de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 21/06/2011 | 600.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical e sonorizacao na inauguracao da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/06/2011 | 720.49 | 00030917620410 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de Pequeno Valor a Senhora Maria de Lourdes Nascimento, relativo ao Processo de Numero 00303.2010.015.13.00-0, creditos trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002137 | 21/06/2011 | 6550.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.282,9 litros de biodiesel, 386,93 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/06/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos das escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002139 | 21/06/2011 | 545.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 205,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002143 | 21/06/2011 | 503.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Adminstracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/06/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/06/2011 | 1300.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de vinhetas na divulgacao das inauguracoes da Creche Maria da Paz Bezerra e Escola da Comunidade de Tatupeba, II Arraia da Aldeia Monte Mor e Festa de Sao Joao na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/06/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo Publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veinculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/06/2011 | 187.61 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss referente a contribuicao previdenciaria do processo 01141.1997.015.13.00-0, em favor da Senhora Sandra Silva da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/06/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema de Cheques Informatizado, destinado a Secretaria de Financas desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/06/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002140 | 21/06/2011 | 3503.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.389,84 litros de biodiesel, 56,97 litros de gasolina e lubrificantes detinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002141 | 21/06/2011 | 561.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 269,99 litros de biodiesel destinados ao veiculo trator que faz a organizacao do lixao e recuperacao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002142 | 21/06/2011 | 2382.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquicao de 1.145,31 litros de biodiesel destinados ao veiculo Patrol e Retro Escavadeira que fazem a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/06/2011 | 120.00 | 00005164055430 | JOCELMO SOUZA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao da mangueira hidraulica e sistema de freio do veiculo Trator Agrale da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/06/2011 | 180.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no feixo de mola e troca do terminal do acelerador do veiculo onibus com placa MNY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/06/2011 | 250.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 2a fase do I Campeonato de Futsal de Rio Tinto 2011, com jogos nas terca-feira, quinta feira e sabado, com tres jogos por noite, relativo aos dias 14,16 e 18 de junhodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/06/2011 | 1800.00 | 00000842888411 | MARCIO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do Sanfoneiro, por ocasiao das Festividades Juninas com apresentacao da Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/06/2011 | 1438.00 | 00052669831400 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para as criancas e adolescentes do PETI, que fazem parte do Grupo de Danca, para apresentacao de dancas juninas, Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/06/2011 | 1400.00 | 00032425244468 | RAMIRO TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de sapatilhas artesanal para uso dos jovens do Projovem Adolescente nas Acoes Socioeducativas, dancas juninas, como parte integrante do percurso socioeducativo-Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/06/2011 | 785.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trajes tipicos para uso dos jovens do Projovem Adolescente se apresentarem nas atividades Socioeducativas do Programa, nos festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/06/2011 | 1400.00 | 00004502161446 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de painel ilustrativo e faixas para o evento sobre o meio ambiente, realizado pelos jovens que fazem o Projovem Adolescente, na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/06/2011 | 545.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de oficinas de inclusao digital do Programa Projovem Adolescente, como complemento do percurso Socioeducativo.- | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/06/2011 | 200.00 | 00004502161446 | ALISSON AUCELIO ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de telao para ser usado na Praca Joao Pessoa para passar o curta metragem, Jovens tambem preserva e ensina a preservar, producao dos jovens que fazem o Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/06/2011 | 300.00 | 00079017118415 | JOSE WELLINGHTON DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao da Festa Junina, realizada na Regina I, no dia 26 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/06/2011 | 1750.00 | 00079013600468 | RAIMUNDO GRANGEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reconstrucao da casa da Senhora Rizonete Panta da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/06/2011 | 200.00 | 00002136911406 | ANTONIO DA COSTA NOGUEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte das criancas do PETI dos nucleos de Silva de Belem, Campart II e Piabucu para o nucleo central, para comemoracao do Dia Nacional e Mundial Contra o Trabaho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/06/2011 | 9055.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/06/2011 | 101144.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de junho do corrente exercicio e iluminacao pubblica dos meses de maio e junho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/06/2011 | 95.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 27/06/2011 | 31.15 | 00006790529411 | EDINALDO LIMA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao motorista, quando em viagem a Guarabira transportando o pessoal do Conselho Tutelar deste municipio, para participar das Festividades Juninas das criancas que estao noAbrigo e Comunidade Talita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/06/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com a Selecao de Rio Tinto x Selecao Palmeiras de Pilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 27/06/2011 | 94.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria e meia destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002189 | 28/06/2011 | 378.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 142,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convencios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002191 | 28/06/2011 | 428.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 161,7 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/06/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/06/2011 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de pregao de no28/11, 16/11 04/11, 18/11, 05/11 e 29/11 nos dias 02/06 a 15/06/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/06/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/06/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002190 | 28/06/2011 | 2913.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.214,58 litros de biodiesel, 86,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002192 | 28/06/2011 | 2080.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.000 litros de biodiesel destinados aos veiculos Patrol e retro-escavadeira que fazem a manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002193 | 28/06/2011 | 563.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 270,98 litros de biodiesel destinados ao veiculo Trator que faz a organizacao do lixao deste municipio e a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/06/2011 | 160.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo toyota, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/06/2011 | 200.00 | 00032476329487 | SEVERINO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de trio de forro, por ocasiao das Festividades Juninas na Escola Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002187 | 28/06/2011 | 5592.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.484,06 litros de biodiesel, 144,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/06/2011 | 160.00 | 00047226021404 | JOSE TOSCANO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no freio traseiro do veiculo onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002188 | 28/06/2011 | 607.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 229,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002186 | 28/06/2011 | 368.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 138,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/06/2011 | 30.00 | 00006587121446 | ANA LUCIA AZEVEDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para a quisicao de uma cesta basica, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/06/2011 | 56.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/06/2011 | 258.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/06/2011 | 20.00 | 70095054000163 | JOZIANE SILVA DE SOUZA-ME * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos descartaveis destinados a Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/06/2011 | 360.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon nas Festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia e festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/06/2011 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/06/2011 | 62.30 | 00045695970415 | DAMARES DA S. ARAUJO PASCIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Servidora para participar do encontro de Formacao para Gestores de Creche e Coordenadores da Educacao Infantil, que sera realizado no dia 01 de julho do corrente exercicio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/06/2011 | 62.30 | 00068990995434 | VERONICA CAMILO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Servidora para participae do Encontro de Formacao para Gestores e Coordenadores da Educacao Infantil, que sera realizado no dia 01 de julho do corrente exercicio, nacidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/06/2011 | 1214.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/06/2011 | 48.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/06/2011 | 549.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de pregao de no 04/11 dia 09/06/11, 05/11 dia 10/06/11, 29/11 dia 15/06/11 e 18/11 dia 15/06/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/06/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo MOTO destinada a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2011 | 3416.54 | 00037286137468 | MARIA JOSE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor a Senhora Maria Jose Bezerra, nos termos do oficio de numero 421/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo de numero 058.2005.000.424-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2011 | 3416.54 | 00075948036472 | KYLDER RIBEIRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Kylder Ribeiro Campos, nos temros do oficio de numero 399/2011, espedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de cobranca do processo de numero 05/.2005.000.643-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2011 | 573.54 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB de no 6908, nos termos do oficio de no 401/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, realativo aos honorarios Advocaticios do processo de no 058.2005.000.424-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2011 | 377.80 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB no 6908 nos termos do oficio de no 401/2011 pelo Poder Juduciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de no 058.2005.000.643-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nona parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.1991.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/06/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/06/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numeros AI 424/D, AI 302761/D, AI 302708/s com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002262 | 30/06/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa MOC 2697 destinados ao Setor de Convenios desta Edilidade, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/06/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao transporte de leite para as localidades de Silva de Belem, Boreu, Aldeia Jaragua e Vila Regina deste municipio, relativo ao mes de junho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/06/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2011 | 1100.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento do cafe da manha, em comemoracao ao dia do Gari deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002241 | 30/06/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002254 | 30/06/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002272 | 30/06/2011 | 144.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002273 | 30/06/2011 | 196.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002286 | 30/06/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2011 | 138985.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 conjunto do aluno/ CJA-03, 465 conjunto de aluno/CJA-04, 420 conjunto aluno /CJA-06, 52 conjunto professor/CJP-01 e 20 Mesa pessoa em cadeira de rodas/MA-01 destinados as escolas do ensinofundamental deste municipio, conforme convenio de numero 702701/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2011 | 240.00 | 00003796829406 | ELISSON RAIMUNDO SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2011 | 140.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em um aparelho de som Philips pertencente a Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2011 | 380.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas e banner destinados a inauguracao da Creche Maria da Paz Bezerra, inauguracao da Escola Severino Joaquim, Caminhada em Pro do Meio Ambiente da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2011 | 2500.00 | 00027898040449 | ADENILDO DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de balcoes box destinados a Cozinha da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2011 | 537.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus com placa MOU 6606, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2011 | 824.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus com placa MOU 6656, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2011 | 356.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo onibus com placa NQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002235 | 30/06/2011 | 986.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002243 | 30/06/2011 | 1534.68 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002244 | 30/06/2011 | 2070.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002245 | 30/06/2011 | 2011.95 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002247 | 30/06/2011 | 2492.80 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002248 | 30/06/2011 | 2200.20 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002249 | 30/06/2011 | 1173.44 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002250 | 30/06/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar nas redendezas da Aldeia ate o Boreu deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002251 | 30/06/2011 | 1470.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002252 | 30/06/2011 | 1470.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002253 | 30/06/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002255 | 30/06/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da comunidade de Capim Azul ate Campart II deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002256 | 30/06/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu para Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002257 | 30/06/2011 | 750.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/06/2011 | 2619.87 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002259 | 30/06/2011 | 558.08 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a Creche Maria da Paz, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002263 | 30/06/2011 | 1260.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002264 | 30/06/2011 | 2520.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002265 | 30/06/2011 | 1918.35 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002266 | 30/06/2011 | 10693.26 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trasporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002267 | 30/06/2011 | 3689.38 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002268 | 30/06/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localidade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002269 | 30/06/2011 | 1650.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002281 | 30/06/2011 | 999.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002282 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tranporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002283 | 30/06/2011 | 750.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/06/2011 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos em DVD, referente as reformas e ampliacoes das Escolas Severino Joaquim da Silva em Tatupeba e Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002285 | 30/06/2011 | 900.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0002289 | 30/06/2011 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria Pedagogica junto a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/06/2011 | 2541.20 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste minicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2011 | 360.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das festividades Juninas realizadas na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/06/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0002232 | 30/06/2011 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinasdo ao Gabinete da Prfeita, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2011 | 250.00 | 00071377263487 | JOSIVALDO PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao nas maquinas de costura do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2011 | 332.56 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2011 | 215.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de comidas tipicas destinadas aos jovens do Projovem Adolescente deste municipio, por ocasiao das festividades Juninas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2011 | 3460.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos jovens do Programa Projovem Adolescente, que formam o Grupo de Danca, para apresentacao de dancas juninas, Acoes Socioeducativas do Programa, ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2011 | 1260.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados com bordados artesanais nos trajes tipicos dos jovens do Projovem Adolescente, para se apresentarem nos Festejos Juninos nas dancas culturais, como Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2011 | 260.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de uniformes esportivos dos jovens que fazem parte da Equipe de Futebol, como parte das Acoes Socioeducativas do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002233 | 30/06/2011 | 4992.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002234 | 30/06/2011 | 1681.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos detinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002236 | 30/06/2011 | 1897.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002237 | 30/06/2011 | 2204.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002238 | 30/06/2011 | 1411.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/06/2011 | 2358.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/06/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002242 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002246 | 30/06/2011 | 975.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002271 | 30/06/2011 | 2786.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002274 | 30/06/2011 | 3130.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002277 | 30/06/2011 | 1441.35 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002278 | 30/06/2011 | 1621.97 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados o Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/06/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/06/2011 | 5412.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/06/2011 | 1620.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/07/2011 | 172.05 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do Programa Bolsa Familia deste municipio, com vemcimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 01/07/2011 | 960.00 | 00004518347471 | ANA PAULA BARBOSA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso do Grupo de Idosos, nas Acoes Socioeducativas do Grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 01/07/2011 | 82.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS, com vencimento nos meses de fevereiro, marco, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 01/07/2011 | 38.83 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS, com vencimento nos meses de marco e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002324 | 01/07/2011 | 670.42 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 01/07/2011 | 333.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente ao Programa do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 01/07/2011 | 89.46 | 00008935375438 | LADY MARIA ADELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 01/07/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/07/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/07/2011 | 220.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem na 4a rodada do Campeonato da Copa Rural 2011, com Selecao de Santa Cruz de Rio Tinto X Selecao de Rio Tinto, no dia 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 01/07/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o esporte em participacao na Copa Rural 2011 com a Selecao de Rio tinto, com jogos no dia 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 01/07/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o esporte em participacao na Copa Rural 2011 com a Selecao de Santa Cruz, como jogos no dia 02 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 01/07/2011 | 895.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/07/2011 | 895.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/07/2011 | 596.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/07/2011 | 1882.00 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados a distribuicao, nas festividades do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162011 | 0002353 | 01/07/2011 | 25000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som, palco, gerador e banheiros quimicos destinados as festividades da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182011 | 0002354 | 01/07/2011 | 29400.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Palco, som do tipo regional, som do tipo local e gerador destinados as festividades juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 01/07/2011 | 600.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e grampeamento na Escola Campos Sales, localizada na Comunidade de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 01/07/2011 | 1200.00 | 00005175506447 | MARCOS ANTONIO FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento, troca de linhas e grampeamento na coberta da Escola Ivanilda Maria dos Santos, localizada na comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 01/07/2011 | 1000.00 | 00002843647460 | SEVERINO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamanto, troca de linhas e grampeamento na coberta da Escola Presidente Rodrigues Alves, localizada na Comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002330 | 01/07/2011 | 7379.00 | 06162337000181 | N R COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo kombi com placa MOH 8964, bem como pneus, camara de ar e protetor aro 20 destinados ao veiculo onibus com placa MNY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 01/07/2011 | 1200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao no veiculo onibus de placa MOU 6656, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 01/07/2011 | 3563.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de pecas destinadas ao veiculo onibus com placa MOU 6606, pertencete a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 01/07/2011 | 2228.89 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/07/2011 | 1235.60 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao no onibus de placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/07/2011 | 71.85 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/07/2011 | 414.40 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao no onibus de placa NOD 2716 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 01/07/2011 | 1198.05 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo Onibus de placa NQD 2716 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/07/2011 | 4300.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento nos meses de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002342 | 01/07/2011 | 27054.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao e manutencao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002343 | 01/07/2011 | 1143.00 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados com reposicao de calcamento na Avenida Tenente Jose de Franca e Rua Sao Pedro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/07/2011 | 420.00 | 00003505137405 | JOSIL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/07/2011 | 240.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de placas pertecentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/07/2011 | 650.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores nas Ruas da Linha, Lira, Porto, Superior, Formosa, Sao Jose e Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | CONST/AMPL/REFORMA E EQUIPAGEM DA AGROIN DUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002355 | 01/07/2011 | 117900.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um caminhao 3/4 leve,tipo bau de aluminio. Marca: Volkswagen; Modelo:2011; Cor Externa:Branco Geada,ch 9533452RXBR143803 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/07/2011 | 525.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/07/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich destinada ao Setor de Contabilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/07/2011 | 14826.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinados aos predios publicos de responsabilidade deste Prefeitura, referente aos meses de abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 04/07/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T - Delegacia Regional do Trabalho em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 04/07/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 04/07/2011 | 179.00 | 07311107000108 | OI MULTCELL GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 aparelho celular NOKIA 2220 preto destinado a Tesouraria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 04/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do projeto de terraplanagem, pavimentacao, adequacao do lancamento das aguas de drenagem pluviais e calculo estrutural de um poco de visita do conjunto Severino Dandao-Vila Regina na Cidade deRio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 04/07/2011 | 2400.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza, desinfeccao e teste de vazao do poco tubular da Comunidade de Areia Branca e Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 04/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de fiscalizacao da obra de construcao de uma quadra poliesportiva descoberta no distrito de Salema, contrato de repasse no0281.001-32. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/07/2011 | 358.00 | 00016021983491 | MARLENE DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os jovens do Projovem Adolescente, nas acoes Socioeducativas, apresentacao na comunidade sobre o meio ambiente, como parte integrante do tema transversal Juventude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 04/07/2011 | 100.00 | 00011126319767 | DANIEL MARTINS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de carro aberto para transporte de materiais para ornamentacao das Festividades Juninas na Praca Joao Pessoa, como parte das Acoes Socioeducativas do tema transversal Juventude, Cultura, Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 04/07/2011 | 450.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo ao transporte dos jovens do Projove Adolescente, que fazem parte da equipe de Futebol ate o ginasio de Esportes onde os mesmos participaram do Campeonato, Acoes Socioeducativas, Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/07/2011 | 640.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenador de Oficinas a Profissional da Area de Ecologia Direcionadas aos Jovens do Projovem Adolescente em aula de campo sobre meio ambiente iniciando o Curtametragem sobre Preservacao do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/07/2011 | 1200.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos em DVD, do Projovem Adolescente, referente as atividades do Programa, como parte das Acoes Socioeducativas dos temas transversais - Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002367 | 05/07/2011 | 158.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002375 | 05/07/2011 | 34.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0002371 | 05/07/2011 | 1635.51 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002372 | 05/07/2011 | 904.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenio e Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002373 | 05/07/2011 | 1357.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002374 | 05/07/2011 | 370.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 05/07/2011 | 280.00 | 00004064841476 | MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotografias da Turma de Instrucao do Contingente do ano 2011 do Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002368 | 05/07/2011 | 4073.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente e didaticos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/07/2011 | 580.00 | 00040449912434 | ANTONIO BEZERRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de reparo no motor do veiculo uno com placa MNP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/07/2011 | 225.00 | 02343055000120 | PARAIBA COMERCIO DE PPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/07/2011 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prof. Severino Joaquim da Silva localizada na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/07/2011 | 11.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta MOVIMENTO, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/07/2011 | 70.00 | 10740942000160 | OFICINA SAO SEVERINO - OSVALDO EUSTAQUIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca da luva de transmissao do veiculo toyota, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/07/2011 | 147.00 | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR FERRAM.E PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo usado no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/07/2011 | 179.40 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos americanos destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/07/2011 | 800.00 | 05064986000187 | RENASCER TRANSPORTES E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus com placa HWR 4779 destinados ao transporte dos jovens do Projovem Adolescente que fazem parte do grupo de dancas para apresentacao de danca Cultural Junina, como Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/07/2011 | 558.00 | 00039525465420 | NILZA LIMA COSTA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamentos de uso continuo, para o senhor Tarcisio Flavio Fernandes Moura, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/07/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fraldas descartaveis GG, destinadas a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/07/2011 | 1.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CFM referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002392 | 07/07/2011 | 336.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 127,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/07/2011 | 88.15 | 00009286865406 | JULIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002390 | 07/07/2011 | 369.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 139,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002386 | 07/07/2011 | 1955.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 940 litros de biodiesel destinados aos veiculos patrol e retro escavadeira que fazem a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002388 | 07/07/2011 | 3023.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.214,43 litros de biodiesel, 108,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/07/2011 | 2050.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retirada do lixo da comunidade de Praia de Campina, referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002424 | 07/07/2011 | 20307.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002387 | 07/07/2011 | 358.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 135,1 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002389 | 07/07/2011 | 294.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 111,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/07/2011 | 124.60 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinadas ao servidor, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos do setor de Convenios deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002421 | 07/07/2011 | 2247.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Setores de Licitacao, Gabinete sa Prefeita, Procuradoria e Recursos Humanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/07/2011 | 905.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licenca Previa 1019/11 dia 22/06, Licitacao 30 e 31/11 dia 29/06, 32 e 33/11 dia 30/06 e T. de Precos 04 e 05/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002391 | 07/07/2011 | 2777.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.226,16 litros de biodiesel, 58 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/07/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/07/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/07/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/07/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/07/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 07/07/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/07/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/07/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/07/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/07/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Medonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 07/07/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 07/07/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lungren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 07/07/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escola da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 07/07/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 07/07/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/07/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/07/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal JOse Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/07/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/07/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Profa Ivanilda Maria da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/07/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/07/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/07/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/07/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/07/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/07/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/07/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/07/2011 | 394.69 | 00001859486185 | ROSEANE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de rescisao de contrato da senhora Roseane Bernardo da Silva, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/07/2011 | 180.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda na base do motor do veiculo onibus, bem como recuperacao e revisao dos bancos do onibus de placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/07/2011 | 1000.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emassamento, bem como, pintura completa nos novos banheiros da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/07/2011 | 1350.00 | 00001678992879 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e grampeamento na coberta da Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002434 | 08/07/2011 | 3375.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na Escola Presidente Rodrigues Alves, localizada na comunidade de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/07/2011 | 4225.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso, bem como confeccao de parede em gesso na Escola Ivanilda MAria dos Santos, localizada na comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002436 | 08/07/2011 | 20212.48 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Escola Municipal Francisco Gerbasi deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002437 | 08/07/2011 | 5253.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Piabucu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002438 | 08/07/2011 | 2114.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002439 | 08/07/2011 | 551.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002440 | 08/07/2011 | 596.12 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002441 | 08/07/2011 | 1404.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Escola de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/07/2011 | 2730.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas a realizacao das festividades de Encerramento do 1o semestre do ano letivo nas Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/07/2011 | 1190.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tendas, cadeiras e mesas destinadas a realizacao das atividades nas Escolas Severina Coutinho e Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/07/2011 | 3689.66 | 00008906130449 | JOSE MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Jose Morais da Silva, nos termos do Oficio de numero 439/2011, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, referente a Acao de Cobranca do processo de numero 058.2005.000.396-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/07/2011 | 25532.14 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Fundeb 40% referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/07/2011 | 84885.53 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/07/2011 | 3416.54 | 00010991719468 | GIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Givaldo Pereira de Oliveira, nos termos do Oficio de no 440/2011, expedido pelo Poder Judicial da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de cobranca do Processo de Numero:058.2005.000.737-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0002447 | 08/07/2011 | 1410.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos e toner destinados aos Setores de Licitacao, Convenios e Secrtaria de Finacas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/07/2011 | 526.00 | 00036547913449 | LUCI RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de comidas Tipicas destinadas a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/07/2011 | 377.80 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de no 5125, nos termos do oficio de no399/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de Numero 058.2005.000.643-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/07/2011 | 573.54 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/Pb de No 5125, nos termos do oficio de no 424/2010 espedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de numero 058.2005.000.424-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/07/2011 | 341.65 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado OAB/PB de no 5125, nos termos dos oficio de no 140/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos Honorarios Advocaticios do Processo de Numero:058.2005.000.737-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/07/2011 | 170.50 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado, OAB/PB de no 6908, nos termos do oficio de no 447/2001 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de numero: 058.2005.000.380-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/07/2011 | 737.92 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado OAB/PB bos termos do oficio de no 439/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios advocaticios do processo de numero: 058.2005.00.396-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/07/2011 | 341.65 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Advogado OAB/PB de no 6809 nos termos do oficio de no 440/2011 expedido pelo Poder Juduciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do Processo de Numero:058.2005.000.737-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/07/2011 | 581.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamentodos funcionarios do Programa de Atencap Integral as Familias - PAIF, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/07/2011 | 1799.02 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Projovem, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/07/2011 | 53.77 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de thinner agranel destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/07/2011 | 10690.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina motoniveladora - Patrol, Retroescavadeira destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/07/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/07/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da feira da Emater em Cabedelo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/07/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/07/2011 | 60.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transmissao do veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/07/2011 | 950.00 | 00013601130459 | SEVERINO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de pecas no veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/07/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a Feira da EMATER, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/07/2011 | 1780.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destinadas a Senhora Prefeita quando em viagem a Sao Paulo para participar do Salao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/07/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no Campeonato da Copa Rural de 2011, com a Selecao de Rio Tinto X Selecao de Mataraca, realizado no dia 09 de julho do corrente exercicio, no Estadio Severino Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/07/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no Campeonato da Copa Rural 2011, com a Selecao de Palmeiras de Pilar X Selecao de Santa Cruz, que sera realizado no dia 09 de julho do corrente exercicio, na cidade de Pilar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/07/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o esporte em participacao na Copa Rural 2011, com a Selecao de Rio Tinto, com jogos no dia 09 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/07/2011 | 4950.00 | 00004171511445 | ROSANGELA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de baloes e bandeiras destinadas a ornamentacao das festividades juninas na Praca Joao Pessoa e vias publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/07/2011 | 835.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficinas diferenciadas de musica para acompanhamento de dancas culturais com os jovens do Projovem Adolescente, que fazem parte do grupo de danca para aparesentacoes juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/07/2011 | 1500.00 | 00032417632420 | MARCONE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de procedimento cirurgico de uretrolitotripsia e transmetroscopia+colocacao de cateter duplo, no Senhor Marcone Bezerra de Lima, por se tratar de pessoa carentedeste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/07/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/07/2011 | 3782.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/07/2011 | 6.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme desmonstra o extrato da conta do ITR referente ao mes de julho do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/07/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme desmonstra extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002485 | 11/07/2011 | 1342.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do predio da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/07/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/07/2011 | 65490.19 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 11/07/2011 | 1420.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e montagem de uma bomba dosadora de cloro em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002481 | 11/07/2011 | 5384.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002483 | 11/07/2011 | 46.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Garagem Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002484 | 11/07/2011 | 1996.09 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/07/2011 | 67555.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/07/2011 | 27929.68 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/07/2011 | 560.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca dos gabinetes das geladeiras pertencentes as escolas Francisco Gerbasi localizada em Barra de Mamanguape e Escola Angelita Bezerra de Assis, locallizada em Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 11/07/2011 | 650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossa da Escola Municipal Centro Integrado de Educacao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/07/2011 | 13387.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/07/2011 | 344817.54 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/07/2011 | 19936.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/07/2011 | 10691.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/07/2011 | 107178.07 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/07/2011 | 1911.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/07/2011 | 75.00 | 00002303447470 | IRIS BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de roupas dos materiais esportivos dos jovens que fazem parte da equipe de futebol, como parte das Acoes Socioeducativas do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/07/2011 | 600.00 | 00054361419434 | ROBSON PLACIDO VALERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos jovens do Projovem Adolescente, nas acoes socioeducativas do Programa, apresentacoes culturais junina, referente ao tema transversal Juventudee Cultura, Esporte e Lazer-Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002474 | 11/07/2011 | 2916.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao do predio do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 11/07/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis infantil, para Mikaele Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/07/2011 | 300.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/07/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/07/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do POrograma Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/07/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/07/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 11/07/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 11/07/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 11/07/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/07/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/07/2011 | 25565.95 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/07/2011 | 11439.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos deste Prefeitura, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 11/07/2011 | 445.00 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de cinco diarias destinadas ao funcionamento o Sr. Pedro Ferreira de Moura Neto, quando em viagem a Sao Paulo para participar do Salao de Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002482 | 11/07/2011 | 415.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao Estadio de Futebol Com. Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002486 | 11/07/2011 | 1463.92 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/07/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 11/07/2011 | 6245.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/07/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/07/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/07/2011 | 12725.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 11/07/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/07/2011 | 78.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno com placa MMy 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/07/2011 | 37.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis GG, destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/07/2011 | 101.86 | 00000979964407 | LUCI ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda finacenira destinada a pessoa carente deste mucipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/07/2011 | 77.86 | 00007461651455 | GEOVANIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/07/2011 | 60.25 | 00072709995468 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/07/2011 | 294.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/07/2011 | 147.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do CIDE referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/07/2011 | 1400.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social - CREAS deste municipio, referente aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/07/2011 | 31.15 | 00007272005424 | IRNA EMANUELLE LIMA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a funcionaria, para participar das Oficinas de Avaliacao das Acoes de Saude e Prevencao nas Escolas, relaizada no Auditorio do CEFOR, na cidade de Joao Pessoa no dia 12 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/07/2011 | 474.18 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/07/2011 | 70.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de suporte da cruzeta do veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/07/2011 | 1300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas, do Sanitario Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/07/2011 | 487.26 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo dos aparelhos pertencentes a esta Edilidde, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/07/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com alimentacao e viagem a Joao Pessoa para o Instituto de Policia Cientifica, para prestacao de contas e pegar cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/07/2011 | 554.90 | 07781874000172 | SANTOS DISTRIBUIDORA DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/07/2011 | 588.69 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/07/2011 | 850.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meio fio granitico destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/07/2011 | 1200.00 | 09012384000137 | 0FICINA DO IRMAO-SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura no veiculo kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/07/2011 | 245.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na caixa de direcao do veiculo onibus volare v.81 de placa MOU 6606, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/07/2011 | 865.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a manutencao do veiculo Onibus volare de placa MOU 6606 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332010 | 0002526 | 13/07/2011 | 1750.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/07/2011 | 13974.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1% da receira corrente liquida, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/07/2011 | 225.28 | 00032439539449 | LUSINETE DOS ANJOS DA LUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/07/2011 | 300.00 | 00068996713449 | NEBIA MARIA MEDEIROS FERNANDES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente,para pagamento de aluguel que se encontra em fase de encaminhamento para despejo, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/07/2011 | 83.42 | 00087453002753 | GERUZA MARIA SILVARIO LIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/07/2011 | 156.13 | 00008048153483 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada aquisicao de uma cesta basica para atender uma familia carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/07/2011 | 250.00 | 00008133521424 | MARINES GALVAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um colchao, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/07/2011 | 110.42 | 00026234637434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 14/07/2011 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao, para participar da reuniao de Planejamento do PAR-Plano de Acoes Articuladas, na Consultoria Foco na Cidade de Joao Pessoa, no dia 14 de julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/07/2011 | 31.15 | 00095256776487 | DEBORAH DE OLIVEIRA GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Servidora para participar da Reuniao de Planejamento do PAR-Plano de Acoes Articuladas na consultoria FOCO na cidade de Joao Pessoa, no dia 15 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/07/2011 | 1600.00 | 08255082000127 | AG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/07/2011 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao Licenca Previa no1019/11 AU 22/06, AU 22/06m Pregao no00030/11 AU 29/06, 00031/11 AU 29/6, 00032/11 AU 30/06, 00033/11 AU 30/06 T. de Precos no 004/11 AU 02/07, no005/11 AU 02/07 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/07/2011 | 650.00 | 13178052000102 | CREARE SOFTWARES-ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Folha de Pagamento referente ao mes de julho do corrente exercicico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/07/2011 | 2647.40 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 15/07/2011 | 2100.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqyuisicao de 01 motor trifasico destinado ao abastecimento dagua do Poco 2 de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 15/07/2011 | 45.00 | 00009116847431 | CRISTIANE DA SILVA THO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento de uso continuo, destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/07/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizadp pelo Monisterio Publico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 15/07/2011 | 767.75 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas do parecer de analise tecnica PA 06 de 25/05/2011-Quadra de Salema, bem como reprogramacao de Parecer tecnico PA EM/PB 06/2011-Quadra da Vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 15/07/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no Campeonato na Copa Rural 2011, como jogo do Santa Cruz X Selacao de Mataraca, realizado no dia 16 de julho do corrente exercicio, na cidade de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/07/2011 | 1125.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados as Festividades Juninas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/07/2011 | 290.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa GUJ 7953 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/07/2011 | 84.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de substituicao das bracadeiras do feixo de mola, troca das buchas do estabilizador do veiculo onibus com placa NQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/07/2011 | 130.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de substituicao da mola do veiculo onibus de placa MMY 6852, bem como servico no sistema de freio do veiculo onibus de placa NQJ 4558, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/07/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 19/07/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/07/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de sports institucionais a ser veiculados em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002562 | 19/07/2011 | 1708.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/07/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002561 | 19/07/2011 | 3392.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002563 | 19/07/2011 | 314.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002564 | 19/07/2011 | 211.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002558 | 19/07/2011 | 1205.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados as Escolas do Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/07/2011 | 474.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNT 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/07/2011 | 3416.54 | 00013652656415 | SIDIVAL SAMUEL COPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Senhor Sidival Samuel Copino, nos termos do oficio de nø 438/2011, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo de Numero: 058.2005.000.376-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002568 | 20/07/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 21 de junho a 20 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0002569 | 20/07/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de balancetes de receitas e despesas, conforme RNTC, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 20/07/2011 | 376.36 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixo dos aparelhos fixo pertencente a Sede da Prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 20/07/2011 | 341.65 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pequeno valor ao senhor advogado OAB/PB, 5125, nos termos dos oficio de numero 438/2010 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, referente aos honorarios do processo de numero 058.2005.000.376-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 20/07/2011 | 341.65 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pequeno valor ao senhor advogado OAB/PB 6908, nos termos do oficio 438/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, referente aos honorarios do processo 058.2005.000.376-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/07/2011 | 915.88 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos fixos pertencentes a Sede da Prefeitura, com vencimento nos meses de janeiro a Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/07/2011 | 932.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme desmontra o extrato do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/07/2011 | 1.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme desmonstra o extrato da conta do ITR referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002583 | 21/07/2011 | 286.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 108,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Progrma Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332010 | 0002584 | 21/07/2011 | 434.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos e materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/07/2011 | 130.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme desmonstra o extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002577 | 21/07/2011 | 530.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002585 | 21/07/2011 | 478.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002576 | 21/07/2011 | 329.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 124,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002579 | 21/07/2011 | 286.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 108,2 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002586 | 21/07/2011 | 622.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a UFPB deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002587 | 21/07/2011 | 606.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretatia de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002588 | 21/07/2011 | 861.95 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002589 | 21/07/2011 | 1252.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/07/2011 | 102.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA - PAGINA 27 * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de music box destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002578 | 21/07/2011 | 2495.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 934,82 litros de biodiesel, 168,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002580 | 21/07/2011 | 1705.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 820 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002581 | 21/07/2011 | 644.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 310 litros de biodiesel destinados ao veiculo trator que faz a organizacao do lixao e esta a disposicao da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002582 | 21/07/2011 | 4699.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.903,13 litros de biodiesel, 240 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/07/2011 | 60.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no radiador do veiculo besta com placa MOV 0610, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/07/2011 | 60.00 | 00027064719487 | AURELIO NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza na sede da Prefeitura, por ocasiao das fortes chuvas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/07/2011 | 712.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio, relativo as fortes chuvas ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/07/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no Campeonato da Copa Rural 2011, com jogo da Selecao de Lucena X Selecao de Rio Tinto, que sera realizado no dia 23 de julho do corrente exercicio, na cidade de Lucena. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/07/2011 | 285.57 | 00032438958472 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/07/2011 | 300.00 | 00079783287400 | IVANILDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente, devido as fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/07/2011 | 272.50 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com alimentacao, saude, educacao e vestuario da menor Luana Giselma dos Santos hospedada na Associacao Abrigo Comunidade Talita em Guarabira-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/07/2011 | 64331.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios Publico Municipal, sobre responsabilidade desta Prefeitura, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/07/2011 | 8598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/07/2011 | 403.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 01/11 de 12/07/11 e Tomada de Precos 04 e05/11 de 13/07/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/07/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos Equipamentos de Informatica das Diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/07/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orcamento e especificacao para obra de pavimentacao em paralelepipedo e meio fio granitico, metodo convencional, projeto de sinalizacao de transito (transporte). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/07/2011 | 1650.00 | 01857278000142 | F.F. MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002605 | 25/07/2011 | 4406.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/07/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/07/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/07/2011 | 672.70 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolos de saia e paes de seda destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/07/2011 | 68.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de saia e paes de queijo destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/07/2011 | 80.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos de saia e paes de queijo destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/07/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a Senhora Vanusa Gomes, virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico,relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/07/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis geriatrica para destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/07/2011 | 22.71 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/07/2011 | 2912.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aerea com hospedagem destinado a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia, para Audiencia com o Ministerio da Integracao, por ocasiao da enchente no municipio, que se encontraem Estado de Emergencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 26/07/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002616 | 26/07/2011 | 32234.40 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a eficientizacao da iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/07/2011 | 31.15 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao servidor , quando em viagem a Alagoa Grande para tratar de assuntos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 26/07/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 26/07/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizado da Secretaria de Financas deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 27/07/2011 | 60.00 | 00087366045420 | JUNIOR DE MORAIS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto na linha telefonica pertencente a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0002624 | 27/07/2011 | 1335.80 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de armarios em aco destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 27/07/2011 | 2400.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos e pintura no predio do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 27/07/2011 | 312.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 27/07/2011 | 66.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002625 | 28/07/2011 | 1532.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002626 | 28/07/2011 | 2910.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, agua mineral e botijao de gas destinados ao pessoal desabrigado por ocasiao das enchentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002627 | 28/07/2011 | 5228.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos, polpa de frutas, agua mineral e botijao de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002652 | 28/07/2011 | 1084.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002653 | 28/07/2011 | 128.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/07/2011 | 939.91 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 28/07/2011 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 28/07/2011 | 800.00 | 00036547930459 | ANTONIO MARINHO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas com operador, para serem utilizados no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante seis dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 28/07/2011 | 110.00 | 00057050953415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante tres dias do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 28/07/2011 | 110.00 | 00006264527408 | EVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante tres dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 28/07/2011 | 300.00 | 00044023537420 | JOSINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, durante oito dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 28/07/2011 | 150.00 | 00008794486441 | OSMAR ANULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante quatro dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 28/07/2011 | 150.00 | 00087342405434 | FRANCISCO JOAQUIM PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante quatro dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 28/07/2011 | 400.00 | 00005347110490 | GENIVERALDO MATIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas com operador para serem utilizadas no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durantre tres dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 28/07/2011 | 400.00 | 00001507855427 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas com operador para serem utilizadas no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante tres dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 28/07/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, para tratar de assuntos de interesse deste municipio na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 28/07/2011 | 83.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 28/07/2011 | 165.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados ao Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0002656 | 28/07/2011 | 1680.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas aos computadores dossetores de Controle Interno, Licitacao, Financas, Contabilidade, Casa da Cidadania e Cultura, atingidos pelas fortes chuvas neste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0002657 | 28/07/2011 | 1800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador completo destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 28/07/2011 | 590.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em impressoras, nobreak e estabilizadores dos setores de Convenio, Engenharia,Licitacao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 28/07/2011 | 1224.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e de agua mineral, bem como aquisicao de frangos, carnes e polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002629 | 28/07/2011 | 925.20 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 28/07/2011 | 1700.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura geral na Escola Ivanilda Maria dos Santos, localizada na comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 28/07/2011 | 700.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de calhas na coberta da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 28/07/2011 | 600.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de calhas na coberta da Escola Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 28/07/2011 | 500.00 | 00009081695401 | RICARDO DE OLIVEIRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em carteiras pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 28/07/2011 | 325.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com troca da bolsa e suspensao, substituicao das bracadeiras, arrebitar os bancos e parafusos os corrimao, servico da barra de direcao e alavanca dos veiculos onibus com placa GVJ 7953, MOk 7052,MOU 6656, MOU 6606 e kombi MOH 8964, da Secretaria de Educacao deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 28/07/2011 | 580.00 | 00027897532453 | EDINALDO JORGE DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com eliminacao de vazamento no freezer da Escola de Tavares, pintura e reposicao de pecas no freezer do Centro Integrado, bem como pintura e lavagem no freezer da Escola Antonia Luna Lisboa deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 28/07/2011 | 503.00 | 00091682380459 | SEVERINO DO RAMO SILVA VICENTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de pecas nos fogoes pertencentes a Creche Maria da Paz Bezerra, Escola Severina Coutinho, Escola Jose Cezar de Albuquerque e Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002637 | 28/07/2011 | 1750.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na Escola Jose Cezar de Albuquerque, localizada na comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002638 | 28/07/2011 | 1780.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na escola Campos Sales, localizada na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 28/07/2011 | 262.00 | 00025054023453 | MARIA EUNICE C. DE FIGUEIREDO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de espelho destinado a Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais, localizada na comunidade de Pacare deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 28/07/2011 | 485.00 | 00025054023453 | MARIA EUNICE C. DE FIGUEIREDO VENCESLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de dois espelhos destinados aos banheiros da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 28/07/2011 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0002659 | 28/07/2011 | 765.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 teclado multimidia, placa de rede, memoria de 02 gb, fonte ATX e disco rigido destinado aos computadores da Secretaria de Educacao atingidos pelas fortes chuvas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 28/07/2011 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no nobreak com troca de bateria e conserto no estabilizador pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/07/2011 | 35.00 | 00088477401420 | MARCOS ROBERTO MARINHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do Micro sisten philips da escola da Comunidade de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/07/2011 | 100.00 | 00014245620404 | GILBERTO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com marcenaria das carteiras da Escola Prefeito Gerbasi, localizada na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002664 | 28/07/2011 | 751.67 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002670 | 29/07/2011 | 5204.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.725,55 litros de biodiesel, 458,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002692 | 29/07/2011 | 4705.23 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002693 | 29/07/2011 | 840.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002694 | 29/07/2011 | 1760.16 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002695 | 29/07/2011 | 1609.44 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002704 | 29/07/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar na localidade do Boreu para Silva de Belem deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002705 | 29/07/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar da localizadade do Boreu deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002706 | 29/07/2011 | 1470.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002708 | 29/07/2011 | 750.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002709 | 29/07/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar da comunidade de Capim Azul ate Campart II deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002712 | 29/07/2011 | 8243.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002717 | 29/07/2011 | 3076.32 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002719 | 29/07/2011 | 2070.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002720 | 29/07/2011 | 1470.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002721 | 29/07/2011 | 750.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002722 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002723 | 29/07/2011 | 1906.84 | 00066129680449 | OLELITE PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002724 | 29/07/2011 | 900.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2011 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002727 | 29/07/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar nas redondezas da Aldeia ate o Boreu deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002728 | 29/07/2011 | 2492.80 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002729 | 29/07/2011 | 2520.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002731 | 29/07/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002732 | 29/07/2011 | 1650.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002665 | 29/07/2011 | 325.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 122,9 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Administracao, Financas e Planejamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002668 | 29/07/2011 | 454.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 171,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima parcela do termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.1994.000.073-8-002 do Requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2011 | 40.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de carimbos destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002685 | 29/07/2011 | 388.61 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados ao pessoal desabrigado, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2011 | 1025.10 | 00027030059468 | JOAO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor do senhor Joao Teodoro dos Santos, referente ao processo 00226.2016.015.13.00-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2011 | 668.66 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2011 | 71435.73 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss de folhas de pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de maio do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002730 | 29/07/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios desta Edilidade, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Repasse de Convenio de Cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo aos meses de maio, julho e julho docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao Departamento de Transporte deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002666 | 29/07/2011 | 982.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 472,5 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que fazem a recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002667 | 29/07/2011 | 4313.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.728,8 litros de biodiesel, 155,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 29/07/2011 | 60.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com solda da base do feixo de mola do veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/07/2011 | 300.00 | 00001354629400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como operador de canoa, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, no periodo de oito dias no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2011 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2011 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002713 | 29/07/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002714 | 29/07/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002718 | 29/07/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet de placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos Agricultores Rurais para participarem da Feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002733 | 29/07/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2011 | 124.60 | 00092923925491 | PEDRO FERREIRA DE MOURA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias ao Secretario de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, quando em viagem a Joao Pessoa para participar do Forum Turistico do Litoral Norte no dia 19 de julho e da Reuniao na PBTUR nodia 28 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Prestados com elaboracao de vinhetas na divulgacao da festa do Padroeiro Santo Antonio em Tavares, 10o arraia da Rua Riachuelo e de Cursos Profissionalizantes a serem ministrados pela Prefeituraem convenio com o SESI e SENAI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2011 | 330.00 | 00007043602416 | ADAILTON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para premiacao do Torneio de Futebol em comemoracao aos Festejos da Padroeira, que sera realizado no dia 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2011 | 185.00 | 00021929262434 | IVO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao pessoal das Bandas nos dias 23 e 24 de julho do corrente exercicio, por ocasiao das Festividades Juninas na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002669 | 29/07/2011 | 537.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 202,8 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002671 | 29/07/2011 | 348.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 131,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002672 | 29/07/2011 | 1275.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 29/07/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 29/07/2011 | 37.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de fraldas descartaveis EG, para a Senhora Cicera Maria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 29/07/2011 | 112.99 | 00077044380425 | ASRIANA ANDRADE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 29/07/2011 | 69.60 | 00000979964407 | LUCI ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 29/07/2011 | 500.00 | 00052057968472 | JOSE ADEMAR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a tradicional festa de Santana nas comunidades de Regina I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002686 | 29/07/2011 | 968.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2011 | 160.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Ginasio de Esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeth Lundgren, para alunos do Projovem, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, para pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2011 | 150.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/07/2011 | 2488.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato do FPM, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP conforme demonstra o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2011 | 5450.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2011 | 1635.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2011 | 1050.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinados ao pessaol atingidos pelas enchentes, devido as fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002715 | 29/07/2011 | 975.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002716 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infanti/PETI deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0002736 | 29/07/2011 | 1703.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinadas a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002737 | 30/07/2011 | 167.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002738 | 30/07/2011 | 2428.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios e materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002741 | 30/07/2011 | 76.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002742 | 30/07/2011 | 145.35 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002743 | 30/07/2011 | 3757.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/07/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002749 | 30/07/2011 | 3068.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/07/2011 | 650.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de nobreak com troca de bateria e conserto de estabilizador pertencentes ao setor do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/07/2011 | 175.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no setor do Programa Bolsa Familia deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0002748 | 30/07/2011 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/07/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Casa da Cultura deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002739 | 30/07/2011 | 144.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002740 | 30/07/2011 | 151.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002744 | 30/07/2011 | 174.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/07/2011 | 2000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos Especializados Prestados com Consultoria em Gestao Organizacional, Treinamento na Execucao de tarefas, Acompanhamento de Execucao e Planejamento de Metas, relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/07/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet via radio destinada a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/07/2011 | 6000.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUZA SILVA PESSOA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria em Gestao Organizacional, Treinamento na Execucao de Tarefeas, Acompanhamento de Execucao e Planejamento de Metas, relativo ao mes de maio, junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/07/2011 | 1734.00 | 00045263868715 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal atingidos pelas enchentes ocorridas pelas fortes chuvas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/07/2011 | 1367.00 | 00045263868715 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Setor de Contabilidade, Conselho Tutelar e Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002745 | 30/07/2011 | 268.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/07/2011 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2011 | 2550.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com carradas de areia destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2011 | 570.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos parelhos celulares pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2011 | 1300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de notas, avisos e acoes Municipais de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2011 | 48.02 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a esta Edilidade, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2011 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Errata 00011/11 12/07/11 e Tomada de Preco 004 e 005 13/07/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002826 | 01/08/2011 | 19380.31 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a ampliacao da Escola de Barra de Mamanguape deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2011 | 182.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga dos aparelhos celurares pertencente ao do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2011 | 129.00 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamento de uso continuo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00007658919489 | ROMERITO EVERTON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00007479805438 | JOSE DE AZEVEDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa familia deste municipio, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00055471501420 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00005296583485 | RIVANILSON EVANGELISTA DE CARVALHO MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00001444023438 | TAMIRES FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00005501864410 | MARIA MARTA TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2011 | 137.35 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do predio do PAIF, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2011 | 2656.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficinas de bordados em fita e sianinha oferecidas aos adolescentes do Programa Projovem Adolescente, como parte integrante das Acoes Socioeducativas do Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2011 | 352.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2011 | 2180.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia do municipio de Rio Tinto, no periodo de 14 de julho a 14 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/08/2011 | 3500.00 | 07087863000197 | GRAFICA DIGITAL - GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem de lona front light medindo 285x60cm para placa em metalon e poltagem de uma lona back ligth medindo 450x100cm para placa em metalon destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 02/08/2011 | 140.00 | 00009735261499 | SEVERINA DO NASCIMENTO FELIPE FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda para custear passagens do irmao Josue do Nascimento Felipe, portador de leucemia com destino ao Hospital Osvaldo Cruz no Recife, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 02/08/2011 | 277.62 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados as pessoas atingidas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002844 | 02/08/2011 | 11392.15 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a ampliacao da Escola Washington luiz localizado em Praia de Campina deste municipio. | 10222010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002845 | 02/08/2011 | 2564.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Ginasio de Esportes O Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 02/08/2011 | 7710.00 | 07087863000197 | GRAFICA DIGITAL - GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com plotagem de 2 lonas back light para placa em metalon com poste de 4 com 5 metros, bem como ployagem de 8 adesivos em impressao digital de alta resolucao nas Escolas Ivanilda Maria dos Santos,Rodrigues Alves e Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/08/2011 | 2200.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de georreferenciamento com GPS, levantamentos topograficos, medicoes de areas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 02/08/2011 | 600.00 | 00010687218470 | MAURICIO DOS SANTOS BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Publica nas comunidades de Praia de Campina, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape deste municipio, no mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 02/08/2011 | 600.00 | 00008229609403 | JOEDSON DOS SANTOS LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza Publica nas comunidades de Praia de Campina, Lagoa de Praia e Barra de Mamanguape deste municipio, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/08/2011 | 110.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo toyota com placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002869 | 03/08/2011 | 2365.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 03/08/2011 | 30.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de trica de borracha e refil para os carimbos do Setor da Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/08/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para funcionaria, quando em viagem ao D.R.T - Delegacia Regional do Trabalho em Joao Pessoa, para levar a prestacao de conta e pegar material de CTPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 03/08/2011 | 31.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias xerograficas de documentos pertencentes ao Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/08/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora Rich da Secretaria de Administracao Planejamento e financas, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/08/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 03/08/2011 | 540.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo fiat uno com placa MOP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 03/08/2011 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao, para participar da II Reuniao de Planejamento e Monitoramento do Par-Plano de Acoes Articuladas na Consultoria Foco em Joao Pessoa, no dia 03 deagosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 03/08/2011 | 43.09 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 03/08/2011 | 856.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo fiat uno com placa MNY 5616 pertencete ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/08/2011 | 545.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientador de Oficinas de Inclusao Digital do Programa Projovem Adolescente, como complemento do percurso socioeducativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/08/2011 | 180.00 | 00061274232449 | GIDAZIO PEREIRA GRANJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de adesivos destinados ao veiculo fiat uno com placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/08/2011 | 640.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenador de Oficinas a Profissional da area de Ecologia direcionadas aos jovens do Projovem Adolescente em aula de campo sobre o Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/08/2011 | 835.00 | 00005035770494 | DAVIDSON SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de oficinas diferenciadas de musica para acompanhamento de dancas culturais com os jovens do Projovem, que fazem parte do Grupo de Danca para apresentacoes juninas, como parte integrante das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/08/2011 | 1500.00 | 00098248936449 | ELISANGELA BEZERRA DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao apoio das equipes que trabalharam no atendimento as vitimas da ultima enchente ocorrida no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/08/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/08/2011 | 606.00 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens para dois menores de Joao Pessoa a Sao Paulo, por determinacao do Juiz de Direito em substituicao, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/08/2011 | 1200.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor apresentador nas festividades juninas na Vila Regina, Praca Joao Pessoa, Conjunto Eduardo Ferreira e na Comunidade de Tavares deste municipio, nos dias 18, 21, 23, 24 e 29 de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/08/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com arbitragem no Campeonato da Copa Rural 2011, com jogo da Selacao de Santa Cruz x Selecao de Lucena, realizado no dia 30 de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/08/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o esporte em participacao na Copa Rural 2011, com a Selecao de Santa Cruz x Selecao de Lucena, que sera realizado no dia 30 de julho do corrente exercicio, no Estadio de Futebol Severino Tavares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 04/08/2011 | 144.82 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Quadrilha Oxente Paraiba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/08/2011 | 585.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus com placa MNY 6852. pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0002874 | 04/08/2011 | 15524.14 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 lavadoura de roupas, 06 estantantes em aco, 02 armario de aco c/ 02 portas, 66 cadeiras plasticas sem bracos, 14 mesas plasticas, 02 bureaux 06 botijao de gas, 01 rack para TV LCD, 08 cadeiras fixa sem braco, 02 armarios para cozinha, 02 bebedouro gelagua, 01 mini systen 120 watts, 02 fogao Industrial com 02 bocas e 03 ventilador tufao destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002875 | 04/08/2011 | 2850.00 | 00003337621856 | FRANSCISCO FERNANDES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na Escola Francisco Gerbasi, localizada na comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 04/08/2011 | 280.22 | 00043172075400 | TEREZINHA DE JESUS SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Recisao de Contrato de Trabalho da Senhora Terezeinha de Jesus Silva de Souza, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 04/08/2011 | 3600.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reforma, aplicacao de piso ceramico, construcao de mura de alvenaria com estacas e arame galvanizado, construcao de calcada de alvenaria, base para caixa dagua e adaptacoes internasna Escola de Lagoa de Praia deste municipio. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 04/08/2011 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de pregao 19,34 e 35/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0002878 | 04/08/2011 | 6224.20 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos destinados aos Setores da Procuradoria Juridica, Controle Interno, Planejamento, Tributos, Pessoal e Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0002872 | 04/08/2011 | 1485.00 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento nas Cinco Ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002880 | 04/08/2011 | 25796.72 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 05/08/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 05/08/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 05/08/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 05/08/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 05/08/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 05/08/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 05/08/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 05/08/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washingtin Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 05/08/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 05/08/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/08/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 05/08/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 05/08/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 05/08/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 05/08/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 05/08/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 05/08/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de reccuros para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 05/08/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recurso para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 05/08/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 05/08/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severian Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 05/08/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 05/08/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 05/08/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 05/08/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/08/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 05/08/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 05/08/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 05/08/2011 | 24.00 | 00007217144477 | JONATHA EUSTAQUI ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cofeccao de copias de chaves destinadas a Casa da Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 05/08/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG. por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 05/08/2011 | 33.00 | 00005941983484 | MARCIA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 05/08/2011 | 50.00 | 00036548626400 | GERALDO CAETANO ELIAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de uma cesta basica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 05/08/2011 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 05/08/2011 | 250.00 | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 05/08/2011 | 2.02 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/08/2011 | 60.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo fiat uno com placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 08/08/2011 | 47.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vistoria do veiculo onibus de placa GVJ 7953 pertencente a Secretaria de Educacao, doado pela Receita Federal a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002919 | 08/08/2011 | 17668.45 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a ampliacao e recuperacao da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 10312010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312011 | 0002920 | 08/08/2011 | 72000.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros Meu Povo Meu Chao 2, 3,4, e 5, Trabalhando Diversidade, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002924 | 08/08/2011 | 4451.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e ampliacao da Escola Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 08/08/2011 | 10500.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina retroescavadeira, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 08/08/2011 | 37.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 08/08/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o Esporte em participacao na Copa Rural 2011, com rodada dupla da Selecao de Rio Tinto x Selecao de Santa Cruz, que sera realizado no dia 06 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 08/08/2011 | 220.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com rodada dupla da Selecao de Rio Tinto x Selecao de Santa Cruz, que sera realizado no dia 06 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002944 | 09/08/2011 | 157.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 09/08/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a compra de fraldas geriatrica, por se tratar de um idoso carente deste municipio, portador de AVC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 09/08/2011 | 1896.82 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de trajes tipicos para os jovens do Projovem Adolescente utilizarem nas apresentacoes do Desfile Civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 09/08/2011 | 1319.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para manutencao dos instrumentos da Banda Marcial do Projovem Adolescente, como complemento para a realizacao das Acoes Socioeducativas do Ciclo II-Tema Transversal Juventude e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 09/08/2011 | 1998.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos para a Banda Marcial do Projovem Adolescente, como complemento para realizacao das Acoes Socioeducativas do Ciclo II-Tema Transversal Juventude e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002941 | 09/08/2011 | 437.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002947 | 09/08/2011 | 347.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 09/08/2011 | 600.00 | 00087873311449 | CLAUDIO DE ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura na Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 09/08/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme o extrato da conta do ICMS, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 09/08/2011 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio, conforme demonstra o extrato da conta do ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002945 | 09/08/2011 | 1198.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002946 | 09/08/2011 | 1291.07 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002948 | 09/08/2011 | 2073.19 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 09/08/2011 | 680.00 | 00003505137405 | JOSIL OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 09/08/2011 | 620.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas ruas do Riachuelo, Tambor, Barao do Triunfo, Aristides Lobo, Rua Nova e Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 09/08/2011 | 480.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas com operador, para serem utilizadas no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante sete dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 09/08/2011 | 580.00 | 00089328370400 | JOAO MARIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas com operador, para serem utilizadas no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante quatro dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 09/08/2011 | 550.00 | 00003603605489 | OTILIO EMILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoas com operador, para serem utilizadas no transporte de pessoas, por ocaiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante tres dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 09/08/2011 | 220.00 | 00005786560430 | LUIZ CLAUDIO GOUVEIA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoa com operador, para ser utilizada no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 09/08/2011 | 450.00 | 00046122583472 | EVANDRO COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de canoa com operador, para serem utilizados no transporte de pessoas, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante sete dias do mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002926 | 09/08/2011 | 9140.55 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a ampliacao e recuperacao do Centro Educacional Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162011 | 0002934 | 09/08/2011 | 1996.34 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados as Escolas Municipais Francisco Gerbasi e Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002942 | 09/08/2011 | 1130.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0002943 | 09/08/2011 | 3600.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio, por ocasiao dos Festejos Alusivos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002956 | 10/08/2011 | 6038.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.365,56 litros de biodiesel, 283,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/08/2011 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, lozalizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/08/2011 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/08/2011 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/08/2011 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de agua da Escola Municipal localizada na comunidade de Campart II, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/08/2011 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/08/2011 | 180.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de suspensao no veiculo micro onibus com placa NQJ 5448, bem como servico na valvula do compressor de ar do veiculo onibus com placa NQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao destemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/08/2011 | 13487.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/08/2011 | 18491.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/08/2011 | 107657.30 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/08/2011 | 1911.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/08/2011 | 343932.73 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/08/2011 | 10777.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/08/2011 | 25.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de rolamento do veiculo fiat uno com placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002952 | 10/08/2011 | 4247.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.737,19 litros de biodiesel, 207,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002954 | 10/08/2011 | 2259.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.086,1 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/08/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os Agricultores para a Feira da EMATER, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/08/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/08/2011 | 150.00 | 00069196206420 | LUIZ CARLOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem do quadro eletrico da bomba de abastecimento dagua da comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/08/2011 | 27604.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste muinicipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/08/2011 | 68731.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionbarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/08/2011 | 146.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Certificado Digital da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002951 | 10/08/2011 | 454.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 171,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002953 | 10/08/2011 | 473.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 178,8 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/08/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demosntra o extrato da conta do FPM do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/08/2011 | 3416.54 | 00018574491420 | SEVERINO ALVES PASCOAL FIHLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de pequeno valor ao senhor Severino Alves Pascoal Filho, nos termos do Oficio de numero 690/2010, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo a Acao de Cobranca do Processo de numero 058.2005.000.372-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/08/2011 | 65601.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/08/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionarios do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/08/2011 | 1300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com chamada comercial da Festa da Padroeira, bem como divulgacao de notas, avisos e acoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002955 | 10/08/2011 | 357.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 135,04 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/08/2011 | 160.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Ginasio de Esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeth Ludgren, para alunos do Projovem, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/08/2011 | 335.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisas para serem utilizadas pelos cadastradores no recadastratamento do cadastro unico do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/08/2011 | 253.61 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/08/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/08/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a senhora Vanusa Gomes, em virtude as pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/08/2011 | 200.00 | 00007651628497 | FRANCYANE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/08/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/08/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ao senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo MinisterioPublico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/08/2011 | 287.80 | 00064968979487 | MARIA JOSE DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/08/2011 | 150.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI/Progrma de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/08/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/08/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/08/2011 | 178.00 | 00005941986408 | ELTON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um kit enxoval para sua esposa, a senhora Rosilene Pessoa Francisco, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/08/2011 | 50.00 | 00008758446770 | DANIELE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/08/2011 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/08/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/08/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/08/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/08/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/08/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/08/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste mun icipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/08/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/08/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/08/2011 | 11439.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/08/2011 | 27066.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004251617495 | MARCELA CARVALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/08/2011 | 22.34 | 00051521946434 | JOANA DOS SANTOS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/08/2011 | 323.00 | 02921395000190 | IMPIRTADOS MARINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/08/2011 | 5343.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/08/2011 | 0.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/08/2011 | 250.00 | 00001006015450 | NEUMAN DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a realizacao de exames de de cintilografia da tireode com iodo 131, em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0002950 | 10/08/2011 | 662.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/08/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/08/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/08/2011 | 12725.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/08/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencia e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/08/2011 | 490.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de blusas destinadas a Biblioteca Comunitaria de Salema e Conselho Comunitario deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/08/2011 | 1800.00 | 00000842888411 | MARCIO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao musical do sanfoneiro, por ocasiao das Festividades Juninas com apresentacao da Quadrilha Oxente Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/08/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/08/2011 | 6245.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/08/2011 | 120.00 | 00010992596491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado a realizacao das Festividades Juninas na Escola Municipal Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/08/2011 | 1400.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de calhas em zinco destinadas a Escola Washington Luiz, localizada na comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/08/2011 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prof. Severino Joaquim da Silva localizada na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/08/2011 | 100.00 | 00084004479487 | MARIA DO CARMO DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de conjunto de cozinha destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/08/2011 | 1000.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura geral na Escola Campos Sales, localizada na Comunidade de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/08/2011 | 120.00 | 00029959624404 | EDINALDO BARBOSA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em uma TV Semp Toshiba pertencente a Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/08/2011 | 200.00 | 00002189614481 | MARIA DAS NEVS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de desenhos decorativos na Escola Municipal Santa Terezinha na Comunidade de Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 12/08/2011 | 2400.00 | 00061000574415 | SERGIO DA SILVA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contrucao de uma casa na comunidade de Boa Vista, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003027 | 12/08/2011 | 5032.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao e manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 12/08/2011 | 500.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na 2a fase do I Campeonato de Futsal de Rio Tinto 2011, com jogos nas tercas-feira, quinta e sabado, com tres jogos por noite relativo a seis rodadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/08/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com rodada dupla da Selecao de Rio Tinto x Selecao de Mataraca, que sera realizado no dia 13 de agosto do corrente exercicio, na cidade de Mataraca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/08/2011 | 250.00 | 00005465837411 | SANDERLINE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao custeio de despesa com viagem para a Marcha das Margaridas em Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/08/2011 | 120.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com tres lavagens geral no veiculo fiat uno com placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 13/08/2011 | 480.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de semi eixo destinado ao veiculo onibus com placa MMY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/08/2011 | 249.20 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas de borracha e luvas de malha destinados ao pessoal do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/08/2011 | 2439.90 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aparelhos de telefones movel pertencente a esta Edilidade com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/08/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/08/2011 | 4000.00 | 08570515000139 | AR2 - REGIVALDO RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de camarotes para a realizacao da Festa da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003039 | 16/08/2011 | 750.37 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 16/08/2011 | 650.00 | 00003550692455 | EDNALDO SILVA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas aos desabrigados da Comunidade de Taberaba, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 16/08/2011 | 2292.38 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao das roupas dos componentes da Banda Marcial do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 16/08/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 08 de julho do corrente exercicio, para prestacao de conta do mes de junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 16/08/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 16/08/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de sports institucionais a ser veiculados em Emissoras de Radio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 16/08/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado destinado ao Setor de Contabillidade, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 16/08/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a Prefeitura, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 16/08/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003038 | 16/08/2011 | 551.50 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 16/08/2011 | 350.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de bomba injetora realizado no veiculo onibus volare de placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 16/08/2011 | 1435.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus volare de placa MOU 6606, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/08/2011 | 1925.98 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/08/2011 | 76431.47 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/08/2011 | 26078.31 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/08/2011 | 631.17 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/08/2011 | 581.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/08/2011 | 1784.62 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/08/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 00036/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003058 | 17/08/2011 | 202.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003057 | 17/08/2011 | 1527.94 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 18/08/2011 | 2400.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma bueira com instalacao de dez manilhas de alvenaria, na estrada que liga a Cidade de rio Tinto a Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 18/08/2011 | 1600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura geral na Escola Francisco Gerbasi, localizada na comunidade de Barra de Mamanguape deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003067 | 19/08/2011 | 7412.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.568,08 litros de biodiesel, 603,3 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/08/2011 | 616.00 | 09156242000143 | GILSON INOX - CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de quatro suportes para os sanitarios de deficientes fisicos da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003062 | 19/08/2011 | 2291.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.101,7 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao de manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003064 | 19/08/2011 | 4215.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.732 litros de biodiesel, 152,08 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 19/08/2011 | 256.00 | 09156242000143 | GILSON INOX - CLAUDIA MARIA MENDES DE SANTANA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de dois suportes para sanitarios de deficientes fisicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003063 | 19/08/2011 | 451.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 170,3 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003066 | 19/08/2011 | 420.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 158,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/08/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Finacas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003079 | 19/08/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sercicos prestados na elaboracao de balancetes de receitas e despesas, conforme RNTC, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 19/08/2011 | 37.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG. por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003068 | 19/08/2011 | 381.07 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 143,08 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/08/2011 | 1104.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas para trajes tipicos para serem utilizados pelos usuarios dos Grupos Sociais do CRAS/PAIF na participacao de Acoes Socioeducativas no Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/08/2011 | 3852.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas para trajes tipicos para serem utilizadas pelos jovens do Projovem Adolescente na participacao de Acoes Socioeducativas no Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/08/2011 | 300.00 | 00075696991491 | MARINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a senhora Cleonilde Saprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo aosmeses de junho e julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/08/2011 | 330.00 | 00007382716406 | MARILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de bolsas coletoras drenaveis infantil, para sua filha Mikaeke Araujo Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/08/2011 | 750.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta dp FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/08/2011 | 95.00 | 00047244240449 | JOSE BITU DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de vinhetas para o dia dos Pais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/08/2011 | 396.74 | 05253747000175 | HERCILIO PREDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados ao 3o Campeonato de Voleibol de Areia na comunidade de Boa Vista neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003065 | 19/08/2011 | 480.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 181,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/08/2011 | 592.71 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencente a Sede da Prefeitura, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com projeto, especificacao e orcamento de um muro de arrimo, com 50m de extencao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/08/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 08 de agosto do corrente exercicio, para prestacao de conta do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/08/2011 | 1600.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo aos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003089 | 22/08/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Fincas deste municipio, relativo ao periodo de 22 de julho a 21 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0003092 | 22/08/2011 | 1279.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado split frio 9.000btus destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/08/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Projeto, orcamento e especificacao, para implantacao drenagem em tubo de concreto na Rua Severino Alves Pascoal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/08/2011 | 283.00 | 10754844000181 | ELETRO MUSICAL-O MUNDO DAS ANTENAS COMP.ELETRONICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de esteira para tarol 12 fios e baqueta pelucia CB madeira destinados a Banda Fanfarra da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/08/2011 | 437.88 | 00039681106415 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Termo de Recisao de Contrato de Trabalho da senhora Maria das Gracas Santos de Lima, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/08/2011 | 650.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na linmpeza de uma fossa com caminhao limpa fossa na escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 22/08/2011 | 31.15 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/08/2011 | 300.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado com gravacoes de pecas teatrais do grupo de teatro do Projovem Adolescente em Acoes Socioeducativas do Programa Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/08/2011 | 720.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COMERCIO DE MALHAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas para trajes tipicos, para serem utilizadas pelos usuarios do Grupo da Melhor Idade na participacao de Acoes Socioeducativas no Desfile Civico de 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/08/2011 | 125.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 23/08/2011 | 336.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 23/08/2011 | 259.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, cocorotes e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 23/08/2011 | 474.92 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda, paes de queijo e cocorotes destinados ao Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 23/08/2011 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tenda para apresentacoes Culturais do Projovem Adolescente nas comemoracoes do dia do Folclore, como parte das Atividades Socioeducativas do Programa-Tema Juventude e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 23/08/2011 | 120.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 23/08/2011 | 200.00 | 00023074084871 | FERNANDO EDUARD FRINCU] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Igreja Presbiteriana para a realizacao da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 23/08/2011 | 220.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimentos de lanches destinados aos jovens do Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003107 | 23/08/2011 | 240.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de isopor destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003113 | 23/08/2011 | 689.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Conferencia da Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 23/08/2011 | 3450.00 | 00008997863401 | RENATO SABINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela aquisicao de materiais, bem como servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das Festividades da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003115 | 23/08/2011 | 598.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 23/08/2011 | 7029.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento e grampeamento geral na coberta da Escola Rosalia Menezes de Mendonca, localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 23/08/2011 | 820.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de calhas destinadas a Escola Josina de Arruda Camara, localizada na comunidade de Campart II deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003106 | 23/08/2011 | 2213.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003110 | 23/08/2011 | 288.61 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 23/08/2011 | 819.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003108 | 23/08/2011 | 668.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 23/08/2011 | 522.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de calculadoras procalc destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003111 | 23/08/2011 | 1178.23 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003112 | 23/08/2011 | 550.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003114 | 23/08/2011 | 745.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 24/08/2011 | 400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento em sanitarios da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 24/08/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 24/08/2011 | 120.00 | 00005354466407 | TEREZINHA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 24/08/2011 | 525.18 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner para copiadora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 24/08/2011 | 31.15 | 00091680034472 | ADRIANO MAGNO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor para participar de um Seminario sobre condicionalidade da Frequencia Escolar, promovida pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Humano-SEDH, no dia 25 deagosto do corrente exercicio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 24/08/2011 | 31.15 | 00092911471415 | JOSE EMILIO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor, para participar do Seminario da Frequencia Escola-Programa Bolsa Fanilia, que sera realizada no dia 25 de agosto do corrente exercicio, no auditorio da ESPEPem Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 25/08/2011 | 100.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONST/AMPL/RECUP E EQUIP.DE CRECHES MUNI CIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 001102010 | 0003124 | 25/08/2011 | 79019.72 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terraplanagem da construcao da Creche Padrao Proinfancia tipo B, neste municipio conforme 01o aditivo do contrato de numero 00011/2010 TP convenio SIAF numero 625624. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 25/08/2011 | 60.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, referente a publicacao de convenio no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 26/08/2011 | 2400.00 | 00007033742495 | GIUVAN MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma casa de alvenaria na comunidade de Silva de Belem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/08/2011 | 503.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telefones sem fio intelbras destinados aos Setores de Convenio, Licitacao, Procuradoria Juridica, Controle Interno, Contabilidade, Gabinete da Prefeita e Secretaria de Financas desta Prefeitura.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/08/2011 | 107.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/08/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado desta Prefeitura, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003146 | 29/08/2011 | 1729.13 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003147 | 29/08/2011 | 1308.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003148 | 29/08/2011 | 1433.33 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003127 | 29/08/2011 | 4550.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Progrma Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003129 | 29/08/2011 | 1483.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frango e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003130 | 29/08/2011 | 420.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/08/2011 | 1547.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e borijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003145 | 29/08/2011 | 1269.89 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Desfile Civico das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/08/2011 | 42.36 | 00080492940487 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/08/2011 | 150.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/08/2011 | 430.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003136 | 29/08/2011 | 4915.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003138 | 29/08/2011 | 1724.80 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003139 | 29/08/2011 | 205.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpas de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003140 | 29/08/2011 | 1726.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/08/2011 | 250.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para os instrumentos da Banda Marcial do Projovem Adolescente, como complemento para realizacao das acoes socioeducativas do ciclo II - Tema Transversal Juventude e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/08/2011 | 595.73 | 08750646000106 | CASAS ZE ARAUJO -CAVALCANTE E ALVES LTDA. - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e napa tipo couro rios para confeccao de trajes tipicos para os jovens do Projovem Adolescente utilizarem nas apresentacoes do Desfile Civico da semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003144 | 29/08/2011 | 2362.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/08/2011 | 24.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003137 | 29/08/2011 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003156 | 30/08/2011 | 469.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 177,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/08/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados a Casa a Cultura deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/08/2011 | 50.00 | 00002177987482 | GILBERTO JOAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003150 | 30/08/2011 | 331.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125,1 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/08/2011 | 545.00 | 00027897559491 | ROSILDA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como merendeira no Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI, na substituicao da Senhora Elisangela Leite de Lacerda Souza. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003167 | 30/08/2011 | 1925.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003168 | 30/08/2011 | 3111.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003169 | 30/08/2011 | 100.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003173 | 30/08/2011 | 65.65 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003179 | 30/08/2011 | 190.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003180 | 30/08/2011 | 196.48 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/08/2011 | 23.68 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinados ao Centro de Referencias Especializadas da Acao Social/CREAS deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/08/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio, dos programas sociais, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003185 | 30/08/2011 | 2258.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003186 | 30/08/2011 | 73.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/08/2011 | 2374.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003151 | 30/08/2011 | 6523.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.526,3 litros de biodiesel, 411,6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003174 | 30/08/2011 | 1101.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003175 | 30/08/2011 | 159.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003176 | 30/08/2011 | 418.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/08/2011 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/08/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003153 | 30/08/2011 | 373.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,9 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003155 | 30/08/2011 | 181.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 68,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00008794485470 | NICHOLLAS CESAR BEZERRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de vinhetas do relembrando o Sao Joao em Salema. Festa em Areia Branca, reinauguracao do PSF da Vila Regina, 3a Conferencia da Saude, 4a Conferencia de Assistencia Social, Sabado de Santana naRua Superior, e Semana do Folclore deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/08/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima primeira parcela do Termo de Transacao Extrajudicial do Processo de Numero 058.1994.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/08/2011 | 6858.58 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302761/D, AI 302708/D, AI 424/D com vencimento nos meses de julho e agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/08/2011 | 600.00 | 00036810975420 | JOSE FERREIRA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo celta com placa MOJ 8561 para dar suporte as atividades eleitorais, no periodo de 12/08/2011, conforme solicitacao do Juiz Eleitoral em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/08/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Administracao, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/08/2011 | 600.00 | 00045664838434 | DIOMEDES DA SILVA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo celta de placa MOO 2376 para dar suporte as atividades Eleitorais como: Fiscalizacao de Propaganda, entrega de portarias, instalacao de secoes, recolhimento de disquetes e entrega de urnas, no periodo de 12/08/2011 ate 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/08/2011 | 706.29 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de dicumentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003170 | 30/08/2011 | 255.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/08/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do inss, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/08/2011 | 368.96 | 00037987950459 | HUMBERTO LUCIO RODRIGUES VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor ao Advogado, OAB/PB de no125, nos termos do oficio de no538/2010 expedidio pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do processo denumero 058.2005.000.392-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/08/2011 | 368.96 | 00042769680463 | PETRONIO RODRIGUES VELOSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor aos Advogado, OAB/PB de no6908, nos termos do oficio de no538/2011 expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, relativo aos honorarios Advocaticios do processo denumero: 058.2005.000.392-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/08/2011 | 940.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de materias de interesse deste municipio, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003152 | 30/08/2011 | 4379.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.651,08 litros de biodiesel, 245,01 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003154 | 30/08/2011 | 2444.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.175 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro e patrol que fazem a manutencao e recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/08/2011 | 3640.00 | 00004875495463 | ROSEANE DUTRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo caminhao de placa MNE 7978, destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/08/2011 | 68503.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios Publico Municipal sobre respinsabilidade deste Edilidade, com vencimento no mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003171 | 30/08/2011 | 166.05 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003172 | 30/08/2011 | 245.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 31/08/2011 | 420.00 | 00013601130459 | SEVERINO DA SILVA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto no veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003201 | 31/08/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003202 | 31/08/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 31/08/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao Departamento de Transporte deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003207 | 31/08/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinada a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 31/08/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Pequenos Agricultores Rurais para participarem da Feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003209 | 31/08/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 31/08/2011 | 350.00 | 00039162265415 | JOSE BEZERRA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao bau de placa KGS 5513, destinado ao transporte de mudancas e das familias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 31/08/2011 | 90.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilha de freio e jogo de sapata de freio destinada ao veiculo Toyota da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 31/08/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003226 | 31/08/2011 | 1950.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner e reposicao de cilindro, pertencentes ao Setor de Contabilidade e Convenios e licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 31/08/2011 | 140.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com confeccao de carimbos destinados ao Setor da Procuradoria Juridica pertencente a esta Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003197 | 31/08/2011 | 881.69 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003206 | 31/08/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003211 | 31/08/2011 | 4895.73 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003212 | 31/08/2011 | 13769.87 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003213 | 31/08/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003214 | 31/08/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003215 | 31/08/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003216 | 31/08/2011 | 1320.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003217 | 31/08/2011 | 1512.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003218 | 31/08/2011 | 2811.48 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003219 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003220 | 31/08/2011 | 3696.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003221 | 31/08/2011 | 1760.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003222 | 31/08/2011 | 3036.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003223 | 31/08/2011 | 2156.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003224 | 31/08/2011 | 1320.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003227 | 31/08/2011 | 1100.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 31/08/2011 | 1500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet do encerramento do 1o semestre letivo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 31/08/2011 | 4500.00 | 00046386610334 | JOSINALDO MADRUGA DE CARVALHO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao com placa MON 3731, destinado ao transporte das familias atingidas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 31/08/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 31/08/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003198 | 31/08/2011 | 1752.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003199 | 31/08/2011 | 996.50 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 31/08/2011 | 150.00 | 00075696991491 | MARINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003203 | 31/08/2011 | 1300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 31/08/2011 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 31/08/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 31/08/2011 | 640.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Coordenadora de Oficinas a Profissional da Area de Ecologia Direcionadas aos jovens do Projovem Adolescente em aula de campo meio ambiente iniciando o curta metragem sobre Preservacao do Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 31/08/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 31/08/2011 | 5488.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 31/08/2011 | 1650.05 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 31/08/2011 | 545.00 | 00007536475403 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientador de Oficinas de Inclusao Digital do Programa Projovem Adolescente, como complemento do percurso socioeducativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 31/08/2011 | 1251.00 | 00045263868715 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos desabrigados das enchentes ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/09/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celurares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/09/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencente ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/09/2011 | 209.78 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/09/2011 | 930.50 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo fiat uno de placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/09/2011 | 65.54 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinados ao predio do Creas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/09/2011 | 97.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/09/2011 | 150.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para apresentacoes dos participantes do grupos do CRAS/PAIF, utilizarem como parte das Acoes Socioeducativas do Programa, alusivas a Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/09/2011 | 300.00 | 00015442519472 | ANTONIO VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transportar objetos para apresentacoes culturais do Folclore na Praca Joao Pessoa dos Grupos do CRAS/PAIF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/09/2011 | 43.17 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto destinados ao predio do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003273 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003274 | 01/09/2011 | 161.25 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/09/2011 | 411.60 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/09/2011 | 308.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/09/2011 | 565.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/09/2011 | 10.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixo pertencente a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/09/2011 | 572.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro colchoes destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/09/2011 | 630.00 | 04653712000160 | DETECTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com instalacao de ramais telefonico substituicao de placa de tronco da central intelbraz nos telefones fixo da Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0003265 | 01/09/2011 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galerias iniciando-se na Mare da Substacao e termina na Rua do Patricio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/09/2011 | 2400.00 | 08255082000127 | AG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de caminhao mulk destinado a reposicao de lampadas e deslocamento de postes nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/09/2011 | 1497.00 | 00009113903403 | JOSE LEOMAX DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e pavimentacao nas Ruas Sao Pedro e Joao Vicente da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/09/2011 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 36/11 de 11/08/11 e 25/11 de 24/08/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/09/2011 | 7578.32 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do parcelamento em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/09/2011 | 426.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sanduiches, paes, bolos, biscoitos e refrigerantes destinados ao Tiro de Guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/09/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/09/2011 | 37.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG, para Cicera Maria da Silva Souza, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/09/2011 | 440.00 | 00002648428470 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas ilustrativas para o desfile dos jovens do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/09/2011 | 210.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas para apresentacoes dos jovens do Projovem Adolescente, utilizarem como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/09/2011 | 1530.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de keeps de fabricacao artesenal para complemento dos trajes tipico da Banda Marcial que serao utilizados pelos jovens do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa, Alusivas a Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/09/2011 | 300.00 | 00064684768449 | PEDRO TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de objetos para apresentacoes culturais da semana do Folclore na Praca Joao Pessoa, dos adolescentes do Projovem Adolescente como Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/09/2011 | 150.00 | 00034251588487 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/09/2011 | 335.00 | 00005213729410 | JUAREZ CORREIA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma sela destinada ao sorteio, por ocasiao das Festividades da 64a Vaquejada da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062011 | 0003291 | 02/09/2011 | 59000.00 | 10838728000140 | SANDRA PRODUCOES ARTISTICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com contratacao de profissionais do setor artistico para animacao dos festejos alusivos a semana da Patria neste municipio, com apresentacao das bandas Amazan, Cavaleiros do Forro, Forro da Sacanagem e Forro do Mala no dia 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/09/2011 | 626.20 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora rich do Gabinete da Prefeiuta deste municipio, relativo ao mes de agostodo corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/09/2011 | 75.00 | 00007643314420 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados com transporte do Servidor Fabiano Rogerio, quando em viagem a Joao Pessoa, tratar de assunto de interesse do setor de Convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/09/2011 | 79.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/09/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assunto junto ao I.P.C - Instituto de Policia Cientifica, para levar a prestacao de contas e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/09/2011 | 1200.00 | 00048619930400 | MARIA DO ROSARIO DE OLIVEIRA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aquisicao de 150 jantares destinados aos Segurancas, por ocasiao dos Festejos Alusivos a Semana da Patria nos dias 06 e 07 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/09/2011 | 950.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 05/09/2011 | 2980.00 | 00004990173406 | MRIA EDNALVA XAVIER DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de meio fio em toda cidade de Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000372011 | 0003306 | 05/09/2011 | 5810.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos de placa MOH 8814, MOU 6656 e MNP 3691, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/09/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 05/09/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 05/09/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 05/09/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 05/09/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ecolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 05/09/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 05/09/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 05/09/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 05/09/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 05/09/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 05/09/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 05/09/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 05/09/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 05/09/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 05/09/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 05/09/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 05/09/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/09/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/09/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/09/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/09/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 05/09/2011 | 7500.00 | 00041278674420 | RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do gado destinado as Festividades da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/09/2011 | 6000.00 | 00064902200406 | TOBIAS MADRUGA CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos gado para as Festividades da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 05/09/2011 | 3850.00 | 00080453716415 | JOSE ANCHIETA CAMPOS MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem, nas Festividades da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/09/2011 | 3850.00 | 00045151431404 | ELIONALDO TRAJANO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da Secretaria do Evento, inscricoes e ETC. nas Festividades da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 05/09/2011 | 2500.00 | 00002851207431 | ALTAIR LACERDA CAVALCANTE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locucao nas comemoracoes da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 05/09/2011 | 5280.00 | 00010907718434 | SEVERINO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no patio do curral, nas Festividades da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 05/09/2011 | 3150.00 | 00008988474430 | CARLOS FABRICIO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na comissao julgadora das Fetividades da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/09/2011 | 400.00 | 00020590342487 | WILSON DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo onibus de placa KKX 1313, para transportar os jogadores de futebol para participar do torneio de Silva de Belem para Taberaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/09/2011 | 860.00 | 00007495089490 | AURELIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como musico da Banda Marcial Severino Vitor da Silva da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 06/09/2011 | 2900.00 | 00032425244468 | RAMIRO TAVARES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de botas para trajes tipicos para serem, utilizados pelos jovens do Projovem Adolescente na participacao de Acoes Socioeducativas no Desfile Civico de 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 06/09/2011 | 79.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 06/09/2011 | 62.30 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de duas diarias destinadas ao Servidor, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003332 | 06/09/2011 | 3677.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Setores de Convenio, Licitacao, Gabinete da Prefeita, Contabilidade, Controle Interno, Procuradoria e Recursos Humanos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 06/09/2011 | 19200.00 | 03775588000739 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ministracao do Curso reparador de eletrodomestico, Curso de costureiro de maquinas industriais neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003337 | 08/09/2011 | 240.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 90,7 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003339 | 08/09/2011 | 496.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 187,3 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 08/09/2011 | 1300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas, avisos e acoes de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003338 | 08/09/2011 | 4762.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.039,57 litros de biodiesel, 160,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003340 | 08/09/2011 | 2300.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.106 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003335 | 08/09/2011 | 7375.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.819,23 litros de biodiesel, 4714 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 08/09/2011 | 267.00 | 03563131000175 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados aos veiculos onibus de placa MOK 7052 e micro-onibus MOU 6606 pertencentes a Secretaris de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003336 | 08/09/2011 | 88.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 33,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003341 | 08/09/2011 | 607.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 229,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 09/09/2011 | 3479.31 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagens aereas Joao Pessoa/Brasilia - Brasilia/Joao Pessoa de 12 a 15/09 em favor da Sr. Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/09/2011 | 1300.00 | 00067644589449 | LUIZ FELIPE DOS SANTOS - 2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de times de futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/09/2011 | 74.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG, para sua irma Cicera Maria da Silva Souza, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 09/09/2011 | 500.00 | 00019988745400 | LUIZ DE FRANCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social do Municipio de Rio Tinto no dia 07 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/09/2011 | 150.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do PETI-Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/09/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da Mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 09/09/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uam ajuda financeira destinada a locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 09/09/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ao Senhor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo MinisterioPublico, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 09/09/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 09/09/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 09/09/2011 | 3557.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 09/09/2011 | 0.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publicomunicipal conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 09/09/2011 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep, dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 09/09/2011 | 2382.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/09/2011 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 09/09/2011 | 120.00 | 00029301128837 | JOSE CARLOS DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 09/09/2011 | 480.00 | 00013226967487 | PEDRO GOMES DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao do pino leque para rolamento do veiculo kombi, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 09/09/2011 | 550.00 | 00021930031491 | MARIA DE LOURDES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura de desenhos decorativos nas Escolas Municipais Francisco Gerbasi e Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 09/09/2011 | 215.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desmontagem e montagem de eixo dianteiro do veiculo kombi pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 09/09/2011 | 3689.66 | 00039528022472 | CARMEM MARIA DOS SANTOS DUTRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a Senhora Carmen Maria dos Santos, no termos do oficio 539/2011, expedido pelo Poder Judiciario da Comarca de Rio Tinto, referente a Acao de Cobranca processo numero 058.2005.000.392-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/09/2011 | 71.20 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com postagem de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/09/2011 | 120.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/09/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor do CNM, conforme demonstra extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 09/09/2011 | 177.33 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de escrituras e averbacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/09/2011 | 560.16 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/09/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 12/09/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 12/09/2011 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programas CREAS deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 12/09/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 12/09/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 12/09/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 12/09/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 12/09/2011 | 2180.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 12/09/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 12/09/2011 | 11439.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 12/09/2011 | 27066.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 12/09/2011 | 250.00 | 00012142527884 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para conduzir a equipe de cadastradores do cadastro unico ate o Sitio Pau Darco para realizacao do recadastramento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003400 | 12/09/2011 | 2200.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 12/09/2011 | 720.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bordados artesanais feito nos trajes tipicos da Banda do Projovem Adolesncente, para os jovens apresentarem no Desfile da Semana da Patria, no dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 12/09/2011 | 453.19 | 00008271833480 | CARLOS ANTONIO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda fiananceira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 12/09/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 12/09/2011 | 6245.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/09/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/09/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 12/09/2011 | 13270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 12/09/2011 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 12/09/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/09/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 12/09/2011 | 63847.63 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 12/09/2011 | 0.90 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor da Caixa Economica Federal, conforme extrato da conta do IPTU, refrente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/09/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a feira da EMATER, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/09/2011 | 1430.00 | 00010936882468 | JORGE ANTUNES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com desenho em autocard dos projetos dos contratos de repasse de numero: 0306404-50/2009 (pavimentacao da Rua Severino Alves Pascoal) e contrato de numero: 03126715/2009 (pavimentacao do trecho II, Rua Aspirante Menas Barreto, com o Ministerio do Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 12/09/2011 | 27645.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 12/09/2011 | 68816.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/09/2011 | 348554.32 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/09/2011 | 11582.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de professores do Fundeb 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/09/2011 | 13687.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/09/2011 | 18407.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/09/2011 | 107153.44 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/09/2011 | 2220.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 12/09/2011 | 580.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com propaganda volante na divulgacao da inauguracao da Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003405 | 13/09/2011 | 1362.85 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/09/2011 | 2059.24 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placa NQD 2416, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/09/2011 | 948.30 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus com placa NQD 2716 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/09/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/09/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/09/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/09/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Muncipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/09/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/09/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003406 | 13/09/2011 | 681.62 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Recursos Humanos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0003407 | 13/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003416 | 13/09/2011 | 711.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003418 | 14/09/2011 | 87.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/09/2011 | 376.00 | 00009286865406 | JULIANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/09/2011 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Cristiana Lopes de Aguiar, por sua familia se encontrar desabrigada devido fortes chuvas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003417 | 14/09/2011 | 134.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003419 | 14/09/2011 | 998.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Tributos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/09/2011 | 79.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003423 | 14/09/2011 | 4740.17 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/09/2011 | 1507.39 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a inauguracao das Escolas Francisco Gerbasi e Ivanilda Maria dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003425 | 14/09/2011 | 13367.91 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a reforma e ampliacao da Escola Ivanilda Maria dos Santos em Lagoa de Praia deste municipio. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003426 | 14/09/2011 | 4208.36 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a escola Francisco Gerbasi de Barra de Mamanguape deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 15/09/2011 | 15290.25 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003427 | 15/09/2011 | 914.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003428 | 15/09/2011 | 1347.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003430 | 15/09/2011 | 1946.79 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 15/09/2011 | 2075.52 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos apaelhos movel pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 15/09/2011 | 247.40 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao dos trajes dos jovens do Projovem Adolescente, utilizarem como parte das Acoes Socioeducativas do Programa, Alusivas a Semana da Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 15/09/2011 | 200.00 | 00057834865404 | ODETE NUNES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 15/09/2011 | 94.23 | 00009964367406 | JOSENILDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003429 | 15/09/2011 | 1043.96 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/09/2011 | 640.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso das criancas/adolescentes do PETI se apresentarem no Desfile Civico da Semana da Patria no dia 07 de setembro, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/09/2011 | 229.87 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/09/2011 | 545.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/09/2011 | 180.00 | 00002648428470 | RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de placas ilustrativas para o Desfile dos Grupos Sociais do CRAS/PAIF, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/09/2011 | 750.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos jovens do Projovem Adolescente se apresentarem na semana do Folclore como parte das Acoes Socioducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/09/2011 | 840.00 | 00097913545453 | SEVERINA DO RAMOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos jovens do Projovem Adolescente se apresentarem no desfile da semana da Patria no 07 de setembro, como parte das acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/09/2011 | 145.00 | 00032415770400 | MARIA JOSE ROMUALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso das Idosas do Grupo vivendo a melhor idade, se apresentarem no Desfile Civico da Semana da Patria do dia 07 de setembro, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/09/2011 | 79.00 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Receita Federal, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/09/2011 | 373.86 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencente a esta Edilidade, com vencimento nos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/09/2011 | 1784.53 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/09/2011 | 631.11 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/09/2011 | 576.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/09/2011 | 80.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alongamento de transmissao do veiculo toyota de placa MNN 1732 pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/09/2011 | 78196.05 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Fundeb 60%, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003450 | 16/09/2011 | 2156.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003454 | 19/09/2011 | 2811.48 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/09/2011 | 240.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motoserra no corte de pes de figo na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/09/2011 | 600.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com podagem de arvores nas ruas do Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003455 | 19/09/2011 | 34640.21 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/09/2011 | 20580.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquinas retroescavadeira e motoniveladora destinada a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/09/2011 | 264.69 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/09/2011 | 1180.00 | 00079020135449 | EUDES ANTONIO SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com curso de coloracao de cabelo, oferecido a comunidade de Salema, com o objetivo de geracao de renda para as familias beneficiadas do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/09/2011 | 120.00 | 00023803789400 | MARIA JOSE GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel a Senhora Vanusa Gomes, em virtude das pessimas condicoes de habitacao e subsistencia em que se encontra sua familia, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003460 | 20/09/2011 | 360.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte das criancas/adolescentes do PETI dos nucleos da Zona Rural, para participarem do Desfile Civico da Semana da Patria no 07 de setembro no Centro da Cidade, como parte dasAcoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/09/2011 | 762.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0003466 | 20/09/2011 | 7000.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificio destinados a Festa da Padroeira Santa Rita de Cassia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/09/2011 | 2400.00 | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamentos destinados a Guarda Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/09/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/09/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de sports institucionais a ser veiculados em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/09/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003473 | 20/09/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/09/2011 | 1800.00 | 00008525051403 | JADSON SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de linhas, caibros e ripas, bem como retelhamento e grampeamento na coberta da Escola Jose Lourenco Calixto, localizada na comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0003462 | 20/09/2011 | 3226.96 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0003463 | 20/09/2011 | 3226.96 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003464 | 20/09/2011 | 1100.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003465 | 20/09/2011 | 1320.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/09/2011 | 700.00 | 10451611000100 | GRAN-ARI MARMORES E GRANITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de balcao para computador destinado a Escola Ivanilda Maria dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/09/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos da escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003476 | 21/09/2011 | 5911.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.042,87 litros de biodiesel, 484,7 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/09/2011 | 2113.55 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 21/09/2011 | 450.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo onibus pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/09/2011 | 36.12 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao cafe da manha dos presos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003479 | 21/09/2011 | 507.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 191,6 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003481 | 21/09/2011 | 161.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 60,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003483 | 21/09/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 21 de agosto a 22 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003478 | 21/09/2011 | 2537.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.220 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003480 | 21/09/2011 | 4753.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.018,35 litros de biodiesel, 106,67 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003477 | 21/09/2011 | 499.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 240 litros de biodiesel destinados ao Gerador das Festividades da Independencia deste municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003482 | 21/09/2011 | 376.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 141,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003475 | 21/09/2011 | 126.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqu0isicao de 47,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/09/2011 | 124.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/09/2011 | 1007.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes, cocorotes, bolo de saia e paes de queijo destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/09/2011 | 74.80 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de seda, cocorotes e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/09/2011 | 454.00 | 00052669831400 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso das criancas/adolescentes do PETI, se apresentarem no Desfile Civico da Semana da Patria, no dia 07 de setembro do corrente exercicio, como parte das acoes sicioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/09/2011 | 1195.00 | 00052669831400 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de traje stipicos para uso dos membros dos grupos do CRAS/PAIF, se apresentarem no Desfile Civico da Semana da Patria, no dia 07 de setembro do corrente exercicio, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 22/09/2011 | 3800.00 | 00052669831400 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos jovens do Projovem Adolescente, se apresentarem no Desfile Civico da Semana da Patria, no dia 07 de setembro do corrente exercicio, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/09/2011 | 1560.00 | 00023804556434 | SEVERINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficina de artes em arranjos florais de EVA, para os jovens do Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa - Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/09/2011 | 270.00 | 00032441355449 | MARLUCE LIMA DA MATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de medicamentos e realizacao de exame especializado, destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003498 | 22/09/2011 | 648.80 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/09/2011 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fonte e placa mae destinadas ao computador do Bolsa Familia deste municipio, atingido pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003497 | 22/09/2011 | 1380.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao da Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/09/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto ao I.P.C - Instituto de Policia Cientifica levar a prestacao de conta e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 22/09/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao nø00038/2011 de 03/0911, nø00006/11 de 20/09/11 e nø00026/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/09/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0003496 | 22/09/2011 | 1000.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um nobreak sms 600va e uma memoria de 1gb destinados ao computador da Secretaria de Educacao, em decorrencia as fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 23/09/2011 | 8130.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios das Escolas da Rede Municipal de Ensino, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 23/09/2011 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de monitor, estabilizador e fonte, manutencao em impressora, com troca de atuador, pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio, em decorrencia das fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 23/09/2011 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 040/2011 e Tomada de Precos 006/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 23/09/2011 | 28652.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publicos municipais, sob a responsabilidade desta Edilidade, referente ao mes de setembro do corrrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/09/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/09/2011 | 680.00 | 00097913251468 | VALDENIZ DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza em 38 palmeiras imperiais na sede do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/09/2011 | 1075.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motoserra no corte de pes de castanhola na Rua Joao Vicente da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 23/09/2011 | 2500.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, manutencao e recuperacao de predios Publico Municipal atingidos pelas fortes chuvas, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 23/09/2011 | 95.00 | 00001354629400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com corte de arvores na comunidade de Curral de Fora deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 23/09/2011 | 155.00 | 00008062844471 | MARIVALDO LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reparos no refrigerador do Programa Bolsa Familia deste municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 23/09/2011 | 300.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de nobreak com troca de bateria pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 23/09/2011 | 150.00 | 09012384000137 | 0FICINA DO IRMAO-SAMUEL GOMES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de desamassamento do capo, bem como servico de alinhamento e troca do vidro do veiculo fiat uno com placa MNY 5616, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 23/09/2011 | 0.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0003516 | 26/09/2011 | 7125.00 | 13707483000100 | RAYLA RAMINELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 26/09/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, da Selecao de Rio Tinto que jogou na Cidade de Juarez Tavora no dia 24 de Setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003515 | 26/09/2011 | 12215.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003519 | 27/09/2011 | 4368.51 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.749 litros de biodiesel, 148,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003520 | 27/09/2011 | 2908.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.398,09 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003522 | 27/09/2011 | 410.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 154,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003523 | 27/09/2011 | 429.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 162,2 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/09/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizados da Secretaria de Financas desta Prefeitura, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003518 | 27/09/2011 | 7323.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.686,16 litros de biodiesel, 520,6 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/09/2011 | 744.87 | 00000177435402 | MARIA ROZILDA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagem de roupas na Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003526 | 27/09/2011 | 2742.24 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Salema de dentro deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003527 | 27/09/2011 | 1895.35 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a recuperacao e manutencao do Centro Integrado de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003528 | 27/09/2011 | 626.10 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003529 | 27/09/2011 | 1461.37 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao e materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao da Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003521 | 27/09/2011 | 503.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 189,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003517 | 27/09/2011 | 210.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 79,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/09/2011 | 215.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte das criancas/adolescentes do PETI, dos nucleos das comunidades de Piabucu, Silva de Belem e Campart, para participarem do Desfile Civico da Semana da Patria no dia 07 desetembro no Centro da Cidade, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/09/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/09/2011 | 446.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e botijoes de agua mineral destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/09/2011 | 185.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/09/2011 | 126.00 | 00036726460406 | HELENA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/09/2011 | 24.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003538 | 28/09/2011 | 5639.92 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/09/2011 | 1625.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas e botijoes de agua mineral destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/09/2011 | 470.00 | 00045263868715 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/09/2011 | 107.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/09/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionario quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio junto a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 09 de setembro para prestacao de conta do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/09/2011 | 35.00 | 00010898751420 | GENTIL ALVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com copias de processos de documentos pertencentes ao Controle Interno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/09/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao destinada a funcionaria quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste municipio, junto a D.R.T - Delegacia Regional do Trabalho, para levar a prestacao de contas e pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/09/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora rich, destinada ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/09/2011 | 800.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 07/2011, Pregao 041/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/09/2011 | 2500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao de Rio Tinto, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/09/2011 | 1740.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baners e faixas destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/09/2011 | 170.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baners e faixa destinadas ao PROERD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/09/2011 | 55.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo de placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/09/2011 | 127.71 | 00020590261487 | GISELIA HORTENCIO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para aquisicao de medicamentos continuo, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/09/2011 | 200.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de baners e faixas destinadas ao Programa do Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/09/2011 | 100.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de faixa destinada a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/09/2011 | 300.00 | 00001715831403 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003558 | 30/09/2011 | 4915.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/09/2011 | 2408.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep referente a diferenca de 1% da receita Corrente Liquida deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/09/2011 | 600.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura nas instalacoes da Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/09/2011 | 74.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de fraldas descartaveis EG, em beneficio da sua irma, Cicera Maria da Silva Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/09/2011 | 250.00 | 00016202619449 | LIDIA PEDRO DA SILVA PF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de medicamento, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003574 | 30/09/2011 | 2946.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003576 | 30/09/2011 | 3595.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/09/2011 | 2441.21 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/09/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta dpo ICMS DESONERACAO, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003580 | 30/09/2011 | 1712.70 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/09/2011 | 2.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003582 | 30/09/2011 | 932.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003584 | 30/09/2011 | 822.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/09/2011 | 5531.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/09/2011 | 1666.49 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/09/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003599 | 30/09/2011 | 1275.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa de Erradicao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003600 | 30/09/2011 | 1713.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003601 | 30/09/2011 | 123.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003605 | 30/09/2011 | 169.62 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003606 | 30/09/2011 | 194.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003607 | 30/09/2011 | 2560.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003608 | 30/09/2011 | 100.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003609 | 30/09/2011 | 1153.75 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003611 | 30/09/2011 | 123.70 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003612 | 30/09/2011 | 112.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/09/2011 | 2000.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor apresentador das Festividades de Abertura da Semana da Patria, Cavalgada e Vaquejada da Independencia, abertura da 64a Vaquejada, Desfile Civico/Militar, Festa do Vaqueiro,Festa de Nossa Senhora dos Prazeres e Nossa Sra das Dores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003588 | 30/09/2011 | 822.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003586 | 30/09/2011 | 712.20 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003613 | 30/09/2011 | 411.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretaria de Ciencia e Tecnologia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003568 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003569 | 30/09/2011 | 4150.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/09/2011 | 95.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na transmissao do veiculo toyota de placa MNN 1732, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/09/2011 | 300.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de parachoque com fibra e pintura nos veiculos onibus de placa MOK 7052 e micro onibus de placa MOU 6656, bem como servico no motor de partida do veiculo kombi de placaMOH 8814 pertencetes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/09/2011 | 95.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no motor de partida do veiculo onibus de placa MNY 6852, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/09/2011 | 250.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de duas linhas na Escola Municipal Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003590 | 30/09/2011 | 122.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003593 | 30/09/2011 | 924.16 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/09/2011 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/09/2011 | 440.00 | 09305962000123 | MERCAUTO-MERCANTIL DE PECAS PARA VEICULOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao Veiculo Onibus de placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/09/2011 | 1620.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados ao lanche dos alunos, do ensino fundamental na ocasiao do desfile civico das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003602 | 30/09/2011 | 970.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003603 | 30/09/2011 | 487.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e peito de frango destinados ao Planejamento Pedagogico dos professores do ensino Fundamental e Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003604 | 30/09/2011 | 3427.60 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003610 | 30/09/2011 | 487.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Planejamento Pedagogico dos professores do Ensino Fundamental e Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/09/2011 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto, localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003620 | 30/09/2011 | 1862.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003621 | 30/09/2011 | 800.00 | 00004272132407 | MONICA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003622 | 30/09/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003623 | 30/09/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003624 | 30/09/2011 | 1862.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003625 | 30/09/2011 | 2622.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003626 | 30/09/2011 | 3116.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003627 | 30/09/2011 | 2090.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003628 | 30/09/2011 | 1520.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003629 | 30/09/2011 | 1560.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003630 | 30/09/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003631 | 30/09/2011 | 2046.24 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003632 | 30/09/2011 | 13385.35 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0003633 | 30/09/2011 | 2933.60 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/09/2011 | 1575.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/09/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/09/2011 | 3148.45 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira parcela do parcelamento em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/09/2011 | 231.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/09/2011 | 7659.39 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do parcelamento em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/09/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do inss, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003575 | 30/09/2011 | 260.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/09/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de acesso a internet destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003583 | 30/09/2011 | 3304.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003585 | 30/09/2011 | 1298.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003587 | 30/09/2011 | 2324.12 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003591 | 30/09/2011 | 1869.75 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/09/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinados ao Departamento de Transporte deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente e exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/09/2011 | 2485.00 | 00000936669420 | INACIO HENRIQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com decima segunda e ultima parcela do termo de transacao extrajudicial do processo de numero 058.1994.000.073-8-002 do requerente Inacio Henrique de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003635 | 30/09/2011 | 2500.80 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao desabrigados, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, no mes julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/09/2011 | 600.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de placas indicativas de obras do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/09/2011 | 480.00 | 00007742792494 | JOSELITO SILVA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com capinagem e auxiliar na jardinagem em pracas e jardins deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/09/2011 | 3680.00 | 00008963403416 | ALAILDO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao nas portas do Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/09/2011 | 120.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com extensao de quatro parafusos do engate da grade do veiculo trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/09/2011 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003614 | 30/09/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003616 | 30/09/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003617 | 30/09/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/10/2011 | 455.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celurares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/10/2011 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 25/11 dia 24/08/11, 26/11 dia 20/09/11 e 06/11 dia 20/09/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/10/2011 | 419.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 27 e 39/11, Tomada de Precos 06/11, aviso de Licitacao dia 23/09/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/10/2011 | 45.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em impressora HP D1460 pertencente a Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/10/2011 | 65.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em impressora LX300 pertencente ao Setor de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/10/2011 | 75.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos com manutecao em impressora HP 4280 e troca de pecas, pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0003684 | 03/10/2011 | 290.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nobreak destinado ao Setor da Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0003685 | 03/10/2011 | 88.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de teclado black, mouse e teclado multimidia destinados ao Setor de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0003686 | 03/10/2011 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de nobreak sms 1200va e HD 500gb destinados a Procuradoria Juridica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0003687 | 03/10/2011 | 320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no computador da Secretaria de Financas, atingido pelas fortes chuvas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003688 | 03/10/2011 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/10/2011 | 1233.32 | 00030917620410 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisitorio de pequeno valor a Senhora Maria de Lourdes Soares, relativo ao processo de numero: 00131.20070.015.13-00-0, Creditos Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003690 | 03/10/2011 | 5705.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos desabrigados, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 03/10/2011 | 450.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao no006/2011 dia 29/09/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 03/10/2011 | 231.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa CRAS deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 03/10/2011 | 1784.53 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 03/10/2011 | 576.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias - PAIF, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 03/10/2011 | 631.11 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 03/10/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/10/2011 | 60.00 | 00082179409400 | EVERALDO FLORENCIO DA GUIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de dois terminais do trator agrale pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 03/10/2011 | 44.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predio publico municipal, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/10/2011 | 123.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados ao lanche dos professores que participaram do Planejamento Pedagogico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/10/2011 | 184.68 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003665 | 03/10/2011 | 1612.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as refeicoes dos professores que participaram do Planejamento Pedagogico neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003666 | 03/10/2011 | 4428.33 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0003667 | 03/10/2011 | 2493.56 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 03/10/2011 | 2543.72 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003674 | 03/10/2011 | 2311.88 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 03/10/2011 | 25778.99 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 03/10/2011 | 78565.33 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores Fundeb 60%, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 03/10/2011 | 345.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao onibus de placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 03/10/2011 | 275.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus com placa MOU 6656 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 03/10/2011 | 200.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizado no veiculo onibus volare de placa MOU 6656 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 03/10/2011 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra prestados no veiculo onibus de placa MOU 6606 pertencente a Secretaria de Educacaod deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 03/10/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem no Campeonato da Copa Rural 2011, com Rodada Dupla da Selecao de Santa Cruz X Cacimba de Dentro dia 18 de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/10/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem no Campeonato da Copa Rural 2011, com rodada dupla da Selecao de Santa Cruz x Cacimba de Dentro dia 01 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/10/2011 | 250.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na final da 2a fase do I Campeonato de Futsal de Rio Tinto 2011, com jogos nas tercas-feira, quinta e sabado, com tres jogos por noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/10/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o esporte em participacao na Copa Rural 2011 com selecao do Nautico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/10/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/10/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0003671 | 03/10/2011 | 150.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/10/2011 | 56.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/10/2011 | 282.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, paes de seda e bolo de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00003439222403 | MARIA LIGIA BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com palestra ministradas com oficinas de estudo durate o mes de setembro, pela Profissional da area de Saude aos Jovens do Projovem Adolescente como parte complementar do Percurso Socioeducativo do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/10/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio no Programa Bolsa Familia deste municipi, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/10/2011 | 25.11 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do Predio onde funciona o Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0003694 | 03/10/2011 | 2074.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de microcomputador n3 completo+monitor, estabilizador, impressora multifuncional e pen drive 4gb kgston destinados a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 03/10/2011 | 100.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixa destinado ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 03/10/2011 | 387.18 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do Paif deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 04/10/2011 | 3260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogicos para serem usados no CREAS, nas Acoes Socioeducativas desenvolvidas pelos Profissionais ao Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 04/10/2011 | 1162.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais pedagogigos para uso dos jovens do Programa Projovem Adolescente, nas acoes Socioeducativas desenvolvidas nos percursos do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 04/10/2011 | 320.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Ginasio de Esportes do Centro de Atividade Anna Elizabeht Lundgren, para alunos do Projovem, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 04/10/2011 | 1255.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com oficinas de bijuteria oferecidas aos pais ou responsaveis das criancas/adolescentes do Programa, os mesmos sao beneficiarios do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 04/10/2011 | 1800.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de almocos destinados aos participantes da IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, dia 17 de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 04/10/2011 | 715.00 | 00003776762411 | MARLY BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 04/10/2011 | 1335.80 | 00008486030447 | EDNETE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com curso de artesanato em tecidos no CRAS/PAIF, aos usuarios da Casa e Comunidade, como Acoes para insercao e qualificacao no mercado de trabalho, objetivando geracao de renda para asfamilias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/10/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 04/10/2011 | 323.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 04/10/2011 | 700.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado as Festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores na comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 04/10/2011 | 100.00 | 00009429108425 | OTACIANA AUGUSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de cartaz e banner da 64o Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 04/10/2011 | 190.00 | 00050094823472 | MARIA DE LOURDES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de 16 blusas para o Desfile Civico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/10/2011 | 250.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem na Semi Fina da 2a fase do Campeonato de Futsal de Rio Tinto 2011, com jogos na terca, quinta e sabado, com tres jogos por noite. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 04/10/2011 | 269.08 | 10203904000178 | CASA DO BOLO - JOCELY DE LIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 04/10/2011 | 359.21 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 04/10/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 04/10/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Manoel Alves Pequeno deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 04/10/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 04/10/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 04/10/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 04/10/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/10/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 04/10/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 04/10/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 04/10/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 04/10/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 04/10/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 04/10/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/10/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 04/10/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 04/10/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 04/10/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 04/10/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimeticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 04/10/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escoal Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 04/10/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse e recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 04/10/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 04/10/2011 | 700.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto, com alvenaria e pintura da caixa dagua da comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 04/10/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numero AI 302761D, AI 302708/D, e AI 424/D com vencimentos no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 04/10/2011 | 1370.00 | 00057849196449 | VALDENICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com coffe break, feijoada ao pessoal de suspencao dos atiradores do tiro de guerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0003738 | 04/10/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados, realizados no mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 05/10/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Advocaticios prestados nesta Prefeitura, referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do TRIBUTOS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 05/10/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 05/10/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FUNDEB, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/10/2011 | 197.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolos, sanduiches e paes de queijo destinados ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/10/2011 | 65.00 | 00080492894434 | CLAUDIO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem a Guarabira para pegar a Adolescente Maria Helena Felinto da Silva, para este municipio, que se encontra no Abrigo e Comunidade Talita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/10/2011 | 3420.00 | 05044921000170 | TAMBAU INTERNACIONAL OPERADORA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com passeio par aula de campo com estudos em pontos turisticos na cidade de Joao Pessoa com os jovens do Programa Projovem Adolescente, como parte integrante das Acoes Socioeducativas dos temas transversais juventude e meio ambiebte e juventude esporte e lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/10/2011 | 1500.00 | 00039528332404 | JOSE ZITO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de dois onibus para passeio de aula de campo com estudos em pontos turisticos na cidade de Joao Pessoa com os jovens do Programa Projovem Adolescente, como parte integrante das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/10/2011 | 875.00 | 12681144000130 | PROJECTA-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mictorios e kits instalar, destinados aos banheiros da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/10/2011 | 140.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra na maquina xerografica pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/10/2011 | 280.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 27,39 e 40/11, aviso de cancelamento 06/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 07/10/2011 | 466.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 07/11, 41/11 dia 29/09/11 e 28 e 29/11 dia 29/09/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 07/10/2011 | 210.73 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 07/10/2011 | 1300.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura, manutencao e recuperacao de predios publico municipal atingidos pelas fortes chuvas neste municipio de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 07/10/2011 | 17200.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de horas maquina retroescavadeira, motoniveladora e patrol destinadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112011 | 0003776 | 07/10/2011 | 29206.85 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 07/10/2011 | 1500.00 | 00053144309400 | SEVERINO OSCAR JULIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de calhas em zinco destinada a Escola Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 07/10/2011 | 1350.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de seis diarias destinadas as servidoras Deborah de Oliveira Guedes, Veronica Camilo da Rocha e Gelvania Farias da Silva, para participarem do III Encontro de Formacao para multiplicadores nos dias 05, 06 e 07 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 07/10/2011 | 888.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo fiat uno de placa MNP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 07/10/2011 | 192.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo fiat uno de placa MNP 3691 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 07/10/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das Festividades do Folclore e Desfile Civico do dia 07 de setembro do Programa Projovem Adolescente, como parte das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 07/10/2011 | 120.00 | 00007434437480 | EDIVANIA FREITAS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 07/10/2011 | 250.00 | 00041252918453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame eletroneuromiografia do membro superior direito, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 07/10/2011 | 180.80 | 00008271768484 | CRISTIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 07/10/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PROJOVEM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 07/10/2011 | 360.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Banda. por ocasiao das Festividades do Padroeiro Sao Sebastiao na Comunidade de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 07/10/2011 | 2300.00 | 11336656000104 | EVEN-TUR/MARCEILE DA COSTA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem com cafe da manha, almoco e jantar para 37 integrantes da Banda Cavalheiros do Forro, por ocasiao da 64a Vaquejada da Independencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 10/10/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com arbitragem no Campeonato da Copa Rural 2011, com roda dupla da Selecao de Rio Tinto x Barcelona no dia 08 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 10/10/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo para o esporte em participacao no Campeonato da Copa Rural 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 10/10/2011 | 110.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com rodada dupla da Selecao de Mogeiro x Santa Cruz no dia 08 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/10/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/10/2011 | 6245.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/10/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 10/10/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 10/10/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003790 | 10/10/2011 | 1900.00 | 00052679942434 | OZIRES INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 10/10/2011 | 150.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 10/10/2011 | 2548.47 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 10/10/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel ao Senor Ivandir Lima de Farias, que encontra-se desempregado, sendo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 10/10/2011 | 3023.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 10/10/2011 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 10/10/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada alocacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 10/10/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 10/10/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 10/10/2011 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 10/10/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/10/2011 | 2196.35 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha comunitaria deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/10/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcioanarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/10/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/10/2011 | 8322.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/10/2011 | 300.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Cristiana Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/10/2011 | 150.00 | 00034251588487 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/10/2011 | 3116.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Educacao, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/10/2011 | 150.00 | 00075696991491 | MARINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonilde Saprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo aomes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/10/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/10/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do Ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/10/2011 | 3015.67 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/10/2011 | 27061.40 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/10/2011 | 4179.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 10/10/2011 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da Escola Municipal localizada na Comunidade de Campart II, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 10/10/2011 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 10/10/2011 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na Comunidade de Piabucu deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 10/10/2011 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento de agua da Escola localizada na Comunidade de Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 10/10/2011 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento de agua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Medonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003785 | 10/10/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhonete D-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 10/10/2011 | 120.00 | 00032439067415 | SEVERINO ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Campos Sales, localizada na Comunidade de Salema de Dentro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 10/10/2011 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Prof. Severino Joaquim da Silva na Comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 10/10/2011 | 80.00 | 00004925953486 | ERIVALDO LOPES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com montagem dos armarios de parede das Escolas Francisco Gerbasi localizada em Barra de Mamanguape e Ivanilda Maria dos Santos localizada na comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 10/10/2011 | 31.15 | 00027897222420 | NIVALDO BORGES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor, para participar do Encontro Presencial nos Polos, no dia 03 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 10/10/2011 | 345539.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 10/10/2011 | 10691.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 10/10/2011 | 108221.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 10/10/2011 | 3474.24 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 10/10/2011 | 17607.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 10/10/2011 | 13747.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/10/2011 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do abastecimento dagua, relativo ao meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/10/2011 | 67847.42 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/10/2011 | 27983.85 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/10/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/10/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003836 | 10/10/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/10/2011 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica de abastecimento dagua, relativo aos meses de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/10/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizadas para Cabedelo com os agricultores para a Feira da EMATER, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003798 | 10/10/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/10/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/10/2011 | 80450.38 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/10/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme demonstra extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 10/10/2011 | 48484.45 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios, referente ao mes de setembro do corrente exercicio, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 11/10/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com viagem e alimentacao para funcionario, quando em viagem a Joao Pessoa para o IPC-Instituto de Policia Cientifica, para pegar as identidades que foram feitas na Vila Regina atraves do Incra,sobre a responsabilidade da Diretora do Posto Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003846 | 11/10/2011 | 704.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados aos desabrigados, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003847 | 11/10/2011 | 7285.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados aos desabrigados atingidos pelas fortes chuvas e enchentes ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003842 | 11/10/2011 | 9472.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a recuperacao e manutencao de Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003843 | 11/10/2011 | 3360.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003844 | 11/10/2011 | 1512.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 11/10/2011 | 464.00 | 05055971000152 | CASA LIMA UTILIDADES LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utensilios domesticos para uso na Cozinha Comunitaria, tendo em vista recomendacao especial da Vigilancia Sanitaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 11/10/2011 | 103.06 | 00075234858472 | GENILDO FERNANDES DE MEDEIROS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 11/10/2011 | 500.00 | 00052057968472 | JOSE ADEMAR DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada a realizacao da tradicional festa do dia das criancas na localidade da Regina I e II deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 11/10/2011 | 200.00 | 00008915873491 | TEREZINHA DANTAS DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para custear despesas com viagem ao estado de Sao Paulo para tratamento medico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003852 | 12/10/2011 | 315.09 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118,9 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003853 | 12/10/2011 | 627.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 236,9 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003858 | 12/10/2011 | 7256.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.735litros de biodiesel, 456,86 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003854 | 12/10/2011 | 600.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 226,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003856 | 12/10/2011 | 427.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 161,2 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003855 | 12/10/2011 | 4662.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.795,2 litros de biodiesel, 144,48 litros de gasolina e librificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003857 | 12/10/2011 | 3432.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.650 litros de biodiesel destinados aos veiculo retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 13/10/2011 | 2342.00 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de calcamento e meio fio na Rua da Lira e Rua Sao Paulo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 13/10/2011 | 103.76 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 13/10/2011 | 226.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 30/11 dia 06/10/11 e 42/11 dia 06/10/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 13/10/2011 | 1251.00 | 00045263868715 | JOSE INOCENCIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal que trabalharam nas enchentes ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003863 | 13/10/2011 | 2645.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados aos desabrigados, por ocasiao das enchentes ocorridas neste municipio, no mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil. conforme extrato da conta do IPVA, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 13/10/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do banco do Brasil, conforme extrato da conta DEFESA CIVIL, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 13/10/2011 | 1701.30 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, por ocasiao do dia das Criancas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 13/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Transporte Escolar, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 13/10/2011 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 13/10/2011 | 300.00 | 00000085552496 | VALCELIA DOMINGUES DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para os alunos da Associacao de Karate Budoki, para participar do II Campeonato Brasileiro de Karate promovido pela Confederacao de Karate Brasileira, na cidade de Aracaju no periodo de14 a 16 de outubro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 13/10/2011 | 153.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CIDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0003872 | 14/10/2011 | 16610.05 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Contabilidade publica Informatizado, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/10/2011 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao 41/11 dia 29/09/11, 28 e 29/11 dia 29/09/11, 42/11 dia 06/10/11 e 30/11 dia 06/10/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 15/10/2011 | 130.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato da Copa Rural 2011, com Rodada Dupla da Selecao de Santa Cruz X Mogeiro, no dia 15 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/10/2011 | 3199.21 | 04164616000159 | OI -TNL PCS SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia movel desta Edilidade referente ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 16/10/2011 | 322.27 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telefonia de aparelhos fixo pertencentes ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/10/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/10/2011 | 313.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/10/2011 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/10/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de Licitacao Publica Informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/10/2011 | 7.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do MDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/10/2011 | 315.68 | 00064968910444 | ADAILTON ANDRADE DO NASCIMENTO/OUTROS - P A C S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Requisitorio de Pequeno Valor ao Senhor Adailton Andrade do Nascimento, relativo ao Processo de Numero; 00005.2010.015.13.00-0, Creditos Trabalhistas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/10/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/10/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Spotïs Institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/10/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da Famup, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/10/2011 | 42.80 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados ao Poco Artesiano de Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/10/2011 | 2050.00 | 09658516000100 | DELTECH COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de motor bomba destinado ao poco artesiano da comunidade de Tanques deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/10/2011 | 240.00 | 00009856633400 | MARIA LUCIA DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de conffe break de encerramento para 40 participantes da 1a Conferencia Regional sobre Transparencia e Controle Social, do Municipio de Rio Tinto realizado com Adesao a Consocial Regional deMamanguape/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/10/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria da Acao Social deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 19/10/2011 | 55.00 | 01194970000138 | AUTO PECAS N.SRA. APARECIDA-Ma APARECIDA DA S.OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada ao veiculo fiat uno de placa MNY 5612, pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 19/10/2011 | 48.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Bolsa Familia, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 19/10/2011 | 1500.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com limpeza, dedisinfeccao e teste de vazao do poco artesiano de Praia de Campina referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 19/10/2011 | 120.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no monobloco do veiculo fiat uno de placa MNP 3691, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 19/10/2011 | 3278.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguro do veiculo onibus de placa MOK 7052, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 19/10/2011 | 7974.00 | 12040795000140 | LUIZ FERNANDO NOBREGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamentos dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/10/2011 | 33.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reprogramacao da obra de construcao de uma Praca Publica na Vila Regina deste municipio, Objeto do Contrato de Repasse no0235.524-97. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003898 | 20/10/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 22 de setembro a 21 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/10/2011 | 278.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois ventiladores destinado a Secretaria de Financas e Tesouraria desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/10/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao no044/2011 dia 19/10/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003906 | 20/10/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos contabeis prestados no mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/10/2011 | 136.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolo de saia destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/10/2011 | 346.40 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e bolos destinados ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/10/2011 | 621.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e bolos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/10/2011 | 1329.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/10/2011 | 245.35 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolos de saia, paes de queijo, paes de seda e cocorotes destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003914 | 21/10/2011 | 455.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 172 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003915 | 21/10/2011 | 2898.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 21/10/2011 | 122.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003918 | 21/10/2011 | 923.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003908 | 21/10/2011 | 491.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 185,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 21/10/2011 | 646.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao no00041/2011 dia 11/10/11, no0030/2011 dia 11/10/11, no00043/2011 dia 12/10/11, no00041/2011 dia 12/10/2011, no00030/2011 dia 12/10/11 e no00031/2011 dia 18/10/2011 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003909 | 21/10/2011 | 298.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 112,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios pertencente a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003911 | 21/10/2011 | 230.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 87 litros de gasolina destinados a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003917 | 21/10/2011 | 672.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003919 | 21/10/2011 | 918.25 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor do Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0003920 | 21/10/2011 | 2429.38 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Contabilidade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003910 | 21/10/2011 | 3425.54 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.453,26 litros de biodiesel, 108,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003912 | 21/10/2011 | 3484.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.675 litros de biodiesel destinados aos veiculos retro escavadeira e patrol que fazem a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003913 | 21/10/2011 | 5774.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.066,41 litros de biodiesel, 355,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 22/10/2011 | 280.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados ao veiculo onibus de placa MOK 7052 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/10/2011 | 8644.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das Escolas do Ensino Fundamental deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 24/10/2011 | 239.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de veiculos onibus com placas NQJ 5448, MOU 6606, MOU 6656, MOK 7052 e NQD 2716 pertencentes a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 24/10/2011 | 88.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica dos aparelhos fixo pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0003925 | 25/10/2011 | 18342.50 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos diversos destinados a eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 25/10/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 25/10/2011 | 555.00 | 00000069278407 | JOSE MATEUS NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa para inscricao dos professores para participarem do I Seminario de Educacao do Campo - UFPB - Mamanguape-Pb, no periodo de 26 a 28 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0003929 | 26/10/2011 | 329.54 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 26/10/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003936 | 27/10/2011 | 295.21 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 111,4 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003941 | 27/10/2011 | 1892.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 27/10/2011 | 220.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 27/10/2011 | 1986.90 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003944 | 27/10/2011 | 205.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 27/10/2011 | 621.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 27/10/2011 | 29.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003947 | 27/10/2011 | 5790.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 27/10/2011 | 403.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003931 | 27/10/2011 | 314.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 118,8 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003935 | 27/10/2011 | 7295.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 3.077,2 litros de biodiesel, 333,64 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/10/2011 | 1496.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003938 | 27/10/2011 | 796.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peitos de frango e carnes destinados ao Planejamento Pedagogico dos Professores da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003939 | 27/10/2011 | 1985.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003933 | 27/10/2011 | 5155.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.352,5 litros de biodiesel e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/10/2011 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Licitacao de no0030/2011 dia 11/10/11. no00031/2011 dia 18/10/11 e no00032/2011 dia 22/10/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003932 | 27/10/2011 | 417.91 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 157,7 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0003934 | 27/10/2011 | 393.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 148,52 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 27/10/2011 | 230.24 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 27/10/2011 | 76.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Sede da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/10/2011 | 1350.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como locutor na gravacao de textos para divulgacao das Acoes de Cidadania realizadas na Vila Regina, incricoes para cursos em parceria com SEBRAE/PB, festa das Criancas e 1a Gincana daInclusao Social relizadas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/10/2011 | 350.00 | 00057208581487 | ARIOSVALDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia desta Edilidade na revista Expo Fashion News. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/10/2011 | 10881.55 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento do INSS referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/10/2011 | 384.99 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/10/2011 | 231.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do CREAS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/10/2011 | 1784.53 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/10/2011 | 581.90 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio - PAIF, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 28/10/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 28/10/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMLTN, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 28/10/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de cheques informatizados da Secretaria de administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/10/2011 | 650.00 | 00064901777491 | IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de carteiras e montagem de estantes pertencentes as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/10/2011 | 700.00 | 00002723931420 | NATALICIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do piso em granito da quadra, dos banheiros e vestuarios do Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/10/2011 | 31.15 | 00004298494438 | FABIOLA CHARLENE DORNELAS DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a funcionaria Fabiola Charlene Dornelas de Carvalho, para participar do I Encontro Estadual da Agenda Territorial, que sera realizado no dia 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/10/2011 | 1336.47 | 00006386403428 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Professora na substituicao da Professora Joseane de Lima Silva, que encontra-se de Licenca Medica, relativo ao mes de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/10/2011 | 31.15 | 00092923372468 | ITAMAR COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao funcionario Itamar Cosme da Silva, para participar do I Encontro Estadual da Agenda Territorial, que sera realizada no dia 31 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/10/2011 | 78301.78 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do Fundeb 60%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/10/2011 | 25487.98 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios do Fundeb 40%, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 28/10/2011 | 200.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de materiais destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/10/2011 | 2428.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/10/2011 | 1000.00 | 00004176498439 | JOSE CARLOS FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao Campeonato da Amizade Edicao 2011 deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/10/2011 | 200.00 | 00003264639416 | GILSON BARBOSA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinado a tratamento de saude de uma pessoa catente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/10/2011 | 74.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para sua irma, Cicera Maria da Silva Souza para aquisicao de fraldas descartaveis, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/10/2011 | 660.00 | 00005616327409 | IRINALDO ARAUJO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de duas passagens para os menores Genilson de Andrade Pequeno e Wellington Gilberto Bernardo autorizado pelo Juiz sob responsabilidade do Conselho Tutelar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 28/10/2011 | 430.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches para os grupos do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 28/10/2011 | 2756.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/10/2011 | 1.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/10/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/10/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003993 | 31/10/2011 | 1584.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003995 | 31/10/2011 | 2424.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/10/2011 | 1400.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada a Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/10/2011 | 845.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil/PETI deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/10/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004007 | 31/10/2011 | 909.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004008 | 31/10/2011 | 2360.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIF, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/10/2011 | 5568.72 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/10/2011 | 1680.94 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMDS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0003983 | 31/10/2011 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/10/2011 | 1010.00 | 00016224680400 | MARISTELA GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamentos dos alunos da Banda Mirim do Centro Integrao Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/10/2011 | 900.00 | 00004079300433 | ALEXSANDRA ALEXANDRE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de fardamento da Banda Fanfarra Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/10/2011 | 1933.00 | 00091680220420 | MAGNA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para os componentes da Fanfarra da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/10/2011 | 500.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de som destinado aos festejos do Curso de Formacao do PROED, Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/10/2011 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003991 | 31/10/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhonete d-20 com placa MXR 8041 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003992 | 31/10/2011 | 550.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Planejamento Pedagogico da Educacao Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003994 | 31/10/2011 | 1872.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004009 | 31/10/2011 | 3589.04 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004011 | 31/10/2011 | 4106.59 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004013 | 31/10/2011 | 11709.43 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004015 | 31/10/2011 | 1260.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola estadual deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0004016 | 31/10/2011 | 2053.52 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/10/2011 | 1877.82 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004018 | 31/10/2011 | 2520.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0004019 | 31/10/2011 | 2053.52 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004020 | 31/10/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004021 | 31/10/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escola deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004022 | 31/10/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004023 | 31/10/2011 | 1470.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004024 | 31/10/2011 | 900.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004025 | 31/10/2011 | 2648.60 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004026 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004027 | 31/10/2011 | 750.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004028 | 31/10/2011 | 2070.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004029 | 31/10/2011 | 1650.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004030 | 31/10/2011 | 1470.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004031 | 31/10/2011 | 750.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004032 | 31/10/2011 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004033 | 31/10/2011 | 950.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004034 | 31/10/2011 | 2284.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0003976 | 31/10/2011 | 2915.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de toner, cartuchos e reposicao de cilindro, destinados as impressoras da Secretaria de Educacao, Financas, Setores de Licitacao, Tributos e Convenios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/10/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acessos a internet via radio destinados a Secrtaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0003986 | 31/10/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados Tecnicos Especializados, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003987 | 31/10/2011 | 1380.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios desta Edilidade, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/10/2011 | 380.00 | 00039800954449 | DJALMA MIGUEL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo moto destinado a Secretaria de Financas, Administracao e Planejamento deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/10/2011 | 644.00 | 00062535420449 | SONIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo com placa MOC 2697 destinado ao Setor de Convenios desta Edilidade, relativo a quatorze dias do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003988 | 31/10/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso na comunidade de Jaragua, Regina I e II deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/10/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo gol com placa KIA 9055 destinado ao Departamento de transporte deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003996 | 31/10/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinado a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/10/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da EMATER em Cabedelo, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004000 | 31/10/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/10/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens realizados para Cabelo com os agricultores para a Feira da EMATER, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004002 | 31/10/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/10/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o veiculo cacamba, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/11/2011 | 24867.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publicos municipal de responsabilidade desta Edilidade, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004068 | 01/11/2011 | 21005.76 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/11/2011 | 3750.00 | 02062827000155 | PREMOLVALE PREMOLDADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 15 manilhas para serem instaladas na estrada que liga o centro da cidade a Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/11/2011 | 1300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e acoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/11/2011 | 360.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/11/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autos de infracao de numeros AI 302761/D, AI 302708/D e AI 424/D, com vencimento no mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/11/2011 | 170.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em impressora F4280 e impressora Lexmark x1290 pertencente ao Setor de Licitacao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/11/2011 | 154.37 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a Sede da Prefeitura com vencimento nos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/11/2011 | 2422.50 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de informatica basica, markenting pessoal, tecnicas de vendas e qualidade de atendimento referente a primeira parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/11/2011 | 889.90 | 35438084000124 | VALDENORA FIGUEREDO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho da Senhora Valdenora Figueiredo Marques, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/11/2011 | 376.30 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0004067 | 01/11/2011 | 992.72 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/11/2011 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/11/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencetes ao Conselho dos Idosos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/11/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0004059 | 01/11/2011 | 1420.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes e verduras destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0004060 | 01/11/2011 | 1143.40 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, legumes e verduras destinadas ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/11/2011 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no nobreak e computadores pertencentes ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/11/2011 | 624.48 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada a Senhora Valdinete Maria da Silva, com destino a Sao Paulo, com objetivo de conseguir emprego, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004073 | 03/11/2011 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cabo VGA, cartucho original hp 901 e memoria ram DDR2 destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004074 | 03/11/2011 | 1900.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 HD 500gb, 3 Drive de DVD, 2 placa mae mod e 10 fonte ATX destinados aos computadores da Inclusao Digital. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 03/11/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332011 | 0004072 | 03/11/2011 | 358.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de case para notbook, roteador digital e memoria 4gb destinados ao Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004076 | 04/11/2011 | 345.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 130,4 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004078 | 04/11/2011 | 309.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 116,7 litros de gasolina destinados ao veiculo do Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/11/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C - Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar o acordo do Convenio da Prefeitura com o IPC sobre cedulas de Identidade, no dia 03 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/11/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao no 00045/11 dia 27/10/11 no Diario Oficial da uUniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/11/2011 | 260.00 | 00039526607449 | MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de roupas para os desabrigados da Comunidade de Taberaba deste municipio na ocasiao das enchentes ocorridas durante o mes de julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004077 | 04/11/2011 | 5014.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.966,94 litros de biodiesel, 118,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/11/2011 | 630.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura no Cemiterio Santo Antonio e no Cemiterio da Vila Regina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/11/2011 | 5968.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mesas, cadeiras, tendas, freezer, bandejas, pratos, talhares, colheres, conchas, jarras, suportes para gelo, rechoud e copos destinados as festividades de dia das maes e dia dos pais nas escolas da Rede de Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004097 | 04/11/2011 | 6468.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.573,47 litros de biodiesel, 314,2 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/11/2011 | 600.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/11/2011 | 350.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de piscina, por ocasiao das festividades de comemoracao do dia do Estudante dos alunos da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/11/2011 | 175.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante na divulgacao da Acao de Cidadania no dia 02 de outubro na Escola Severina Coutinho, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/11/2011 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet do PROED 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/11/2011 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet da reforma e ampliacao da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos, localizada na comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/11/2011 | 60.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma lavagem geral nos bancos e polimento no veiculo kombi de placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/11/2011 | 815.00 | 00009116667450 | MARIA JOICY SILVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas destinadas ao desfile civico das Escolas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/11/2011 | 200.00 | 00073955264491 | ALDEIOSVANDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto em equipamentos pertencentes a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/11/2011 | 370.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transmissao e troca da cruzeta do veiculo onibus de plca CGV 7953, pertencente a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/11/2011 | 380.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com substituicao de quatro molas trazeiras, bem como solda na base da bomba hidraulica do veiculo onibus de placa NQD 2716, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/11/2011 | 2250.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com bordados em trajes tipicos destinados as bandas marciais do Centro Integrado Herman Lugren, Prefeito Gerbasi e Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/11/2011 | 431.00 | 00057668876472 | MARIA SOLANGE LIMA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com costura dos vestidos juninos da Escola Municipal Prefeito Gerbasi, localizada na comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/11/2011 | 120.00 | 00007431806400 | MARILEIDE CONCEICAO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na Escola Municipal Santa Terezinha, localizada no Sitio Pau Darco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004075 | 04/11/2011 | 675.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 255 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/11/2011 | 500.82 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para o Grupo de Idosos, para participarem das atividades natalinas como Acoes Socioeducativas do Grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/11/2011 | 628.47 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para confeccao de trajes tipicos para os Grupos do CRAS/PAIF se apresentarem nas Festividades Natalinas, como Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/11/2011 | 310.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte do Grupo de Idosos do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/11/2011 | 1535.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de oficina no Projeto de Gestante do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/11/2011 | 450.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de tres tendas para uso nas apresentacoes das atividades socioeducativas do Projovem Adolescente ciclo II na Praca da Vitoria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/11/2011 | 3610.62 | 02278198000103 | XEPINHA-ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para comfeccao de trajes tipicos para apresentacoes de atividades dos jovens do Projovem Adolecente nas acoes socioeducativas de conclusao do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/11/2011 | 334.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches especiais para os jovens do Programa Projovem adolescente nas Festividades de apresentacoes de gincana do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/11/2011 | 655.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os jovens do Projovem Adolescente em acos socioeducativas no percurso socioeducativo juventude esporte e lazer do ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/11/2011 | 418.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com gravacoes de pecas teatrais e musica para os jovens do Projovem Adolescente nas acoes socioeducativas do Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/11/2011 | 170.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com propaganda volante das Acoes Socioeducativas realizadas na Amostra Cultural de Saude, Esporte e Lazer dos Jovens do Projovem Adolescente do Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004092 | 04/11/2011 | 360.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte dos jovens do Projovem Adolescente em aula de campo na Zona Rural sobre Juventude e Meio Ambiente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/11/2011 | 835.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante do Curso de Bordado Manuais de Fita e Sianinha na Comunidade de Jaragua as familias do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/11/2011 | 356.00 | 00013601490404 | PEDRO GERBASI NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinadas ao Servidor, quando em viagem a Bahia/SA, para resolver assunto sobre o jogo de Carlinhos Paraiba neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004079 | 04/11/2011 | 594.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 224,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 07/11/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 07/11/2011 | 2.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 07/11/2011 | 124.60 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de quatro diarias destinadas ao servidor quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 07/11/2011 | 266.58 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencentes a esta Edilidade, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 07/11/2011 | 1300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de materias, notas, avisos e acoes municipais, referente ao mes de outubro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 08/11/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia do Servico Militar em Joao Pessoa no dia 07 de outubro, para prestacao de conta do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004135 | 08/11/2011 | 691.65 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e de higiene destinados a Secretaria de Administracao, planejamento e Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 08/11/2011 | 360.00 | 00050090631404 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato na Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 08/11/2011 | 1000.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com abertura do canal da PB 41 a Rua Joao Vicente da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 08/11/2011 | 218.05 | 00003984344414 | FABIO DA CRUZ MARQUES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas ao Secretario da Sedur, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004133 | 08/11/2011 | 421.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de materiais de limpeza destinados ao Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004134 | 08/11/2011 | 620.49 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Mercado Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 08/11/2011 | 2550.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vacinas bovicel aftosa 10 DS, destinadas a campanha de vacinacao contro febre aftosa neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004128 | 08/11/2011 | 2105.18 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino e Creche MAria da Paz Bezerra, localizada na Vil Ragina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 08/11/2011 | 178.00 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao, quando em viagem a recife para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 08/11/2011 | 180.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na substituicao das molas do veiculo onibus de placa MOK 7052 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 08/11/2011 | 80.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma lavagem com bancos geral no veiculo kombi com placa MOH 8814, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 08/11/2011 | 340.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao de postes de ferro nas Escolas das comunidades de Areia Branca, Boa Vista e Rio do Banco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 08/11/2011 | 89.00 | 00000085450499 | GIVANILDO DE BARROS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Servidor quando em viagem a Recife para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 08/11/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 08/11/2011 | 55.00 | 00007526957464 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exames laboratoriais me sua filha a menor Larissa Silva do Nascimento, por se tratae de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 08/11/2011 | 132.00 | 00036547956415 | MARIA DAS NEVES LIMA MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de fraldas descartaveis adulto para o seu esposo o Senhor Jose Machado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004136 | 08/11/2011 | 142.41 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004137 | 08/11/2011 | 693.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004138 | 08/11/2011 | 582.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004140 | 08/11/2011 | 693.10 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004141 | 08/11/2011 | 582.14 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004142 | 08/11/2011 | 142.41 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004143 | 08/11/2011 | 322.44 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 08/11/2011 | 30.00 | 00087365472472 | JOSE CARLOS DE PONTES CRUZ * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma lavagem geral no veiculo Polo de placa NQD 4699, pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 08/11/2011 | 356.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Senhora Prefeita quando em viagem a Recife para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 08/11/2011 | 545.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao, por ocasiao das festividades da Semana da Patria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 09/11/2011 | 5.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 09/11/2011 | 470.60 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 09/11/2011 | 492.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joquim da Silva deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 09/11/2011 | 206.46 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 09/11/2011 | 208.74 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 09/11/2011 | 186.66 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 09/11/2011 | 241.30 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 09/11/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 09/11/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 09/11/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticos destinados a merenda escolar da Escola Muncipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 09/11/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio.; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 09/11/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola municipal Washington Luiz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 09/11/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 09/11/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 09/11/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 09/11/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda ecolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 09/11/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 09/11/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 09/11/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 09/11/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 09/11/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 09/11/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 09/11/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Professora Severina Coutinho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 09/11/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 09/11/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 09/11/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal de Emilia Cavalcante de Morais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 09/11/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 09/11/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 09/11/2011 | 153.83 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documnetos pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 09/11/2011 | 527.70 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia dos aprelhos fixo da sede da Prefeitura Municipal referente aos meses de outubro e novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 10/11/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 10/11/2011 | 65037.77 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 10/11/2011 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao dePregao no00032/11 dia 22/10/11, T. de precos no00007/11 dia 01/11/11 e Homologacao no 00007/11 dia 01/11/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 10/11/2011 | 920.00 | 00020561148449 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 10/11/2011 | 200.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao e montagem do ar condicionado pertencente ao Setor de Engenharia e Convenios desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de convenio de Cooperacao de Numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo ao mes de agosto e setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 10/11/2011 | 1389.00 | 00033853282415 | ROBERTO MATIAS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressaarcimento de danos materiais ao seu veiculo, em decorrencia de colisao com o Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/11/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 10/11/2011 | 400.00 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora rich pertencente a Secretaria de Financas, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 10/11/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 10/11/2011 | 42419.87 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 10/11/2011 | 4625.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 10/11/2011 | 20000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de bDesenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 10/11/2011 | 20968.28 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 10/11/2011 | 7165.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de nbovembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004207 | 10/11/2011 | 74521.52 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao e manutencao da Iluminacao Publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 10/11/2011 | 7904.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de quatro postes de concreto armado dt 18/600 destinados ao Estadio de Futebol Severino tavares O Pretao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/11/2011 | 16807.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/11/2011 | 107463.03 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/11/2011 | 3401.57 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/11/2011 | 14303.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/11/2011 | 349916.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/11/2011 | 10691.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 10/11/2011 | 3080.00 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/11/2011 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/11/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/11/2011 | 3506.17 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/11/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vncimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 10/11/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 10/11/2011 | 2201.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/11/2011 | 1895.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 10/11/2011 | 11093.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Ac~cao Social deste municipi, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 10/11/2011 | 13080.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 10/11/2011 | 4087.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 10/11/2011 | 8551.05 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos itavos desta Prefeitura referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/11/2011 | 3116.21 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos da Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 10/11/2011 | 16895.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 10/11/2011 | 2725.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 10/11/2011 | 456.99 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao predio do PAIF deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 10/11/2011 | 700.00 | 00084682833472 | MARIA DE LOURDES GONCALVES DANTAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 10/11/2011 | 1000.00 | 00006970688461 | RAMALHO ESTEVO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada as despesas com premiacao do campeonato de futebol na comunidade de Tatu Peba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 10/11/2011 | 312.00 | 00037286030400 | MARGARIDA LOURENCO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 10/11/2011 | 5963.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 10/11/2011 | 179.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 10/11/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 10/11/2011 | 5700.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 10/11/2011 | 300.00 | 00062487434449 | JOSE RICARDO MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem no campeonato de futebol na comunidade de Tatupeba deste municipio, no dia 13 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/11/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/11/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 10/11/2011 | 12225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/11/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do funcionario da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Cientifico e Tecnologico deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 11/11/2011 | 93.45 | 00003755457431 | JASON MIRRAIU RAMALHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas ao Funcionario para participar da II Conferencia Estadual de Politicas e Direitos de Lesbicas, Gys, Bissexuais, Travestis e Transexuais que sera realizada dias 10, 11e 12 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 11/11/2011 | 700.00 | 00023785683472 | EUFRAZIO DANTAS DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de enchimentos nos eixos e buchas da grade aradora do veiculo trator, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 11/11/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T - Delegacia Regional do Trabalho, para tratar do estagio das carteiras informatizadas e levar os trabalhos realizados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/11/2011 | 518.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas em borracha na cor branca destinadas ao pessoal do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 16/11/2011 | 2000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pprestados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 16/11/2011 | 1980.00 | 00002723931420 | NATALICIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao do piso em granito da quadra, dos banheiros e vestuarios do Gerbasao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 16/11/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas geriatrica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/11/2011 | 35.00 | 00006880705405 | IRENILDE FERNANDES NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de uma cesta basica, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/11/2011 | 250.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte do Grupo Vivendo a Melhor Idade, como parte das Acoes Socioeducatvas de estimulo na pratica de lazer com o Grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/11/2011 | 545.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004237 | 17/11/2011 | 300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte das maes e responsaveis das crincas e adolescentes do PETI da Zona Rural das comunidades de Silva de Belem, Campart e Piabucu, para encontro com a familia no nucleo central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/11/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao 33/11 dia 05/11/11 e aviso de cancelamento de Pregao 32/11 dia 09/11/11 no Diario Oficila da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/11/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao no00045/11 au 27/10/11, Tomada de Precos no00007/11 au 01/11/11, publicacao de homologacao no 00007/11 au 01/11/11 e Licitacao no00033/11 au 05/11/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/11/2011 | 360.00 | 00005932927402 | JOSE LUCIANO FERREIRA DE BRITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao e reposicao de meio-fio na Rua do Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00091682029468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com motoserra no corte de um pe de figueira localizado na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/11/2011 | 772.00 | 00038017466404 | JOAO BENICIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com termo de recisao de contrato de trabalho do Senhor Joao Benicio de Medeiros, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0004246 | 18/11/2011 | 970.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinada ao pessoal da Secretaria de Desenvolvimento e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/11/2011 | 800.00 | 08255082000127 | AG - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mulk para reposicao de lampadas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/11/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C - Instituto de Policia Cientifica, para tratar de assunto sobre cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004240 | 18/11/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Administracao, PLanejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 22 de outubro a 21 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004241 | 18/11/2011 | 1030.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinados ao Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/11/2011 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do correntee exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004252 | 18/11/2011 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0004248 | 18/11/2011 | 1086.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas ao pessoal do PROED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 18/11/2011 | 660.00 | 00099200040497 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a execucao de trabalho de recuperacao de madeiramento de sua residencia, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/11/2011 | 12479.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida do mes de agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/11/2011 | 970.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004243 | 18/11/2011 | 980.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa destinadas ao pessoal da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004253 | 21/11/2011 | 248.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 93,7 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/11/2011 | 250.00 | 00002248045450 | MARIA TRINDADE SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a tratamento de saude, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/11/2011 | 2.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep em favor dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/11/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 23a Circunscricao do Servico Militar para participar do Esagio sobre o Servico Militar, no dia 26 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/11/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004258 | 22/11/2011 | 461.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 174 litros de gasolima destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/11/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de producao de spotïs institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/11/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conte do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/11/2011 | 545.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do sistema de cheques informatizado, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004259 | 22/11/2011 | 5503.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.238,08 litros de biodiesel, 121,9 litros de gasolina e lubrificantes destinados ao veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/11/2011 | 62.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012011 | 0004266 | 22/11/2011 | 4500.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e desobstrucao de galerias iniciando-se na porta dagua ate a ponte que tem como referencia a entrada do Conjunto Beira Rio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/11/2011 | 600.00 | 08916397000259 | MINERACAO ROLIM BRAGA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedra raxinha e doze metros de po de brita destinados a recuperacao de calcadoes das vias publicas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/11/2011 | 3950.00 | 07228282000128 | CONCREFORT IDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de postes de concreto destinados a entrada da Cidade e Conjnunto Bonfim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orcamento da reprogramacao da obra de construcao de uma Quadra Poliesportiva coberta na Vila Regina, contrato de repasse no 0245.481-96. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004268 | 22/11/2011 | 7007.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.673,94 litros de biodiesel, 418,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/11/2011 | 4650.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de execucao de GFIP, GPS, livro caixa e todos os servicos inerentes junto aos Conselhos Escolares ligados a Secretaria de Educacao deste municipio, relativo aos meses de agosto, setembro e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/11/2011 | 62.30 | 00045623899404 | ANTONIA BERNARDO LEANDRO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Secretaria de Educacao, para participar do Encontro para elaboracao do PDE Interativo, que se realizara no dia 24 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/11/2011 | 31.15 | 00003433566437 | CLAUDIANA SILVA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada a Servidora, para participar do Encontro para Elaboracao do PDE Interativo, realizado no dia 24 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/11/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das escolas do ensino fundamental, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/11/2011 | 200.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/11/2011 | 120.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativoao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/11/2011 | 2631.00 | 09266982000132 | GUARAMOVEIS - SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais decorativos destinados a detinados a decoracao do natal iluminado da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004260 | 22/11/2011 | 507.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 191,5 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 23/11/2011 | 133.23 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do Fundo Especial, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 23/11/2011 | 510.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma placa frente e verso da 129a Junta do Servico Militar destinada a Casa da Cidadania deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 23/11/2011 | 8898.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica das escolas do ensino fundamental deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/11/2011 | 525.18 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner destinados a copiadora pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 23/11/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reprogramacao da obra de pavimentacao em paralelepipedos graniticosmetodo convencional na Zona Urbana e na Vila Regina neste municipio, objeto de contrato de repasse no 0202.739-82. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 24/11/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de software de licitacao publica informatizada e Sistema de Tributos referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 24/11/2011 | 534.06 | 09357518000151 | CARPINTARIA SILVA LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Casa do Paapi Noel na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/11/2011 | 150.00 | 00034251588487 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/11/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para prestacao de contas do mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/11/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004289 | 28/11/2011 | 8788.30 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita, Convenios, Procuradoria Juridica, Contabilidade e Licitacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/11/2011 | 181.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/11/2011 | 1400.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004304 | 28/11/2011 | 1931.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Creche Maria da Paz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004287 | 28/11/2011 | 1996.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frnagos e carnes destinados ao Programa Projovem deste municicpio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004288 | 28/11/2011 | 205.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004290 | 28/11/2011 | 1978.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Progrma Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004291 | 28/11/2011 | 415.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004292 | 28/11/2011 | 86.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004293 | 28/11/2011 | 397.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/11/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis geriatricas, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004296 | 28/11/2011 | 4915.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes, frangos e polpa de frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/11/2011 | 220.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/11/2011 | 446.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e bitijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004301 | 28/11/2011 | 899.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004302 | 28/11/2011 | 1978.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004305 | 28/11/2011 | 205.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Polpa de Frutas destinadas ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004306 | 28/11/2011 | 1815.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango, carne com osso e carne sem osso destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/11/2011 | 24.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bitijoes de agua mineral destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/11/2011 | 1068.00 | 00045664935472 | MAGNA CELI FERNANDES GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias destinadas a Senhora Prefeita quando em viagem a Brasilia/DF para participar da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004323 | 29/11/2011 | 385.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 145,6 litros de gasolina destinados ao veiculo do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/11/2011 | 22500.00 | 08977863000206 | CML COMERCIO DE ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1 trno fibra de vidro, 1 aparelho de il. solar, 1 guirlanda c/ bolas, 1arvore estilizada, 1 castical, 1 porta guirlanda, 1 urso cristal g, 1 boneco de neve fibra de vidro, 1 urso p e 5 vila natalina musical destinados ao espaco Natalino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/11/2011 | 320.00 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS-IMP. E EXP. LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de isopor 40mm destinados ao Espaco natalino desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/11/2011 | 150.00 | 00075696991491 | MARINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonilde Saprigio Duarte, que encontre-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo aomes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/11/2011 | 150.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Crsitiana Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/11/2011 | 150.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004316 | 29/11/2011 | 364.11 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 137,4 litros de gasolina destinado ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382011 | 0004317 | 29/11/2011 | 2445.00 | 13707483000100 | RAYLA RAMINELLY DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ataudes destinados a pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/11/2011 | 100.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Sr. Ivandir Lima de Farias e seus filhos, que encontra-se desabrigados, autorizado pelo Ministerio Publico, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 29/11/2011 | 100.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Sr. Severino do Ramo Goncalves da Silva, que se encontra em condicao de desabrigo devido as fortes chuvas neste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 29/11/2011 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a pessoa carente deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/11/2011 | 200.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua pertencente a Escola localizada na comunidade de Piabucu deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/11/2011 | 100.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Jose Lourenco Calixto localizada na comunidade de Taberaba deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/11/2011 | 60.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do poco artesiano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004320 | 29/11/2011 | 7241.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2824,52 litros de diesel, 349,1 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/11/2011 | 100.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca, localizada no Sitio Boa Vista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/11/2011 | 200.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da escola da Comunidade de Campart II, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/11/2011 | 100.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da ewscola da Comunidade de Boa Vista deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/11/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para levar o material do vestibular/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Segurança Pública | Policiamento | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | MANUT. DAS ATIV. DOS SERV. DE SEGURANCA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/11/2011 | 500.00 | 00082698147415 | WAMBERTO JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse do convenio de cooperacao de numero 0302300 firmado entre a Prefeitura e o Comando do Exercito, atraves da 7a Regiao Militar e 7a Divisao do Exercito, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004321 | 29/11/2011 | 331.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 125 litros de gasolina comum destinados ao veiculo do Setor de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004324 | 29/11/2011 | 161.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 61 litros de gasolina destinados ao veiculo da Justica Eleitoral solicitado pelo Dr. Juiz desta Comarca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/11/2011 | 300.00 | 02050020000100 | AMTLNP/ ASSOCIACAO DOS MUNIC. TURISTICOS DO LIT.NORTE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMTLNP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004315 | 29/11/2011 | 229.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimento destinados a reposicao de calcamento neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004322 | 29/11/2011 | 4735.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1933,37 litros de diesel, 118,8 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/11/2011 | 100.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/11/2011 | 60.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do abastecimento dagua da Comunidade de Rua Nova deste municipio, referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/11/2011 | 26971.74 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Desemvolvimento Urbano e Rurqal deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/11/2011 | 63601.38 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/11/2011 | 77221.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios publico municipal de responsabiliade desta Prefeituta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/11/2011 | 2600.00 | 00064953190459 | RAIMUNDO ALVES PESSOA-2008 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar na comunidade de Regina I e II deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/11/2011 | 350.00 | 00008084171771 | DANIEL FERNANDES PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/11/2011 | 350.00 | 00046068341704 | JOSE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pequenos agricultores rurais para participarem da Feira da Emater em Cabedelo-Pb, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004387 | 30/11/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locac~cao de veiculo destinado a coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00066065593400 | JOSE ADAMASTOR MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004393 | 30/11/2011 | 2050.00 | 00054361699453 | SEVERINO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00005522457473 | EDSON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004397 | 30/11/2011 | 2730.00 | 00030917328434 | ELIAS DANTAS DE FRANCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo grosso e domiciliar deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 30/11/2011 | 800.00 | 00073954934434 | MOISES DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do veiculo GOL destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/11/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios de funcionario do Controle Interno desta Prefeitura, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/11/2011 | 60520.52 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/11/2011 | 800.00 | 00076308537420 | ROBERIO DOS SANTOS ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao periodica nos equipamentos de informatica das diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/11/2011 | 1350.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor e na gravacao de textos para divulgacao da audiencia publica, festa da Imaculada conceicao, Padroeira da Comunidade de Lagoa de Praia, abertura das Festividades natalinas, com vastaprogramacao dos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/11/2011 | 2786.05 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS, referente a quarta parcela do mes de novembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/11/2011 | 8200.77 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento em favor do INSS referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/11/2011 | 3900.00 | 00003536283446 | ANDRE RODRIGUES GOMES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema informatizado de folha de pagamento dos funcionarios publico municipal, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, marco, abril, maio e junho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004372 | 30/11/2011 | 299.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2011 | 25171.73 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2011 | 79095.76 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do magisterio, Fundeb 60%, referente ao mes de novembvro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2011 | 14393.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/11/2011 | 358410.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos professores do Magisterio, Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/11/2011 | 104564.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/11/2011 | 15104.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/11/2011 | 9964.82 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos professores do Magisterio, fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/11/2011 | 2195.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Educacao, Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/11/2011 | 400.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de lonas de freio e parafusos de centro no veiculo onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00039525686434 | MARIA EUNICE DE FRANCA COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados e bolos destinados ao PROED. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/11/2011 | 2400.00 | 00037638408420 | LOURIBERTO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados, bolos e refrigerantes destinados as atividades ludico/pedagogico, na semana da crianca nas Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/11/2011 | 5600.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na Escola Rosalia Menezes de Mendonca, localizada na comunidade de Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/11/2011 | 5700.00 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao e instalacao de forro em gesso na Escola Jose Lourenco Calixto, localizada na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004370 | 30/11/2011 | 1659.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/11/2011 | 667.65 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinops destinados a tenda de apresentacao dos trabalhos pedagogicos do ensino fundamental no ano de 2011, nas festividades da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/11/2011 | 890.98 | 00006386403428 | JAQUELINE DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviclos prestados como professora em subistituicao a professora Joseane de Lima Silva que se encontra de licenca maternidade, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004388 | 30/11/2011 | 1380.00 | 00095210180468 | PAULO ALVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado a Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/11/2011 | 2522.13 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/11/2011 | 16849.16 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos poensionistas desta Prefeitura, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/11/2011 | 11814.71 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos inativos desta Prefeitura, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/11/2011 | 25230.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/11/2011 | 1300.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de Oficina no Projeto de Gestante do CRAS/PAIF, ao grupo de mulheres que fazem da area de abrangencia da casa, as mesmas sao beneficiaraias do Progrma Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/11/2011 | 650.00 | 00064514315400 | JOSE DENIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com armacao da brinquedoteca, reparos no telhado e limpeza de quintal efetuados no predio onde funciona o CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/11/2011 | 2449.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos funcionarios publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0004367 | 30/11/2011 | 1809.30 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de frutas, verduras e legumes destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0004368 | 30/11/2011 | 1346.00 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de legumes, verduras e frutas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004371 | 30/11/2011 | 2403.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004373 | 30/11/2011 | 1524.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/11/2011 | 5603.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/11/2011 | 1694.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/11/2011 | 2448.90 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/11/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ICMS DESONERACAO, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/11/2011 | 2.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/11/2011 | 29.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico municipal, conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/11/2011 | 1170.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte dos alunos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/11/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/11/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004392 | 30/11/2011 | 183.00 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004394 | 30/11/2011 | 174.00 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Programa CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 30/11/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a Casa da Cidadania deste municipio, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0004400 | 30/11/2011 | 1034.20 | 13421798000197 | JANE MARIA SANTOS DA COSTA ** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/11/2011 | 3199.99 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salario dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/11/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios do Departamento de Curltura deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/11/2011 | 3500.00 | 08977863000125 | RODOLIG - TRANSPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte de materiais decorativos natalino para a Praca Joao Pessoa, no percuso de Brasilia a Rio Tinto-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004399 | 30/11/2011 | 130.13 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de spray alta temperatura 600 graus destinados ao presepio do Natal Iluminado na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/11/2011 | 8942.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o salarios dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222011 | 0004369 | 30/11/2011 | 3500.00 | 13366936000182 | LAVINIO LOCADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao Gabinete da Prefeita deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/12/2011 | 1000.00 | 00010976889412 | KAIO CESAR CORREIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada a realizacao da 1a trilha das aldeias em Rio Tinto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/12/2011 | 125.00 | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de grampeador industrial e grampo para grampeador destinados a ornamentacao do Natal Iluminado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/12/2011 | 14.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do CREAS, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072011 | 0004442 | 01/12/2011 | 186.20 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/12/2011 | 282.12 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura tlefonica do aparelho fixo pertencente ao Program Bolsa Familia deste mnicipio, com vencimento no mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/12/2011 | 190.63 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa Bolsa Familia deste municipi, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/12/2011 | 61.43 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura telefonica do aparelho fixo pertencente ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/12/2011 | 83.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica do predio do PAIF, com vencimento no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004447 | 01/12/2011 | 356.40 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004448 | 01/12/2011 | 1557.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados ao programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/12/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio no Projovem deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/12/2011 | 130.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com instalcao de antena no Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004451 | 01/12/2011 | 2103.90 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/12/2011 | 1009.78 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de duas passagens aereas com destino a Sao Paulo para as Senhoras Azenilda Maria Silva e Bernandete Maria de Lima, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/12/2011 | 200.00 | 00023074084871 | FERNANDO EDUARD FRINCU] | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao da Igreja Presbiteriana para a realizacao da II Conferencia do Conselho Municipal de Direito da Crianca e do Adolescente/CMDCA, realizada no dia 24 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/12/2011 | 175.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/12/2011 | 60.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarhga dos aparelhos celulares pertencentes ao Conselho do Idoso deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/12/2011 | 602.77 | 00030877768404 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo de recisao do contrato de trabalho da Sa Maria Jose da Silva, por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/12/2011 | 945.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com acesso a internet via radio na Secretaria de Educacao deste municipio, referente ao mes de novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/12/2011 | 5000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de assessoria pedagogica junto a Secretaria de Educacao de Rio Tinto, relativo aos meses de Julho e Agosto do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/12/2011 | 238.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Creche Maria da Paz Bezerra localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/12/2011 | 810.69 | 00006595401428 | JANE MARIA SANTOS DE FIGUEREDO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/12/2011 | 2850.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com copias xerograficas para caderno de estudos destinaddos ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/12/2011 | 350.00 | 12935417000125 | FARMACIA BOM JESUS -AURILEIDE SANTOS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga dos aparelhos celulares pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132010 | 0004461 | 01/12/2011 | 2000.00 | 11770881000146 | GPA - GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVA E DE GESTAO - | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Consultoria tecnica na Area Administrativa e de Gestao, relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/12/2011 | 315.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio na Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/12/2011 | 3429.29 | 03659166002903 | IBAMA-PB * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os autos de infracao de numeo AI 424/D, AI 302708/D, AI 302761/D, com vencimentos no mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/12/2011 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a Prefeitura, relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/12/2011 | 2422.50 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela pelos servicos prestados com Cursos de Informatica Basica, Marketing Pessoal, Tecnicas de Vendas e Qualidade no Atendimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000202011 | 0004466 | 01/12/2011 | 1100.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de georreferenciamento com GPS, levantamentos topograficos, medicoes de areas diversas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004454 | 01/12/2011 | 2000.00 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao da iluminacao publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000272011 | 0004459 | 01/12/2011 | 30790.00 | 11442327000130 | VON STEIN REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Camara Fria, destinado a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 02/12/2011 | 600.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas ruas Barao do Triunfo, Aristides Lobo, Rua Nova e Conjunto Eduardo Ferreira deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 02/12/2011 | 62.30 | 00013243063434 | PAULO SEBASTIAO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria destinada ao Secretario de Administracao, Planejamento e Financas, quando em viagem a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 02/12/2011 | 93.45 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias a funcionaria, para participar de um treinamento para capacitacao e atualizacao dos servidores vinculados ao municipio e que desempenharao a funcao de identificador municipal, nos dias 05,06 e 07 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 02/12/2011 | 1697.20 | 09288416000121 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL- PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com 662 autenticacoes, 486 copias xerograficas e 134 recolhimentos de firmas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004468 | 02/12/2011 | 1486.50 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 02/12/2011 | 74.00 | 00006342203490 | CILENE MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de fraldas descartaveis EG, para a senhora Maria da Silva Souza, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 02/12/2011 | 960.90 | 35589415000127 | VICENTE DE MENEZES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brindes destinados ao sorteio, por ocasiao da abertura do Natal Iluminado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 02/12/2011 | 2200.00 | 00002335397435 | MORRIS ALBERT SANTOS-OS TRES QUENTES DO FORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de so, detinado as festividades da Padroeira de Areia Branca, semana da Patria, Desfile Civico e Militar e Festividades do dia das Criancas na Comunidade da Vila Regina 12 de outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 02/12/2011 | 2000.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo destinada as premiacoes do Campeonato de Futebol de Salao 2011 e da Categoria Sub-17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 05/12/2011 | 269.77 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do CREAS deste municipio, relativo aos meses de maio, outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 05/12/2011 | 225.92 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto do predio do PETI deste municipio, com vencimento nos meses de maio e outubro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 05/12/2011 | 545.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora da brinquedoteca e dancas com o Grupo de criancas/adolescentes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 05/12/2011 | 480.00 | 00002508709409 | SEBASTIAO FELIX DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de porta retrato para lembrancinha da festa de colacao de grau do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/12/2011 | 160.00 | 00001715831403 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 05/12/2011 | 243.79 | 00028812867472 | MARIA DOS PRAZERES MARINHO BIZERRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 05/12/2011 | 87.77 | 00078472792404 | EDNA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/12/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas descartaveis EG., por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/12/2011 | 375.00 | 00010326038442 | JAILSON SILVA DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de passagem com destino a Curitiba com o objetivo de pleitear um emprego, por ser uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/12/2011 | 680.00 | 07616281000150 | JOEL CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cofre parrudo 080 destinado a Junta de Servico Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/12/2011 | 2422.50 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a parcela pelos servicos prestados com curso de Informatica Basica, Marketing Pessoal, Tecnica de vendas e Qualidade no Atendimento | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0004488 | 05/12/2011 | 2750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de im IPAD2 APPLE A5 1GHZ/32GB/WIFI/3G/TELA 9,7 destinado a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/12/2011 | 120.00 | 06085172000191 | VENANCIO AUTO PECAS - ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas ao veiculo onibus de placa MMY 6852 da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/12/2011 | 382.20 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/12/2011 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, confor conta do Projovem, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/12/2011 | 477.00 | 00013243047404 | ADEMILSO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/12/2011 | 953.00 | 00010992189420 | EDNALDO ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/12/2011 | 358.00 | 00004968138466 | RAPHAEL GUIMARAES LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/12/2011 | 1786.00 | 00008666288434 | REGINALDO ALVES DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/12/2011 | 477.00 | 00013186752434 | JOAO BEZERRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao misical nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 07/12/2011 | 2.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CFM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 07/12/2011 | 103.23 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 07/12/2011 | 104.37 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 07/12/2011 | 246.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 07/12/2011 | 235.30 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 07/12/2011 | 120.65 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 07/12/2011 | 93.33 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse do recurso destinado a aquisicao de generos alimenticios para a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 07/12/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 07/12/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 07/12/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 07/12/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 07/12/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 07/12/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 07/12/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 07/12/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 07/12/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 07/12/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 07/12/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves de deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 07/12/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 07/12/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 07/12/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escolar Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 07/12/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 07/12/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 07/12/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 07/12/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 07/12/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 07/12/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 07/12/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004528 | 07/12/2011 | 1411.57 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Secretari a de Administracao, Planejamento e financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004504 | 07/12/2011 | 144.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 07/12/2011 | 130.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vassourao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 08/12/2011 | 60.00 | 00069780323872 | MILTON ANDRADE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retoques na placa da obra da Rua Aspirante Menas Barreto, localizada na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 08/12/2011 | 3846.00 | 00003096057419 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 balcoes em granito destinados as Escolas Raimundo Zozimo de Carvalho, Rosalia Menezes de Mendonca, Manoel Alves Pequeno e Jose Lourenco Calixto deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 08/12/2011 | 417.82 | 00065920546468 | MARIA DE FATIMA DA SILA SERAFIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o termo de rescisao do contrato de trabalho da Senhora de Fatima da Silva Serafim. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 08/12/2011 | 400.00 | 00012142527884 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para conduzir a Equipe do CREAS para participarem da Formacao de Tecnicos dos Centros de Referencia Especializados de Assistencia Social nos dias 28 e 29 de novembro do corrente exercicio, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 08/12/2011 | 455.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os nucleos do PETI, nas Acoes socioeducativas das Apresentacoes da III Amostra Sociocultural desenvolvida com as Criancas e adolescentes do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 08/12/2011 | 400.00 | 00023804556434 | SEVERINA SOARES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de Oficinas de arte em EVA com as maes e responsaveis do PETI, como Acoes Socioeducativas com as familias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 08/12/2011 | 455.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os grupos do CRAS/PAIF, nas apresentacoes da III Amostra Sociocultural desenvolvida com os grupos de criancas e adolescentes do CRAS/PAIF em Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 08/12/2011 | 1200.00 | 00006927285466 | RAFELA AMORIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de oficinas de arte para exposicao na III Amostra Cultural Projovem Mostra Pros Jovens do Projovem Adolescente sobre Juventude e Meio Ambiente como Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 08/12/2011 | 715.00 | 00007870047406 | SAMARA EMMYLINE ARAUJO PLACIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os jovens do Projovem Adolescente, nas atividades socioeducativas na III Amostra Sociocultural desenvolvida no Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 08/12/2011 | 740.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUZA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com trabalho de divulgacao com carro de som e trilha sonora e dublagem da peca teatral: Drogas e Violencia, como parte das Acoes Socioeducativas realizadas na III Amostra socioculturaldo tema Juventude e Saude e Juventude e Cultura dos jovens do Projovem Adolescente-Ciclo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 08/12/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 08/12/2011 | 480.00 | 00069737010787 | JOAO MACHADO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame especializado:doppler arterial dos membros inferiores, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 08/12/2011 | 60.00 | 00050094637415 | OTONIEL DAVI DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto da porta da Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 08/12/2011 | 36.00 | 00097938572420 | JOSEANE DE OLIVEIRA DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de duas caixas de protetor ocular infantil para seu filho o menor Daniel da Silveira Filho, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 08/12/2011 | 212.00 | 00009153972422 | SAHIONARIA CRUZ PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica, por se trat de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 08/12/2011 | 2.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 09/12/2011 | 5060.80 | 09211871000129 | RAFAEL INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trajes masculinos para os jovens do Projovem Adolescente participarem das Acoes Socioeducativas, Cerimonia de conclusao do Ciclo II do percurso Socioeducativo do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 09/12/2011 | 1030.10 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais descartaveis para uso na festa de Conclusao do Ciclo II do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 09/12/2011 | 700.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para o grupo musical Marinaldo dos Teclados para realizacao da Tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceicao na Comunidade de Silva de Belem no dia 10 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004552 | 09/12/2011 | 445.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 168,29 litros de gasolina destinados ao veiculo do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/12/2011 | 200.00 | 00002027923403 | SEVERINO DOS RAMOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de oculos de grau, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/12/2011 | 700.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do nobreak e troca de bateria pertencente a Secretatia da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/12/2011 | 9717.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 09/12/2011 | 64.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, confor,e conta do PAIF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Projovem, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 09/12/2011 | 4300.00 | 00092919278487 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao do espaco fisico destinado a realizacao da festa de conclusao do Ciclo II do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 09/12/2011 | 5600.00 | 00062534866400 | MARGARETE SOUZA DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de almocos e sobremesas aos participantes das festividades do dia 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/12/2011 | 1900.00 | 00062534866400 | MARGARETE SOUZA DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados, agua mineral, sucos, refrigerantes, frios, frutas e descartaveis as bandas Amazan, Cavaleitos do Forro, Pancada Segura e Forro da Sacanagem, por ocasiao das festividades da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 09/12/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem na semi-final do Campeonato Intermunicipal de Futsal 2011, referente a 12 rodadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 09/12/2011 | 700.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com arbitragem na Final do Campeonato Intermunicipal de Futsal 2011, referente a 14 rodadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004553 | 09/12/2011 | 449.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 169,6 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/12/2011 | 203.00 | 09230301000186 | HOTEL E RESTAURANTE SAO JOSE-JOSE FRANCISCO DOS S. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas ao pessoal do Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 09/12/2011 | 120.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca das cruzetas e servico dos bicos no veiculo onibus de placa GVJ-7953, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 09/12/2011 | 466.41 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a fatura telefonica do aparelho fixo pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio, com vencimento no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 09/12/2011 | 7996.74 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 09/12/2011 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da impressora HP 1610 com troca de pecas, pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004555 | 09/12/2011 | 5596.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.385,74 litros de biodiesel, 108,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 09/12/2011 | 2050.00 | 00042101298449 | ESTER SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na coleta de lixo na Comunidade de Praia de Campina durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004559 | 09/12/2011 | 620.67 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do Matadouro Publico municipal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/12/2011 | 500.00 | 00002266368443 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza geral na area de abastecimento dagua da Comunidade de Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/12/2011 | 300.00 | 00045664722487 | ALDEMIR CARVALHO DE LIMA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura do calcado da Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004554 | 09/12/2011 | 242.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 91,5 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Justica Eleitoral deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004556 | 09/12/2011 | 779.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 294,3 litros de gasolina destinados ao veiculo da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZACAO DE DIVIDA | AMORTIZAR A DIVIDA CONTRATADA COM INSS E FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 09/12/2011 | 31135.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de inss referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/12/2011 | 220.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao do nobreak pertencente ao Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 09/12/2011 | 150.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao em impressora laser 1020 pertencente ao Setor de Contabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/12/2011 | 26806.95 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de inss sobre folha de pagamento, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/12/2011 | 1115.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel de software de licitacao publico informatizada e sistema de tributos referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/12/2011 | 110.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinados a aparelhos de informatica pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/12/2011 | 120.00 | 00005068588474 | ROBERTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza do mato da Escola Municipal da Aldeia Silva de Belem, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000332011 | 0004580 | 10/12/2011 | 450.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte ATX 450w, placa mae e momoria de 2gb destinados a Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 12/12/2011 | 350907.48 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 12/12/2011 | 10691.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencim,entos dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 12/12/2011 | 17407.76 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 12/12/2011 | 108297.31 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da secretaria de educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/12/2011 | 3546.91 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 12/12/2011 | 14303.70 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 12/12/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario do Controle Interno deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 12/12/2011 | 65699.15 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Administracao Planejamento e Financas deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/12/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1aDelegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para participar de Reuniao para fixar as diretrizes de trabalhos para 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000152011 | 0004610 | 12/12/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Contabilidade Informatizado , relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 12/12/2011 | 68611.22 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 12/12/2011 | 28105.37 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004606 | 12/12/2011 | 200.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/12/2011 | 180.00 | 00003958122400 | WELITON JOSE DE SOUZA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento no Mercado Publico Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 12/12/2011 | 12225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 12/12/2011 | 2000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionario da Secretaria de desenvolvimento Economico, Ciencias e Tecnologia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 12/12/2011 | 1220.80 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Departamento de Cultura deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 12/12/2011 | 4500.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/12/2011 | 800.00 | 04684315000156 | ELETROLIFE - JONATAS PEREIRA PINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com iluminacao natalina do portal de entrada da cidade, durante todo o periodo natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/12/2011 | 145.00 | 00098244590491 | ROMERO GUIMARAES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com arbitragem do Torneio em Lagoa de Praia, por ocasiao da Festa da Padroeira no dia 10 de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 12/12/2011 | 1100.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/12/2011 | 7640.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa Projovem deste muicipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 12/12/2011 | 3225.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa CREAS deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 12/12/2011 | 2645.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa PAIF deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 12/12/2011 | 3270.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/12/2011 | 2162.12 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 12/12/2011 | 2165.11 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Cozinha Comunitaria deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 12/12/2011 | 8447.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos pensionistas desta Prefeitura referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/12/2011 | 2452.50 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 12/12/2011 | 28715.56 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | HONRAR PROVENTOS E PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 12/12/2011 | 11889.90 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos inativos desta Prefeitura referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 13/12/2011 | 576.82 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao natalina destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 13/12/2011 | 947.74 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos destindos ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 13/12/2011 | 710.86 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de enfeites natalinos destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004617 | 13/12/2011 | 1146.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 13/12/2011 | 1020.54 | 00003857634413 | SONIA SILVINA DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de um exame de arteriografia di mid, na Senhora Ozana Costa da Silva, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 13/12/2011 | 150.00 | 00002537690435 | ZULEIDE DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 13/12/2011 | 192.00 | 00089392698453 | JOSE LUIZ ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de material de construcao, para reforma de sua casa, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 13/12/2011 | 71.59 | 00003260734422 | MARIA DA PAZ NASCIMENTO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 13/12/2011 | 109.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do Projovem, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/12/2011 | 5474.83 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de ornamentacao natalina destinados a Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0004627 | 13/12/2011 | 841.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes com quentinha destinados ao pessoal da Secretaria de Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004632 | 13/12/2011 | 734.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 13/12/2011 | 238.00 | 00002851215450 | ALVARO IZIDRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transmissao do Radio Interacao FM, da Final do Campeonato Intermunicipal de Futsal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004631 | 13/12/2011 | 1050.80 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 13/12/2011 | 3000.00 | 13467323000131 | ARYELLISON E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de poste de Joao Pessoa/PB para Rio Tinto e implantacao de poste. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/12/2011 | 3810.00 | 00060806427434 | JORGE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo cacamba destinado ao transporte de carradas de areia para o patio de vaquejada, recuperacao de calcamento, recuperacao de piso do Gerbasao, reforma do Hospital e bueira de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0004625 | 13/12/2011 | 1261.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes completa e quentinhas destinadas ao pesoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422011 | 0004661 | 13/12/2011 | 73146.40 | 06267222000151 | JMA COM. DE MAT. ELETRICOS E FERRAGENS LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a eficientizacao da iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/12/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o D.R.T- Delegacia Regional do Trabalho em Joao Pessoa, para resolver assuntos sobre carteiras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122011 | 0004628 | 13/12/2011 | 506.00 | 12682118000126 | JOSE INOCENCIO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e quentinhas destinados ao pessoal da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/12/2011 | 1700.00 | 00052877442772 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo fiat uno de placa MND 9221, a disposicao da Justica Eleitoral, para auxiliar nas diligencias de raes, entrega de oficios, assim como auxiliando em outras diligencias que se fizerem necessarias, no periodo de 03 de outubro a 03 de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004630 | 13/12/2011 | 5053.62 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade, pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004633 | 13/12/2011 | 349.50 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Setor de Contabilidade pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 13/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favpr do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 13/12/2011 | 2810.48 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 13/12/2011 | 500.00 | 00078456541400 | ANTONIA OLIVEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com animacao, pula-pula, palhaco, Pipoca e algodao doce na realizacao das festividades do dia da crianca nos turnos manha e tarde na Escola Prefeito Gerbasi em Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004635 | 13/12/2011 | 4825.40 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004636 | 13/12/2011 | 4614.48 | 00002853315401 | ILDO SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004637 | 13/12/2011 | 3024.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0004638 | 13/12/2011 | 2640.24 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004639 | 13/12/2011 | 1512.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004640 | 13/12/2011 | 2011.95 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 13/12/2011 | 88.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do QSE, referente ao mes de dezembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004646 | 13/12/2011 | 900.00 | 00004936012440 | GILMAR ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004647 | 13/12/2011 | 2484.00 | 00002932763407 | FABIO ANTONIO DA FONSECA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004648 | 13/12/2011 | 1440.00 | 00002145041400 | SEVERINO MANOEL PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004649 | 13/12/2011 | 1764.00 | 00002424713405 | ANDREIA PATRICIA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004650 | 13/12/2011 | 1080.00 | 00030916453472 | JOAO BATISTA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004651 | 13/12/2011 | 700.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relatico ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004652 | 13/12/2011 | 3116.00 | 00046412263772 | NEILSON GALVAO DE SA LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004653 | 13/12/2011 | 700.00 | 00004525179406 | CLEMILSON NILTON PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004654 | 13/12/2011 | 550.00 | 00077057961472 | SEVERINO PAULO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392011 | 0004655 | 13/12/2011 | 800.00 | 00047244682468 | MARIA SEVERINA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 13/12/2011 | 1350.00 | 00003409928405 | NATANAEL DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relatvio ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004657 | 13/12/2011 | 1764.00 | 00003094859402 | JOELSON VIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004658 | 13/12/2011 | 16891.80 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004659 | 13/12/2011 | 1980.00 | 00002907175408 | JOAO NUNES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0004660 | 13/12/2011 | 2640.24 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar do Estado, referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 14/12/2011 | 87.16 | 00039526224434 | ANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o termo de rescisao de contrato de trabalho da senhora Ana Maria da Silva, Por motivo de exoneracao a pedido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 14/12/2011 | 207.03 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo caminhao volkswagem de placa OFH 9230, pertencente a esta Edilidade, que sera disponibilizado para agroindustria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 14/12/2011 | 12669.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep dos servidores publico, referente a diferenca de 1% da Receita corrente liquida do mes de setembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 14/12/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para aquisicao de fraldas geriatricas para uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 15/12/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 15/12/2011 | 3173.00 | 40965154000132 | MIRELLA TURISMO -FLY TOUR TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destinada a Senhora Prefeita, quando em viagem a Brasilia/DF para participar da Marcha dos Prefeitos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 15/12/2011 | 293.32 | 08827313000120 | TELEMAR NORTE LESTE S/A * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas dos aparelhos fixo pertencente a esta Edilidade, com vencimento nos meses de dezembro de 2011 e janeiro de 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 15/12/2011 | 50.00 | 00032331827400 | FRANCISCO FLAVIO BORGES PIMENTEL * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao a 1a Delegacia de Servico Militar de Joao Pessoa, para prestacao de contas dos trabalhos do mes de novembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 15/12/2011 | 240.00 | 00360305004444 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento de tarifa de prorrogacao de vigencia para 30/06/2012 do Terminal Rodoviario, 04/12/2012 da pavimentacao na Vila Regina e Bonfim, 30/12/2010 Pavimentacao Edvaldo genuino e 31/12/2012 Drenagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 15/12/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao no00046/2011 dia 24/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 15/12/2011 | 12112.50 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com cursos de informatica basica, markenting pessoal, tecnica de vendas e qualidade no atendimento, parcelas 04, 05, 06, 07 e 08/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 15/12/2011 | 1300.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de notas, avisos e acoes municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 15/12/2011 | 9578.12 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto das escolas do ensino fundamental deste municipio, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 16/12/2011 | 120.00 | 00008297564428 | PATRICIA HENRIQUE CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato na escola municipal Professor Severino Joaquim da Silva, localizada na comunidade de Tatupeba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 16/12/2011 | 120.00 | 00006284096488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco do mato da escola municipal Jose Cesar de Albuquerque, localizada na comunidade de Rua Nova deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 16/12/2011 | 120.00 | 00089326318400 | RONALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco de mato na escola Campos Sales da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 16/12/2011 | 888.76 | 40938508000150 | MAQ.LAREM-MAQ.MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma maquina de xerox destinada a Secretaria de Administracao deste municipio, referente ao mes de novembro do correntee xercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 16/12/2011 | 600.00 | 00044929986400 | LUIZ CARLOS BASTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao do presepio do espaco natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 16/12/2011 | 840.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com iluminacao decorativa do Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 16/12/2011 | 600.00 | 00048400793404 | ROBERLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao do Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 16/12/2011 | 715.00 | 00009573582457 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacao de Papai Noel na abertura do Espaco Natalino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 16/12/2011 | 600.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao do 1o Torneio Volei de Areia, por ocasiao das Festividades Alusivas da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 16/12/2011 | 120.00 | 12674073000148 | LIGA DESPORTIVA RIOTINTENSE * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem no 1o Torneio Volei de Areia, por ocasiao das Festividades Alusivas da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/12/2011 | 1340.00 | 00028780434487 | MARIA D GUIA LIMA DA COSTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso dos membros do Grupo de Idosos do CRAS/PAIF deste municpio, para se apresentarem nas Festividades Natalinas, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/12/2011 | 1640.00 | 00007204939867 | PAULO PLACAS - PAULO LUCIANO CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de painel ilustrativo de fotos dos Jovens Concluintes do Ciclo II do percurso socioeducativo do Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/12/2011 | 136.09 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FUNDO ESPECIAL, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/12/2011 | 5000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados a esta Prefeitura, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/12/2011 | 3000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com publicacao de materia da emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004725 | 20/12/2011 | 106.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004727 | 20/12/2011 | 559.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 211,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004728 | 20/12/2011 | 312.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 150 litros de biodisel destinados ao Gerador, nas festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 20/12/2011 | 80.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de despesas com viagem e alimentacao ao Diretor de Licitacao, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 20/12/2011 | 50.00 | 00036463701491 | MARIA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem e alimentacao para o I.P.C-Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa, para pegar material de cedulas de identidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 20/12/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativos e publicitarios de notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/12/2011 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Producao de Spot s institucionais a ser veiculado em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092011 | 0004743 | 20/12/2011 | 1880.00 | 00000823068420 | MONALISA ARAUJO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recarga de cartuchos pertencentes a Secretaria de Financas, Setores de Licitacao e Convenios pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/12/2011 | 198.00 | 07456903000120 | UNEP - UNIAO NORDESTINA DE PREFEITOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0004756 | 20/12/2011 | 12800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil relativo ao mes de Dezembro de 2011 e Elaboracao da Prestacao de Contas do exercicio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004726 | 20/12/2011 | 4347.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.915,92 litros de biodiesel, 65,5 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004729 | 20/12/2011 | 1456.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 700 litros de biodiesel destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao das estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 20/12/2011 | 480.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Estadio de Futebol Severino Tavares O Pretao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 20/12/2011 | 600.00 | 00039683222404 | JOAO DE DEUS DE OLIVEIRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com recuperacao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 20/12/2011 | 200.00 | 12933115000118 | ASSOC.COM.TRAB.RURAIS DO SITIO MARACUJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 20/12/2011 | 33.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA-CREA/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com orcamento da reprogramacao do contrato de repasse no 0177.555-30 pavimentacao das ruas Projetadas I e II no Conjunto edivaldo Genuino, Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/12/2011 | 120.00 | 04556318000104 | ASSOC.COMUNIT.DOS MORAD.DE RUA NOVA/PASSAGEM DA COBRA E WY * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/12/2011 | 3757.39 | 09214157000194 | PARALELO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com primeira medicao do aditivo para implantacao de pavimentacao em paralelepipedos nas ruas de acesso a Regina I e Regina II deste municipio. | 10152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/12/2011 | 9156.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia eletrica dos predios das escolas da Rede municipal de ensino, com vencimento no mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004691 | 20/12/2011 | 7211.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2923,82 litros de biodiesel comum, 394,6 litros de gasolina comum e lubrificantes, destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/12/2011 | 7747.90 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados as Escolas da rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/12/2011 | 38356.60 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados aos kits dos alunos do pre-escola e do 1o ao 5o ano das escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/12/2011 | 1411.69 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o repasse de recurso para destinado a complementacao da aquisicao de um bebedouro venancio epox e um filtro mecaplast. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/12/2011 | 200.00 | 01688817000167 | ASSOC. DOS PEQUENOS AGRIC. DE TABERABA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da escola Jose Lourenco, localizada na Conmunidade de Taberaba deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/12/2011 | 200.00 | 04250629000140 | ASSOC.COM.DOS AGRICULTORES RURAIS DE BOA VISTA I | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da escola Rosalia Menezes de Mendonca do Sitio Boa Vista deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/12/2011 | 400.00 | 12720512000101 | ASSOC. COMUNITARIA DOS PARCELEIROS DE CAMPART II * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de agua da escola da Comunidade de Campart II deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/12/2011 | 120.00 | 05201511000195 | ASSOC. COMUNITARIA DOS AGRIC. RURAIS DE CAJARANA - ARCA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de energia eletrica do poco arteziano que fornece agua para a Escola de Cajarana deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/12/2011 | 200.00 | 24098022000102 | ASSOC. DOS PEQ. PRODUTORES RURAIS DO SITIO BOA VISTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de abastecimento dagua da escola da Comunidade de Boa Vista deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/12/2011 | 400.00 | 41217027000118 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE PIABUSSU * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de agua da escola da Comunidade de Piabussu deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004744 | 20/12/2011 | 1131.06 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Municipal Maria Milta Bernardo Leandro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004745 | 20/12/2011 | 435.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Municipal Jose Cesar de Albuquerque deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004746 | 20/12/2011 | 1428.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Municipal Campos Sales deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 20/12/2011 | 700.00 | 00020590954415 | NILZA CHAGAS E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do Centro de Referencia Especializada de Assistencia Social-CREAS deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0004702 | 20/12/2011 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma tenda para uso nas apresentacoes das criancas do PETI, nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, relaizada na Praca Joao Pessoa, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/12/2011 | 545.00 | 00009883085419 | JACKSON JOSE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso prestados como entrevistador/cadastrador no recadastramento do Programa Bolsa Familia deste municipio, por mais um mes, para suprir as necessidades do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0004704 | 20/12/2011 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma tenda para uso nas apresentacoes dos grupos doo CRAS/PAIF, nas festividades de Emancipacao Politica deste municipio, realizada na Praca Joao Pessoa, como parte das Acoes Socioeducativas doPrograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0004705 | 20/12/2011 | 1020.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de cadeiras de mesas para uso na Cerimonia de Conclusao do Ciclo II do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000212011 | 0004706 | 20/12/2011 | 150.00 | 00022596240491 | HERMANO AZEVEDO DE MORAES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma tenda para uso nas apresentacoes da III Amostra Projovem Mostra Pros Jovens, realizada na Praca Joao Pessoa, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa Ciclo II do Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/12/2011 | 200.00 | 00061000493415 | SEVERINO DOS RAMOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Ivandir de Farias, que encontra-se desempregado, sndo sua familia composta por tres filhos, nao possui renda, por se tratar de pessoa carente, autorizado pelo Ministerio Publico, relativo aos meses de novembro e dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/12/2011 | 300.00 | 00004493705426 | VALERIA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a senhora Cristiana Lopes de Aguiar, por estar sua familia em risco de desabrigo, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/12/2011 | 300.00 | 00075696991491 | MARINALDO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a locacao de imovel a Senhora Cleonides Aprigio Duarte, que encontra-se em condicoes de desabrigo, juntamente com sua familia, por se tratar de pessoa carente, relativo aosmeses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/12/2011 | 300.00 | 00034251588487 | FRANCISCA GOMES DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora Aline dos Santos Barreto, que encontra-se desabrigada com sua familia, por ocasiao das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/12/2011 | 240.00 | 00002709390400 | ANDRE PATRICIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Senhora maria Lindalva de Araujo por residir em uma casa de taipa nao revestida as margens da mare, por se tratar de pessoa carente, com autorizacao do Ministerio Publico, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/12/2011 | 300.00 | 00008563866427 | ADRIANO SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao fuincionamento do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/12/2011 | 200.00 | 00003627803400 | ROSA DOS SANTOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao Senhor Severino do ramo Goncalves da Silva, por residir em uma casa de taipa com sua familia em condicao de desabrigo em virtude das fortes chuvas neste municipio, relativoaos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/12/2011 | 400.00 | 00006626060430 | NATALIE CIPRIANO JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para a Senhora Natalie Cipriano Joaquim, devido ao desmoronamento de sua residencia, em virtude das fortes chuvas ocorridas neste municipio, relativo aos meses de novembro e dezembro docorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 20/12/2011 | 300.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, com Autorizacao do Ministerio Publico, relativo aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 20/12/2011 | 148.84 | 00077044380425 | ASRIANA ANDRADE DO NASCIMENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 20/12/2011 | 84.60 | 00011335508783 | MARCELA RODRIGUES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de conta de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 20/12/2011 | 120.00 | 00008029408463 | MICHELE DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de materiais eletricos por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 20/12/2011 | 200.00 | 00010462525422 | LIDIANE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de cadeira de rodas para banho para o senhor Jose Henrique, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 20/12/2011 | 150.00 | 00007042893425 | CLEBSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a pesoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 20/12/2011 | 350.00 | 00020384890415 | IZAIPE ANA FERREIRA DE VASCONCELOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a realizacao de exame medico especializado estudo urodinamico, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 20/12/2011 | 293.29 | 00009558311480 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 20/12/2011 | 274.70 | 00009012015456 | ELIDA CRISTINA NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de contas de energia eletrica, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004730 | 20/12/2011 | 371.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 140,2 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 20/12/2011 | 150.00 | 00007914136409 | JOSEANE RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/12/2011 | 3014.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/12/2011 | 16.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do PAIOF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/12/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil conforme extrato do Projovem, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/12/2011 | 176.00 | 00008340783769 | SELMIRA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de um kit enxoval por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/12/2011 | 480.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do ginasio de esportes do Centro de Atividades Anna Lundgren para os alunos do Projovem, referente aos meses de outubro, a Dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 20/12/2011 | 1600.00 | 00016202597453 | LUIZ ALBERTO PEREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos como locutor na gravacao de textos para divulgacao das matriculas de cursos profissionalizantes, festa da Padroeira de Curral de Fora, Nossa Senhora da Conceicao e Festas de Natal e Ano Novo na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004724 | 20/12/2011 | 477.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 180,1 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 20/12/2011 | 10000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da Prefeita deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 20/12/2011 | 5000.00 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos do Vice Prefeito deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252011 | 0004764 | 21/12/2011 | 25000.00 | 14678513000160 | MARCONDES PEREIRA CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de palco, som e iluminacao destinados as festividades natalina e Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/12/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a compra de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004762 | 21/12/2011 | 1441.56 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola de Cajarana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004763 | 21/12/2011 | 1428.36 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Municipal Francisco Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/12/2011 | 257.96 | 34028316372086 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais de documentos pertencentes a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 21/12/2011 | 328.38 | 06135585000133 | PLOTA - PROJETOS PLOTAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos diversos de documentos pertencentes ao setor de Convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004760 | 21/12/2011 | 2780.00 | 00005954282404 | JOSE GOMES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinados a Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas deste municipio, relativo ao periodo de 20/11 a 21/12 do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 21/12/2011 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Cancelamento no00032/11 e aviso de Licitacao no000646/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/12/2011 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da FAMUP, conforme extrato da conta do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/12/2011 | 810.00 | 00039905268472 | JOAO RODRIGUES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e recuperacao de predios Publico Municipal de responsabilidade desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/12/2011 | 200.00 | 00060220228434 | JOSE DERIVALDO DA SILVA ALBINO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na podagem das arvores na localidade de Cravacu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004765 | 22/12/2011 | 1900.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados ao veiculo onibus de placa MOU 6656, da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0004766 | 22/12/2011 | 2140.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camara de ar destinados ao veiculo onibus de placa NQD 2716 da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/12/2011 | 300.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, para as criancas/adolescentes do PETI nas apresentacoes das Festividades da Semana de Emancipacao Politica, realizada na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/12/2011 | 250.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches, para as criancas do CRAS/PAIF nas apresentacoes das festividades da Semana de Emancipacao Politica, realizada na Praca Joao Pessoa deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/12/2011 | 450.00 | 00009439825456 | JOYCE RAFAELA COSTA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados ao projovem Adolescene nas apresentacoes da III Amostra Projovem Mostra Pros Jovens, como tema transversal Juventude e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/12/2011 | 680.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para uso dos jovens do Projovem Adolescente nas atividades realizadas na Cerimonia de Conclusao do Ciclo II do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/12/2011 | 2420.00 | 00052669831400 | JOSINEIDE DE OLIVEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para uso dos jovens do Projovem Adolescente nas atividades realizadas na Cerimonia de Conclusao do Ciclo II do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/12/2011 | 900.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das atividades do Programa do Ciclo II, na III Amostra Sociocultural Projovem Mostra Pros Jovens como parte das Acoes Socioeducativas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/12/2011 | 1110.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para os jovens e familiares na Cerimonia de Conclusao do Ciclo II do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/12/2011 | 1200.00 | 00014004414806 | LUCINEIDE PESSOA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para uso dos jovens do Projovem Adolescente nas atividades realizadas de conclusao do Ciclo II do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/12/2011 | 480.00 | 00009573582457 | PATRICIA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com ornamentacao do natal iluminado na Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004808 | 23/12/2011 | 16.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua minieral natural destinadas a Secretaria de Turismo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 23/12/2011 | 840.00 | 00004338470429 | ERICK DE AZEVEDO BEZERRA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com iluminacao decorativa do Espaco Natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/12/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producacao de videos e divulgacao de fotos na internet da I Gincana da Inclusao Social-Beneficente promovida pelo CREAS, como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004783 | 23/12/2011 | 327.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/12/2011 | 353.50 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes seda, cocorotes, paes de queijo e bolos de saia destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004785 | 23/12/2011 | 579.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Grupo da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 23/12/2011 | 60.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao trabsporte das criancas/adolescentes do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, para se apresentarem na cidade de Mamanguape como troca de experiencias entre os Programas dos dois municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 23/12/2011 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das atividades do programa como parte das Acoes Socioeducativas nas festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 23/12/2011 | 560.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes de queijo e bolos de saia destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/12/2011 | 545.00 | 00009668539460 | LAURENTINA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como orientadora de brinquedoteca e dancas com o grupo de Criancas/Adolescentes do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004790 | 23/12/2011 | 602.80 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/12/2011 | 416.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo e bolos de saia destinados ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004792 | 23/12/2011 | 280.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos jovens do Projovem Adolescente para o predio onde aconteceu a aula da saudade, atividades realizadas como parte das Acoes desenvolvidas na conclusao do II doPrograma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004793 | 23/12/2011 | 280.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo desstinado ao transporte dos jovens do Projovem adolescente para o predio da Orion onde aconteceu a Cerimonia de Conclusao do Ciclo II, como parte das Acoes desenvolvidas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/12/2011 | 1820.00 | 00003502036446 | CLAUDIA PATRICIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadps com fornecimento de lanches destinados aos jovens e familiares na ceromonia de conclusao do Ciclo II do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/12/2011 | 500.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das atividades do Programa como parte das Acoes Socioeducativas do tema transversal Juventude e Saude e Juventude Esporte e Lazer. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/12/2011 | 720.00 | 00007021494467 | MARIA JOSE DIONISIO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches destinados aos jovens e familiares na Cerimonia de Conclusao do Ciclo II dio Programa Projovem Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 23/12/2011 | 200.00 | 00012142527884 | JOSE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte dos jovens do Projovem Adolescente para o predio da Orion Show onde aconteceu a Cerimonia de Conclusao do Ciclo II, como parte das Acoes desenvolvidas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004798 | 23/12/2011 | 2901.30 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/12/2011 | 1169.00 | 02919225000171 | CASA DO PAO-HILDEBRANDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de queijo, bolos de saia e cocorote destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/12/2011 | 1000.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das atividades do Programa como parte das Acoes Socioeducativas na aula da saudade e na cerimonia de conclusao do Ciclo II do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 23/12/2011 | 414.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineal e botijoes de gas destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/12/2011 | 177.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Secretaria da Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 23/12/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/12/2011 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Projovem, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004816 | 23/12/2011 | 4257.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004817 | 23/12/2011 | 4100.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004779 | 23/12/2011 | 1250.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral e botijao de gas destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004780 | 23/12/2011 | 1688.10 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004781 | 23/12/2011 | 589.60 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao Planejamento Pedagogico dos professores do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004818 | 23/12/2011 | 941.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/12/2011 | 360.00 | 00050090631404 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com roco e capinagem nas margens da PB 041, nas imediacoes da Comunidade de Salema deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/12/2011 | 1612.00 | 00071369945434 | MIGUEL BARBOSA NETO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com reposicao de calcamento em diversas ruas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/12/2011 | 600.00 | 00002974747400 | ROBERTO CLEMENTE FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura em 02 caixas dagua das comunidades de Aritingui e Jardim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/12/2011 | 1200.00 | 00092919529404 | CARLOS ANTONIO PAIVA TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista durante o mes de dezembro do corrente exercicio para o Natal Iluminado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/12/2011 | 700.00 | 00010326033483 | SERGINALDO BERTO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com poda de arvores nas Ruas da Mangueira, Tambor, Santa Rita, Mercado Publico e Praca Joao Pessoa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/12/2011 | 26830.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica de predios publico municipal de responsabilidade desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/12/2011 | 177.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral e botijoes de gas destinados a Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 23/12/2011 | 623.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de Pregao 47 dia 13/12, 34/11 dia 13/12, 48 e 49/11 dia 17/12 e 35/11 dia 17/12 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004815 | 23/12/2011 | 544.20 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, cafe, adocante e discoitos destinados a sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 26/12/2011 | 12967.14 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas referente aos exercicios de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 26/12/2011 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 26/12/2011 | 14803.93 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio, referente aos exercicios de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 26/12/2011 | 2400.00 | 12572892000184 | CONSTRUTORA FONTE DAS AGUAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consultoria e tratamento dagua do poco tubular instalado em Praia de Campina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 26/12/2011 | 60.00 | 10740124000167 | RONALDO ALVES DAS CHAGAS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta latex destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 26/12/2011 | 1800.00 | 00058948481487 | ORLANDO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projeto arquitetonico da escola Prefeito Gerbasi deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 26/12/2011 | 4767.83 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Educacao MDE, referente ao exercicio de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 26/12/2011 | 35565.10 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao exercicio 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 26/12/2011 | 115563.88 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao exercicio 20100/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 26/12/2011 | 120.00 | 00002545199460 | PEDRO SOARES DE SOUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com retelhamento da Escola Municipal Angellita de Assis na Aldeia Silva de Belem, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 26/12/2011 | 1416.00 | 03186090000145 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO CALIXTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Jose Lourenco Calixto deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 26/12/2011 | 492.00 | 07964769000179 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL WASHIGTON LUIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Washington Luiz deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 26/12/2011 | 690.00 | 07964755000155 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL NILO PECANHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Nilo Pecanha deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 26/12/2011 | 900.00 | 11078420000107 | CRECHE MARIA DA PAZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 26/12/2011 | 168.00 | 10203484000120 | CONSELHO DA ESCOLA SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Santa Terezinha deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/12/2011 | 1296.00 | 07516102000103 | CONS.DA ESCOLA MUNIC. DE 10. GRAU ANGELITA BEZERRA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Angelita Bezerra de Assis deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/12/2011 | 324.00 | 08178312000100 | CONSELHO DA ESCOLA MANOEL ALVES PEQUENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Manoel Alves Pequeno deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/12/2011 | 216.00 | 07513835000194 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Severino Joaquim da Silva deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/12/2011 | 702.00 | 07964790000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINA DE ARRUDA CAMARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Josina de Arruda Camara deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/12/2011 | 456.00 | 07516114000138 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO XXIII | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Joao XXIII deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/12/2011 | 846.00 | 07513838000128 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Rodrigues Alves deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/12/2011 | 726.00 | 03185971000141 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALIA MENEZES MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Rosalia Menezes de Mendonca deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/12/2011 | 834.00 | 03185867000157 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO ZOZIMO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Raimundo Zozimo de Carvalho deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/12/2011 | 4326.00 | 01936587000108 | CONSELHO DO CENTRO INTEGRADO HERMAN LUNDGREN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Herman Lundgren deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/12/2011 | 1284.00 | 01936583000120 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Profa Severina Coutinho deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/12/2011 | 2184.00 | 01936586000163 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GERBASI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Prefeito Gerbasi deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/12/2011 | 6438.00 | 01936584000174 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA LUNA LISBOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/12/2011 | 1014.00 | 03184043000162 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GETULIO VARGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Presidente Getulio Vargas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/12/2011 | 738.00 | 03183934000102 | CONSELHO DA ESCOLA MUNIC. ELIAS DE SOUZA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Elias de Souza Barros deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/12/2011 | 660.00 | 03186032000111 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA CAVALCANTE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Emilia Cavalcante de Morais deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/12/2011 | 678.00 | 03185889000117 | CONSELHO DA ESCOLA IVANILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse de recursos para aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Escola Municipal Ivanilda Maria dos Santos deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 26/12/2011 | 1420.00 | 00063112124472 | MARIA ELINE MANDU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes para uso das idosas do Grupo Vivendo a Melhor Idade nas Festividades realizadas pelo Grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 26/12/2011 | 883.00 | 00008436643470 | JOSUE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as Idosas do Grupo Vivendo a Melhor Idade nas Festividades Natalinas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 26/12/2011 | 300.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das Atividades do Grupo como parte das Acoes Socioeducativas nas festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 26/12/2011 | 420.00 | 00022590781415 | EDJALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de trajes tipicos para uso das criancas do CRAS/PAIF se apresentarem nas festividades natalinas como parte das Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 26/12/2011 | 300.00 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo destinado ao transporte com os pais e responsaveis pelas criancas/adolescentes do Programa PETI dos nucleos da Zona Rural partiviparem do Encontro com a familia no nucleo central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 26/12/2011 | 835.00 | 00000941963462 | CLEONICE NASCIMENTO DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de bolo confeitado servido as criancas/adolescentes e familiares do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil, dos nucleos da Zona Rural e Central nas festividades natalina dos Programas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 26/12/2011 | 600.00 | 00016225562400 | DANIEL MIRANDA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com producao de videos e divulgacao de fotos na internet das Atividades do Programa como parte das Acoes Socioeducativas nas festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 26/12/2011 | 1060.00 | 00009231678469 | EVERTON OLIVEIRA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as criancas/adolescentes e familiares do Programa PETI dos nicleos da Zona Rural e Central nas festividades natalinas do programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 26/12/2011 | 3808.45 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Acao Social deste municipio, referente aos exercicios de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 26/12/2011 | 84.00 | 00004169921453 | WILSON CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a compra de fraldas geriatricas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/12/2011 | 2947.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme demonstra o extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezwembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/12/2011 | 24.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/12/2011 | 32.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do Projovem referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 26/12/2011 | 406.92 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios da Secretaria de Turismo deste municipio, referente aos exercicio de 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 26/12/2011 | 22000.00 | 14201170000149 | JOSE SIMPLICIO-DUORIENTE PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com apresentacoes artisticas de bandas, por ocasiao das festividades de Natal e Ano Novo dese municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0004866 | 26/12/2011 | 8400.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos destinados ao show pirotecnico das festividades natalina e Ano Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 26/12/2011 | 205.29 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1/3 de ferias dos funcionarios do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao exercicio 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO DESENV. ECONOMICO, CIENCIA E TECN | Indústria | Promoção Industrial | FOMENTO AO PROCESSO INDUSTRIAL | MANUT.DA SEC DO DESENV ECON, CIENCIA E TECNOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 27/12/2011 | 200.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de banners destinados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Ciencias Tecnologica nas festividades da Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 27/12/2011 | 500.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de banners destinados a Secretaria de Turismo, por ocasiao das Festividades de Emancipacao Politica, na exposicao dos trabalhos realizados durante o corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004874 | 27/12/2011 | 4110.70 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao CREAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 27/12/2011 | 260.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de paineis ilustrativos destinados ao CREAS deste municipio, como parte das Acoes Socioeducativas realizadas pelo programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004876 | 27/12/2011 | 266.50 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Programa da Melhor Idade deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 27/12/2011 | 100.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de paineis ilustrativos destinados ao Grupo Vivendo a Melhor Idade deste municipio, como parte das Acoes Socioeducativas realizadas pelo grupo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 27/12/2011 | 1100.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de paineis ilustrativos destinados ao Programas Sociais deste municipio, como parte das Acoes Socioeducativas realizadas pelo Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004879 | 27/12/2011 | 1982.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e frangos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004880 | 27/12/2011 | 246.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinados ao Programa de Atencao Integral as Familias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004881 | 27/12/2011 | 1799.69 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao do CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004882 | 27/12/2011 | 1946.40 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos e carnes destinados ao Programa projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | CAMPANHAS DE COMBATE A FOME | MANUT DA COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004883 | 27/12/2011 | 5975.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos, carnes e polpa de frutas destinados a cozinha Comunitaria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004889 | 27/12/2011 | 3587.40 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT PROG DE ATENCAO INTEGRAL AS FAMILI AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004891 | 27/12/2011 | 2543.35 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de materiais de expediente destinadios ao CRAS/PAIF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MAN PROG ERRADICACAO DO TRAB INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004892 | 27/12/2011 | 9204.23 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004867 | 27/12/2011 | 1981.10 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne com osso, carne sem osso, peito de frango, carne moida e polpa de frutas destinadas a Creche Maria da Paz Bezerra deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004868 | 27/12/2011 | 205.00 | 05285078000113 | BIFAO N.SRA.DAS NEVES-JOSIANE ALEXANDRINA DAS NEVES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de polpa de frutas destinadas a Secretaria de Educacao deste muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 27/12/2011 | 3280.60 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha do 13o salarios dos funcionarios da Secretaria de educacao MDE, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004870 | 27/12/2011 | 4098.03 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 27/12/2011 | 200.00 | 00005900167410 | JOAO BATISTA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com troca de mangueira de oleo e feixe de mola dianteiro no veiculo onibus de placa MMY 6852, da Secretario de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 27/12/2011 | 1360.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 14 banners destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 27/12/2011 | 960.00 | 00092911390415 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de grades de ferro destinadas a escola Ivanilda Maria dos Santos, da Comunidade de Lagoa de Praia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004886 | 27/12/2011 | 17205.50 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 27/12/2011 | 100.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de banner destinado a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural, por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica, na exposicao dos trabalhos realizados durante o decorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 27/12/2011 | 600.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de faixas e banners destinados Agricultura, por ocasiao das Festividades de Emancipacao Politica, na exposicao dos trabalhos realizados durante o corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 27/12/2011 | 300.00 | 14154022000110 | GRAFICA A2 VALBER DE SOUSA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de banners destinados a Secretaria de Administracao e Financas deste municipio, por ocasiao das festividades de Emancipacao POlitica, na exposicao dos Trabalhos realizadosdurante o decorrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004901 | 28/12/2011 | 5015.90 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados ao reparo das casas de pessoas carentes deste municipio, que foram atingidas pelas fortes chuvas ocorridas neste municipio, no periodo de julho do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 28/12/2011 | 900.00 | 00005464812482 | SIMONY DOS SANTOS TOME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ressarcimento de danos materiais em acidente automobilistico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/12/2011 | 2400.00 | 00071370765487 | EUDES ANTONIO DOS SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com construcao de uma casa na Comunidade de Taberaba deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 28/12/2011 | 1437.96 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com execucao de pavimentacao em paralelepipedo na rua Menas Barreto, localizado na Vila Regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004905 | 28/12/2011 | 21870.88 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 28/12/2011 | 67275.00 | 10226284000192 | ART. MOVEIS PARA ESCRITORIO - NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 45 ar condicionados tipo splint 12.000 BTUs destinados as escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004894 | 28/12/2011 | 5822.47 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao destinados a manutencao e recuperacao de escolas do ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072011 | 0004895 | 28/12/2011 | 4137.00 | 11227736000113 | GILVANDA DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Creche Maria da Paz Bezerra de Vila regina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/12/2011 | 545.00 | 00060221208453 | MARIA FELICIA SANTOS FIGUEREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicao para o Grupo Vivendo a Melhor Idade em Acoes Socioeducativas do Programa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/12/2011 | 500.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um ajuda financeira destiana ao Sr. Francisco Jose da Silva dos Santos para representar ao municipio na cidade de Sao Paulo na Corrida de Sao Silvestre, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/12/2011 | 165.80 | 00004902534401 | CICERA MARIA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financenira para aquisicao de materiais de construcao para reparos em sua residencia, pois foi atingida pelas fortes chuvas, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 28/12/2011 | 8.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa bancaria em favor do Banco do Brasil, conforme extrato da conta do IGDBF, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS E BIBLIOTECA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 28/12/2011 | 450.00 | 00002402968427 | LIDIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como decoradora no espaco natalino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO FISICA E DESPORTOS | MANUT. DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/12/2011 | 832.00 | 05442414000194 | ALFA ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oito cruzetas de concreto armado tipo TA com 2.40mt destinadas ao Estadio de Futebol Severino Tavares O Pretao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC TURISMO,MEIO-AMBIENTE,CULT E ESPORTE | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO E TURISMO CONVENCIONAL | MANUT.DAS ATIVI.DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004940 | 29/12/2011 | 329.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004914 | 29/12/2011 | 488.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 184,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC INSTITUCIONAL DE GOVERNO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004941 | 29/12/2011 | 1168.45 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004913 | 29/12/2011 | 294.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 111,3 litros de gasolina destinados ao veiculo do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/12/2011 | 62.37 | 00072709995468 | ROSILDA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira para complemento de fatura de energia com ordem de corte, por se tratar de uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/12/2011 | 5279.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do FPM, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/12/2011 | 0.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extato da conta do ITR, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/12/2011 | 29.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta do CEX, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/12/2011 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato da conta ICMS DESONERACAO, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA PASEP DOS SERVIDORES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/12/2011 | 7345.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasep conforme extrato do ICMS, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2011 | 80895.50 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha do 13o salario dos professores do Magisterio Fundeb 60%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2011 | 25941.24 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss do 13o salario da folha de pagamento da Secretaria de educacao Fundeb 40%, referente ao corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004908 | 29/12/2011 | 6089.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 2.444,64 litros de diesel, 343,4 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos da Secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/12/2011 | 3656.49 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de educacao MDE, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/12/2011 | 33450.31 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos funcionarios da Secretaria de Educacao Fundeb 40%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000452011 | 0004911 | 29/12/2011 | 9155.50 | 00007181176463 | RENATA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e instalacao de forro de gesso na Escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/12/2011 | 3100.00 | 00019101619420 | JOSE SALUSTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de GFIP, GPS, Livro Caixa e todos servicos inerentes junto aos conselhos escolares ligados a Secretaria de Educacao deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004924 | 29/12/2011 | 840.00 | 00009117137438 | WHESLEY SILVA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004925 | 29/12/2011 | 1341.30 | 00049667300404 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342011 | 0004926 | 29/12/2011 | 1466.80 | 00005446955420 | LUCIANO PIRES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004927 | 29/12/2011 | 2724.30 | 03756073000104 | JOAO LEANDRO LELIS FILHO - PESSOA JURIDICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte escolar estadual deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004942 | 29/12/2011 | 1622.00 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004916 | 29/12/2011 | 4009.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 1.827,2 litros de biodiesel, 7,54 litros de gasolina e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004918 | 29/12/2011 | 1560.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 750 litros de biodiese destinados ao veiculo retro escavadeira que faz a recuperacao e manutencao de estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001114390437 | OBERDAN LINHARES FERNANDES * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza r desobstrucao de vala, localizada no Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004920 | 29/12/2011 | 3500.00 | 00064907066449 | NESTOR ALVES DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao chevrolet com placa KHL 6413 destinadoa a coleta de lixo domiciliar e grosso deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004934 | 29/12/2011 | 29750.00 | 00007267282415 | JOSE MADRUGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10.000 pedras paralelepipedos destinadas a Pavimentacao da Rua Aspirante Menas Barreto em Vila Regina deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Fomento ao Trabalho | PRODUCAO VEGETAL | CONST/AMPL/REFORMA E EQUIPAGEM DA AGROIN DUSTRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162011 | 0004935 | 29/12/2011 | 4910.30 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 computador intel cores, 01 impressora laser, 01 nobreak, 02 armarios em aco, 01 mesa para computador e 02 arquivos em aco com 04 gavetas destinados a Agroindustria deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402011 | 0004936 | 29/12/2011 | 19290.05 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento, brita, areia tabua e rachao destinados a pavimentacao da Aspirante Menas Barreto de Vila Regina deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0004937 | 29/12/2011 | 29689.54 | 00025170643420 | JEOVA FRANCISCO DOS SANTOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assentamento de meio fio, execucao de pavimentacao em paralelepipedos, escavacao manuel, execucao de mureta, execucao de alvenaria, execucao de calcada em concreto, assentamento deplaca de sinalizacao e regularizacao de sub leito da Avenida Menas Barreto de Vila Regina deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SISTEMAS DE ESGOTOS | CONST. DE CALCAMENTO, MEIO-FIOS, GALERIA E CALCADOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072011 | 0004938 | 29/12/2011 | 6018.62 | 00010237115409 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aplicacao de grama em placa tipo batatal e regularizacao de talude da Av. Menas Barreto de Vila Regina deste municipio. | 10072011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIV DA SEC DE DES URBANO E RU RAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0004939 | 29/12/2011 | 383.10 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004915 | 29/12/2011 | 265.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 100,3 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente ao Setor de Convenios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0004917 | 29/12/2011 | 458.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOVA MAMANGUAPE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 173,2 litros de gasolina destinados ao veiculo pertencente a Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/12/2011 | 46.72 | 00057050333468 | FABIANO ROGERIO GOMES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de uma diaria e meia destinada ao servidor, quando em viagem a Joao Pessoa para tratar de assuntos de convenios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/12/2011 | 696.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Licitacao 50/11 dia 21/12, 36/11 dia 22/12, 53,52 e 51/11 dia 22/12 e aviso de cadastramento dia 23/12/11 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000332010 | 0004943 | 29/12/2011 | 9679.46 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados aos setores de Contabilidade, Tributos, Convenios, Procuradoria Juridica, Licitacao Recursos Humano e seguranca publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/12/2011 | 420.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio, da Secretaria de Administracao, Planejamento e Financas e Departamento de Cultura deste municipio, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do correnteexercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE FIN. ADMINIST. E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/12/2011 | 22427.01 | 08899940000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o. salario pago em definitivo na primeira parcela, empenhado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | SEMENTES E MUDAS | MANUT.DAS ATIV.DE AGRC.ABAST.E IRRIGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/12/2011 | 23.70 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de corda de seda destinada ao Matadouro Publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | FUNDEF - MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/12/2011 | 104924.11 | 29979036016225 | I N S S * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com inss da folha de pagamento dos professores do magisterio fundeb 60%, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DO DESENV. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/12/2011 | 7500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com assessoria pedagogica junto a Secretaria Municipal de Educacao, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMP/REC.E EQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102011 | 0004946 | 30/12/2011 | 11706.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO - PEDRO COSTA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 654 metros de piso de ceramica destinados a escola Antonia Luna Lisboa deste municipio. | 10302010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/12/2011 | 590.00 | 00064091856420 | LUCIA CAZUZA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira destinada a aquisicao de passagem aerea com destino a Sao Paulo/Campinas a trabalho, para seu filho Jose Mario Cazuza dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/12/2011 | 900.00 | 00001638602468 | JOAQUIM DE ALBUQUERQUE BESSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel utilizado como Casa da Cidadania deste municipio, relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/12/2011 | 74.00 | 00004572451400 | CICERA MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda emergencial destinada a aquisicao de fraldas geriatricas para uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DAS ATIV.DA SECRET TRABALHO E ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/12/2011 | 139.67 | 00057050058491 | GERBASI SANTOS DO CARMO * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira , por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA IGD BF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/12/2011 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa Bolsa familia deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DO TRABALHO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANUT DO PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/12/2011 | 35.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICO DE INTERNET LTDA. * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet via radio do Programa Projovem deste municipio, referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024